Cuadro Resumen de Indicadores de Policía Local 2015

(1)

Cuadro Resumen de Indicadores de Policía Local 2015

Policía de Tráfico (PL)

(Indisciplina Viaria)

2015

Policía de Tráfico (PL)

(Accidentes de Tráfico)

2015

Policía de Seguridad

(todos los cuerpos policiales)

2015

Policía Assistencial

(Policía Local)

2015

Policía Administrativa

2015

Policía de Seguridad

2015

Policía de Tráfico (PL)

(Regulación de Tráfico)

2015

Garantizar una buena cobertura

del servicio

2015

Ofrecer un servicio de calidad a

los ciudadanos

2015

Fomentar la prevención y la

seguridad (Controles)

2015

Fomentar la prevención y la

seguridad (Formación)

2015

Gestionar el servicio con las

diversas formas de gestión

2015

Ofrecer un servicio de calidad

(modelo de gestión)

2015

Promover un clima laboral

positivo para los trabajadores

2015

Mejorar las habilidades de los

trabajadores

2015

Reflejar la estructura de género

del personal

% de policías en segunda

actividad respecto el total de

policías

2,6

Salario bruto de un agente de

policía

26.512

Salario bruto de un agente de

policía

(Incluye complementos salariales)

29.236

Disponer de los recursos

adecuados

2015

Financiar adecuadamente el

servicio

2015

Gestionar adecuadamente los

recursos

2015

Disponer de unos costes

unitarios adecuados

2015

Población

--25

24

Gasto corriente por policía

92

% del gasto de personal sobre el

total de gasto corriente

50.440

% de horas de baja sobre horas

de convenio

87,1 19,7

46

90

Media de edad de la policía

Accidentes laborales por cada 100

_policías

% de permisos y licencias sobre

horas de convenio

% de mandos sobre el total de

policías

3,6

70,3

2.106 77

9,3

% de autofinanciación por parte

del ayuntamiento

% de autofinanciación por tasas y

precios públicos

Renta per cápita

Horas de formación anual

recibidas por policía

% del importe cobrado de las

denuncias municipales de tráfico

12

42.201

% de agentes que no han

finalizado el curso básico respecto

el total de policías

3,4

Densidad de población

(hab. / km

2

_municipio)

29,7 0,0 15,1

Salario bruto de un agente de

policía local por hora de convenio

14.229 5,5

24,6

% Paro

60

% de víctimas mortales y graves

respecto el total

20

16

Coste por hora extra trabajada de

un policía

10,5

% de plantilla del servicio de

policía local que son policías

% de mujeres policía respecto el

número total de policías

Número de pruebas de

alcoholemia por cada 1.000

habitantes

23

% de detenidos realizados por la

Policía Local

23

Nombre de servicios de

protección escolar por cada 1.000

habitantes

90

Grado de satisfacción del servicio

41

Ciudadanos asistentes a acciones

formativas por cada 1.000

habitantes

57

62

Número de actuaciones de policía

administrativa por cada 1.000

habitantes

Número de actuaciones de policía

asistencial por cada 1.000

habitantes

Número de identificaciones y

controles de seguridad ciudadana

por cada 1.000 habitantes

% de presencia real

% de delitos y faltas resueltos

respecto el total

Denuncias de tráfico por cada

1.000 habitantes

282

En

to

rn

o

E

n

cargo político

U

s

ua

rio / C

lie

nt

e

V

a

lo

res

O

rgani

zati

vos

/ RRHH

E

c

onomía

Delitos y faltas por cada 1.000

habitantes

Accidentes de tráfico en las vías

urbanas por cada 1.000

habitantes

Accidentes de tráfico con víctimas

por cada 1.000 habitantes

7,1

2,8

Gasto corriente por habitante

48,0

% de denuncias graves y muy

graves de tráfico sobre el total de

denuncias de tráfico

28,8

% de denuncias de tráfico

procedentes de zonas de

estacionamiento con control

horario de pago

% de vehículos denunciados en

los controles preventivos de

seguridad

1,2 3,2

7,0

% de alcoholemias positivas

respecto el total de controles de

alcoholemia efectuados

85

% de horas extraordinarias sobre

horas de convenio

% del gasto corriente sobre el

presupuesto corriente municipal

Gestión indirecta (%)

(Concesión)

7,0 0

% de autofinanciación por

aportaciones de otras

instituciones

% de delitos y faltas registrados

por la Policía Local

Gestión directa (%)

(Ayuntamiento, OOAA)

100

Actividades de grúa por cada

1.000 habitantes

30

1,4

Número de policías operativos por

cada 1.000 habitantes

Número de policías por cada

1.000 habitantes

4,2

Denuncias por drogas y armas por

cada 1.000 habitantes

7,1

54,8

29,8

4,5

Detenidos por cada 1.000

habitantes

(2)

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Ofrecer un servicio accesible a

los usuarios

Total

Reducir las emisiones de CO2

del servicio de limpieza viaria

Total

Alcanzar unos niveles adecuados

de calidad en la limpieza viaria

E.

Manual E. Mixta

E. Meca-nizada

Riego a

presión Otros Total

Promover el ahorro de agua

Total

Ofrecer un servicio de calidad

a la ciudadanía

Total

Fomentar el civismo

Total

Ofrecer un servicio de calidad

(modelo de gestión)

Total

Gestionar el servicio con las

diversas formas de gestión

Total

Promover un clima laboral

positivo para los trabajadores

Total

Disponer de los recursos

adecuados

Total

Financiar adecuadamente el

servicio

Total

Ofrecer el servicio a unos costes

unitarios adecuados

Total

--Cuadro resumen de indicadores de LIMPIEZA VIARIA 2015

% de horas de baja sobre total de horas

Sueldo bruto base anual de un peón del servicio de limpieza viaria

20,3

Antigüedad media de los trabajadores 11,3

% de horas anuales según la tipología del servicio de limpieza sobre el total de horas anuales que se presta el servicio

43,3

Satisfacción general de los trabajadores

30,4 %

1.178

% de litros de agua de red consumidos sobre el total del consumo de agua

% de horas de servicio destinadas a la limpieza de fachadas sobre el total de horas de servicio de limpieza viaria % de papeleras sustituidas por actos vandálicos durante el último año respecto el total de papeleras

Total

Población

Habitantes por papelera Toneladas de emisiones de CO2 por

cada 1.000 Habitantes

Habitantes por trabajador del servicio

13,5 89,5 % 10,5 %

24.658 2.536

Habitantes por papeleras específicas para la recogida de excrementos de perro

Litros de agua consumidos por habitante 3.008,8 3,1 93,0

En

to

rn

o

E

n

car

go político

Usuario / Cliente

Va

lore

s orga

niza

tiv

os

/ RRHH

E

conomía

% del gasto corriente fuera del contrato del servicio de limpieza viaria Gasto corriente por habitante % del gasto sobre el presupuesto corriente municipal

Horas anuales de formación por trabajador

43,5 % de autofinanciación por tasas y

precios públicos

Accidentes laborales por cada 100 trabajadores

% Gestión indirecta (concesión, otros...)

Mejorar las habilidades de los

trabajadores

Satisfacción general de la ciudadanía con los servicios

Peticiones por cada 1.000 Habitantes

Metros cuadrados por trabajador

6,7

6,2

% Gestión directa

(Ayuntamiento, OOAA, Emp. Municipal, Mancomunidad, Consorcio)

Metros lineales por trabajador

53.831

Gasto corriente en limpieza viaria por metro lineal

% de autofinanciación por aportaciones de otras instituciones

5,2 %

0,0 %

Densidad de población (hab. / km2 municipio) % de financiación por parte del ayuntamiento 0,2 % 1.657 6,0 % 20.743 5,1 %

7,0 % de mujeres sobre el total de _trabajadores

% de trabajadores de nacionalidad extranjera sobre el total de trabajadores

% de trabajadores con contratos bonificados sobre el total de trabajadores 7,9 % 8,9 %

Promover la

responsabilidad social

6,8 % 6,9 % 61,8 % 16,7 % 100,0 % 11,6 % 12,8 % 1,4 % 4,6 14.433 0,0 % 100,0 % 1,9

Gasto corriente en limpieza viaria por metro cuadrado

(3)

Premeu per tornar a l'índex

Ofrecer un servicio accesible

a los usuarios (I) Vidrio

Papel - Cartón Env - Latas - Brics Fracción orgán. No sel. (restos) Total

Ofrecer un servicio accesible a

los usuarios (II) Total

Reducir las emisiones de CO2

del servicio de recogida Total

Alcanzar unos niveles adecuados de recogida selectiva Vidrio Papel - Cartón Env - Latas - Brics Fracción orgán. Total Selectiva Volumi- nosos No sel. (restos) Punto Limpio

Total Fomentar el civismo Total

Total Gestionar el servicio con las

diversas formas de gestión Total

Promover un clima laboral

positivo para los trabajadores Total

Mejorar las habilidades de los

trabajadores Total Total

Disponer de los recursos

adecuados (I) Vidrio

Papel - Cartón Env - Latas - Brics Fracción orgán. Volumi- nosos No sel. (restos)

adecuados (II) Total

adecuados (III) Total

Financiar adecuadamente el

servicio Total

Gasto corriente en recogida de

residuos por tonelada recogida 105,8 315,3 268,1 197,5 309,7 61,8

Gasto corriente en recogida de residuos por tonelada recogida (No incluye Punto Limpio)

105,9

Gasto corriente de gestión por tonelada del servicio de Punto Limpio: recogida + tratamiento

97,6 % de autofinanciación por tasas y _{precios públicos recogida de residuos} 123,5 %

Cuadro resumen de indicadores de GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 2015

123,0

Gasto corriente en tratamiento y/o eliminación de residuos por tonelada (No incluye Punto Limpio)

Gasto corriente de gestión de residuos (no incluye Punto Limpio) por habitante (recogida + tratamiento)

64,1

18,1 % 102,7 %

% de autofinanciación por aportaciones de otras instituciones de la recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos

0,3 %

% de financiación por parte del ayuntamiento de la recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos

-3,0 %

Antigüedad media de los trabajadores

6,9 %

24,7 %

% de autofinanciación por tasas y precios públicos del Punto Limpio % de autofinanciación por tasas y precios públicos de la recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos

% de ingresos por recuperación selectiva sobre gasto en gestión de residuos selectiva

Toneladas de emisiones de CO2 por cada 1.000 habitantes

% de Puntos Limpios en el casco urbano respecto el total de Puntos Limpios

59,3 %

32,9 %

% de utilización del Punto Limpio

Accidentes laborales por cada 100 trabajadores

84,0 % % de horas de baja sobre total de 21,9

horas laborales

50,1 3,3

Gasto corriente de gestión del Punto Limpio por habitante ( servicio + tratamiento)

Sueldo bruto base anual de un peón del servicio de recogida de residuos

13,1

Gasto corriente en Punto Limpio por hora del servicio

% recogido de cada fracción sobre el total generado

% kg de residuos comerciales recogidos respecto el total recogido de cada fracción

22.359

Satisfacción general de los

trabajadores 6,1

Horas anuales de formación por trabajador

% de impropios

Kg recogidos por habitante y año

% de trabajadores con contratos bonificados sobre el total de trabajadores 156 251 258 178 154 91 164 16,0 % 17,7 1.021 22.845 6,8

Gasto corriente en recogida de residuos por habitante (No incluye Punto Limpio)

Habitantes por Punto Limpio

5,1 % Gestión indirecta (concesión, otros...) 255,8 0,8 54,2 Población

Gastos en campañas de sensibilización por habitante

% del presupuesto corriente municipal destinado a la recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos

20,4

Gasto corriente en tratamiento y/o eliminación de residuos por habitante (No incluye Punto Limpio)

50,9 6.081 788 1,6 3,8 17,0 En to rn o

Gasto corriente de gestión por tonelada: recogida + tratamiento

E

c

onomía Gasto corriente en tratamiento de _{residuos por tonelada recogida}

2,6

12 23

2,0 6,9 6,0 3,8

Gasto corriente en recogida de residuos por habitante

28

68,0 79,7 52,0

2,7

Toneladas de residuos recogidos por trabajador

Número de visitas o entradas en el punto limpio por trabajador

E n c a rgo polític o U s uario / C lient e Va lo re s or ga ni za ti vo s / RRHH

Periodicidad mensual de la recogida de residuos

257

Habitantes por punto de recogida Capacidad disponible de los contenedores por habitante al mes (litros)

13 66

584

Gasto corriente en tratamiento de residuos por habitante

16

3 12

Satisfacción general de la ciudadanía con los servicios

Ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía

5,3 %

% de la recogida selectiva sobre el total de la recogida de residuos 36 14 9,8 % 43,0 % 25,2 % 15 19 26,3 % 6,3 51,1 % 3,9 % 4,1 % 44,1 % 34 29,1 %

% de mujeres sobre el total de trabajadores

273

12,6 % 12,0 % 10,2 %

14,4 %

2.137

Peticiones por cada 1.000 habitantes

2,1 %

% de contenedores quemados por actos vandálicos sobre el total de contenedores

6,6

17,1 %

Ofrecer un servicio de calidad (modelo de gestión)

Habitantes por trabajador del servicio

% Gestión directa

(Ayuntamiento, OOAA, Emp. Municipal, Mancomunidad, Consorcio)

Promover la responsabilidad social

39,0

59,3

3,0 % 7,6 % % de trabajadores de nacionalidad extranjera sobre el 12,9 %

total de trabajadores 19,9 % 3,8 % 14.433 1.657 0,6

Renta per cápita Densidad de población

(hab. / km2 municipio)

(4)

Facilitar el acceso de la

ciudadanía a las bibliotecas

públicas

2015

Valorar el interés / uso /

adecuación del fondo

documental

2015

Ofrecer un buen fondo

documental

2015

Fomentar la lectura

2015

M2 por cada 1.000 habitantes 50 % de libros del fondo general que han

salido en préstamo 43,40 Fondo documental por habitante 1,71

% de la población de entre 5 y 14 años que ha usado los servicios de la biblioteca

30 % Horas de servicio de la biblioteca

central (semana estándar) 41

% de novelas que han salido en

préstamo 56,26

Libros infantiles por habitante de 0 a 14

años 1,66

26 % Media de las horas de servicio de las

bibliotecas de proximidad (semana estándar)

36 % de libros de fondo infantil que han

salido en préstamo 64,0 % Índice de renovación del fondo 6,7 %

14 % Proyectos en colaboración con otras

entidades por trabajador a tiempo completo

-- % de CD's que han salido en préstamo 36,4 %

13 % % de renovaciones en línea sobre el

total de renovaciones 35,5

% de DVD, Blu-Ray que han salido en

préstamo 71,6 %

Fomentar el uso de las TIC

2015

% de la población de 65 años y más que ha usado los servicios de la biblioteca

6 % % de fondo documental que ha salido

en préstamo 46,9 %

Ordenadores de uso público dedicados al acceso a Internet por cada 1000 hab.

0,5 % de la población extranjera que ha

usado los servicios de la biblioteca 14 % % de documentos ingresados el año

X-1 prestados durante el año X 57,7 %

% de visitas que hacen uso del servicio

de internet + ofimática 9,6 %

% de la población que ha usado los

servicios de la biblioteca 15 %

% de visitas que hacen uso del servicio

de Wi-Fi 9,3 %

Número de asistentes a cursos TIC por

cada 1.000 habitantes 6,1

Fomentar el uso de las

bibliotecas

2015

Ofrecer un servicio de calidad a

los ciudadanos

2015

Difundir la biblioteca a través

de las redes sociales

2015

Realizar actividades de

dinamización cultural

2015

Visitas presenciales por habitante 3,2 Grado de satisfacción con los servicios

bibliotecarios

--Seguidores de Facebook por cada

1.000 habitantes 26,43

% de visitas para asistir a actividades

de dinamización cultural 4,3 %

Visitas a la web por habitante 0,7 Quejas y sugerencias por cada 10.000

Seguidores de Twitter por cada 1.000

habitantes 15,65

Asistentes por actividad de

dinamización cultural 21,3

Préstamos por habitante 2,0 Posts de Facebook por cada 100

usuarios activos 0,92

Sesiones de actividades de

dinamización cultural por cada 10.000 habitantes

65,6 % de población inscrita en el año X-1

con alguna actividad registrada el año X

44,8 % Tweets por cada 100 usuarios activos 1,09 Inscritos en clubes de lectura por 1.000

habitantes 1,6

% de escolares de primaria que han

realizado una visita a la biblioteca 26,1 %

Participantes en actividades de inscripción obligatoria por cada 1.000 habitantes

43,7 % de escolares de ESO que han

realizado una visita a la biblioteca 10,4 %

% de sesiones de actividades con inscripción obligatoria sobre el total de sesiones de actividades

70,4 %

Gestionar el servicio con sus

diversas formas de gestión

2015

Ofrecer un servicio de calidad

(modelo de gestión)

2015

Promover un clima laboral

positivo para los trabajadores

2015

Mejorar las habilidades de los

trabajadores

2015

Gestión directa (%) (Ayuntamiento, OOAA, Emp. municipal)

100 % Visitas por trabajador y hora de servicio 7,3 % Horas de baja sobre horas de

convenio 3,4 %

Horas anuales de formación por

trabajador 17,4

Gestión indirecta (%)

(concesión, otros...) 0 %

Trabajadores a tiempo completo por

10000 habitantes 2,3

Sueldo bruto de los técnicos auxiliares

de biblioteca 22.284

% de horas acumuladas por trabajadores no de plantilla s/total de horas

4,7 %

Fomentar la participación del

voluntariado

2015

Horas de voluntariado por cada 100

usuarios activos 3,0

% de horas acumuladas por voluntarios

s/total de horas 1,1 %

Disponer de los recursos

adecuados

2015

Financiar el servicio

adecuadamente

2015

Gestionar los recursos

adecuadamente

2015

Ofrecer el servicio a unos

costes unitarios adecuados

2015

Gasto corriente por habitante 15,4 % de autofinanciación por tasas y _{precios públicos} 0,1 % % del gasto destinado a personal 62,7 % Gasto corriente por visita 4,8

Gasto corriente municipal por habitante 9,2 % de autofinanciación por parte de la

Diputación 38,3 %

% del gasto destinado a fondo

documental 7,9 %

Gasto en actividades de dinamización

cultural por asistente 1,9

% del gasto corriente municipal sobre el presupuesto corriente municipal 1,1 %

% de autofinanciación por aportaciones de otras instituciones (Generalitat, etc.) 1,6 %

% del gasto destinado para actividades

de dinamización cultural 1,7 %

Gasto en fondo documental por

préstamo 0,62

Gasto en fondo documental por

habitante 1,2

% de autofinanciación por parte del

ayuntamiento 60,1 % % del gasto destinado a mantenimiento 27,6 %

Gasto en fondo documental por m2 _24,7

Valor de las aportaciones por patrocinio por 1.000 eur. de gasto corriente

0,7 % del gasto de personal financiado por

el ayuntamiento 61,5 %

% del gasto en fondo documental

financiado por el ayuntamiento 20,7 %

2015

Población 50.790 Renta per cápita 14.195 % de mujeres respecto el total de

trabajadores/ras 71 % Número de bibliotecas 1,7

Densidad de población

(hab. / km2 municipio) 2.351 Tasa de paro 16 % Habitantes por biblioteca 29.586

% de fondo documental en libre acceso

de préstamo 85 %

E

n

ca

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s / RRHH

E

conom

ía

En

to

rn

o

(5)

Cuadro Resumen de Indicadores de ESPACIOS ESCÉNICOS MUNICIPALES

Proporcionar una buena oferta de

equipamientos

2015

Ofrecer una intensa programación

municipal de artes en vivo

2015

Ofrecer una programación municipal

de artes en vivo diversa

2015

Ofrecer una programación

municipal de artes en vivo para

todos los públicos

2015

Butacas por cada 1.000 habitantes 10,5 Funciones profesionales de iniciativa municipal en

el espacio escénico por cada 10.000 habitantes 11,3 % funciones de teatro s/ total 48,9 %

% funciones para el público general s/

total 50,3 %

Plazas ofertadas (aforo anual x número de

funciones) por cada 1.000 habitantes 433

Funciones professonales programación general y familiar de iniciativa municipal en el espacio escénico por cada 10.000 hab.

7,7 % funciones de música s/ total 35,0 % % funciones para el público familiar s/ _total 18,3 %

Funciones profesionales de iniciativa municipal en

el espacio escénico por espectáculo 1,41 % funciones de danza s/ total 7,9 %

% funciones para el público escolar s/

total 31,4 %

% de funciones profesionales anuales producidas con participación del espacio s/ total funciones profes. de iniciativa municipal en el espacio esc.

13,4 % % funciones de otros géneros s/ total 8,2 %

Ser un centro de referencia de la

oferta de artes en vivo del municipio

2015

% de funciones anuales no profe-sionales y de iniciativa municipal hechas en el espacio escénico s/ total funciones espacio escénico

9,8 %

Ofrecer una intensa oferta de actos

culturales y sociales (I)

2015

Ofrecer una intensa oferta de

actos culturales y sociales (II)

2015

% de funciones anuales iniciativa de terceros hechas en el esp. escénico s/ total funciones

espacio escénico 31,0 %

Número de días anuales con función

profesional de iniciativa municipal por sala 36

Nº de Actos realitzados mediante

alquiler per sala 21

% de funciones profesionales anuales de iniciativa municipal hechas en esp. escénicos ajenos s/ total funciones profes. de iniciativa municipal

9,6 % Número de días anuales con uso por sala 146 Nº d'Actos realizados mediante cesión _{gratuita por sala} 22

% de funciones profesionales anuales de iniciativa municipal hechas a taquillaje s/ total funciones profes. de iniciativa municipal

11,3 % Nº d'Actos de inciativa municipal por _sala 14

Fomentar la asistencia a los espacios

escénicos municipales

2015

Fomentar el acceso y la participación de

los usuarios

2015

Fomentar la asistencia a todo tipo de

espectáculo

2015

Fomentar la asistencia de todo

tipo de público

2015

Asistentes totales por cada 1.000 habitantes 308 % entradas vendidas con servicio externo de venta _{de entradas (s/ total)} 42 % % de asistentes a funciones de teatro s/ _total 49,1 % % de asistentes a funciones para el _{público general s/ total} 53,2 %

Asistentes programación general y familiar

por cada 1.000 habitantes 221

% de entradas vendidas con descuento

(excluyendo abonos) (s/ total) 34 %

% de asistentes a funciones de música s/

total 37,6 %

% de asistentes a funciones para el

público familiar s/ total 18,5 %

% de asistentes sobre aforo 71 % % de entradas vendidas por abono (s/total) 15 % % de asistentes a funciones de danza s/ _total 6,6 % % de asistentes a funciones para el _{público escolar s/ total} 28,2 %

% entradas vendidas sobre asistentes

(teatro general y familiar) 88 %

% de asistentes a funciones de otros

géneros s/ total 6,8 %

Gestionar el servicio con las diversas

formas de gestión

2015

Disponer de una dotación adecuada de

recursos humanos

2015

Promover un clima laboral positivo

para los trabajadores

2015

Mejorar las habilidades de los

trabajadores

2015

Gestión directa (%)

(Ayuntamiento, OOAA, Emp. municipal) 91,0 %

Media de horas de trabajo del personal estable

dedicado al espacio escénico por día de uso 33

% Horas de baja sobre horas anuales

totales del personal estable 2,5 %

Horas anuales de formación por

trabajador (personal estable) 10,7

Gestión directa por parte del Ayuntamiento

(%) 43,6 %

Media de horas de trabajo del personal estable dedicado al esp. escén. por cada 100 plazas

ofertadas de aforo 30

Antigüedad media de los trabajadores/as

estables 9,8

Gestión directa por parte de OOAA y Emp.

Municipal (%) 47,5 %

% de mujeres respecto el total de trabajadores

estables 43 % Sueldo bruto de un técnico de cultura 31.053

Gestión indirecta (%)

(concesión, otros...) 9,0 %

Sueldo bruto de un jefe técnico de

equipamiento del espacio escénico 31.906

Disponer de los recursos adecuados

2015

Financiar adecuadamente el servicio

2015

Gestionar adecuadamente los

recursos I

2015

Gestionar adecuadamente los

recursos II

2015

Gasto corriente total por habitante 10,1 % de autofinanciación por tasas y precios públicos

s/ gasto corriente total 32,9 %

% del gasto en personal estable

Media del taquillaje por función

(teatro general y familiar) 3.163

Gasto corriente municipal por habitante 9,3

% de autofinanciación por aportaciones de otras instituciones (Generalitat, Diputació, etc.) s/ gasto corriente total

10,7 %

% del gasto en cachets s/ gasto corriente total (teatro general y familiar)

35,3 % Media del catxet total por función _{(teatro general y familiar)} 4.590

% del gasto corriente municipal sobre el

presupuesto corriente municipal 1,1 %

% de autofinanciación por patrocinio

% de los gastos vinculados a la función s/

gasto corriente total 7,7 %

% de cobertura (taquillaje / cachet

total) (teatro general y familiar) 69 % % de financiación por parte del ayuntamiento s/

% gastos en comunicación y publicidad s/

Precio medio por entrada vendida

(teatro general y familiar) 12,6

% de otros gastos corrientes

(mantenimiento, limpieza y consumos) s/ gasto corriente total

21,9 % Precio máximo de alquiler de la sala _{por butaca} 5,4

% de transferencias corrientes

Población 72.578 Densidad de población _{(hab. / km2 municipio)} 3.340 Renta per cápita 14.179 Número de espacios escénicos _municipales 1,6

Número de salas de los espacios

escénicos municipales 1,9

Encargo político

Usuario / Cliente

Valores Organiz

ativos / RRHH

E

conomía

En

to

rn

o

(6)

Cuadro Resumen de Indicadores Escuelas Infantiles 2015

Adecuar el servicio a la demanda

ciudadana (I) 2015

ciudadana (II) 2015

Planificar adecuadamente la oferta

escolar 2015

Potenciar la igualdad de

oportunidades 2015

Número de solicitudes por plaza vacante 1,1 % de oferta de servicios complementarios 81,6 % de plazas municipales sobre el total de

plazas del municipio 45,7

% de niños de 0 a 3 años que son alumnos en escuela infantil municipal 16,8 Demanda de plazas de escuela infantil

municipal (% sobre población 0-3 años) 19,5

% de oferta de otros servicios de atención a la pequeña infancia y a sus familias 33,3

% de plazas públicas sobre el total de plazas

del municipio 50,6

% de niños de 0 a 3 años de nacionalidad extranjera que son alumnos en escuela infantil municipal

6,2

% Cobertura de plazas (grado de ocupación

escuelas infantiles) 93,3

% de horas de servicios complementarios

sobre el total de horas de apertura anuales 42,2

% de plazas concertadas y/o subvencionadas por el Ayuntamiento s/ el total de plazas del municipio

2,2 % de horas otros servicios de atención a la

pequeña infancia y a sus familias sobre el total de horas de apertura anuales

3,3

Ofrecer un servicio de calidad a los

usuarios 2015

Ofrecer un servicio accesible a los

usuarios 2015

Garantizar el acceso a todos los

usuarios 2015 Facilitar la participación 2015

Grado de satisfacción de los usuarios 8,7 Media de horas de apertura diaria por centro 9,4 % de alumnos que han recibido ayudas 26,7 Número de asociados al AMPA por cada 100

alumnos 48

Media de horas de apertura anual por centro 205 % de alumnos que han recibido ayudas s/ el _{número de ayudas solicitadas} 86,9 % de días de apertura en horario escolar sobre

el total de días de apertura anual del centro 96,7

% de alumnos con necesidades educativas

especiales 2,0

% de alumnos con necesidades educativas

sociales 3,4

Gestionar el servicio con diferentes

formas de gestión 2015

Ofrecer un servicio de calidad (modelo

de gestión) 2015

Promover un clima laboral positivo

para los trabajadores 2015

trabajadores 2015

% de Gestión directa

(Ayuntamiento, OOAA) 66,0 Alumnos por educador/a tutor/a 14,2

% de personal educador tutor y educador de

soporte fijo 84,2

Horas de formación anuales recibidas por cada educador/a tutor/a y educador/a de soporte 26

% de Gestión indirecta

(Concesión) 34,0

Número de personal educador de soporte por

educador/a tutor/a 0,5

% de horas de baja sobre total de horas trabajadas por el personal educador tutor y educador de soporte

5,7

% de horas de dirección dedicadas a la gestión

del centro sobre el total de horas de dirección 69,7 Salario bruto de un/a educador/a tutor/a 22.532 % de horas no lectivas de los/las

educadores/as tutores/as sobre total de trabajadas

16,3 Salario bruto de un/a educador/a de soporte 19.656

% de horas no lectivas de los/las educadores/as de soporte sobre total de trabajadas

11,6 Salario bruto de un/a director/a de escuela

infantil 29.262

% de alumnos que utilizan el servicio de

comedor de forma habitual 49,9

Reflejar la estructura de género entre

los profesionales 2015

Alumnos de comedor por profesional de

comedor 5,3

% de mujeres sobre el total de personal

educador tutor y educador de soporte 98,0

% de monitores/as sobre el total de

profesionales de comedor 11,5

Disponer de los recursos adecuados 2015 Finanzar adecuadamente el servicio 2015 Gestionar adecuadamente los

recursos 2015

Ofrecer el servicio a unos costes

unitarios adecuados 2015

Gasto corriente por habitante 28,7 % de autofinanciación por aportaciones de las _familias 39,8 % gasto en personal sobre el total de gastos _corrientes 73,3 Gasto corriente por alumno 5.495

% del gasto corriente sobre el gasto corriente

municipal 3,4

% de financiación por aportaciones de otras

instituciones 17,4

% gasto corriente de los servicios complementarios sobre el gasto corriente del servicio

14,8 Gasto corriente por alumno del servicio de _{escuela infantil} 4.521

% de financiación por parte del ayuntamiento 42,9

% gasto corriente de los otros servicios de atención a la pequeña infancia y a sus familias sobre el gasto corriente del servicio

1,1 Gasto corriente por hora de apertura anual 231

Cuota media mensual del servicio de escuela

infantil 172

Cuota media mensual del servicio de comedor 135

Población 51.173 Densidad de población

(hab. / km2_municipio) 2.292 Renta per cápita 14.343 Número de centros municipales 3

Población de 0 a 3 años 1.594 Número de centros con plazas concertadas y/o

subvencionadas 0

Población de 0 a 3 años de nacionalidad

extranjera 306

% de niños de 0 a 3 años que son alumnos en escuela infantil (pública y privada) 31

Enc

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RRHH

Econom

ia

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rn

(7)

Cuadro Resumen de Indicadores Escuelas de Música 2015

ciudadana (I) 2015

ciudadana (II) 2015

ciudadana (III) 2015 Abrir el servicio a la ciudadanía 2015

Solicitudes (pre-inscripciones) por cada plaza

vacante 1,1 % de alumnos exclusivamente de l/d sobre el total de alumnos 79,0 % % de alumnos de proyectos comunitarios sobre el total de alumnos 27,4 % Horas anuales de actividades abiertas a la ciudadanía 98,3 Alumnos exclusivamente de larga duración

por cada 1.000 habitantes 8,0

% de alumnos exclusivamente de c/d sobre el

total de alumnos 18,2 %

Horas anuales de cesiones de espacios a la

ciudadanía para actividades músico-artísticas 254,3 Alumnos exclusivamente de corta duración

% de alumnos l/d que también son de c/d

sobre el total de alumnos 2,8 %

Horas anuales de cesiones de espacios a la ciudadanía para actividades NO músico-artísticas

76,9 Alumnos l/d que también son alumnos de c/d

Número de agentes culturales, sociales y educativos que colaboran con la escuela de música por cada 1.000 habitantes

0,3 % de alumnos de l/d empadronados en el

municipio sobre el total de alumnos de l/d 87,0

Ofrecer un servicio de calidad a los

usuarios 2015 Garantizar el acceso a todos los usuarios 2015

Facilitar la participación en conjuntos

instrumentales y vocales 2015

Promover la participación de los conjuntos en la vida cultural y social del municipio 2015 Grado de satisfacción de los alumnos de l/d 8,2 % de alumnos de l/d que han recibido ayudas 25,1 % % de alumnos de l/d de instrumento 66,3 % % de conjuntos instrumentales que participan en actividades abiertas a la

ciudadanía

87,3 % Media de años de permanencia de los

alumnos de l/d en la escuela de música 4

% de alumnos de l/d con necesidades

educativas especiales 1,4 %

% de alumnos de l/d de instrumento que

formen parte de un conjunto instrumental 56,2 %

% de conjuntos vocales que participan en

actividades abiertas a la ciudadanía 95,1 % % de bajas de alumnos de l/d sobre el número

de alumnos de l/d 7,5 %

% de alumnos de l/d con necesidades educativas especiales que participan en las

actividades de la escuela 81,6 %

% de alumnos de instrumento que forman

partr de un conjunto instrumental grande 30,3 % % de adultos (18 años o más) sobre el

número de alumnos de l/d 13,3 %

% de alumnos que forman parte de conjuntos

vocales 25,0 %

% de instrumentos en el banco de instrumentos sobre el número de alumnos de instrumento

24,0 %

Gestionar el servicio con diferentes formas

de gestión 2015 Organizar adecuadamente los recursos 2015

Organizar adecuadamente la jornada

laboral del personal 2015 Mejorar las habilidades de los trabajadores 2015 Gestión directa (%)

(Ayuntamiento, OOAA) 88,0 %

Oferta instrumental formativa en la escuela de música número de instrumentos) 16

% de horas lectivas de l/d sobre el total de

horas trabajadas 47,9 %

Horas de formación anuales recibidas por

docente (a jornada completa) 17,9 Gestió indirecta (%)

(Concesión) 12,0 %

Horas setmanales lectivas dedicadas a la

oferta de l/d por alumno de l/d 0,60

% de horas lectivas de c/d sobre el total de

% Horas lectivas de l/d dedicadas a

instrumento sobre total horas lectivas de ll/d 58,5 %

% de horas de preparación sobre el total de

Promover un clima laboral positivo para los

trabajadores 2015

% horas lectivas de l/d dedicadas a conjuntos

instrumentales sobre total horas lectivas de l/d 8,7 % % de horas programables sobre el total de horas trabajadas 17,9 % % de personal docente fijo 70,5 % % horas lectivas de l/d dedicadas a conjunts

vocales sobre total horas lectivas de l/d 2,6 %

% de horas de gestión directiva sobre el total

e horas trabajadas 7,5 % Antigüedad media de los docentes 14,0 % horas lectivas dedicadas a proyectos

comunitarios sobre el total de horas lectivas de l/d y c/d

1,9 % % de horas trabajadas del personal d'administración y consergería sobre el total de horas trabajadas

6,8 % % de horas de baja sobre total de horas _{trabajadas pr el personal docente} 3,2

Salario bruto d'un/a docente 26.272 €

Reflejar la estructura de género entre los

profesionales 2015 Salario bruto de un/a director/a 31.108 €

% de mujeres sobre el total de docentes 44,4 %

Disponer de los recursos adecuados 2015 Financiar adecuadamente el servicio 2015 Gestionar adecuadamente los recursos 2015 Ofrecer el servicio a unos costes unitarios _adecuados 2015

Gasto corriente por habitante 10,87 € % de financiación por aportaciones de los _alumnos 40,8 % % gasto en personal sobre el total de gastos _corrientes 89,8 % Gasto corriente de l/d por alumno de l/d 1.323,39 €

% del gasto corriente sobre el presupuesto

corriente municipal 1,3 %

% de financiación por aportaciones de otras

instituciones 7,1 % Precio medio ingresado por alumno de l/d 532,63 € Gasto corriente de c/d por alumno de c/d 96,57 €

% de financiación por parte del ayuntamiento 52,1 % Precio medio ingresado por alumno de c/d 37,21 € Gasto corriente por hora trabajada 29,73 €

Ingreso por hora lectiva (aportaciones de los

alumnos) 25,00 €

(hab. / km2_municipio) 1.544 Renta per cápita 14.360 Número de centros 1

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Premeu aquí por anar a Índex En càrrec p o lít ic Usuari / Client V alors O rganitz atius / RRHH E conomia

(8)

Cuadro Resumen de Indicadores de DEPORTES

Impulsar la práctica deportiva en el

municipio

2015

Facilitar el acceso de la población a la

práctica deportiva

2015

Impulsar el uso de los espacios

deportivos

2015

% de personas que practican actividad física deportiva sobre el total de habitantes de 16 años o más

49 %

Plazas disponible de actividades continuadas municipales y de entidades deportivas por cada 1000 habitantes

240

% personas usuarias en equipamientos deportivos sobre el total de habitantes de 16 años y más

34 % % de practicantes menores de 16 años en

espacios deportivos municipales

--% de plazas disponibles de actividades

continuadas municipales sobre el total de plazas 68 %

Practicantes en los centros escolares públicos

por cada 1000 habitantes 36

% de plazas disponibles de actividades continuadas de entidades deportivas sobre el total de plazas

32 % Metros cuadrados de espacio deportivo por cada _{1000 habitantes} 1.254

Impulsar el tejido asociativo deportivo

2015

% de horas de ocupación semana tipo en PAV _{(entre 17 y 23 h)} 91 %

% de masa social de las entidades deportivas

sobre la población total 17 %

Facilitar el acceso de los ciudadanos a

las actividades

2015

% de horas de ocupación semana tipo en CAM

(entre 17 i 23 h) 82 %

% de practicantes de entidades deportivas sobre

la población total 9 %

Número de horas de actividades continuadas

por cada 1000 habitantes 389

Número de horas de actividades puntuales por

cada 1000 habitantes 8

Promover la cohesión social

2015

Practicantes que reciben ayudas públicas por

cada 1000 habitantes 3,6

Fomentar el uso de los servicios

deportivos municipales

2015

Ofrecer un servicio de calidad a los

ciudadanos

2015

Ofrecer un servicio de calidad a los

ciudadanos

2015

% de población inscrita y/o abonada a servicios deportivos continuados mun. sobre el total de habitantes

15,2 % Precio del abono individual mensual en un _{complejo deportivo} 37,0 Satisfacción general de los usuarios en los _{complejos deportivos} 6,3 % de población abonada a un complejo

deportivo municipal sobre el total de habitantes 9,3 % % de abonos de un complejo deportivo sobre el

volumen máximo de abonos conseguido 88,7 %

Reflejar la dotación de recursos

humanos

2015

Promover un clima laboral positivo

para los trabajadores municipales

2015

Gestionar el servicio con las diversas

formas de gestión

2015

Nº de trabajadores municipales, de contratos de servicios y de concesiones a tiempo completo por cada 10.000 habitantes

10,9 Sueldo bruto base monitor/a de deportes _municipal 21.446 % de gasto corriente en gestión directa 66 % Nº de trabajadores municipales del deporte a

tiempo completo por cada 10.000 habitantes 3,7

% de días de baja laboral sobre el total de días

laborables 2,9 %

% de trabajadores municipales y de contratos de servicios a tiempo completo sobre total trabajadores

62 % Nº de trabajadores a tiempo completo de

contratos de servicios por cada 10.000 habitantes

3,1 % mujeres empleadas respecto del total de _{trabajadores/as municipales} 36 % Nº de trabajadores a tiempo completo de

concesiones por cada 10.000 habitantes 4,3

Mejorar las habilidades de los

trabajadores municipales

2015

% de personal asistente a cursos sobre total de

trabajadores/as municipales 49 %

Horas anuales de formación por trabajador/a

municipal 9,8

Disponer de los recursos adecuados

para el servicio de Deportes

2015

Disponer de los recursos adecuados

para actividades

2015

Disponer de los recursos adecuados

en instalaciones deportivas

2015

Gasto corriente en deportes (incluidas las

concesiones) por habitante 61,5 Gasto corriente en actividades por habitante 10,1

% de inversión en deportes (incluidas las concesiones) sobre el total de inversión municipal (últimos 5 años)

9,1 % % Gasto corriente en deportes (incluidas las

concesiones) sobre el total de gastos corrientes municipales

7,2 % Gasto corriente en actividades por cada hora de _actividad 25,6

% gasto corriente en reparación y mantenimiento (incluidas las concesiones) s/total gasto corriente en deportes

6,9 % % gasto corriente en suministros (incluidas las

concesiones)

s/ total de gasto corriente en deportes

14,3 %

Financiar adecuadamente el servicio

2015

Dar soporte a la promoción deportiva

de las entidades

2015

% de autofinanciación por tasas y precios

públicos 55,9 %

Gasto en transferencias corrientes a entidades

deportivas por habitante 4,0

% de autofinanciación por aportaciones de otras

instituciones 0,8 %

% gasto en transferencias corrientes a entidades deportivas sobre gasto corriente en deportes (incluidas las concesiones)

6,6 %

% de financiación por parte del ayuntamiento 43,3 %

Población 46.337 Peso económico del deporte por cápita -- Número de IIDD 30

Densidad de población

(hab. / km2 municipio) 2.256

Nº de personas ocupadas en el sector deportivo

por cada 100 hab. 0,8 % Número de entidades deportivas del municipio 49

Renta per cápita 14.308

Encargo político

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Valor

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Economía

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(9)

Cuadro Resumen de Indicadores de S. Sociales 2015

S. Sociales Básicos SBAS SSAD Centros Abiertos

General y

ciudadana 2015

Adecuar el servicio a la demanda ciudadana (cobertura general) 2015

Adecuar el servicio a la demanda ciudadana (cobertura colectivos específicos)

2015 Utitlizar los recursos _{adecuadamente} 2015 Adecuar el servicio a la demanda _{ciudadana (cobertura)} 2015 Adecuar el servicio a la demanda _{ciudadana (cobertura)} 2015 Adecuar el servicio a la demanda _{ciudadana (cobertura)} 2015 Adecuar el servicio a la demanda _ciudadana 2015

-- 7.500 -- -- -- -- -- 5,7‰ 44,7 % ---- 5.000 -- -- -- 4,0 % 59,0 % --18,2 % -- -- -- -- --

--53,4 € 148 ‰ 14,1 ‰ 16 2,6 % 13 Servicio de Teleasistencia _Domiciliaria 2015

-- -- --

--19,3 ‰ 1 6 10,2 %

usuarios 2015

Ofrecer un servicio accesible a los usuarios de Teleasistencia 2015

los usuarios 2015

-- 7 -- -- 7 --

--10 % -- 7

--

--Ofrecer un servicio de calidad (modelo

de gestión) 2015 Satisfacer a los trabajadores 2015

Promover un clima laboral positivo para los trabajadores 2015

Promover un clima laboral positivo para los trabajadores 2015

-- -- -- 40-50 -- --

---- -- 100%

--Reflejar la estructura de género del

personal 2015 51 %

--82,9 %

--86,1 %

Disponer de los recursos adecuados 2015 Disponer de los recursos

adecuados 2015

Financiar adecuadamente el

servicio 2015

Ofrecer el servicio unos costos unitarios adecuados 2015

adecuados 2015

Ofrecer el servicio unos costes unitarios adecuados 2015

adecuadas 2015 -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- --40 € 43,6 % 97 € 32 € -- --

--11,8 € Financiar adecuadamente el _servicio 2015

-- -- --2,2 % 8,0 % 1.279 € -- --45,8 % 60,7 % -- --51,8 % 31,3 % -- Valor bench Media global 2015

Gasto corriente anual del servicio de CO por persona usuaria (€)

Ofrecer el servicio unos costos unitarios adecuados

14.212,7 € % Paro Gasto corriente destinada a

prestaciones, servicios y proyectos para paliar la vulnerabilidad económical por unidad de convivencia con expediente activo a los SBAS

56,3 % 156 € 1.514 En to rn o

(hab. / km2_municipio)

2015

15,7 %

% financiación por parte del ayuntamiento % de financiación por aportaciones de otras instituciones % de financiación por tasas y precios públicos

Renta per cápita

Financiar adecuadamente el servicio 2015

Gasto corriente destinado a prestaciones, servicios y proyectos para paliar la vulnerabilidad económica por habitante

22,1 %

Gasto corriente destinado a prestaciones económicas de urgencia social por habitante Peso del servicio de SBAS dentro del presupuesto de los SSB (%)

% financiación por parte del ayuntamiento

7,4 %

12 €

Gasto corriente anual del servicio de CO por habitante de entre 0 y 17 años ( € )

17 €

% de financiación por aportaciones de otras instituciones

Gasto corriente destinado a prestaciones económicas de urgencia social por unidad de convivencia con expediente activo a los SBAS

Peso de los SSAD en el presupuesto SSB (%) Gasto corriente del SSAD por habitante

Mediana anual de COSTE HORA del servicio de ayuda a domicilio externalizado

17 €

9,7 % 22 € 0,0 % 144 €

Gasto corriente del servicio de SBAS por habitante

% de financiación por tasas y precios públicos

Gasto corriente del servicio d'SBAS per persona usuaria % de mandos mujeres sobre el total

de mandos

% de personal mujer sobre el total de profesionales de los SSB

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ía

Peso de la estructura sobre el presupuesto municipal de los SSB (%)

% financiación por parte del ayuntamiento V a lo re s O rga ni za ti v o s / RRHH

% de mandos sobre los profesionales de los SSB

Peso de las prestaciones, servicios y proyectos para paliar la vulnerabilidad económica sobre el presupuesto de los SSB (%)

% de financiación por aportaciones de otras instituciones

% de financiación por tasas y precios públicos

14

% de personal de apoyo sobre los profesionales de los SSB

Salario bruto base anual de un/a trabajador/a social

% de profesionales que realizan supervisión externa de casos

17,9 % 28.591 80 %

% de horas de baja sobre horas de convenio de todo el personal de los SSAD

Horas semanales de asistencia al CO por persona usuaria Tiempo estimado de duración de

una entrevista de primera visita o

acojida 42

76,0 %

43 9

% de profesionales del servicio fijos sobre el total de profesionales

9,2 % 28.331 6,0 % 26

Salario bruto base anual de un/a educador/a social

2 %

% de horas de prestación directa con personal propio sobre el total de horas de atención directa Horas anuales de formación por

profesional de los SBAS _{6,4 %} Plazas de CO por professional

% de horas de baja sobre horas de convenio de todo el personal

del SBAS 8,4 %

8

% de primeras visitas fallidas Tiempo estimado de duración de _{una entrevista de seguimiento}

Tiempo medio (días) transcurrido entre la solicitud aprobada y la prestación del SAD dependencia

12 %

Tiempo medio (días) transcurrido entre la solicitud aprobada y la prestación del SAD social

Tiempo medio (días) transcurrido entre la solicitud y la prestación del servicio de Teleasistencia

56,4 %

17 54

Horas mensuals de prestación de ayuda domiciliaria por persona usuaria por razón de su situación SOCIAL

% de personas usuarias de aparatos de teleasistencia de 65 años y más, sobre total de hab. de 65 años y más

% de personas usuarias SSAD

exemptas de copago 10 U s u a ri o / C lien te

Quejas y reclamaciones por 1.000 personas usuarias

Tiempo medio (días) entre petición y primera visita

3,6 ‰

Media anual de entrevistas por expediente en activo

% PIA realizado al año en curso sobre PIA a gestionar Gasto corriente de los SSB por

habitante

Número de personas usuarias atendidas en los SBAS por cada 1.000 habitantes

Número de beneficiarios de RMI por cada 1.000 habitantes

Media estimada de horas semanal destinadas a entrevistas por Trabajador/a social Número de personas usuarias con

PIA aprobado pera cada 1.000 habitantes

% de personas usuarias de SSAD sobre el total de habitantes

Horas mensuals de prestación de ayuda domiciliaria por persona usuaria por razón de su situación de DEPENDENCIA Número de personas usuarias

menores de edad con COSE firmado por cada 1.000 hab entre 0 y 17 años

6,3 ‰

% de personas usuarias de ayuda domiciliaria por razón de su situación social

4.721 21,8 % 13 43,8 %

% de personas usuarias de SSAD de 85 años y más sobre el total de

habitantes de 85 años y más _{144,0 %}

Tasa de ocupación de CO al año Peso de los Servicios sociales en el

presupuesto municipal de gasto corriente (%)

Número de habitantes por cada Trabajador/a social en activo

% de personas usuarias extranjeras atendidas sobre el total de extranjeros residentes en el municipio

Media estimada de horas semanales destinadas a

entrevistas por Educador/a social _{3,6 %} % personas usuarias con PIA que

contemple SAD % de personas usuarias del

servicio de 65 años y más sobre el total de habitantes de 65 años y más

6,6 %

Plazas de CO por cada 1.000 habitantes menores de edad

6,4 % 7.689 18,9 % 432 13,1 % 7,8 ‰

Servicio de Ayuda a Domicilio Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

E n c a rgo pol ít ic o

Peso de los Servicios sociales en el presupuesto municipal (%)

Número de habitantes por cada Educador/a social en activo

% de personas usuarias estranjeras atendidas sobre el total de personas usuarias atendidas a los SBAS

Personas usuarias de los SBAS por profesional

% de personas usuarias de SSAD de 65 años y más sobre el total de habitantes de 65 años y más

Número de personas usuarias de ayuda domiciliaria por cada 1.000 habitantes

% de personas usuarias de ayuda domiciliaria por razón de su situación de dependencia

(10)

Cuadro Resumen de Indicadores MERCADOS MUNICIPALES 2015

Impulsar el uso de los mercados

municipales 2015

los usuarios 2015

Fomentar los valores sociales y medioambientales en los mercados

2015 Reforzar el impacto del mercado _{en el entorno} 2015

Número de acciones de dinamización

anuales por mercado. 14,5 Habitantes por número de mercados 36.439

% de personas ocupadas con alguna discapacidad sobre el total de personas ocupadas en el mercado

10,2 % Número de establecimientos de influencia _{por puesto de mercado abierto} 2,1

Total inversiones (últimos 5 años) por M² de

superficie total 91

M² de superficie comercial por cada

1000 habitantes 50

% de toneladas de recogida selectiva respecto el total de toneladas de basura recogidas en el mercado

18,7 % % de establecimientos de influencia que

son de alimentación 16,5 %

Facturación media anual de los concesionarios por puesto de mercado abierto

--Número de plazas de aparcamiento rotatorio disponibles (a un máximo de 100 metros del mercado) por cada 100 M² de superficie comercial

8,9

% de mercados integrados en planes de dinamización respecto el número total de mercados

56 %

Usuarios del mercado por número de

habitantes de la población 15,3

Número de días semanales con mercados no sedentarios alrededor del mercado por mercado

0,9

% de mercados que se encuentran en zonas peatonales sobre el total de mercados

36 %

Ofrecer un mix comercial

equilibrado 2015

Promover los servicios de

mercado a la clientela 2015

Mejorar el uso del espacio en el mercado para ofrecer un mejor servicio

2015 Ofrecer un servicio de calidad en _{los mercados} 2015

% del sector pescado y marisco (en M²)

sobre el total de M² de superficie de venta 5,6 %

Número de horas que abre el mercado por las tardes por semana y por mercado

14,0 Media (en M²) de superficie de venta en

los puestos de mercado 17,0 Grado de satisfacción de los usuarios 7,7

% del sector carnicería, pollería, huevos y caza (en M²) sobre el total de M² de superficie de venta

8,6 % Número de tardes que abre el mercado

por semana y por mercado 2,9

% de puestos de mercado abiertos

sobre el total de puestos de mercado 77 %

M² de superficie de venta en los puestos de mercado por número total de trabajadores de los puestos de mercado

10,1

% del sector charcutería y tocinería (en M²) sobre el total de M² de superficie de venta 5,4 %

% de puestos de mercado abiertos por la tarde sobre el total de puestos de mercado

36 % % de superficie comercial sobre

superficie total 44 %

Número anual de actas de inspección sanitaria por cada 100 puestos de mercado abiertos

14,1

% del sector frutas y verduras (en M²) sobre el total de M² de superficie de venta 5,7 %

% de servicios a la clientela en los

mercados 46 %

% de M² de superficie de almacenes y cámaras frigoríficas sobre M² de superficie total

9 %

Número anual de horas de inspección sanitaria por cada 100 puestos de mercado abiertos

44,1 % del sector otros alimentarios (sin

operadores comerciales) (en M²) sobre el total de M² de superficie de venta

9,2 %

% de puestos de mercado donde se puede pagar con tarjeta respecto el total de puestos de mercado

62 % % de servicios para el personal en los _mercados 66 %

% de operadores comerciales (en M²) sobre el total de M² de superficie de venta 35,8 % % del sector bar y restauración (en M²)

sobre el total de M² de superficie de venta 6,4 % % del sector otros no alimentarios (en M²)

sobre el total de M² de superficie de venta 9,1 % % de superficie de venta de puestos de

mercado cerrados (en M²) sobre el total de M² de superficie de venta

14,3 %

Gestionar el servicio con las

diversas formas de gestión 2015

Promover un clima laboral

positivo para los trabajadores 2015

Grado de cumplimiento de la

normativa 2015

trabajadores 2015

(%) de Gestión Directa (por número de

mercados) 67 %

% de horas de baja sobre total de horas laborales de los trabajadores/as municipales

5,8 % Expedientes sancionadores por _mercado 0,28 Horas anuales de formación realizadas _{por persona ocupada en el mercado} 5,2

(% de Gestión Indirecta (por número de

mercados) 33 %

% de horas de baja sobre total de horas laborales de los trabajadores/as contratados/das por la entidad gestora del mercado.

0,3 % % Expedientes ejecutados sobre _{expedientes sancionadores} 93 % % de personas ocupadas en el mercado _{asistentes a cursos} 25 %

% de trabajadores/as municipales respecto el número total de personas ocupadas en el mercado

66 % Salario bruto de un peón de mercado 19.383 % de trabajadores de los puestos de _{mercado asistentes a cursos} 6 %

Precio medio de rescate por año de concesión restante por M² superficie de venta en los puestos de mercado

87

Número de horas anuales laborales de peón de mercado y trabajadores de limpieza por cada 100 M² de superficie total

88

Promover la Responsabilidad

Social 2015

% de mujeres respecto el total de

trabajadores/ras del mercado municipal 26 %

adecuados 2015

Financiar adecuadamente los

recursos 2015

Gestionar adecuadamente los

recursos 2015

Ofrecer el servicio a unos costes unitarios adecuados 2015

Gasto corriente del servicio por habitante 5,2

% de autofinanciación por tasas, precios públicos o cuotas de asociaciones de concesionarios

81,2 % Gasto de mantenimiento por M²_{superficie total} de 7,1 Gasto corriente del servicio por M²_{superficie total} de 47,0

% del gasto corriente sobre el presupuesto

corriente municipal 0,6 %

% de financiación por parte de otras

instituciones 0,8 %

Gasto de suministros por M² de

superficie total 15,4

Gasto corriente del servicio por hora de

apertura anual por mercado 72,0

% de financiación por parte del

ayuntamiento 18,0 %

% del gasto en personal sobre el gasto

corriente del servicio 33 %

Precio medio de repercusión al concesionario por reformas integrales en el mercado por M² de superficie de venta en los puestos de mercado

383

% del gasto en acciones de dinamización sobre el gasto corriente del servicio

7 %

% medio del gasto que se repercute al concesionario por reforma (total o parcial) en el mercado