Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia)

Texto completo

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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial

01100 31000 INTERESES 4.000

01100 31100 GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION Y MODIFICACION 1.000 01100 35800 INTERESES OPER. ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) CESPED 4.963

01100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.500

13300 21000 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 5.000

15300 12001 RB SUELDOS DEL GRUPO A2. URBANISMO 13.037

15300 12004 RB SUELDOS DEL GRUPO C2. URBANISMO 25.389

15300 12006 TRIENIOS. URBANISMO 4.760

15300 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO. URBANISMO 23.603

15300 12101 RC COMPLEMENTO DE ESPECIFICO. URBANISMO 33.251 15300 13000 PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y SERVICIOS 134.596 15300 20200 ARRENDAMIENTO LOCAL ALMACEN MUNICIPAL 17.685

15300 21000 REP., MANT. Y CONSERV. VIAS PUBLICAS 32.000

15300 22104 UNIFORMES DE TRABAJO Y EPIS 10.000

15300 62700 REDACCION PROYECTOS 5.000

16000 21000 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO 3.000

16500 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 120.000

17100 22699 LIMPIEZA, MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES 23.000

21100 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 334.000

23100 12001 RB SUELDOS DEL GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES 39.108 23100 12003 RB SUELDOS DEL GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES 9.984 23100 12004 RB SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES 8.463

23100 12006 TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES 6.243

23100 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES 37.126 23100 12101 RC COMPLEMENTO DE ESPECIFICO. SERVICIOS SOCIALES 37.242 23100 13000 PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES 20.965

23100 16204 ACCIÓN SOCIAL. 4.500

23100 16205 SEGUROS. 2.020

23100 22699 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES 2.500

23100 22706 TALLER DE ACCESIBILIDAD (CONVENIO SS.SS.) 11.764 23100 48000 PRESTACIONES ECONOMICAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 110.873 23100 48900 ASOC. TEULADI (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 10.900 23101 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO TERCERA EDAD 30.000

23101 22102 GAS CENTRO DE TERCERA EDAD 600

23101 22706 PROGRAMAS AREA TERCERA EDAD (CONVENIO SS.SS.) 34.865 23101 48000 AYUDAS DE EMERGENCIA (CONVENIO SS.SS.) 45.927 23101 48900 ASOC. COMPARTIENDO SOLIDARIDAD (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 2.000 23102 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE TERCERA EDAD 14.250 23102 22706 PROG. SERV. ESPECIAL ATENCION FAMILIA (SEAFI) 31.412 23102 48000 PRESTACIONES ECONOMICAS ACOGIMIENTO FAMILIAR 14.463

23103 22699 ACTIVIDADES AREA DE IGUALDAD 10.000

23103 48000 BECAS DE COMEDOR ESCOLAR (SS.SS.) 12.000

23104 22706 SERVICIO CONDUCTAS ADICTIVAS Y PREV. PRIVACION DE LIBERTAD 18.638

23104 48000 BECAS DE ESCUELA INFANTIL (SS.SS.) 23.000

23105 22699 ACTIVIDADES CONDUCTAS ADICTIVAS Y PREV. PRIVACION LIBERTAD 2.000 23105 22706 SERVICIO GESTION CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 281.580 23105 48000 BECAS TALLER DE ACCESIBILIDAD (CONVENIO SS.SS.) 8.800 23106 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE ACCION COMUNITARIA 2.000

23106 22706 PROGRAMA CENTRO DE DIA DE MENORES 53.795

23106 48000 BECAS CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 23.000 23107 22699 MANTENIMIENTO CLUBES TERCERA EDAD (CONVENIO SS.SS.) 3.000 23108 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS CENTRO DE DIA DE MENORES 3.000

Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo

ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia)

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Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial

23109 22699 ACTIVIDADES CLUB DE CONVIVENCIA 1.000

24100 12001 RB SUELDOS DEL GRUPO A2. INSERCCION SOCIO-LABORAL 13.036 24100 12003 RB SUELDOS DEL GRUPO C1. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 9.985

24100 12006 TRIENIOS. INSERCION SOCIO-LABORAL 4.188

24100 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 16.567 24100 12101 RC COMPLEMENTO DE ESPECIFICO. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 17.370 24100 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE FORMACION Y EMPLEO 65.000 24100 48000 BECAS DE FORMACION (AREA DE FORMACION Y EMPLEO) 4.000 24101 12001 RB PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) 19.118 24101 12006 TRIENIOS PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) 2.458 24101 12100 CD PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) 7.257 24101 12101 CE PROG. FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) 4.432 24101 22699 PROG. FORMATIVO DE CUALIFICACION BASICA (PFCB) 3.868

32000 12000 RB SUELDOS DEL GRUPO A1 EDUCACION 14.825

32000 12006 TRIENIOS. EDUCACION 3.357

32000 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACION 18.964

32000 12101 RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACION 13.150

32000 13000 PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACIÓN 54.640

32001 12004 RB SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION 8.463

32300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE EDUCATIVOS 48.000

32300 22102 GAS Y GASOLEO COLEGIOS PÚBLICOS 24.000

32300 63200 MEJORAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA 33.700

32301 48000 BECAS ESCUELA INFANTIL (MENSUALIDADES) 36.000 32302 48000 BECAS ESCUELA INFANTIL (COMEDOR Y MATRICULA) 39.000 32600 20200 ARRENDAMIENTO LOCALES ACTIV. EDUCATIVAS Y CULTURALES 33.140

32600 22706 SERVICIO MATINAL XIQUETS I XIQUETES 15.953

32600 48000 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS CHEQUE ESCOLAR 33.130 32600 48900 AMPA C.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.500 32601 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE EDUCACION 21.330

32601 22706 SERVICIO PROFESORADO CFPA 17.460

32601 48000 AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIOS Y CICLOS FORMATIVOS 18.600 32601 48900 IES BEATRIU CIVERA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 2.276 32602 48900 AMPA C.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.500 32603 48900 AMPA IES BEATRIU CIVERA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.500 32604 48900 C.P. NTRA. SRA. DEL CARMEN (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 2.276 32605 48900 C.P. VICENTE BLASCO IBAÑEZ (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 2.276 33000 12001 RB SUELDOS DEL GRUPO A2. PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 13.036 33000 12003 RB SUELDOS DEL GRUPO C1. PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 9.984 33000 12006 TRIENIOS. PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 6.592 33000 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION Y DIFUSION CULURAL 15.453 33000 12101 RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 22.406

33000 22706 SERVICIO GESTION Y MONITORAJE CIAJ 71.800

33210 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS BIBLIOTECA 8.000

33400 22699 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS AREA DE CULTURA Y JUVENTUD 69.000 33400 48900 ASOC. MUSICAL BARRIO DEL CRISTO (PROG. AYUDAS MUSICALES) 5.500 33401 48900 ASOC. AMAS DE CASA AITANA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.404 33402 48900 ASOC. BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 650 33403 48900 ASOC. CASA CULT. CASTILLA-LA MANCHA (PROG. ACTIV. ORDINA) 1.391 33404 48900 ASOC. CORAL NABUCCO (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 900 33405 48900 ASOC. PEÑA MOTERA JINETES Bº CRIS (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 990 33406 48900 ASOC. PEÑA TAURINA LOS BARRIEROS (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 2.000 33407 48900 ASOC. MAJOMAI BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.175 33408 48900 ASOC. MUSICAL BARRIO DEL CRISTO (PROG. DE ACTIV. ORDINARIAS) 13.706 33410 48900 ASOC. DE VECINOS (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.300

33411 48900 ASOC. PLAN B (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 300

33412 48900 FALLA LUZ-CASANOVA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.200 33413 48900 FALLA VILLARROBLEDO (PROG. DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 1.200 33414 48900 ASOC. HERMANDAD STMO. CRISTO (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.085 33415 48900 HOGAR DE PENS. Y JUBIL. BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 810 33416 48900 NUEVA GESTION FIESTAS POPULARES Bº (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.875 33417 48900 ASOC. UNION CULTURAL ANDALUZA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 2.995

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Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial 33418 48900 ASOC. VENDEDORES MERCADO Bº Cº (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 300

33800 22699 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 53.000

34000 12003 RB SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS DEPORTIVOS 21.325

34000 12006 TRIENIOS. SERVICIOS DEPORTIVOS 2.836

34000 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS DEPORTIVOS 13.191 34000 12101 RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS DEPORTIVOS 21.112 34000 13000 PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS DEPORTIVOS 14.614 34100 48900 MTB BARRIO DEL CRISTO (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 600 34101 48900 CLUB DE GIMNASIA BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 600 34102 48900 U.D. JUVENTUD BºC (PROG. ACTIV. CATEGORIA PREFERENTE) 15.000 34103 48900 CLUB COLOMBICULTURA EL HONOR BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 573 34104 48900 CLUB BALONCESTO BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 13.773 34105 48900 CLUB DE KARATE IDOKA (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 600 34106 48900 CLUB DE TIRO Y CAZA BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 650 34107 48900 PEÑA FUTBOL VETERANOS JUVENTUD (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 1.318 34108 48900 U.D. JUVENTUD BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 18.711 34109 48900 CLUB DE ACTIV. SUBACUATICAS BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 300 34110 48900 CLUB BALONCESTO ESPARTANOS BºC (PROG. ACTIV. ORDINARIAS) 600

34200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA II.DD. 60.000

34200 22102 GAS Y GASOLEO INSTALACIONES DEPORTIVAS 20.000

34200 22699 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DEPORTIVOS 44.100

34200 22706 SERVICIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 307.787 34200 64800 CUOTAS NETAS INTERESES ARRENDAM. FINAN. LEASING CESPED 43.419

91200 10000 RB MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 42.957

91200 11000 RB PERSONAL EVENTUAL 9.984

91200 11001 RC PERSONAL EVENTUAL 9.080

91200 22000 MATERIAL DE OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO 600

91200 22699 GASTOS REPRESENTACION ORGANOS DE GOBIERNO 500 92000 12003 RB SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTRACIÓN 29.953

92000 12006 TRIENIOS. ADMINISTRACION 3.483

92000 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 7.500 92000 12100 RC COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTRACION 17.859 92000 12101 RC COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTRACIÓN 30.261

92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS 14.350

92000 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN 19.823

92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJOS 11.000

92000 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 66.000 92000 13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES TEMPORALES 4.550

92000 15000 PRODUCTIVIDAD 12.000

92000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO 2.020

92000 15199 GRATIFICACION ACUMULACION DE FUNCIONES 38.965 92000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 1.000

92000 20800 RENTING FOTOCOPIADORAS 4.150

92000 21400 MANTENIMIENTO Y REVISION VEHICULOS 5.000

92000 21600 REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS 5.000

92000 21900 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS 8.000

92000 22000 MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS 4.000 92000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS MUNICIPALES 43.120

92000 22101 AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES 23.000

92000 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 5.000

92000 22200 TELEFONIA, INTERNET Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 21.500

92000 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 5.600

92000 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 2.500

92000 22699 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES 15.000

92000 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS Y MARQUESINAS 215.796

92000 22706 SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL 10.295

92000 23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES 8.000

92000 48000 BECAS DE FORMACION PARA JOVENES ESTUDIANTES 6.000

92001 13100 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 94.000

92001 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 1.768

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Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial 92001 22706 PLANES DE EMERGENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCION 3.000 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2.778 92002 22400 SEGUROS VEHICULOS, BIENES E INMUEBLES, RC Y PATRIMONIAL 14.000 92002 22706 ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD 7.500

92003 22706 SERVICIO DE VALIJA 1.525

92004 22706 MANTENIMIENTO MAQUINAS CONTROL DE PERSONAL 400 92005 22706 MANTENIMIENTO PLATAFORMA GESTION DE EXPEDIENTE ESPUBLICO 10.000

93300 20200 ARRENDAMIENTO NAVE EVENTOS 11.000

93300 21200 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES 65.000 93300 63200 MEJORAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 90.381 93300 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.500

93300 63500 ADQUISICION MOBILIARIO 2.000

93300 63600 ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y MAT. TECNICO 2.000

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Fecha Obtención

Mancomunidad BARRIO DEL CRISTO ALDAIA..

14/12/2015

EJERCICIO ECONOMICO DE

2016

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

Importe

(ANTEPROYECTO)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL

1 1.501.977,00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2 2.067.813,00 GASTOS FINANCIEROS 3 11.463,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 490.527,00 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES 6 180.000,00

4.251.780,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS

(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES

99.200,00 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

3 3.954.180,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 18.400,00 INGRESOS PATRIMONIALES 5 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 180.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7

4.251.780,00

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