EXPTE PA 1/2021
INFORME COMPARATIVO DE COSTES SOBRE LA POSIBILIDAD DE DIVISIÓN POR LOTES DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA
VIARIA
El expediente de contratación PA 1/2021 correspondiente al servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria de Torrejón de Ardoz se ha basado en el estudio económico de los trabajos que se estiman necesarios para realizar la recogida de residuos y la limpieza viaria cumpliendo con la normativa en vigor para mantener un estado aceptable de limpieza en todo el municipio.
Los trabajos se estructuran en trabajos de recogida de residuos, de limpieza yiaria y de servicios comunes. Los servicios comunes son los correspondientes a las instalaciones necesarias para la prestación de los servicios, la dirección y supervisión del servicio, administración e inspección, calidad y campañas de educación ambiental, y la implantación de un sistema inteligente del control de los servicios.
El importe calculado para el contrato es el que se especifica a continuación:
Los servicios comunes que se han tenido en cuenta son los que se detallan en el cuadro a continuación:
INVERSIÓN AYTO INVERSIÓN MANO DE OBRA COSTE EQUIPOS RESTO COSTES TOTAL IVA INCL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 924.911,59 1.669.614,86 336.842,00 15.747,16 3.419.781,12 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 635.984,77 6.732.803,73 356.956,99 117.210,04 9.261.464,50 SERVICIOS COMUNES 25.649,95 82.214,95 1.200.063,95 166.361,00 4.108,00 1.746.844,54 SUMA 25.649,95 1.643.111,31 9.602.482,54 860.159,99 137.065,20 14.428.090,16
0,21% 13,39%
78,27% 7,01% 1,12%
GG+BI 8% 768.198,60 68.812,80 10.965,22
SUMA 25.649,95 1.643.111,31 10.370.681,14 928.972,79 148.030,42 IVA 10% 2.565,00 164.311,13 1.037.068,11 92.897,27 14.803,04
PRECIO ANUAL DELCONTRATO 28.214,95 1.807.422,44 11.407.749,25 1.021.870,06 162.833,46 14.428.090,16 TOTAL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA (PRECIO LICITACIÓN ANUAL) 14.428.090,16
CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2021
13,60%
Jornadas IT
Jefe de contrata 12 70.000,00 70.000,00 1,00 70.000,00
Encargado 12 65.193,73 9.466,13 74.659,86 2,00 149.319,72
Inspector 12 51.000,00 7.405,20 58.405,20 2,00 116.810,40
Capataz día 12 58.296,67 8.464,68 66.761,35 4,00 267.045,40
Capataz noche 12 59.788,88 8.681,35 68.470,23 1,00 68.470,23
Jefe de Mantenimiento 12 70.043,63 10.170,34 80.213,97 1,00 80.213,97
Oficial Mantenimiento 12 49.783,46 7.228,56 57.012,01 5,00 285.060,07
Oficial Administrativo 12 53.559,49 7.776,84 61.336,32 1,00 61.336,32
Auxiliar administrativo 12 44.449,81 6.454,11 50.903,92 2,00 101.807,84
1.200.063,95
COSTES INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL Ud TOTAL
Adecuación Nave principal 1,00 10.259,98
Adecuación Nave secundaria 1,00 7.694,99
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 1,00 7.694,99
25.649,95
COSTES INVERSIÓN ANUAL Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 10,00 28.214,95
Alquileres cuartelillos 3,00 54.000,00
82.214,95
COSTES MTO €/Ud/Año Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 2.200,00 10,00 22.000,00
Costes mto naves 7.000,00 2,00 14.000,00
Costes mto cuartelillos 4.500,00 3,50 15.750,00
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 18.000,00 1,00 18.000,00
Control anual de calidad. Auditoría 14.000,00 1,00 14.000,00
Campañas educación ambiental 70.011,00 1,00 70.011,00
153.761,00
COSTES SEGUROS €/Ud/Año Ud TOTAL
Naves principal y secundaria 800,00 2,00 1.600,00
Coche inspección eléctrico 850,00 10,00 8.500,00
Seguros varios 2.500,00 1,00 2.500,00
12.600,00
248.575,95
RESTO DE COSTES €/Ud/Año Nº operarios TOTAL
Vestuario 312,00 6,00 1.872,00
Utiles y herramientas 104,00 6,00 624,00
Reconocimiento médico 52,00 19,00 988,00
Seguridad y EPIS 104,00 6,00 624,00
4.108,00
€/Sector/Año €Sector/día
25.649,95 25.649,95
82.214,95 82.214,95
1.200.063,95 1.200.063,95
166.361,00 166.361,00
4.108,00 4.108,00
1.478.397,84 1.478.397,84
1.370.532,95 1.370.532,95
109.642,64 109.642,64
1.588.040,48 1.588.040,48
158.804,05 158.804,05
1.746.844,53 1.746.844,53
60.000,00 7.694,99
SUMA MANO DE OBRA
INSTALACIONES MUNICIPALES COSTE € Repercutido/año
80.000,00 10.259,98
60.000,00 7.694,99
SERVICIOS COMUNES 2021
MANO DE OBRA Meses/año €/año Vacaciones
(0,1452)
IT (0,0269) € Puesto de
Trabajo Operarios
Operarios
equivalentes TOTAL
SUMA EQUIPOS
SUMA MTO
SUMA MTO
SUMA COSTES INST/VEHÍC.
22.000,00 2.821,49
1500 €/mes 18.000,00
INSTALACIONES/VEHÍCULOS COSTE € Repercutido/año
SUMA EQUIPOS
MANO DE OBRA
RESTO DE COSTES
SUMA RESTO COSTES
IMPORTE POR INVERSIÓN EN MÁQUINAS/VEHÍCULOS INVERSIÓN INVENTARIABLE AYUNTAMIENTO
RESUMEN
TOTAL COSTES EQUIPOS RESTO DE COSTES
SUMA SIN INVERSIÓN
GG+BI (8%) SUMA INCLUYENDO INVERSIÓN
IVA 10%
SUMA CON INVERSIÓN
La división por lotes en este contrato se puede realizar en base a dos modelos: el modelo territorial y el modelo de división de servicios. En el modelo territorial se realizan los mismos servicios y trabajos pero en zonas diferentes bien delimitadas, que en Torrejón de Ardoz podrían realizarse tomando la línea de ferrocarril como línea divisoria. En el modelo de división de servicios se distribuyen en grupos de trabajos de similares características, que podrían ser por ejemplo, en trabajos de recogida de residuos y en trabajos de limpieza viaria.
En cualquiera de los dos modelos de división en lotes, cada contrato debe tener servicios comunes, con instalaciones, personal de dirección y supervisión, administración e inspección; que aunque no tengan las dimensiones del contrato unificado tienen que disponer de un mínimo de medios.
LOTES POR DIVISIÓN TERRITORIAL
En el modelo de división territorial, la diferencia en coste se produce esencialmente en los servicios comunes. Es necesario valorar al menos una nave para el lote de la parte norte ya que las dos naves municipales están en la zona sur, por ejemplo, y también un jefe de contrata, un encargado general, al menos un capataz por turno, personal de taller y de administración, al menos dos cuartelillos por zona.
El resto de los servicios se supone que se optimizan de tal modo que realmente suponen la mitad de lo estimado a nivel global del municipio; hecho que no suele ser así ya que por ejemplo en la recogida de residuos de carga trasera están en la parte norte casi todos y las recogidas de residuos de carga superior necesitan más de una ruta en la zona sur. No obstante se considera la mitad porque es la opción más favorable económicamente.
Según lo anteriormente especificado, el importe para cada lote sale:
El desglose de los costes comunes para cada lote es el siguiente:
INVERSIÓN AYTO INVERSIÓN MANO DE OBRA COSTE EQUIPOS RESTO COSTES TOTAL IVA INCL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 462.455,80 834.807,43 168.421,00 7.873,58 1.709.890,56 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 317.992,38 3.366.401,87 178.478,50 58.605,02 4.630.732,25
SERVICIOS COMUNES 7.694,99 73.750,46 711.536,23 100.650,00 3.692,00 1.050.388,84
SUMA 7.694,99 854.198,64 4.912.745,52 447.549,50 70.170,60 7.391.011,66 TOTAL LOTE 1 NORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA (PRECIO LICITACIÓN ANUAL) 7.391.011,66
INVERSIÓN AYTO INVERSIÓN MANO DE OBRA COSTE EQUIPOS RESTO COSTES TOTAL IVA INCL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 462.455,80 834.807,43 168.421,00 7.873,58 1.709.890,56 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 317.992,38 3.366.401,87 178.478,50 58.605,02 4.630.732,25
SERVICIOS COMUNES 25.649,95 55.750,46 711.536,23 108.450,00 3.692,00 1.039.855,24
SUMA 25.649,95 836.198,64 4.912.745,52 455.349,50 70.170,60 7.380.478,06 TOTAL LOTE 2 SUR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA (PRECIO LICITACIÓN ANUAL) 7.380.478,06
CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2021 LOTE 1 NORTE
CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2021 LOTE 2 SUR
Jefe de contrata 12 70.000,00 70.000,00 1,00 70.000,00 Encargado 12 65.193,73 9.466,13 74.659,86 1,00 74.659,86 Inspector 12 51.000,00 7.405,20 58.405,20 1,00 58.405,20
Capataz día 12 58.296,67 8.464,68 66.761,35 2,00 133.522,70
Capataz noche 12 59.788,88 8.681,35 68.470,23 1,00 68.470,23
Jefe de Mantenimiento 12 70.043,63 10.170,34 80.213,97 1,00 80.213,97
Oficial Mantenimiento 12 49.783,46 7.228,56 57.012,01 2,00 114.024,03
Oficial Administrativo 12 53.559,49 7.776,84 61.336,32 1,00 61.336,32
Auxiliar administrativo 12 44.449,81 6.454,11 50.903,92 1,00 50.903,92 711.536,23
COSTES INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL Ud TOTAL
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 1,00 7.694,99
7.694,99
COSTES INVERSIÓN ANUAL Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 7,00 19.750,46
Nave principal 1,00 18.000,00
Alquileres cuartelillos 2,00 36.000,00
73.750,46
COSTES MTO €/Ud/Año Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 2.200,00 7,00 15.400,00
Costes mto naves 7.000,00 1,00 7.000,00
Costes mto cuartelillos 4.500,00 2,00 9.000,00
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 18.000,00 1,00 18.000,00
Control anual de calidad. Auditoría 7.000,00 1,00 7.000,00
Campañas educación ambiental 35.000,00 1,00 35.000,00
91.400,00
COSTES SEGUROS €/Ud/Año Ud TOTAL
Nave 800,00 1,00 800,00
Coche inspección eléctrico 850,00 7,00 5.950,00
Seguros varios 2.500,00 1,00 2.500,00
9.250,00
174.400,46
RESTO DE COSTES €/Ud/Año Nº operarios TOTAL
Vestuario 312,00 6,00 1.872,00
Utiles y herramientas 104,00 6,00 624,00
Reconocimiento médico 52,00 11,00 572,00
Seguridad y EPIS 104,00 6,00 624,00
3.692,00 SERVICIOS COMUNES 2021 LOTE 1 NORTE
MANO DE OBRA Meses/año €/año Vacaciones
(0,1452)
€ Puesto de
Trabajo Operarios TOTAL
SUMA EQUIPOS SUMA MANO DE OBRA
INSTALACIONES COSTE € Repercutido/año
1500 €/mes 18.000,00
60.000,00 7.694,99
300.000,00 18.000,00
INSTALACIONES/VEHÍCULOS COSTE € Repercutido/año
22.000,00 2.821,49
SUMA EQUIPOS
SUMA MTO
SUMA MTO
SUMA COSTES INST/VEHÍC.
RESTO DE COSTES
SUMA RESTO COSTES
El importe total es superior al importe del contrato sin dividir en lotes:
LOTES POR TERRITORIO
IMPORTE TOTAL LOTES 1 Y 2 14.771.489,72 €
IMPORTE SIN LOTES 14.428.090,16 €
SOBRECOSTE AL DIVIDIR POR LOTES 343.399,55 €
Jefe de contrata 12 70.000,00 70.000,00 1,00 70.000,00
Encargado 12 65.193,73 9.466,13 74.659,86 1,00 74.659,86 Inspector 12 51.000,00 7.405,20 58.405,20 1,00 58.405,20
Capataz día 12 58.296,67 8.464,68 66.761,35 2,00 133.522,70
Capataz noche 12 59.788,88 8.681,35 68.470,23 1,00 68.470,23
Jefe de Mantenimiento 12 70.043,63 10.170,34 80.213,97 1,00 80.213,97
Oficial Mantenimiento 12 49.783,46 7.228,56 57.012,01 2,00 114.024,03
Oficial Administrativo 12 53.559,49 7.776,84 61.336,32 1,00 61.336,32
Auxiliar administrativo 12 44.449,81 6.454,11 50.903,92 1,00 50.903,92 711.536,23
COSTES INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL Ud TOTAL
Adecuación Nave principal 1,00 10.259,98
Adecuación Nave secundaria 1,00 7.694,99
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 1,00 7.694,99
25.649,95
COSTES INVERSIÓN ANUAL Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 7,00 19.750,46
Alquileres cuartelillos 2,00 36.000,00
55.750,46
COSTES MTO €/Ud/Año Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 2.200,00 7,00 15.400,00
Costes mto naves 7.000,00 2,00 14.000,00
Costes mto cuartelillos 4.500,00 2,00 9.000,00
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 18.000,00 1,00 18.000,00
Control anual de calidad. Auditoría 7.000,00 1,00 7.000,00
Campañas educación ambiental 35.000,00 1,00 35.000,00
98.400,00
COSTES SEGUROS €/Ud/Año Ud TOTAL
Naves principal y secundaria 800,00 2,00 1.600,00
Coche inspección eléctrico 850,00 7,00 5.950,00
Seguros varios 2.500,00 1,00 2.500,00
10.050,00
164.200,46
RESTO DE COSTES €/Ud/Año Nº operarios TOTAL
Vestuario 312,00 6,00 1.872,00
Utiles y herramientas 104,00 6,00 624,00
Reconocimiento médico 52,00 11,00 572,00
Seguridad y EPIS 104,00 6,00 624,00
3.692,00 SERVICIOS COMUNES 2021 LOTE 2 SUR
MANO DE OBRA Meses/año €/año Vacaciones
(0,1452)
€ Puesto de
Trabajo Operarios TOTAL
SUMA EQUIPOS SUMA MANO DE OBRA
INSTALACIONES MUNICIPALES COSTE € Repercutido/año
80.000,00 10.259,98
1500 €/mes 18.000,00
60.000,00 7.694,99
60.000,00 7.694,99
INSTALACIONES/VEHÍCULOS COSTE € Repercutido/año
22.000,00 2.821,49
SUMA EQUIPOS
SUMA MTO
SUMA MTO
SUMA COSTES INST/VEHÍC.
RESTO DE COSTES
SUMA RESTO COSTES
LOTES POR TRABAJOS
En el modelo de división por trabajos por ejemplo la limpieza viaria y los residuos, la diferencia en coste se produce esencialmente también en los servicios comunes. Es necesario valorar al menos una nave para uno de los lotes ya que las dos naves municipales no son suficientes para los dos lotes porque una es pequeña, y también un jefe de contrata, un encargado general, al menos un capataz por turno, personal de taller y de administración, y más cuartelillos para la limpieza viaria.
El resto de los servicios se supone que se optimizan de tal modo que realmente no hay que añadir ninguno porque los servicios principales de limpieza viaria y de recogida de residuos están perfectamente delimitados; hecho que no suele ser así porque se producen residuos en la limpieza viaria que hay que gestionar y se deben realizar limpiezas en contenedores y equipos de residuos que suponen algún tipo de coste adicional.
No obstante, para el cálculo comparativo se estima que no hay que añadir más servicios o elementos por ser la opción más favorable económicamente.
Según lo anteriormente especificado, el importe para cada lote sale:
El desglose de los costes comunes para cada lote es el siguiente:
INVERSIÓN AYTO INVERSIÓN MANO DE OBRA COSTE EQUIPOS RESTO COSTES TOTAL IVA INCL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 635.984,77 6.732.803,73 356.956,99 117.210,04 9.261.464,50
SERVICIOS COMUNES 7.694,99 91.750,46 709.827,34 105.150,00 3.692,00 1.073.504,69
SUMA 7.694,99 727.735,23 7.442.631,07 462.106,99 120.902,04 10.334.969,19 TOTAL LOTE 1 NORTE SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA (PRECIO LICITACIÓN ANUAL) 10.334.969,19
INVERSIÓN AYTO INVERSIÓN MANO DE OBRA COSTE EQUIPOS RESTO COSTES TOTAL IVA INCL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 924.911,59 1.669.614,86 336.842,00 15.747,16 3.419.781,13
SERVICIOS COMUNES 25.649,95 37.750,46 711.536,23 103.950,00 3.692,00 1.014.709,24
SUMA 25.649,95 962.662,05 2.381.151,09 440.792,00 19.439,16 4.434.490,37 TOTAL LOTE 2 SUR SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA (PRECIO LICITACIÓN ANUAL) 4.434.490,37
CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2021 LOTE 1 LIMPIEZA VIARIA
CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 2021 LOTE 2 RESIDUOS
Jefe de contrata 12 70.000,00 70.000,00 1,00 70.000,00 Encargado 12 65.193,73 9.466,13 74.659,86 1,00 74.659,86 Inspector 12 51.000,00 7.405,20 58.405,20 1,00 58.405,20
Capataz día 12 58.296,67 8.464,68 66.761,35 3,00 200.284,05
Capataz noche 12 59.788,88 8.681,35 68.470,23 0,00 0,00
Jefe de Mantenimiento 12 70.043,63 10.170,34 80.213,97 1,00 80.213,97
Oficial Mantenimiento 12 49.783,46 7.228,56 57.012,01 2,00 114.024,03
Oficial Administrativo 12 53.559,49 7.776,84 61.336,32 1,00 61.336,32
Auxiliar administrativo 12 44.449,81 6.454,11 50.903,92 1,00 50.903,92 709.827,34
COSTES INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL Ud TOTAL
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 1,00 7.694,99
7.694,99
COSTES INVERSIÓN ANUAL Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 7,00 19.750,46
Nave principal 1,00 18.000,00
Alquileres cuartelillos 3,00 54.000,00
91.750,46
COSTES MTO €/Ud/Año Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 2.200,00 7,00 15.400,00
Costes mto naves 7.000,00 1,00 7.000,00
Costes mto cuartelillos 4.500,00 3,00 13.500,00
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 18.000,00 1,00 18.000,00
Control anual de calidad. Auditoría 7.000,00 1,00 7.000,00
Campañas educación ambiental 35.000,00 1,00 35.000,00
95.900,00
COSTES SEGUROS €/Ud/Año Ud TOTAL
Nave 800,00 1,00 800,00
Coche inspección eléctrico 850,00 7,00 5.950,00
Seguros varios 2.500,00 1,00 2.500,00
9.250,00
196.900,46
RESTO DE COSTES €/Ud/Año Nº operarios TOTAL
Vestuario 312,00 6,00 1.872,00
Utiles y herramientas 104,00 6,00 624,00
Reconocimiento médico 52,00 11,00 572,00
Seguridad y EPIS 104,00 6,00 624,00
3.692,00 SUMA MTO
SUMA MTO
SUMA COSTES INST/VEHÍC.
RESTO DE COSTES
SUMA RESTO COSTES
300.000,00 18.000,00
1500 €/mes 18.000,00
SUMA EQUIPOS SUMA EQUIPOS
INSTALACIONES/VEHÍCULOS COSTE € Repercutido/año
22.000,00 2.821,49
SUMA MANO DE OBRA
INSTALACIONES COSTE € Repercutido/año
60.000,00 7.694,99
SERVICIOS COMUNES 2021 LOTE 1 LV
MANO DE OBRA Meses/año €/año Vacaciones
(0,1452)
€ Puesto de
Trabajo Operarios TOTAL
El importe total es superior al importe del contrato sin dividir en lotes:
LOTES POR TRABAJOS
IMPORTE TOTAL LOTES 1 Y 2 14.769.459,56 €
IMPORTE SIN LOTES 14.428.090,16 €
SOBRECOSTE AL DIVIDIR POR LOTES 341.369,40 €
Jefe de contrata 12 70.000,00 70.000,00 1,00 70.000,00
Encargado 12 65.193,73 9.466,13 74.659,86 1,00 74.659,86 Inspector 12 51.000,00 7.405,20 58.405,20 1,00 58.405,20
Capataz día 12 58.296,67 8.464,68 66.761,35 2,00 133.522,70
Capataz noche 12 59.788,88 8.681,35 68.470,23 1,00 68.470,23
Jefe de Mantenimiento 12 70.043,63 10.170,34 80.213,97 1,00 80.213,97
Oficial Mantenimiento 12 49.783,46 7.228,56 57.012,01 2,00 114.024,03
Oficial Administrativo 12 53.559,49 7.776,84 61.336,32 1,00 61.336,32
Auxiliar administrativo 12 44.449,81 6.454,11 50.903,92 1,00 50.903,92 711.536,23
COSTES INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL Ud TOTAL
Adecuación Nave principal 1,00 10.259,98
Adecuación Nave secundaria 1,00 7.694,99
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 1,00 7.694,99
25.649,95
COSTES INVERSIÓN ANUAL Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 7,00 19.750,46
Alquileres cuartelillos 1,00 18.000,00
37.750,46
COSTES MTO €/Ud/Año Ud TOTAL
Coche inspección eléctrico 2.200,00 7,00 15.400,00
Costes mto naves 7.000,00 2,00 14.000,00
Costes mto cuartelillos 4.500,00 1,00 4.500,00
Sistema Gestión intelig. y geolocalizadores 18.000,00 1,00 18.000,00
Control anual de calidad. Auditoría 7.000,00 1,00 7.000,00
Campañas educación ambiental 35.000,00 1,00 35.000,00
93.900,00
COSTES SEGUROS €/Ud/Año Ud TOTAL
Naves principal y secundaria 800,00 2,00 1.600,00
Coche inspección eléctrico 850,00 7,00 5.950,00
Seguros varios 2.500,00 1,00 2.500,00
10.050,00
141.700,46
RESTO DE COSTES €/Ud/Año Nº operarios TOTAL
Vestuario 312,00 6,00 1.872,00
Utiles y herramientas 104,00 6,00 624,00
Reconocimiento médico 52,00 11,00 572,00
Seguridad y EPIS 104,00 6,00 624,00
3.692,00 SUMA RESTO COSTES
SUMA EQUIPOS
SUMA MTO
SUMA MTO
SUMA COSTES INST/VEHÍC.
RESTO DE COSTES INSTALACIONES/VEHÍCULOS COSTE € Repercutido/año
22.000,00 2.821,49
1500 €/mes 18.000,00
60.000,00 7.694,99
60.000,00 7.694,99
SUMA EQUIPOS SUMA MANO DE OBRA
INSTALACIONES MUNICIPALES COSTE € Repercutido/año
80.000,00 10.259,98
SERVICIOS COMUNES 2021 LOTE 2 RESIDUOS
MANO DE OBRA Meses/año €/año Vacaciones
(0,1452)
€ Puesto de
Trabajo Operarios TOTAL
La principal conclusión que se extrae de este estudio comparativo de costes, es que aun cuando la división en lotes se produzca de forma óptima no incrementando el coste en los servicios de residuos y limpieza viaria (que no suele ser así ya que se incrementan los servicios porque hay rutas o servicios incompletos como ya se ha indicado); es necesario ajustar los servicios comunes de tal modo que aun realizando las estimaciones de forma óptima y se reduzcan algunos en cada lote, otros se mantienen, haciendo que la suma de ambos supere el importe del contrato unificado como se ha podido demostrar en los cálculos comparativos por lotes según se ha detallado.
Se expone a continuación el cuadro comparativo económico de las tres opciones valoradas: el contrato unificado, contrato por lotes dividiendo el territorio y el contrato por lotes por tipos de trabajo:
Como conclusión, el contrato se ha diseñado en base a un lote de licitación, dado que la división en varios lotes supone un importante incremento económico del servicio sin suponer una mejora en la calidad y cantidad de prestación de trabajos inherentes al servicio.
Torrejón de Ardoz
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CONTRATO UNIFICADO LOTE 1 NORTE LOTE 2 SUR LOTE 1 LV LOTE 2 RESIDUOS SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 3.419.781,12 1.709.890,56 1.709.890,56 3.419.781,13 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 9.261.464,50 4.630.732,25 4.630.732,25 9.261.464,50
SERVICIOS COMUNES 1.746.844,54 1.050.388,84 1.039.855,24 1.073.504,69 1.014.709,24 SUMA IVA INCLUIDO 14.428.090,16 7.391.011,66 7.380.478,06 10.334.969,19 4.434.490,37
DIVISIÓN POR LOTES TERRITORIAL DIVISIÓN POR LOTES TRABAJOS
14.771.489,72 14.769.459,56
