.", ~~ ;':'~: ~;--'; ':;:Y;:;~;,~: ~;~\.

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE,

B.C.

VALUACION y CONTROL TRIMESTRAL

2012

..

lER TRIMESTRE

HOJA: 1 DE

CODIGO PROGRAMATICO:

05

-

07-01-01-000

DEPENDENCIA:

DEPART

A

MENTo:

SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SI;li1~

RAM

A:

1.

ESTRUCTURA LEGAL

ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

GENERAL

Ejercer la funcion de Contraloria Interna y Procuracion de la defensa de los intereses del Ayuntamiento a traves de sus

departamentos y vigilar su estricto cumplimiento de la Normatividad Aplicable en vigencia

.

-tODI~O ';

.

_·

_{U4 l}

₍

_ALlZ

_i'

_D

~

"

CAlIIllD

A

R

l

ZAClo

N

",nA

:¡.;,

_•

ACTIViDAD

'

DE LA UNEA

UNIDA~DE

POBlAe

" " , , " ,ADO EIIIICIDO I!J~DA,

'

GRUPOS PRESUPUESTAlES

.

META

.

,,

~N

.

EFl

C

:

¡ji[1!!

M

i

~

~

t,1

I~

"",M.

.

'

ACUM

."

-"

.

D

EJ

.

M

oII.

O•

.

...

.

..

MEQIPA

Feb

, Ene f,eb

1.-Asistencia a reuniones de trabajo con sindicatura del Estado

3

3

3

para tratar asuntos propios de nuestras actividades 1.17.1 Reuniones 12 Ayuntamiento 1 1 1 1 1 1

2.- Reuniones de colaborBcion con dependencias del Estado y

2

2

2

Federacion para tratar asuntos de trabajo y colaboracion . 1.17.3 Reuniones 8 Ayuntamiento 1 O 1 1 O 1

3.- Reuniones de colaboracion con Asuntos tnternos y el Centro de Control y

1

1

1

Mando ademas del Centro de Evaluacion y Control de Confianza de Baja Cta. 1.17.4 Reuniones 4 Ayuntamiento O 1 O O 1 O

4.- Verificacion al seguimiento a las observaciones emitidas por el Organo

1.18.5 Verificaciones 4 Avuntamiento O 1 O 1 O 1 O

1

1

de Fiscalizacion Superior del Estado

5.-Participacion en Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento Sesiones 24 Ayuntamiento 2 2 2 6 1 1 1 3 3

6 .- Participacion en Sesiones de las diferentes Comisiones Sesiones 4 Ayuntamiento O 1 O 1 O 1 O 1 1

7.- Reuniones de trabajo con las Juntas de Gobierno de las distintas paramunicipales del _{1.19.2 Reuniones}

Ayuntamiento. 24 Ayuntamiento 6 O O 6 2 2 2 6 6

8.- Verificad on y firma de Proyectos de Resoluclon del Departamento de _{Verificaciones}

12 Ayuntamiento 1 1

Responsabilidades y de la Comision Disciplinaria y de Carrera Policial. 1 3 O O O O O

9.- Detenminar suspension preventiva a Servidores Publicos y/o Miembros de la

12 3 12 12

Corporacion Policiaca. Resoluciones Ayuntamiento 1 1 1 O 7 5 _~

10.- Verificacion y finma de Acuerdos de Improcedencia.

_f

Resoluciones 24 Ayuntamiento 2 2 2 6 O O 9

9

9

\

,

,:

:

;;~~:5~9t)

~

'

~>,

.

.

.

.

,

."

.

"f''\'Ui' 1

1'1:' :)JA

'

''

X

,

\

.

",

~~;':'~:

~;

--';

':;:Y;:;~

;,

~

:

,¡ : •

,~:j

.,

.

,~t~~~

.

~.;

!

r

·

. ¡ ,

'<~~~

..

~

~

:

:~

'

J

'

~;~\

.

~

\'1

ELABORO

_~

_. • I l. ,

r

"

""

V

_i

t •

I

AUTORIZO

\.

"

.'-

:

'

~t

;::

,

}::

~~~

~

P'

_

~~

i~

(

.

'\

,

..

;

>

.

\.

~~

..

'-', / ~.

-'!

,

:

r

\~

I .' I

~\1

~

{ ·

t~

_.;\

_:

₁

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE, B.e.

VALUACION

y

CONTROL TRIMESTRAL

~rECATE

Primer Trimestre Sindicatura ...2012

XX

i\

YV

N

TA '11

E:'\

TO

HOJA 1 DE. \ CODIGO PROGRAMATICO:

~

.

-"--

"

'

.

~

• 'l' " / ~' «):'>.iIlU 'I ,'II~II', \ ~!~1!'I\ lER

TRIMESTRE

5007-002-01-(

DEPENDENCIA:

SINDICATURA

MUNICIPAL

PROGRAMA:

_{ESTRUCTURA LEGAL}

DEPARTAMENTO:

_{ADMINISTRATIVO}

SUBPROGRAMA:

_{ADMINISTRATIVO}

OBJETIVO Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades puestas en marcha para el buen funcionamiento de las mismas.

GENERAL

ACTIVIDAD

Proarama "Haz Tu Denuncia linea 072"

Programa " Buzon de Quejas y Sugerencias"

Programa "Sindkatura en tu Delegacion"

Programa Preventivo de Difusion en Medios tnfcrmativos ~ramaPreventivo depifusion en Medios Impresos

Pros!ama de Dlfusion de Estampado

Campa,"'l de Oifuslon que fomente la observadon sobre 105 acto,> de ~uto,id(ld Irenh~ al

ciucadllno

Opetltivo Semana Santa sobre denunci;¡s en cor:lra de posibles Irregularidades eJe la

(unClon publica

Oper.nivas e$peclJI~s prevent¡....os que contribuyan al buen eJ~scmpe"o de funCionarios y

ofiCiales.

Entrega de polseras para promover el u!.o del Clnturon de seguridad

Supe,-vlsion de espaCios turistico5 ~n las OeleHilcione:!. de Cerro A~ol. Mi R..¡n chito v Luis

CODIGO DE LA LINEA DEL P.M.O. 1.19.2 1.19.3 1 19. 1 1.19. 1 1.19. 1

~\jIerr¡aAI\lart!1. 119.3 .JUp.... , v""',v, , ,V"VVI..l'."LJ'L....

I

¿/

--->:=¿¿

f

~

;:¿::

_

--~

:c

Ce JONATHAN DAVID ANAYA HERNANDEZ

RESPON~AIlLE

'

...

.

,

.

*j[~tI~~>

~

11

TOTAL

~-,

.

- '

~

1-"\i::J>,

NíI~oIAcl

~UTORIZO

111'\

: 1, ,\

"'f"

.

l.

W,'i~

' .

.

'

··'

\;~1~

\\~~!l':

.~ . oC!"":

'

·

,1,

·

. , , . .­ '.'-'. " . '. :.

1

l~

\-)

~

~

"

GOBIERNO MUNICIPAL

.

DE TECATE, B.C.

VALUACION

y

CONTROL TRIMESTRAL

2012

...

.

INDICATURA MUNICIPAL

CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

Verificar ejercicio del gasto publico

y

la realizacion de las actividades del Plan Operativo

Anual de las Dependencias

v

Entidades de la Administracion Publica Municioal.

1.- Inspeccionar el gasto de la Admon. Publica Mpal.

y

Entidades Paramunicipales en congruencia c.on el

PresuDuesto de Egresos.

2.- Corroborar que las Dependencias

y

Entidades

.

Paramunicipales cumplan con las acciones, metas

y

objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

evaluando el Rrado de cumollmiento.

3.-lnspecionar

y

vigilar que las Dependencias

y

Entidades

:

tCONTROL

CONTROL

1.21.1

1.21.2

1.21.2

1.21.3

n con la normatividad

anlit"~hIA

ELABORO

Acciones

17 I

Ayunt.

I

1

Acciones

17

I Ayunt. I

1

Informes

I

17

I

Ayunt. I

1

4

Ayunt. I O

C

:\~

:

,:

:

:'

·~

·

'~

2~

l

{

.'i),

,,'; .' :-.. ." ~

.

t

'

~

:..,

•. ;

.

.

....

;

;

~t·>t

,

:

,

~.

:)7~ .

-'. :-

'./ 1,_ ~'..

2

2

2

O

1 I 4 I 1

1 I 4 I 1

1 I 4 I 1

1

I 11

O

2

2

2

O

1

1

1

O

AUTORIZO

4

4

4

4

"

4

4

1

..

t ' l

.

....

;.:~(

.

'.

~ ..(

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE, S.e.

VALUACION

y

CONTROL TRIMESTRAL

2012

'

rECATE

'\x

.·

\

\

C

.

'\"

J

Ai\

I1

Ei'T

O

t.:~~~r1J.U·, ..I(. ,,,,,,, "'I['"J.~~ c.~.,."'"(I.

1" TRIMESTRE HOJA. DE PROGIV!(AA, SUBPROGFIIlM4, ~I' '1. - _ . ...

<:?'

:~~,~;

:;

;

(:!,>

\,

~. ' : • 7'<

bf

" r' ~ '/ /' Estructura Legal Administrativo ~;.

.

:',' O', ',:. i

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE, B.C.

~

~

:

1:~

;

1~

;

f.

VALUACION

y

CONTROL TRIMESTRAL

' - , /'

TECATE

...

::;

.

..

_{Primer Trimestre Sindicatura 2Q12}

_\"

_{\~~~~~~\;~!:12..1 ~ )}

""TRIMESTRE

HOJA: 1 OH CODIGO PROGRAMATICO: 5007·JOO(·1O(·Jo:

l!E1'9ioENOA:

.

C

;

SINDICATURA MUNTCIPAI

I~A:.

_{" .}

_,

_.

_'

_~

_{. ~}

_:

_{IBTRUCTURAmJAl}

DEPA!rr~ÉNJ'!1i. '··"

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION

1

OBJETIVO lII rendlclon d. cuento. . . . cludedenia, paro transparentar ...ocelon.. d. la Adm1iilstnoci6n Público Munlclpa~ de ecuordo con el Art. 6to. d. . . Constltud6n PoIltla dolo. &tadoi Unldos Moxlc.noSY la Ley do Trenoparoncla y Accoso e .. Información Público poro el &tado de ••,. CoUfomla y el Reglamento do T",noperoncla y Acceso e la Informecl6n Pública par. 01 Municipio de Tecata, ••,. C8Ufornla.

GENERAL

I

,~

.

.,;'

::,

....

,

ÁCtlliibAll

'

.

'~·'

_"

_';';

-1. Mantemmiento del portal de interne!.

2. Atención y seguUnilfnto I solidludet de información.

3. Campa". de tl'lnspM'Mc\a.

4. Cursos de capacltad6n al persONlI del Ayuntamiento.

S, Asistencia a amos y congresos de Acceso I la Información.

6. Eslablecerv\nculos cen otros sujetos oblig.dos de 111 lA1PEBC.

7. Cursos de "cultur' de accnOaliTrl1ormlci6n~ i los dtsUntos; nivetes educativos. .

8. Dlstribución de vot&ntas: a la dudadanl•.

9. TflIosplrenda en tudelegaci6rt..

é~~;i

~

~

>

/

\

t

"

DE~

·i

.

DeL ;

.

",-6.

'

· · ; · :·.·. · ~:l

:

>":01

'

1

'

.

MFr"

.

1.15.2 Act""I~Kión 1 300 1.25.2 Soliciludet 180 Eventos 1.24.2 Sniones 1.24.1 Seilones 1.25.3 Eventos 12 Sesiones DUlribución 12000 1.25.1 Sesl!?"H 10

~1J=

~

'

I

'

~;o~

.

_.

_...

Población

I

25

I

25 1 25 75 38 ;'" .;.':.

.

.

.

~

...

:

;

\'

_~

:

_~

~~

~

_"

_"

:'

.

:

'

,.·, .... UTlU!l " 45 1 26 I 109

--

109

,

(iRÚ~~RESUpUESrAi.ES

100... SERVICIOS PERSONALES:

Población 15 1 15 1 15 I 45 1 13 I 10 1 16 J9 39 bOO.·SERVlCIOS NO PERSONI\lE~

Población

o

o

1OC.-MATERiALES YSUMINISTROS Ayuntamiento

o

6OO.-TRANSFERENCIAS y SUBSIDIOS Pet'Wn.1 UMAI 700.-AMORTIZACIONES DE DEUDA PUBLICA

Ayuntamiento IOD.-EGRESOS TRANSITORIO O AJENOS

Población

Población 100011000110001 JoooI 100011000110001 JOOO 3000

Pobtación

IMPORTE

·

TMAl ~

.,

11 . ... -r)" \ ~ .' ~

I

::':~ -.

-

~

.

?i

..

\1

e

l

\';.

~

\

--

.

~~.\I

\

~"

_{; . '"}

.

_'"1

.

f

·

_",'"

,

\

\.

)0"

_;,..

".

,

(

_,

_.

'

j .,.;

~

.

<::Y""T~ ~

.

.,."

.

tc~~

.C>'",,,,,,,,,,

'T'

/O:) ~ '.~

IO,,('

·

II€'\NARI

_{LORES ROMERO}

..-..

'C.P.

~llIO

MONTIEL

.. ~fi~~·"n.~ 1•.x-' ." '~'>J\"F'...r:~~

;

.í;

.

_t •

iJN

iD

¡

t

,u

l-tt

.

r¡..

¡¡

(

:¡~

;¡

'\L OC

~\CCESCR ONSABLE

AUTORIZÓ

&.

LA

¡r;F!).;':?~y.CV.:;'i

'

GOBIERNO MUNICIPAL DE TECATE

'"

VALUACION

y

CONTROL TRIMESTRAL

:e

2012

Sindi'l,,,.~

"

PRIMER TRIMESTRE

CODIGO PROGRAMATICO:

1

.

18

OBJETIVO

!iscalizar el ejercicio pleno de los recursos con que cuenta el Ayto.

y

los organismos paramunicipales

calendarlzaclon

GENERAL

Ejercido

Proyect~

codillO de la

linea

I

unidad de

I

meta

I

poblacion

actividad

I

del P.M.D.

medida

L _ _ _. ' .

ene feb mar acum

ene feb

mro rrimestral

lIRevisar Cortes de Caja de Recaudacion de Rentas Municipales.

1.18.1

Revlslon

_I

252

I

AYTO 21 20 22 63 21 20 22

I

AYTO

120 10 10 10 10 10

21Revisar Cortes de Caja a Paramuniclpales

y

Seguridad Publica

.

1.18

.

2

Revlslon

1

30 10

1.18

.

3

Acciones

I 480 I AYTO

6 2 1

31Recibir Declaraciones Patrimoniales

270 O O 270

1

.

18.3

Revislon

I 480 I AYTO

O 48 48 96 O O O

41Revision de Declaraciones Patrimoniales

1

51 Revisiones a Dependencias

y

Entidades (Auditorias)

.

1.18.4

Revision

I 6 I AYTO O 1 O 1 O O

Informar al Sindico Municipal sobre avances y resultados de las revisiones a

1.18.4

Acciones I

12 I ArTO

61distintas Dependencias y Entidades que hayan sido sujetas a revision

.

1 1 1 3 1 1 1

Verificar que se solventen oportunamente las observaciones del Organo

1.18.5

Acciones

I 20 I ArTO

4 O

71Superior de Fiscallzaclon a las Dependencias y Entidades

.

O 2 2 2 2

Notificar que las Dependencias y Entidades remitan oportunamente su cuenta

1.18.5

Acciones

I 44 I AYTO

22 22 O 44 22 22

BIPublica.

O

1.18

.

5

Acciones

I 10 I ArTO

91Participacion en confrontas ante el Organo de Flscallzacion Superior del Estado

O 2 O 2 O

o

O

Seguimiento a las observaciones remitidas por el

1

.

18.5

Acciones

I 12 I ArTO

o

2 O 2 O 2 O

lOISuperior del Estado

./

63 30 9 O 1 3 4 441

o

21

AUTORIZA

(

\

acumulado

f" "':,' ",:' .;.<.,

r

¡ J. .... ' l., .. ; i J .\~

I

GOBIERNO MUNICIPAL DE

TEC~TE,

B.C.

VALUACiÓN

y

CONTROL TRIMESTRAL

Primer Trimestre Sindicatura 2012

l'EC~t\TE

:>.'\: ,\\T:\T-\MIENTO ('''''~TOI'' "'''''' "wfnr ~-1••I_L lER,

TRIMESTRE

HOJA: DE:

OBJETIVO

GENERAL

~

<

-e

CARLOS HIRAM PERALTA OROZCO JEFE DEL DEPTO. DE RESPONSABILIDADES

~

,

';

'

. i

,

';,

:~

.

::,

:'

\ " ,~:,_ "; e,., '. , r.. , • • ' \. . ~' ": iI

:'-;:1[

.,

,

'

r 1',) '" .-' ¡.,