Plan Operativo Institucional 2016

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SENCICO - Plan Operativo Institucional 2016 Página 1

Plan Operativo

Institucional

2016

Lima, Febrero 2016

“SENCICO, soporte de la construcción”.

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SENCICO - Plan Operativo Institucional 2016 Página 3 CONTENIDO Presentación Pág. 3 1 Resumen Ejecutivo Pág. 4 2 Base Legal Pág. 5 3 Estructura Orgánica Pág. 6 4 Diagnóstico Situacional Pág. 7 4.1 Sectores Productivos Pág. 7 4.2 Institucional Pág. 9

5 Marco Estratégico Institucional Pág. 11

5.1 Misión Pág. 11

5.2 Visión Pág. 11

5.3 Lema y Valores Pág. 12

5.4 Objetivos Estratégicos Generales Pág. 12

5.5 Objetivos Estratégico Específicos Pág. 12

6 Actividades y Proyectos Programados para el 2016 Pág. 13

6.1 Principales Actividades Gerencias de Línea Pág. 13

6.2 Actividades de los Órganos de Ejecución Pág. 15

6.3 Área de Asesoramiento Técnico, Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura Pág. 21 7 Recursos Presupuestales Pág. 22 7.1 Ingresos Pág. 22 7.2 Egresos Pág. 23

7.3 Asignación Presupuestal por Unidad Orgánica Pág. 24

ANEXOS

Anexo N° 01 Actividades de los Órganos de Dirección, Asesoramiento y Apoyo

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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, constituye una herramienta fundamental de gestión institucional, en el cual se está considerando la dependencia y alineamiento que debe existir con los Objetivos Estratégicos institucionales así como los Objetivos y Políticas dispuestas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento como órgano rector del Sector, los mismos que son normados a través del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM.

En el citado Plan Operativo Institucional 2016, formulado con la participación de los responsables de las distintas Unidades Orgánicas de SENCICO, se detallan las acciones a ejecutar, orientadas a alcanzar los objetivos enmarcados en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, priorizándose en el tema educativo las actividades de Certificación Ocupacional. Asimismo considera la ejecución de cursos que fueron previamente actualizados en el correspondiente Catálogo, teniendo en consideración las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Estudios del Programa de Formación de Técnicos, aprobado mediante acuerdo del Consejo Directivo Nacional.

Con relación a las actividades a desarrollar por la Gerencia de Investigación y Normalización para el presente año, se ha priorizado el tema de la vulnerabilidad de las edificaciones, en línea con lo establecido en el Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”.

En cuanto fortalecimiento de la institución se está considerando avances de siete (07) proyectos de inversión orientados a la ampliación y mejora de la infraestructura educativa a nivel nacional a fin de lo lograr una mayor cobertura del servicio brindado.

Asimismo, de las actividades programadas por las dependencias que conforman el SENCICO para el presente ejercicio fiscal, de los insumos requeridos y de las metas propuestas se desprende el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016.

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2016 en el marco del planeamiento estratégico nacional, recopila las metas y actividades programadas por sus unidades orgánicas, las mismas que están alineadas con las Políticas del Acuerdo Nacional, así como con los Objetivos del Plan Bicentenario, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM- 2016-2021 recientemente aprobado, y el Plan Estratégico Institucional 2012- 2016 (PEI), el mismo que se actualizará considerando los lineamientos de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.

En el marco de los documentos de gestión indicados en el párrafo precedente y bajo los lineamientos dispuestos por la Gerencia de Formación Profesional y la Gerencia de Investigación y Normalización Órganos de Línea, rectores de las actividades de capacitación, certificación investigación y normalización, así como de los Órganos de Ejecución registraron la programación de sus actividades y metas, en el aplicativo informático “Sistema Administrativo Integrado del SENCICO – SAIS”, lo que permitirá efectuar el seguimiento y monitoreo correspondiente.

Como principales actividades previstas por la Gerencia de Formación Profesional podemos mencionar: la implementación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Educativa, el Estudio de Mercado para la Oferta Educativa, el Diseño de perfiles profesionales principalmente de la nueva carrera de “Redes de Agua Potable y Agua Residual”, la actualización de mallas curriculares, cursos y material didáctico, entre otros.

Por su lado, la Gerencia de Investigación y Normalización, tiene programado realizar estudios de la problemática de las normas técnicas de edificación, Estudio de vulnerabilidad de muro de albañilería convencional, de muro de ductilidad limitada, de muro de albañilería informal, Evaluación de sistemas constructivos no convencionales, evaluación de cocinas mejoradas, Instalación de 6 estaciones acelerométricas para estudio de comportamiento sísmico del suelo, entre otros.

En cuanto a los Órganos de Ejecución como son las Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación, programaron capacitar a 84,993 personas, a través de todos los programas educativos del SENCICO, incluyendo a los 12,475 beneficiarios del Programa de Formación de Técnicos Profesionales.

Por otro lado, el área técnica Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura como aporte a la consolidación del posicionamiento institucional tiene previsto continuar elaborando estudios de pre inversión e inversión orientados a la construcción, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura educativa y también continuar con el estudio de Factibilidad del Proyecto Laboratorio Nacional de Estructura (Mesa Vibratoria), para lo cual cuenta con presupuesto aprobado en el Programa Presupuestal 0068 ““Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”.

El inicio de la construcción de obras se realizará conforme se vayan declarando viables los proyectos de inversión pública.

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2. BASE LEGAL

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción-SENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial adscrito1_{al Ministerio de Vivienda,} Construcción y Saneamiento, goza de personería jurídica y funciona con autonomía técnica, administrativa, económica y patrimonio propio.

SENCICO desarrolla sus actividades dentro del marco de las siguientes normas legales:

 Decreto Ley Nº 21673 Ley Orgánica del SENCICO, del 26/10/1976.

 Decreto Legislativo Nº 147 Ley de Organización y Funciones del SENCICO, del 12/06/1981.

 Decreto Legislativo Nº 145 Ley del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI), del 12/06/1981

.

 Decreto Supremo Nº 008/95/MTC que dispone la fusión del SENCICO con el Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda – ININVI, del 16/06/1995.

 Estatuto del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2001-MTC del 17/07/2001, y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA, del 12/03/2006.

 Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-.02.00que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO, del 14/04/2001.

 Resolución Suprema N° 077-2001-MTC, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del SENCICO, del 11/05/2001.

 Ley N° 27792 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la que el SENCICO queda adscrito al ámbito sectorial de este Ministerio, del 25/07/2002.

 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del 08/12/2004.  Ley Nº 30156 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, mediante el cual se califica a SENCICO como Entidad de Tratamiento Especial.

1_{Según la Ley Nº 30156 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y}

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3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

De acuerdo con el Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC y según el Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO aprobado mediante Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00, la estructura orgánica de la institución es la siguiente:

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Consejo Directivo Nacional Presidencia Ejecutiva

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Gerencia General

ÓRGANO DE CONTROL

Oficina de Auditoría Interna

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

Oficina de Planificación y Presupuesto

ÓRGANO DE APOYO

Oficina de Secretaría General

Oficina de Administración y Finanzas

ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia de Formación Profesional para la Industria de la Construcción Gerencia de Investigación y Normalización para la Vivienda y la Edificación

ÓRGANOS DE EJECUCIÓN Gerencias Zonales

Instituto de Educación Superior 2

2_{Según Memorando Circular Nº 78-2014-03.00, en mérito al Informe Nº 862-2014-MINEDU-DICESUTP-DESTP emitido}

por la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva del Ministerio de Educación SENCICO como entidad pública y como entidad jurídica tiene autonomía legal y administrativa para crear carreras, ofertarlas, dictarlas y emitir títulos a nombre de la Nación, asimismo no se encuentra comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, ni de las normas que de ella se desprenden.

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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 4.1 Sectores Productivos

La economía peruana continúa en una fase de desaceleración y las proyecciones para el año 2016 están supeditadas a la evolución de las expectativas de las empresas (inversiones) y consumidores, las exportaciones, así como del impacto del Fenómeno de El Niño que afectará principalmente al sector primario, construcción y comercio

Teniendo en cuenta aun datos preliminares y lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado para el periodo 2016-2018, el Producto Bruto Interno (PBI) peruano tendrá un crecimiento del orden del 3.0% en el 2015, ligeramente superior a lo logrado en el 2014 (2.4%), y con una proyección de crecimiento de 4.3% en el 2016.

Grafico N° 1

El PBI al cierre del 2015 habría crecido en 3%, por debajo del crecimiento potencial del tercer productor mundial de cobre, este logro se dio apoyado fundamentalmente por el lado primario de la actividad económica y vinculado con elementos de oferta, como por ejemplo la fuerte alza en la producción de cobre y la mayor extracción de anchoveta.

La actividad minera habría crecido en 4.3% debido al inicio de la operación de importantes proyectos de cobre como Toromocho y Constancia.

Por otra parte, el sector comercio registraría una expansión de 3.7% a la par de la desaceleración del consumo privado y el sector construcción tendría una variación negativa de 3.3% al cierre del 2015.

(*)_{Cifras preliminares} Fuente: MEF, BCRP Elaboración OPP - SENCICO

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Grafico N° 2

Otros sectores que le dieron soporte a la economía peruana en el 2015 fueron comercio y servicios, con expansiones de 3.7 y 5.1% respectivamente, a un ritmo de crecimiento ligeramente inferior a años previos debido a un estancamiento del mercado laboral.

En contraparte, el conjunto de sectores no primarios mostró un crecimiento bajo y estable a lo largo del año, con fuertes contracciones en construcción (-3.3%) y manufactura (-0.7%) y el subsector de hidrocarburos (-6.2%).

Sin embargo, la expansión anual de la economía peruana fue apoyado por el buen desempeño en diciembre, liderado por los sectores primarios que, en conjunto, se habrían expandido cerca de un 18%, sólo en diciembre, el vital sector de minería e hidrocarburos repuntó un 22,36% interanual, su mayor alza en más de 13 años, por una mayor producción de cobre, hierro y plata.

No obstante, las proyecciones de crecimiento 2015-2016 de 3.0% y 4.3%, respectivamente, serán menores al crecimiento potencial (4.7%) debido a la baja inversión privada y pública, así como la menor productividad y competitividad del país.

Para el año 2016, la proyección del crecimiento del PBI es de 4.3% impulsado principalmente por las actividades primarias en los sectores pesca (15.3%), aun cuando tendremos la presencia del Fenómeno de El Niño, minería (9.3%), y en menor grado los sectores de servicios (5.1%), electricidad y agua (5.0%), y construcción (4.2%), teniendo el sector servicios una alta ponderación en el cálculo del PBI.

Fuente: MEF, BCRP Elaboración OPP - SENCICO

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SENCICO - Plan Operativo Institucional 2016 Página 10 Se prevé un avance del PBI del 4.3% para el 2016 respaldado fundamentalmente por la mayor producción minera. El próximo año empezará la producción del proyecto Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde. Además, habrá un año completo de producción de los proyectos Constancia y Toromocho.

El Sector Construcción que venía registrando elevadas tasas de crecimiento hasta el año 2012 en que registró un 15.8% de incremento según cifras oficiales, ha mostrado una tendencia moderada de crecimiento a partir del 2013 con 8.9% debido principalmente a la reducción de obras de infraestructura, obteniéndose para el período 2014 una tasa de crecimiento de 1.7% debido a la contracción de la demanda de viviendas en comparación a años anteriores, para concluir el 2015 con una tasa estimada de crecimiento negativa de -3.3%, teniendo en consideración el decrecimiento de la oferta inmobiliaria, sin embargo para el 2016 se prevé un crecimiento de 4.2%.

El crecimiento del sector construcción, en lo que respecta a la mayor inversión en infraestructura programada para el año 2016, tiene como principales proyectos la construcción de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, con una inversión de 1,195 millones de soles, la Construcción de establecimientos de salud estratégicos con inversión por 521 millones de soles y el Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao con un presupuesto de 454 millones de soles, todo ello aunado a los factores que influirán en la recuperación del Sector como la recuperación de la actividad económica en general y la mayor inversión pública de los gobiernos regionales

El ciclo electoral también tendrá impacto en las variables económicas, pues los inversionistas esperarán a conocer las políticas del nuevo gobierno.

4.2 Institucional

Como parte del proceso de diagnóstico, se ha efectuado una síntesis de los factores externos e internos relevantes, lo cual ha permitido arribar a una Matriz FODA del SENCICO la cual nos permite determinar, de manera sencilla, analítica y estructurada la estrategia global de la organización en base al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que facilitan la selección y/o validación de las estrategias competitivas y cooperativas necesarias para el logro de los objetivos.

Cuadro 1 Análisis Externo

Oportunidades Amenazas

 Déficit de infraestructura y vivienda en el país.

 Crecimiento del sector construcción para el 2016

 Demanda laboral calificada.

 Posibilidad de firmar convenios con instituciones públicas y privadas.

 Existencia de programas de inclusión social del Estado

 Ofertas de fuentes de cooperación internacional.

 Oferta educativa alternativa que ofrecen otras instituciones.

 Competencia desleal e informalidad en el sector construcción.

 Subvaloración de carreras técnicas como alternativas vocacionales.

 Cambios legislativos que afecten las finanzas institucionales.

 Pérdida de protagonismo en el sector construcción.

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Cuadro 2 Análisis Interno

Fortalezas Debilidades

 Cobertura de atención a nivel nacional.

 Prestigio de marca.

 Naturaleza como organismo especializado en la industria de la construcción.

 Entidad con facultades normativas en vivienda y edificación.

 Finanzas institucionales sólidas.

 Banco de materiales educativos.

 Inadecuado desarrollo de capacidades del docente

 Inadecuado equipamiento educativo , programas Curriculares y material didáctico desactualizados

 Débil procesos de certificación por competencias a nivel nacional

 Limitadas investigaciones a nivel nacional

 Insuficiente registros de investigaciones

 Débil difusión de resultados de investigaciones en normas técnicas

 Normativa inadecuada y débil gestión administrativa (ROF, MOF, CAP, TUPA desactualizados).

 Insuficiente infraestructura y equipamiento

 Insuficiente modernización tecnológica

 Débil promoción y difusión de actividades

 Débil relaciones públicas institucionales

 Insuficiente proyección social en la comunidad y débil promoción de servicios complementarios

Como fruto del diagnóstico externo e interno, se ha concluido en la existencia de cuatro macro problemas, a cuya solución está abocada la institución:

I. Débiles acciones de capacitación y certificación de los trabajadores de la industria de la construcción, tiene su origen en el inadecuado desarrollo de capacidades del cuerpo docente, inadecuado equipamiento educativo; programas curriculares y material didáctico desactualizado y un débil proceso de certificación de los trabajadores a nivel nacional.

II. Limitada investigación y normalización para la vivienda y la edificación, tiene su origen en las limitadas investigaciones que se realizan a nivel nacional; insuficientes alianzas estratégicas con centros especializados y débil difusión de resultados de investigación y normalización.

III. Débil Gestión institucional, que tiene su origen en una normativa legal desactualizada, débil gestión administrativa e insuficiente modernización tecnológica.

IV. Débil posicionamiento institucional a nivel nacional, tiene su origen en una insuficiente infraestructura institucional, débil promoción, difusión y relaciones públicas institucionales, débil desarrollo de la imagen corporativa, insuficiente proyección social en la comunidad y bajo posicionamiento de los servicios complementarios.

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5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3

El planeamiento del SENCICO se desarrolla en el contexto de la normatividad del Sistema Nacional de Planeamiento, así como del Sector y con las articulaciones existentes entre los documentos de gestión que se detalla en el siguiente gráfico

Gráfico 3: Alineamiento del Planeamiento Institucional

5.1 Misión

“Brindamos capacitación de excelencia, investigamos, evaluamos sistemas constructivos innovadores y proponemos normas para el desarrollo de la industria de la construcción; contribuyendo así al incremento de la productividad de las empresas constructoras ya a la mejora de la calidad de vida de la población”.

5.2 Visión

“Hacia una industria de la construcción competitiva y segura, con trabajadores calificados, certificados y empleables”.

5.3 Lema y Valores

a. El Lema que orienta y anima las actividades que desarrolla el SENCICO es el siguiente:

“SENCICO, soporte de la construcción”.

3_{Plan Estratégico 2012-2016 aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo Nacional Nº 1062-01 de}

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SENCICO - Plan Operativo Institucional 2016 Página 13 b. Asimismo, los valores con los cuales se identifica el personal del SENCICO son: Honestidad, Responsabilidad, Excelencia, Innovación y Trabajo en Equipo.

5.4 Objetivos Estratégicos Generales

5.5 Objetivos Estratégicos Específicos

Los objetivos estratégicos específicos (OEE) de la institución para el periodo 2012-2016, de acuerdo a los objetivos estratégicos generales (OEG), son los siguientes:

OEG 1. Fortalecer las acciones de capacitación, acreditación y certificación de los trabajadores de la industria de la construcción.

OEE 1.1. Promover la capacitación para la industria de la Construcción.

OEE 1.2. Promover la certificación de trabajadores de la industria de la construcción.

OEE 1.3. Mejorar el capital humano técnico pedagógico y docente.

OEE 1.4. Diseñar y actualizar Programas Curriculares y Material Didáctico de cursos, según requerimientos del sector construcción, nuevas tecnologías y necesidades de la población.

OEE 1.5. Promover e implementar la Certificación de los trabajadores de construcción civil.

OEE 1.6. Promover y difundir las actividades de capacitación y certificación.

Objetivo Estratégico 01

Fortalecer las acciones de capacitación, acreditación y certificación de los trabajadores de la industria de la construcción.

Desarrollar la investigación y normalización para la vivienda y la edificación.

Modernizar la gestión institucional.

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OEG 2. Desarrollar la investigación y normalización para la vivienda y la edificación

OEE 2.1 Propiciar investigaciones a nivel nacional.

OEE 2.2 Propiciar la normalización en vivienda y edificación. OEE 2.3 Difundir los resultados de investigación y normalización. OEE 2.4 Evaluar innovaciones tecnológicas.

OEG 3. Modernizar la gestión institucional.

OEE 3.1 Garantizar la sostenibilidad financiera mediante el incremento de ingresos.

OEE 3.2 Desarrollar el capital humano en la institución. OEE 3.3 Fortalecer la gestión administrativa actual. OEE 3.4 Mejorar la gestión administrativa.

OEG 4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional OEE 4.1 Fortalecer la imagen corporativa.

OEE 4.2 Ampliar y modernizar la infraestructura institucional. OEE 4.3 Desarrollar acciones de proyección social.

6 ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL 2016

6.1 Principales Actividades Gerencias de Línea

El detalle de las actividades programadas por cada una de las unidades orgánicas se presenta a continuación:

6.1.1 Gerencia de Formación Profesional (GFP), en su calidad de responsable del desarrollo de las actividades de diseño y de perfeccionamiento de la tecnología educativa, orientada a la industria de la construcción, así como de la normatividad técnico pedagógica, de formación profesional para el servicio educativo que brinda el SENCICO, la Gerencia de Formación Profesional ha programado para el año 2016 diversas actividades relacionadas con la programación curricular y material didáctico, supervisión educativa, servicios y registros académicos y metodología y evaluación educativa, las cuales se aprecian en el Cuadro N° 03 siguiente .

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Cuadro N° 03

Actividades de la Gerencia de Formación Profesional

PROYECTO / ACTIVIDAD ACCIONES U.MEDIDA I Trim II Trim III Trim IV Trim ANUAL

Monitoreo de Actividades INFORME 3 3 3 3 12

Documentos para Diseñar la Politica Educativa DOCUMENTO 0 1 0 1 2

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Educativa CERTIFICADO 0 0 0 4 4

Estandarización del Material Publicitario de Difusión DOCUMENTO 0 0 1 0 1

Estudio de Mercado para la Oferta Educativa por Nodos

Geograficos DOCUMENTO 0 0 3 1 4

Diseño de perfiles profesionales correspondientes a las carreras de Topografía, Edificaciones, Computación y Redes de Agua Potalbe y Agua Residual

PERFIL 0 4 0 0 4

Actualización de mallas curriculares correspondientes a las carreras de: Topografía, Edificaciones, Computación y Redes de Agua Potable y Agua Residual

PLAN 0 0 0 4 4

Diseño de cursos nuevos CURSO 0 4 0 4 8

Actualización de cursos CURSO 0 0 3 3 6

Diseño de manuales y/o cartillas informativas MANUAL 0 0 2 2 4

Elaboración de videos educativos VIDEO 0 2 0 2 4

Diagramación de Catálogo de Cursos y Carreras 2016 y Diseño

del Catálogo de Cursos y Carreras 2017 UNIDAD 0 1 0 1 2 Elaboración de la Relación de Actividades y Servicios

Educativos del SENCICO 2017 ACTIVIDAD 0 1 0 0 1 Actualización de Oferta Educativa en el sistema SAIS INFORME 0 0 1 0 1

Acción de control y supervisión específica INFORME 0 3 4 5 12

Registro Nacional de expositores del programa de Formación

de Técnicos del SENCICO 2015 REGISTRO 1 0 0 0 1 Registro Nacional de expositores del programa de los Centros

de Formación del SENCICO 2015 REGISTRO 1 0 0 0 1 Elaboración y/o actualización de normatividad de control

educativo MANUAL 1 0 0 0 1

Reporte de ejecución de metas educativas de la Gerencia

Zonal, UO y CF del SENCICO REPORTE 1 1 1 1 4

Elaboración del Registro Nacional de certificados, Constancias de Egresado, Tìtulos y Diplomas de Egreado del Programa de Formación de Técnicos del SENCICO 2015

REGISTRO 1 0 0 0 1

Elaboración del Registro Nacional de certificados y Constancias del Programa de Calificación Ocupacional del SENCICO 2015 (incluye CONAFOVICER)

REGISTRO 1 0 0 0 1

Elaboración del Registro nacional de Certificados y Constancias del Programa de Perfeccionamiento y Especialización del SENCICO 2015

REGISTRO 1 0 0 0 1

Elaboración del Registro nacional de Certificados y

Constancias del Programa de Extensión Educativa del SENCICO 2015

REGISTRO 1 0 0 0 1

Elaboración del Registro Nacional de Trabajadores con Certificación Ocupacional SENCICO y Certificación de Competencias Laborales 2015

REGISTRO 1 0 0 0 1

Coordinación y monitoreo de los procesos de adminisión 2016 INFORME 1 0 1 0 2

Coordinación y monitoreo del proceso de adminisión 2016 a

las carreras por el Programa Beca 18 INCREMENTO PORCENTUAL0 0 1 0 1

Normas Actualizadas NORMA 0 2 1 1 4

Programa de actualización de Expositores del Programa de

Formación de Técnicos PROGRAMA 1 0 0 0 1

Programa de Actualización de expositores de los Programas de certificación ocupacional, perfeccionamiento /

especialización y extensión Educativa

PROGRAMA 0 1 0 0 1

Implementación del Programa de Actualización de Expositores

del Programa de Formación de Técnicos CAPACITADO 60 0 60 0 120 Implementación del Programa de Actualización de Expositores

del Programa de Certificación ocupacional,

perfeccionamiento/ Especialización y Extensión Educativa

CAPACITADO 0 40 40 40 120

Apoyo en el desarrollo de las clases teórico-práctico de la

Carrera de Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto. CURSO 1 3 3 3 10 Seguimiento y control de las actividades LEM a nivel nacional ACCION 0 3 3 2 8

Participación en los comités de normalización de materiales y

de sello de conformidad ACCION 0 0 1 1 2

LABORATORIO DE SUELOS Y

ASFALTOS Apoyo en las actividades educativas de la GZLC. ATENCION 3 3 3 3 12 LABORATORIO DE AGREGADOS

Y CONCRETO Apoyo en las actividades educativas de la GZLC. ACCION 3 3 3 3 12 METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

EDUCATIVA

JEFATURA DEL LABORATORIO

DE ENSAYO DE MATERIALES GESTIÓN DE LA GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMACIÓN CURRICULAR Y MATERIAL DIDÁCTICO SUPERVISIÓN EDUCATIVA SERVICIOS Y REGISTROS ACADEMICOS

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6.1.2 La Gerencia de Investigación y Normalización (GIN), como responsable de realizar las investigaciones y estudios científicos y tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y la edificación para identificar, promover y difundir el uso de materiales y técnicas adecuadas para el abaratamiento y mejora de su calidad; así como proponer al Sector normas de aplicación nacional que regulen el diseño de las edificaciones y el desarrollo tecnológico de la construcción, tiene programado ejecutar diversas actividades para el presente año, incluyendo actividades consideradas dentro del Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. El detalle se muestra en el cuadro N° 04 siguiente:

Cuadro N° 04

Actividades de la Gerencia de Investigación y Normalización

PROYECTO / ACTIVIDAD ACCIONES U.MEDIDA I Trim II Trim III Trim IV Trim ANUAL

GESTION GIN Seguimiento y control de las actividades de la GIN PORCENTAJE 0 0 0 100 100 Proyecto de Norma Técnica EXPEDIENTE 0 1 0 2 3 Desarrollo de sesiones de comités técnicos

convocados SESIÓN 12 12 12 10 46

Difusión de normas técnicas EVENTOS 0 2 2 2 6 Estudio de la problemática de las normas técnicas de

edificación ESTUDIO 4 3 0 1 8

Evaluación de sistemas constructivos no

convencionales PORCENTAJE 0 0 0 85 85 Actualización de directivas GIN

DOCUMENTO 0 0 1 1 2

Evaluación de cocinas mejoradas PORCENTAJE 0 0 0 85 85 Elaboración de perfiles PERFIL 10 0 0 0 10 Elaboración de informes sustentando la ejecución

del proyecto INFORME 0 10 0 0 10

Revisión de entregables y elaboración de actas de

confomidad DOCUMENTO 0 0 6 4 10

Ejecución de proyectos del programa ciencico PROYECTO 0 0 0 10 10 Elaboración de propuestas de convenio CONVENIO 0 2 0 0 2 Construcción de casetas acelerométricas ESTACIÓN 0 3 3 0 6 Acciones de Difusión de Tecnologías EVENTOS 0 0 0 2 2 Estudios de Ensayos Estructurales-Desarrollo de

Sistemas y Tecnologías Constructivas para la Seguridad y Acondicionamiento de Edificaciones (PP 0068)

INFORME 0 0 0 6 6

NORMALIZACION

INVESTIGACION

6.2 Actividades de los Órganos de Ejecución (Gerencias Zonales/Unidades Operativas)

Son las encargadas de la administración y ejecución del proceso de formar, capacitar, perfeccionar y certificar a los trabajadores de la construcción en todos sus niveles, así como realizar investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación. Además, están encargadas de ejercer funciones administrativas en el ámbito zonal de su competencia, de acuerdo a las políticas y normas internas que establezca la Oficina de Administración y Finanzas y la legislación que le compete.

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SENCICO - Plan Operativo Institucional 2016 Página 17 Es preciso indicar que SENCICO tiene presencia a nivel nacional y cuenta con once (11) Gerencias Zonales, de las cuales 06 de ellas ofertan Carreras, asimismo se cuenta con cuatro (04) Unidades Operativas y 06 Centros de Formación.

En los Cuadros N° 06, 06-A , 06-B y 07–C siguientes, se aprecia la Programación Educativa para el año 2016, por cada Gerencia Zonal, Unidad Operativa y Centro de Formación, programándose capacitar a 12,475 dentro del Programa de Formación de Técnicos, certificar a 39,052 trabajadores principalmente del sector construcción, capacitar a 24,872 personas con cursos de perfeccionamiento y especialización, y beneficiar a 8,594 personas a través de conferencias, charlas y otros en el marco del programa de extensión educativa.

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Cuadro N° 06

Programación Educativa Alumnos

G.Z / U.O. / C.F OLIV SBORJ CHORR AREQ CUSC TRUJI PIUR CHCL ICA TACN HYO PUNO IQUI CJMCAMYBM AYACU PUCAL HCVCA MOQG APUR MdDI TOTAL NIVEL OPERATIVO 3,930 3,820 1,240 1,930 1,820 1,080 1,500 1,780 1,250 1,520 1,240 2,280 1,130 3,730 1,500 680 1,420 570 790 310 20 33,540 PROG.DE CERTIFICAC OCUPAC 2,990 2,880 640 1,490 1,540 920 1,340 1,020 1,110 1,340 860 1,500 830 2,770 820 520 800 370 550 130 20 24,440 - Cursos Certific Ocupac 2,990 2,880 600 1,410 1,540 920 1,340 1,020 1,110 1,340 860 1,500 830 2,770 820 520 800 370 550 130 20 24,320

- Cursos Área Transversal 40 40

- Cursos de Habilitación 40 40 80

PROG.DE PERFEC Y ESPECIAL 940 940 600 440 280 160 160 760 140 180 380 780 300 960 680 160 620 200 240 180 0 9,100 - Cursos Perfecc y Especializ 940 940 600 440 280 160 160 760 140 180 380 780 300 960 680 160 620 200 240 180 9,100 NIVEL TÉCNICO 3,716 8,410 0 2,664 2,027 3,938 2,946 2,238 820 1,268 1,832 1,498 916 3,536 430 630 456 492 926 176 0 38,919

PROG.DE FORMAC DE TÉCNICOS 0 4,882 0 1,392 1,161 2,040 2,010 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,475

- Carreras 4,882 1,392 1,161 2,040 2,010 990 12,475

PROG.DE CERTIFICAC OCUPAC 2,760 2,572 0 40 530 550 440 280 420 760 560 990 660 2,580 290 350 0 200 630 0 0 14,612 - Cursos Certific Ocupac 2,760 2,572 40 530 550 440 280 420 760 560 990 660 2,580 290 350 200 630 14,612 PROG.DE PERFEC Y ESPECIAL 956 956 0 1,232 336 1,348 496 968 400 508 1,272 508 256 956 140 280 456 292 296 176 0 11,832 - Cursos Perfecc y Especializ 956 956 1,232 336 1,348 496 968 400 508 1,272 508 256 956 140 280 456 292 296 176 11,832 NIVEL PROFESIONAL 340 340 0 360 160 500 300 300 100 220 380 140 80 340 0 0 0 200 140 40 0 3,940 - PROG.DE PERFEC Y ESPECIAL 340 340 0 360 160 500 300 300 100 220 380 140 80 340 0 0 0 200 140 40 0 3,940

- Cursos Perfecc y Especializ 340 340 360 160 500 300 300 100 220 380 140 80 340 200 140 40 3,940

OTROS 340 322 0 340 0 320 340 340 850 200 260 322 1,020 340 340 180 340 2,490 200 50 0 8,594 - PROG.DE EXTENS EDUCATIVA 340 322 0 340 0 320 340 340 850 200 260 322 1,020 340 340 180 340 2,490 200 50 0 8,594

- Actividades 340 322 340 320 340 340 850 200 260 322 1,020 340 340 180 340 2,490 200 50 8,594

T O T A L E S 8,326 12,892 1,240 5,294 4,007 5,838 5,086 4,658 3,020 3,208 3,712 4,240 3,146 7,946 2,270 1,490 2,216 3,752 2,056 576 20 84,993

(19)

Cuadro N° 06 A

Programación Educativa Cursos

G.Z / U.O. / C.F OLIV SBORJ CHORR AREQ CUSC TRUJI PIUR CHCL ICA TACN HYO PUNO IQUI CJMCAMYBM AYACU PUCAL HCVCA MOQG APUR MdDI TOTAL NIVEL OPERATIVO 207 194 64 112 94 57 78 89 64 80 62 117 60 197 76 35 71 29 41 16 1 1,744

PROG.DE CERTIFICAC OCUPAC 160 147 34 90 80 49 70 51 57 71 43 78 45 149 42 27 40 19 29 7 1 1,289

- Cursos Certific Ocupac 160 147 32 86 80 49 70 51 57 71 43 78 45 149 42 27 40 19 29 7 1 1,283

- Cursos Área Transversal 2 2

- Cursos de Habilitación 2 2 4

PROG.DE PERFEC Y ESPECIAL 47 47 30 22 14 8 8 38 7 9 19 39 15 48 34 8 31 10 12 9 0 455

- Cursos Perfecc y Especializ 47 47 30 22 14 8 8 38 7 9 19 39 15 48 34 8 31 10 12 9 455

NIVEL TÉCNICO 194 336 0 118 100 165 115 96 42 65 92 76 48 183 22 33 23 25 48 9 0 1,790

PROG.DE FORMAC DE TÉCNICOS 0 157 0 54 55 68 67 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434

- Carreras 157 54 55 68 67 33 434

PROG.DE CERTIFICAC OCUPAC 146 131 0 2 28 29 23 14 22 39 28 50 35 135 15 19 0 10 33 0 0 759

- Cursos Certific Ocupac 146 131 2 28 29 23 14 22 39 28 50 35 135 15 19 10 33 759

PROG.DE PERFEC Y ESPECIAL 48 48 0 62 17 68 25 49 20 26 64 26 13 48 7 14 23 15 15 9 0 597

- Cursos Perfecc y Especializ 48 48 62 17 68 25 49 20 26 64 26 13 48 7 14 23 15 15 9 597

NIVEL PROFESIONAL 17 17 0 18 8 25 15 15 5 11 19 7 4 17 0 0 0 10 7 2 0 197

- PROG.DE PERFEC Y ESPECIAL 17 17 0 18 8 25 15 15 5 11 19 7 4 17 0 0 0 10 7 2 0 197

- Cursos Perfecc y Especializ 17 17 18 8 25 15 15 5 11 19 7 4 17 10 7 2 197

OTROS 17 17 0 17 0 16 17 17 17 10 13 17 51 17 17 9 17 17 10 1 0 297

- PROG. EXTENSION EDUCATIVA 17 17 0 17 0 16 17 17 17 10 13 17 51 17 17 9 17 17 10 1 0 297

- Actividades 17 17 17 16 17 17 17 10 13 17 51 17 17 9 17 17 10 1 297

(20)

Cuadro N° 06 B

Resumen Programación Educativa – por Cursos

Secciones PFT Cursos / actividades TOTAL C.F. Los Olivos 435 C.F. San Borja 157 407 C.F. Chorrillos 64 G.Z LIMA CALLAO 157 906 1,063 G.Z.AREQUIPA 54 211 265 G.Z. CUSCO 55 147 202 G.Z. TRUJILLO 68 195 263 G.Z. PIURA 67 158 225 G.Z. CHICLAYO 33 184 217 G.Z. ICA 128 128 G.Z. TACNA 166 166 G.Z. HUANCAYO 186 186 G.Z PUNO 217 217 G.Z. IQUITOS 163 163 U.O. CAJAMARCA 414 414 U.O. MOYOBAMBA 115 115 U.O. AYACUCHO 77 77 U. O. PUCALLPA 111 111 C.F. HUANCAVELICA 81 81 C.F. MOQUEGUA 106 106 C.F. APURÍMAC 28 28 C.F. MADRE DE DIOS 1 1 TOTAL 434 3,594 4,028 Fuente: SAIS

Elaboración: OPP - SENCICO

CURSOS PROGRAMADOS ÓRGANO DE

(21)

Cuadro N° 06 C

Resumen Programación Educativa por Alumnos

Secciones PFT Cursos / actividades TOTAL C.F. Los Olivos 8,326 8,326 C.F. San Borja 4,882 8,010 12,892 C.F. Chorrillos 1,240 1,240 G.Z LIMA CALLAO 4,882 17,576 22,458 G.Z.AREQUIPA 1,392 3,902 5,294 G.Z. CUSCO 1,161 2,846 4,007 G.Z. TRUJILLO 2,040 3,798 5,838 G.Z. PIURA 2,010 3,076 5,086 G.Z. CHICLAYO 990 3,668 4,658 G.Z. ICA 3,020 3,020 G.Z. TACNA 3,208 3,208 G.Z. HUANCAYO 3,712 3,712 G.Z PUNO 4,240 4,240 G.Z. IQUITOS 3,146 3,146 U.O. CAJAMARCA 7,946 7,946 U.O. MOYOBAMBA 2,270 2,270 U.O. AYACUCHO 1,490 1,490 U. O. PUCALLPA 2,216 2,216 C.F. HUANCAVELICA 3,752 3,752 C.F. MOQUEGUA 2,056 2,056 C.F. APURÍMAC 576 576 C.F. MADRE DE DIOS 20 20 TOTAL 12,475 72,518 84,993 Fuente: SAIS

Elaboración: OPP - SENCICO

PERSONAS CAPACITADAS ÓRGANO DE

(22)

6.3 El área de Asesoría Técnica Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, es la encargada de formular los estudios de Pre Inversión e Inversión que incluye la formulación de Expedientes Técnicos, así como la construcción y supervisión de obras de infraestructura educativa. Asimismo se encarga de la ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura existente. Para el presente año en el marco del Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se está considerando el estudio de Factibilidad del Laboratorio Nacional de Estructura (Mesa Vibratoria). Los proyectos de inversión conforme se vayan declarando viables se procederá a su incorporación en el presupuesto institucional con recursos provenientes de los Saldos de Balance.

A continuación en el Cuadro N° 05, se detallan los proyectos a ejecutar en el presente año

Cuadro N° 05

Actividades de la Oficina de Desarrollo y Mantenimiento e Infraestructura

ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Mantenimiento de infraestructura a nivel nacional

INTERVENCION 3 10 6 6 25

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Formulación de Estudios de Pre Inversión

para Proyectos de Inversión Pública ESTUDIO 3 6 2 3 14 Apoyo a la gestión PORCENTAJE 0.26 0.24 0.24 0.26 1 Búsqueda de inmuebles para ampliar la

infraestructura INFORME 0.26 0.24 0.24 0.26 1

Plan de Monitoreo ESTUDIO 1 0 0 0 1

Ejecución de Obra OBRAS 0.1 0.3 0.3 0.3 1

Supervisión ESTUDIO 0.24 0.24 0.24 0.28 1

Gestión del proyecto INFORME 0.24 0.24 0.24 0.28 1 Ejecución de Obra OBRAS 0.12 0.36 0.38 0.14 1 Supervisión de Obra ESTUDIO 0.11 0.33 0.33 0.23 1 Ejecución de Obra OBRAS 0.1 0.3 0.3 0.3 1 Supervisión de Obra SERVICIO 0.1 0.3 0.3 0.3 1 ASESORAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ZONAL PUNO CONSTRUCCIÓN

DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN

CC NN MAMAYAQUE Y HUAMPAMI - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCT EDUCATIVA ZONAL AREQUIPA LABORATORIO DE COMPUTO - MEJORAMIENTO Y AMPLIAC DE LOS SERVICIOS

La conjunción de metas operativas de la administración de Sede Central y de las Gerencias Zonales, así como las metas e indicadores programados para el Ejercicio Fiscal 2016, contribuirán a lograr los objetivos estratégicos institucionales planteados al presente año.

En Anexo N° 01 se aprecian las actividades a desarrollar por las Unidades Orgánicas de Dirección, Asesoramiento y Apoyo.

(23)

7 RECURSOS PRESUPUESTALES 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2016 se aprobó mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°158-2015-02.00, por el monto total de S/ 100’657,024.00, luego de lo cual fue modificado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°08-2016-02.00, al amparo de lo dispuesto en el Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 80’657,024, constituyendo el monto que permitirá cumplir con las metas trazadas para el año en curso.

7.1 Ingresos

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de SENCICO para el año 2016 ascendió a la suma de S/.100,627,024 financiado en un 99.97% con la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de los cuales el 59.61% proviene de los Ingresos por Impuestos y Contribuciones Obligatorias, el 30.75% por Venta de Bienes y Servicios y 9.61% corresponde a los ingresos generados las colocaciones de los recursos en la Banca Comercial, al amparo de lo dispuesto en la Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y Resolución Directoral N° 016-2012-F/52.03, que aprueba los lineamientos para promover la gestión global de activos y pasivos financieros en el mercado financiero nacional.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se produjo en el mes de enero 2016 como consecuencia del sinceramiento de las proyecciones en las partidas de Impuestos y Contribuciones teniendo en consideración la contracción del Sector Construcción y en la partida Venta de Bienes y Servicios por el sinceramiento de los precios públicos de los servicios académicos llevado a cabo por SENCICO, obteniéndose un presupuesto ascendente a S/. 80, 627,024. En el Cuadro N° 07 siguiente se aprecia el PIA y el PIM 2016.

Cuadro N° 07

Presupuesto de Ingresos 2016

MONTO (S/.) % MONTO (S/.) %

100,627,024 99.97% 80,627,024 99.96%

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 60,000,000 59.61% 50,000,000 61.99%

1.3 Venta de Bienes, Servic. y Derechos Administ. 30,951,000 30.75% 20,951,000 25.98%

1.5 Otros Ingresos 9,676,024 9.61% 9,676,024 12.00%

SUB TOTAL: RDR 100,627,024 99.97% 80,627,024 99.96%

30,000 0.03% 30,000 0.04%

SUB TOTAL: RO 30,000 0.03% 30,000 0.04%

TOTAL 100,657,024 100.00% 80,657,024 100.00%

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS 1 INGRESOS CORRIENTES

Fuente: SIAF

1 INGRESOS CORRIENTES

PIA PIM

INGRESOS

(24)

SENCICO - Plan Operativo Institucional 2016 Página 24 Gráfico 4: Presupuesto de Ingresos 2016

Para la proyección del monto de ingresos correspondiente a las Contribuciones Obligatorias al SENCICO, se tomó en cuenta el análisis elaborado por el Departamento de Control y Orientación de Aportes del SENCICO, así como los principales indicadores y tendencias previstas por el Ministerio de Economía y Finanzas, plasmadas en el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, así como la información complementaria expresada por los agentes económicos y empresas consultoras que marcan el ritmo de la marcha económica del Perú.

El monto considerado como Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos corresponde a la prestación de servicios educativos en los todos los programas que ofrece la institución a través de sus diferentes modalidades, y los Otros Ingresos corresponden a los ingresos generados por las colocaciones de los recursos depositados en la Banca Comercial, ..

7.2 Egresos

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Egresos por toda Fuente de Financiamiento ascendió a la suma de S/ 100’657,024, de los cuales S/ 85’787,089 corresponden a Gastos Corrientes y S/. 14’869,935 a Gastos de Capital

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Egresos por toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 80’657,024 de los cuales S/ 65’787,089 corresponden a Gastos Corrientes y S/. 14’869,935 a Gastos de Capital; como se puede apreciar el sinceramiento del Presupuesto se produjo en la partida Gastos Corrientes - Bienes y Servicios, debido a que las estadísticas de los últimos años, muestra que el promedio de gasto de esta genérica no supera los 70 millones de soles. En el Cuadro N°08 siguiente se aprecia el PIA y PIM Según estructura del gasto,

(25)

Cuadro N° 08

Presupuesto de Egresos 2016

MONTO (S/.) % MONTO (S/.) %

85,757,089 85.20% 65,757,089 81.53%

1 Personal y Obligaciones Sociales 13,261,012 13.17% 13,261,012 16.44%

2 Obligaciones Previsionales 77,866 0.08% 77,866 0.10%

3 Bienes y Servicios 70,923,825 70.46% 50,923,825 63.14%

5 Otros Gastos 1,494,386 1.48% 1,494,386 1.85%

14,869,935 14.77% 14,869,935 18.44%

Adquisición de Activos No Financieros 14,869,935 14.77% 14,869,935 18.44%

SUB TOTAL: RDR 100,627,024 99.97% 80,627,024 99.96%

30,000 0.03% 30,000 0.04%

1 Personal y Obligaciones Sociales 30,000 0.03% 30,000 0.04%

SUB TOTAL: RO 30,000 0.03% 30,000 0.04% TOTAL 100,657,024 100.00% 80,657,024 100.00% PIM EGRESOS 5 GASTO CORRIENTE 6 GASTOS DE CAPITAL 5 GASTO CORRIENTE

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

PIA

Gráfico N° 05

Presupuesto de Egresos 2016

7.3 Asignación Presupuestal por Unidad Orgánica

En el Cuadro N°09 siguiente, se presenta Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda Fuente de Financiamiento, por Unidad Orgánica y por Asignaciones Genéricas.

(26)

+

N°UNIDADES ORGANICAS PLANILLA BIENES SERVICIOS TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 782,069 235,889 1,844,244 2,862,202 2 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 272,579 142,470 428,505 843,555 3 GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN 551,988 56,841 843,554 2,030,814 4 DESARROLLO, MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA 287,248 177,799 5,554,433 6,019,480 5 SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES 331,862 12,718 349,355 693,935 6

PROGRA MA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3,345,578 3,345,578 6.1 Estudio de Factibilidad Laboratorio Nacional de

Estructuras (Mesa Vibratoria), a cargo de DMI 1,085,578 1,085,578 6.2 Coordinación y Gestión del proyecto (Mesa Vibratoria), a

cargo DMI 660,800 660,800

6.3 Desarrollo de Sistemas y Tecnologías Constructivas para la Seguridad y Acondicionamiento de Edificaciones, a cargo

GIN 1,599,200 1,599,200

SUB TOTAL 2,225,747 625,717 12,365,669 15,795,564

1 GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO PFT 910,646 317,572 5,098,846 6,327,064 2 GERENCIA ZONAL LIMA CALLAO 1,112,563 530,192 1,451,317 3,094,072 3 GERENCIA ZONAL AREQUIPA 564,158 254,135 2,993,462 3,811,754 4 GERENCIA ZONAL CUSCO 523,319 797,528 2,194,155 3,515,002 5 GERENCIA ZONAL CHICLAYO 463,529 879,306 1,924,472 3,267,307 6 GERENCIA ZONAL PIURA 431,094 323,495 2,853,642 3,608,232 7 GERENCIA ZONAL TRUJILLO 381,356 392,921 3,354,130 4,128,407 8 GERENCIA ZONAL ICA 281,825 113,017 867,472 1,262,313 9 GERENCIA ZONAL HUANCAYO 316,243 192,009 1,445,547 1,953,798 10 GERENCIA ZONAL PUNO 340,768 175,330 784,159 1,300,258 11 GERENCIA ZONAL IQUITOS 265,282 153,427 847,449 1,266,157 12 GERENCIA ZONAL TACNA 260,918 148,666 1,025,269 1,434,853 13 C.F. MOQUEGUA 0 58,436 443,842 502,279 14 U.O. PUCALLPA 109,053 29,676 428,977 567,706 15 U.O. MOYOBAMBA 0 14,927 238,845 253,772 16 U.O. AYACUCHO 108,716 36,838 399,782 545,336 17 U.O. CAJAMARCA 0 108,733 527,526 636,259 18 C.F. MADRE DE DIOS 0 0 48,095 48,095 19 C.F. APURIMAC 0 18,924 137,612 156,536 SUB TOTAL 6,069,471 4,545,131 27,064,600 37,679,201 1 PRESIDENCIA EJECUTIVA 536,841 201,546 271,257 1,009,644 2 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 145,489 6,237 317,605 469,331 3 GERENCIA GENERAL 160,610 23,792 353,120 537,523 4 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 53,968 2,474 249,847 306,289 5 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 219,884 16,670 574,310 810,865 6 ASESORIA LEGAL 198,952 6,773 1,741,112 1,946,836 7 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 424,513 20,797 797,195 1,242,504 8 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 365,305 32,475 644,954 1,042,734 9 DPTO DE CONTABILIDAD 178,630 10,251 707,027 895,908 10 DPTO. ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES 382,278 55,553 779,124 1,216,955 11 DPTO ABASTECIMIENTO 741,749 514,606 7,048,439 8,304,794 12 DPTO RECURSOS HUMANOS 345,616 1,421,988 2,537,860 4,305,464 13 DPTO. DE INFORMÁTICA 428,839 1,772,641 2,079,869 4,281,349 14 ADMINSTRACION Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS 445,746 21,418 314,899 782,063

SUB TOTAL 4,628,420 4,107,220 18,416,620 27,152,259

FUENTE DE FINANCIAMENTO RECURSOS ORDINARIOS

1 Personal y Obligaciones Sociales, bonificación trabajadores DL 276 30,000 30,000

SUB TOTAL 30,000 0 0 30,000

(27)

ANEXO N° 1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Suscribir Convenios de Cooperación nacional e Internacional que contribuyan al desarrollo de actividades de investigación para la industria de la construcción

CONVENIO 1 1 1 1 4

Presentar para la aprobación del Consejo Directivo Nacional

la Memoria y los Estados Financieros del SENCICO. DOCUMENTO 1 1 Presentar para la aprobación del Consejo Directivo Nacional

el Proyecto de Presupuesto del SENCICO. PROYECTO 1 1 Representar y participar en eventos y reuniones a nivel

nacional e internacional EVENTOS 4 4 4 4 16

Proponer la aprobación de Lineamientos de Política de la

institución DOCUMENTO 1 1

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Fuente: SAIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Servicios de Control Posterior INFORME 0 0 1 1 2 Servicios de Control Simultáneo y Relacionado INFORME 5 6 5 7 23

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL Fuente: SAIS

GERENCIA GENERAL

Someter a consideración del Presidente Ejecutivo la Memoria y

los Estados Financieros del SENCICO DOCUMENTO 1 1 Presentar a la Presidencia Ejecutiva el Proyecto de

Presupuesto del SENCICO PROYECTO 1 1

Conducir la formulación y proponer acciones correctivas, preventivas y de mejoras en las áreas estratégicas y críticas de la institución

INFORME 1 1 2

ASESORÍA LEGAL

Revisión de la Normativa Interna del SENCICO. NORMA 1 3 2 2 8

Revisión del Proyecto del Reglamento Interno de Servidores

Civiles (RISC). NORMA 1 0 0 0 1

Revisión de Proyectos de Convenios celebrados entre SENCICO

y otras Entidades. CONVENIO 3 6 6 5 20

Revisión e Información del Boletín Diario de las Normas

Legales. DOCUMENTO 3 3 3 3 12

Emisión y Revisión de Resoluciones Varias del SENCICO. RESOLUCION 50 60 50 40 200

ASESORIA LEGAL

Fuente: SAIS

OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL

Registro de Procedimientos vinculados a la corrupción

(REPRAC) de la CAN-PCM REPORTE 1 1 1 1 4

Sistematización del contenido de las Actas del CDN INFORME 0 0.5 0 0.5 1

Registro de pedidos y acuerdos del CDN REPORTE 3 3 3 3 12

Ley N° 29060-Ley del Silencio Administrativo(Memorando N°

062-2015-04.00) REPORTE 3 3 3 3 12

Publicación de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva RESOLUCION 0 2 2 4 8

OFICINA DE SECRETARIA

GENERAL

Fuente: SAIS Fuente: SAIS

(28)

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

Elaborar y Publicar la Memoria Institucional PUBLICACION 0.8 0.2 0 0 1

Promover la Imagen Institucional EVENTOS 4 3 3 3 13

Difusión de las acciones institucionales PUBLICACION 9 8 9 11 37

OFICINA DE RELACIONES

PUBLICAS Fuente: SAIS

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Emitir Opinión Técnica Sobre Aspectos Relacionados al

Presupuesto y Gestión Institucional EVALUACION 3 3 3 3 12 Supervisar la Implementación de la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública EVALUACION 1 1 1 1 4 Emitir Opinión Técnica Sobre Aspectos Relacionados a

Convenios, Directivas y Otros EVALUACION 1 1 1 1 4 Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2016 PLAN 1 0 0 0 1

Seguimiento y Evaluación de Metas de Unidades Orgánicas EVALUACION 14 6 5 5 30

Reformulación del Plan Estratégico Institucional bajo las

normas del CEPLAN PLAN 0.3 0.6 0.1 0 1

Modificaciones Presupuestarias RESOLUCION 3 4 4 3 14

Evaluación Presupuestal y su difusión EVALUACION 3 4 4 3 14

Formulación del Presupuesto 2017 TALLER 0 3 0 0 3

Avance en Rediseño de Procedimientos PORCENTAJE 6 6 4 4 20

Procesos Identificados y Mapeados NUMERO 2 3 3 2 10

Difusión de Procesos y Procedimientos EVENTOS 1 1 1 1 4

Identificar Procesos a Automatizar NUMERO 0 4 4 2 10

Apoyo en la Actualización de los Documentos de Gestión en el

marco de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil - SERVIR DOCUMENTO 0 1 1 1 3 Facilitar la Implementación del Sistema de Control Interno EVALUACION 0 1 0 1 2

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Fuente: SAIS

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIO Y LOSA DEPORTIVA Brindar servicio de uso de los auditorios y losa deportiva al

publico interno y externo HORAS LECTIVAS 375 375 375 175 1300 Supervisar, evaluar y controlar las actividades de los

departamentos de la OAF INFORME 6 6 6 6 24

Optimizar la atención de coberturas de seguro EVALUACION 3 3 3 3 12

Modernización del Archivo Central y Gerencias Zonales DIAGNOSTICO 3 3 0 6 12

RECICLAJE DE RESIDUOS

SOLIDOS

Monto de las ventas efectuadas por año de los residuos

sólidos NUEVOS SOLES 2751 2751 2751 2747 11000

OFICINA DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS

Fuente: SAIS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales INFORME CONTABLE FINANCIERO1 1 1 1 4

Declaración de Impuestos INFORME 6 2 2 2 12

Contabilizar Expedientes en el Sistema (SIAF) INFORME 3 3 3 3 12 Efectuar las Conciliaciones Bancarias INFORME 3 3 3 3 12 DPTO DE CONTABILIDAD

Fuente: SAIS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Consolidar en Menor Tiempo los Ingresos Obtenidos por Cada

Zonal PORCENTAJE 10 10 10 10 40

Fondos Colocados en Entidades Financieras PORCENTAJE 10 10 10 10 40 Control de los Fondos de la Entidad a Nivel Nacional (Ingresos -

Gastos) PORCENTAJE 6.3 6.3 6.3 1.1 20

ADMINSTRACION Y BUEN USO

DE LOS RECURSOS PUBLICOS Fuente: SAIS

(29)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y CONTROL DE APORTES

Ampliación de la Base Tributaria CONTRIBUYENTE 4400 600 4400 600 10000

Cumplimiento Voluntario de la Contribución al SENCICO -

DD.JJ. Anual EXPEDIENTE 3400 2300 900 900 7500

Ampliación de la Base Tributaria CONTRIBUYENTE 750 525 500 725 2500

Cumplimiento con la Recaudación Proyectada INCREMENTO PORCENTUAL1.07 0.96 1.09 1.28 4.4

REQUERIMIENTO DEL DPTO.DE ORIENTACION Y CONTROL DE

APORTES Fuente: SAIS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Efectuar selección de personal de manera efectiva PORCENTAJE 9 9 9 9 36

Efectuar la medición del clima laboral PORCENTAJE 1 0 1 0 2

PENSIONISTAS Planillas Pensionistas PLANILLA 3 3 3 3 12

WAWA WASI Efectuar capacitación en prácticas saludables en crianza

infantil para las familias de los colaboradores CHARLA 6 3 6 3 18 Desarrollo de Eventos de Labor Social EVENTOS 3 3 3 4 13

Elaboración de Boletines PUBLICACION 3 3 3 3 12

Efectuar charlas de salud y seguridad al colaborador CHARLA 2 1 2 1 6

Campaña de vacunación CAMPAÑA 1 0 1 0 2

Ejecución del PDP PORCENTAJE 14.6 21.9 21.9 21.6 80

Evaluación de Desempeño EVALUACION 0 0 0 1 1

SECRETARIA TECNICA Revisión de Expedientes relacionados a los Proceso

Administrativos disciplinarios instaurados PORCENTAJE 20.01 20.01 20.01 19.97 80 DPTO. DE RECURSOS HUMANOS BIENESTAR SOCIAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CAPACITACION Fuente: SAIS DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Aprobación de los Expedientes de los Procesos de Selección EXPEDIENTE 13 21 21 15 70

Procesos de Selección Convocados en el SEACE PROCESO 15 24 24 7 70

SUPERVISION DE SEGUROS Optimizar la Atención de Coberturas de Seguro INFORME 3 3 3 3 12

GESTION DE ALMACEN Recepción, Internamiento, Custodia de Bienes INFORME 3 3 3 3 12

Optimizar el Proceso Administrativo (Registro, Supervisión,

Disposición) de los Bienes Muebles INFORME 3 3 3 3 12 Ejecutar el Saneamiento Físico Legal de Bienes Muebles INFORME 1 1 1 1 4

EJECUCION CONTRACTUAL Y

SERVICIOS GENERALES Ejecución de Contratos del SENCICO ACCION 30 30 30 30 120 GESTION DE PROCESOS

LOGISTICOS

GESTION PATRIMONIAL

Fuente: SAIS

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

Apoyo en el desarrollo de las clases teórico-práctico de la

Carrera de Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto. CURSO 1 3 3 3 10 Seguimiento y control de las actividades LEM a nivel nacional ACCION 0 3 3 2 8

Participación en los comités de normalización de materiales y

de sello de conformidad ACCION 0 0 1 1 2

LABORATORIO DE SUELOS Y

ASFALTOS Apoyo en las actividades educativas de la GZLC. ATENCION 3 3 3 3 12 LABORATORIO DE AGREGADOS

Y CONCRETO Apoyo en las actividades educativas de la GZLC. ACCION 3 3 3 3 12 JEFATURA DEL LABORATORIO

DE ENSAYO DE MATERIALES

(30)

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Implementación del Plan de Continuidad de Negocios del

SENCICO ACTIVIDAD 1 0 0 0 1

Digitalización de las actas del Consejo Directivo Nacional ACTIVIDAD 0 0.5 0.5 0 1

Alquiler de local ACTIVIDAD 3 3 1 0 7

Servicio de alquiler de servidores ACTIVIDAD 3 3 1 0 7

Renovación de la Infraestructura Tecnológica en las Gerencias

Zonales - II Etapa ACTIVIDAD 0 0.4 0.6 0 1

Mantenimiento de y soporte de software COREL DRAW ACTIVIDAD 0 0 0 1 1

Adquisición de computadoras portátiles ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de impresoras multifuncionales laser para

gerencias zonales ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de software de gestión para impresoras

multifuncionales ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de suministros de mantenimiento para

impresoras HP ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de suministros de mantenimiento para

impresoras Kyocera ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Servicio de mensajería ACTIVIDAD 0 3 3 3 9

Adquisición de cámaras de vídeo vigilancia para aulas y

laboratorios de la sede central del SENCICO ACTIVIDAD 0 0 1 0 1 Adquisición de Cintas de Backup ACTIVIDAD 0.5 0 0.5 0 1

Adquisición de Licencia para Equipo Perimetral del SENCICO ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de Licencias de Software de Colaboración Desde

Acceso Remoto. ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de Licencias PcSistel para Gerencias Zonales ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de Servidores Blade, Storage y Licencias de

Virtualización ACTIVIDAD 1 0 0 0 1

Adquisición de Suministros de Tóner para Impresoras

Multifuncionales HP ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de Suministros de Tóner para Impresoras

Multifuncionales Kyocera ACTIVIDAD 0 0 0 1 1

Adquisición de Teléfonos IP y Licencias para la Central

Telefónica ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de Workstation ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la

Información II Etapa ACTIVIDAD 0 0 0 1 1

Implementación de Solución de Workflow ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Adquisición de Licencias de Business Intelligence ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Servicio de Implementación de un Sistema que Cubra la

Gestión Educativa y la Gestión Administrativa ACTIVIDAD 0 0.4 0.4 0.2 1 Servicio de Instalación de Pantallas Interactivas de las Sede

Zonales del SENCICO ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Servicio de Interconexión por Fibra Óptica entre Locales del

SENCICO ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Servicio de Mantenimiento de Equipos de Comunicación ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Servicio de Mantenimiento y Soporte de Software S10 ACTIVIDAD 1 0 0 0 1

Servicio de Smartnet para Equipamiento de Red de la Sede

Central ACTIVIDAD 0 1 0 0 1

Site de Contingencia del Data Center del SENCICO ACTIVIDAD 0 0 1 0 1

Upgrade de Ancho de Banda Wan ACTIVIDAD 0 0.24 0.36 0.4 1

Gestión de Informática UNIDAD 3 3 3 3 12

Mantenimiento de Sistemas ACCION 3 3 3 3 12

Soporte Técnico. ACCION 3 3 3 3 12

Mantenimiento del Portal e Intranet. ACCION 3 3 3 3 12

Renovación de Licencia de Software. SOFTWARE 0 1 3 6 10

DESARROLLO INFORMÁTICO

GESTIÓN DE INFORMÁTICA

(31)

SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES

Supervisiones presenciales a las Gerencias Zonales, Centros de Formación de Técnicos, Unidades Operativas, y Centros de Formación

SUPERVISION 10 10 10 10 40

Acciones de Gestión Operativa del servicio educativo en las

Gerencias Zonales, (Administración, Formación y Presupuesto) ACCION 2 10 4 4 20 Realizar Eventos de intervención de Programas Sociales a

Nivel Nacional EVENTOS 1 1 0 1 3

Informar y monitorear la ejecución y el estado de los

Convenios suscritos y cumplimiento de metas INFORME 1 2 2 1 6 Organizar Talleres de inducción regionales y nacionales de

Gestión y Capacitación para los Gerentes y Jefes de U. Operativas, y Centros de Formación

TALLER 1 1 1 0 3

Seguimiento y monitoreo a los logros y objetivos y

cumplimiento de metas al Programa de Formación de Técnicos INFORME 1 2 1 0 4 SUPERVISION DE GERENCIAS

ZONALES