EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2016 II.1 ESCENARIO MACROECONÓMICO. En resumen, este informe contiene material de gran valor para el análisis de las finanzas públicas y la gestión presupuestaria, lo que refleja el compromiso de la Administración de continuar aumentando la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas ante el Congreso y los ciudadanos.
Estos factores se han traducido en una desaceleración de la demanda interna, con una fuerte caída de la inversión y una importante moderación del consumo privado, compensados en parte por el plan de estímulo fiscal anunciado el año pasado. En cuanto a la inflación, se espera que promedie alrededor del 4,3% anual en 2015.
SItuACIóN FISCAL EN 2015 Y PrESuPuESto 2016
ACtuALIZACIóN DE ProYECCIoNES FISCALES 2015
El ajuste cíclico (BCA) proyectado para 2015 resulta en un déficit menor que el proyectado en la preparación del proyecto de ley presupuestaria de este año de -1,8%1 del PIB. Esta diferencia en el resultado, en relación a lo proyectado en la Ley, se explica porque la proyección de septiembre de este año tiene en cuenta el empeoramiento de la situación económica dada la información adicional vigente hasta el momento y un aumento del gasto público, por encima lo proyectado. en el acto.
ProYECCIoNES FISCALES PrESuPuESto 2016
Sobre la base de las proyecciones de ingresos reales y gastos totales, el déficit efectivo del gobierno central común para 2016 se estima en millones, lo que corresponde al 3,2%. Este producto efectivo incluye un componente cíclico del 2,0% del PIB, lo que estima un déficit ajustado cíclicamente del 1,3% del PIB para 2016 (Cuadro 2).
MEJorAS A LA MEDICIóN DEL
BALANCE CÍCLICAMENtE AJuStADo Y CoNVErGENCIA FISCAL
INtroDuCCIóN
Precio de referencia del Comprador (Ajuste cíclico de ingresos del año) Comité t-1 Comité t-1 Comité t-1 Comité t Comité t Comité t Precio de referencia del Comprador (Ajuste cíclico de ingresos del año anterior) Comité t-2 Comité t- 2 Comité t-2 Comité t-1 Comité t-1 Comité t-1. Cierre de ejercicio (junio t+2) Precio de Referencia del Comprador (Ajuste cíclico de los ingresos del ejercicio) Comité t-1 Comité t Comité t Comité t Comité t+1 Comité t+1 Precio de Referencia del Comprador (Ajuste cíclico de los ingresos del ejercicio anterior) año) Comité t-1 Comité t Comité t Comité t Comité t+1 Comité t+1.
Por ejemplo, para el año 2015 (t) con la medición sin actualizar parámetros, el precio de referencia del cobre fue estimado por el comité de expertos reunido en 2014 (t-1) y en 2013 (t-2). PIB tendencial estimado por la reunión del comité en 2014 (t-1); mientras que para el presupuesto de 2016 (t+1) se utilizan variables estructurales estimadas en 2015 (t). Lo anterior permite medir las cifras de ingresos estructurales de 2015 de forma comparable a las de 2016.
Ajuste cíclico del molibdeno: contexto
SIMPLIFICACIÓN EN EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE SALDO AJUSTADO CÍCLICO: ELIMINACIÓN DEL AJUSTE CÍCLICO: ELIMINACIÓN DEL AJUSTE CÍCLICO POR INGRESOS DE MOLIBDENO. Para realizar el ajuste cíclico del molibdeno, el precio de referencia fue estimado por la Dirección de Presupuesto (Dipres) como un promedio móvil de su precio efectivo histórico3.
Evolución del precio y ventas de molibdeno de Codelco
Este importante cambio en el precio del mineral en el período 2004 a 2008 se tradujo en cambios importantes en la producción valorizada de molibdeno de Codelco, que afectaron igualmente los ingresos que percibió el Tesoro por las transferencias de ventas de este mineral por parte de la estatal (ver gráfico b. 2). De hecho, en 2005 los ingresos por la venta de este mineral alcanzaron más del 8% de los ingresos totales del Gobierno Central y cerca del 2% del PIB, mientras que las ventas de Molibdeno durante los años posteriores a 2008 no superaron el 1%. . de los ingresos fiscales y no difiere significativamente del 0,2% del PIB, situación similar a la observada en los años previos al auge minero.
Eliminación de ajuste cíclico de los ingresos por venta de molibdeno de Codelco
- SItuACIóN FISCAL 2015
- ProYECCIóN DE INGrESoS EFECtIVoS
- ProYECCIóN DE INGrESoS CÍCLICAMENtE AJuStADoS 3
- ProYECCIóN DE GAStoS, BALANCE EFECtIVo Y CÍCLICAMENtE AJuStADo
- FINANCIAMIENto DEL GoBIErNo CENtrAL
- PoSICIóN FINANCIErA NEtA
- EL ProYECto DE LEY DE
La estimación del ingreso ajustado cíclicamente se realiza descontando el efecto del ciclo de la actividad económica y el precio del cobre de las estimaciones del ingreso efectivo. Una situación similar se observa en los ingresos tributarios estructurales de la minería privada, pero en menor medida, aumentando un 14,0% respecto a lo considerado en la Ley de Presupuesto para 2015.
PrESuPuEStoS PArA EL SECtor PÚBLICo EN EL Año 2016
INGrESoS EFECtIVoS DEL GoBIErNo CENtrAL totAL
Respecto del Cobre Bruto (Codelco), se espera una variación real negativa de 8,4% respecto a la proyección de 2015. En el caso de los ingresos estructurales por tributación a la minería privada y del Cobre Bruto (Codelco), que se ajustan en función del precio del cobre. ciclo, caídas actuales del 15,1% y del 9,1% en términos reales respecto de los ingresos estructurales proyectados para 2015.
GAStoS DEL GoBIErNo CENtrAL
Finalmente, los gastos extrapresupuestarios para 2016 se estiman en 352.645 millones de dólares, lo que equivale a un ligero aumento del 0,1% en comparación con la proyección actual para este año. Hay que recordar que los gastos extrapresupuestarios incluyen los gastos de la Ley de Comprador Reservado y los intereses devengados por los bonos de reconocimiento.
BALANCE DEL GoBIErNo CENtrAL totAL
En términos devengados, el déficit primario de 2016 es superior al de la Ley de Presupuesto de 2015, que se estimó en 1,1% del PIB, pero el déficit primario estructural de 2016 es igual al déficit estructural estimado en ese momento. De esta forma, el objetivo central de la política fiscal en los próximos años consistirá en una consolidación fiscal gradual, que asegure la solvencia de las finanzas públicas en el medio y largo plazo.
EDuCACIóN GrAtuItA Y DE CALIDAD
La reforma educativa busca hacer de la educación superior un derecho social efectivo que tienda a garantizar el acceso a una educación de calidad, con un trato preferencial para los estudiantes de menores ingresos. También se prevé un aumento de los recursos destinados a las becas de alimentación para la educación superior por valor de 26.621 millones de dólares, en comparación con 2015, para beneficiar a más de 80 mil estudiantes adicionales.
SALuD MáS oPortuNA Y DE CALIDAD
En consecuencia, el Proyecto de Presupuesto destina $60.000 millones para el nuevo Fondo de Tratamientos de Alto Costo, que permitirá financiar diagnósticos y tratamientos para los chilenos, independientemente del sistema de salud al que pertenezcan y que cumplan con los requisitos de la nueva ley. En consecuencia, se destinarán $2.048 millones para la implementación de 3 nuevos centros, los cuales estarán ubicados en los servicios de salud de Valparaíso, Aysén y Metropolitano Central.
PrEVENCIóN Y rEDuCCIóN DE LoS DELItoS
En el área de prevención, estos recursos nos permitirán continuar con el compromiso de la administración con el Programa Universidad Libre de Drogas. Además de las tradicionales líneas de donaciones, estos fondos permitirán la implementación de los programas de Fortalecimiento de Barrios Comerciales y Centros de Desarrollo Empresarial, ambos parte de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento.
VIVIENDA: SuBSIDIoS PArA SECtorES VuLNErABLES Y CLASE MEDIA
CULTURA: UN DERECHO DE TODOS
DEPortE: MASIFICAr LA ACtIVIDAD FÍSICA
En un esfuerzo por avanzar efectivamente en la inclusión de personas con capacidades diferentes, el Servicio Nacional de Discapacidad contará con un presupuesto de $12.012 millones en 2016. En el marco del Plan de Acción Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, el informe integral del Programa de Atención, Protección y Reparación la violencia contra las mujeres crece un 8% respecto a 2015.
PuEBLoS orIGINArIoS
La propuesta de presupuesto para 2016 contiene un aumento del 12,7% respecto a 2015 para el Servicio Nacional de la Mujer, que con recursos totales equivale a 48.519 millones. USD financiará medidas e iniciativas destinadas a promover la igualdad en la sociedad, la autonomía, la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres. Esto permitirá abordar la violencia contra las mujeres en diversos contextos y beneficiará a un total de 128.242 mujeres durante 2016.
Además, se prevé un apoyo fiscal de 149.260 millones de dólares para EFE y sus filiales, preservando los fondos destinados a los distintos programas de inversión, operación y mantenimiento y el pago de la deuda garantizada por el Estado. En el ámbito de las telecomunicaciones, se destinan $5.597 millones al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, instrumento destinado a promover la ampliación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, preferentemente en zonas rurales o urbanas de bajos ingresos, y mejorar la conectividad de las escuelas para mantenerse firmes. a nivel nacional con internet de banda ancha.
PotENCIANDo EL CrECIMIENto Y DESArroLLo DE NuEStrAS rEGIoNES
Este presupuesto también incluye el Programa de Esterilización y Atención Sanitaria de Animales Domésticos con un total de 6.369 millones de dólares, duplicando el presupuesto respecto al año anterior. Asimismo, en 2016 la Subsecretaría de Desarrollo Regional contará con 11.638 millones de dólares para transferir a los municipios dentro de las acciones del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Subnacional.
CAPACItACIóN E INtErMEDIACIóN LABorAL EFECtIVA
Entre estos recursos destacan el Programa de Mejoramiento Urbano con $45,096 millones, el Programa de Mejoramiento de Vecindarios con $24,181 millones y el Fondo de Recuperación de la Ciudad con $23,958 millones. Asimismo, el programa de Revitalización de Barrios e Infraestructuras Históricas Patrimoniales considera un total de $10.380 millones, un incremento real de 79,8%.
DESArroLLo SuStENtABLE
En la misma línea, se han destinado $3.358 millones al programa Reemplazo de Calefactores a Leña, esperando beneficiar aproximadamente a más de 2.000 hogares y varias instituciones públicas de las ciudades del centro sur del país.
ProYECCIóN FINANCIErA DEL SECtor PÚBLICo 2017-2019
- MArCo LEGAL
- ELABorACIóN DEL ProGrAMA FINANCIEro
- ProYECCIóN DE INGrESoS EFECtIVoS Y CÍCLICAMENtE AJuStADoS
- ProYECCIóN DE GAStoS CoMProMEtIDoS
- BALANCE DEL GoBIErNo CENtrAL totAL
La información proporcionada anualmente al Congreso resume la proyección de ingresos y gastos comprometidos para los próximos cuatro años. El Cuadro III.5.1 muestra el resultado de la proyección del gasto comprometido para el período con base en los criterios mencionados en la sección III.2.
PErSPECtIVAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL LArGo PLAZo
- DEuDA BrutA DEL GoBIErNo CENtrAL Y PErFIL DE VENCIMIENto
- trANSICIóN DEMoGráFICA Y FINANZAS PÚBLICAS
- ASPECtoS DEMoGráFICoS
- CoMProMISoS FISCALES EN EL SIStEMA DE PENSIoNES
- ACtuALIZACIóN DE tABLAS DE MortALIDAD
- GASto PÚBLICo DE LArGo PLAZo EN SALuD
- SIStEMA DE EVALuACIóN
- EVALuACIóN Ex ANtE
- EVALuACIóN Ex PoSt
- Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)
- otros mecanismos de Incentivo
Incremento del gasto en APS por el efecto de la actualización de las tablas de mortalidad (millones de pesos de 2015). 7 Más información sobre la evaluación de cada programa se presenta en el Anexo de este capítulo.
Bono por Calidad de Atención de los Profesionales Médico (Ley Médica) 16 . Corresponde a una bonificación por desempeño institucional a la cual sólo el estamento médico tiene dere-
Metas de Eficiencia Institucional de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 21 . Corresponde a un incentivo institucional para los jueces y demás funcionarios de los Tribunales Tributarios
- Indicadores de desempeño
ANExo
MINutAS EVALuACIoNES EPG 2015
Evaluación del Programa Apoyo a Víctimas – Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito
Durante el período, el Programa ha promovido el crecimiento y diversificación de las exportaciones "no tradicionales" de las empresas chilenas. El resto de las empresas siguen exportando de forma intermitente o según la tendencia global de las exportaciones a nivel nacional.
Evaluación del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) – Ministerio de Economía, Fomento y turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor tamaño
Evaluación del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) – Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Pequeña Empresa. Evaluación del Programa de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural (APR) – Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Hidráulicas.
Evaluación del Programa de Infraestructura Hidráulica para Agua Potable Rural (APR) – Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Hidráulicas
Ifop está rediseñando sus procesos operativos y su plan de desarrollo estratégico para adaptarse a estas nuevas demandas en el corto plazo y conciliar su estructura de procesos con la cultura organizacional. Evaluación del Programa de Regulación de Títulos de Dominio - Ministerio de Bienes Nacionales, Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Evaluación del Programa regularización de títulos de Dominio – Ministerio de Bienes Nacionales, Subsecretaría de Bienes Nacionales
Evaluación del Programa Fomento a la Calidad de la Formación Inicial Docente (PFID) – Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación
Que la CD no condicione un mayor nivel de cumplimiento para la adjudicación de estándares de las IES que forman docentes y que estas no utilicen los resultados de las evaluaciones como retroalimentación para mejorar la formación inicial docente (FIP). Que no existe un sistema de seguimiento que permita el seguimiento de la implementación de los estándares y la validación de la prueba INICIA por parte de las instituciones de educación superior.
Evaluación del Programa de Jardines Infantiles – Ministerio de Educación, Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji)
Cooperación en la elaboración de convocatorias de instituciones de educación superior para convenios de desempeño (CD), sin contar con documentación del nivel de cumplimiento de los indicadores relacionados con los estándares y los componentes de INICIA. La inscripción para 2014 cubre alrededor del 90% de la capacidad de las empresas tanto en AD como en VTF, siendo conscientes de que la capacidad excedente no sólo se da en relación a la asistencia, sino también en términos estructurales.
Evaluación del Programa Beca de Apoyo a la retención Escolar (BArE) – Ministerio de Educación, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
Si bien el programa cubre alrededor del 10% de la población potencial (y casi el 20% de la población objetivo), las madres prefieren no enviar a sus hijos a un centro educativo, especialmente al nivel preescolar. Esta relación se mantiene en los diferentes quintiles de ingresos. y para las diferentes cohortes analizadas (Casen 2011 y Casen 2013). Evaluación del Programa Red Cultural – Ministerio de Educación, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).
Evaluación del Programa red Cultura – Ministerio de Educación, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)
En conclusión, si bien la evaluación realizada este año brinda elementos para calificar al programa BARE como insuficiente en su desempeño, es importante resaltar que la solución al problema de la deserción va más allá de la transformación de este programa en particular y es de una manera más integral. Miremos el fenómeno que combina diferentes programas e iniciativas de los Ministerios de Educación, que hasta el momento tienen dos elementos en común en todas las evaluaciones: una visión fragmentada del problema y malos resultados. En cuanto a la participación de la ciudadanía en la cultura, no existe evidencia que sustente esta estrategia, es decir, no está claro si la solución al problema de la participación de la población en el arte y la cultura está dada, porque las oportunidades de participación son limitadas. . , porque no se utilizan o por otros motivos.
Evaluación del Programa Más Capaz – Ministerio del trabajo y Previsión So- cial, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence)
Evaluación del Programa Más Calificados – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Evaluación del Programa del Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor - Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Evaluación del Programa Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor - Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional del Adulto Mayor
En otras palabras, la población en tratamiento intensivo (desempleados) representa menos de 1/3 de la población total que el programa pretende atender en 2018, y el segmento en el que debería centrarse el programa tiene, con diferencia, la participación poblacional relativa más baja. 3 grupos analizados. En este sentido, no existe una definición del número máximo de plazas por establecimiento, en función de criterios para optimizar los recursos disponibles, ni se formaliza el tiempo máximo en el que se debe cubrir una vacante, ni se consolidan las listas a nivel central. espera de postulantes para que el programa no tenga el perfil de una demanda insatisfecha.
Evaluación del Programa 4 a 7, Mujer trabaja tranquila – Ministerio de Desa- rrollo Social, Servicio Nacional de la Mujer
El mecanismo de pago per cápita para financiar la atención de los beneficiarios de la ELEAM no está vinculado al nivel de dependencia, lo que podría actuar como un incentivo para que los operadores se centren en beneficiarios con un menor nivel de dependencia y, por tanto, menores costos, lo que sería un efecto no deseado. , ya que no existen políticas institucionales que favorezcan a unos sobre otros. Evaluación del programa 4 a 7, Mujeres trabajan tranquilamente - Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional de la Mujer.
Evaluación del Programa Noche Digna - Ministerio de Desarrollo Social, Sub- secretaría de Servicios Sociales
Programas de Infraestructura Educacional: Infraestructura Liceos tradicio- nales Municipales e Infraestructura Establecimientos Subvencionados – Mi-
GAStoS trIButArIoS
- CoNSIDErACIoNES MEtoDoLóGICAS
- rESuLtADoS
- INForMACIóN CoMPLEMENtArIA PArA LA trANSPArENCIA
- ANuArIo EStADÍStICo DE INDICADorES
- PortAL DE EVALuACIóN
- INForMES FINANCIEroS
- PLAN DE TRASPASO DE PERSONAL A HONORARIOS A LA CoNtrAtA
- INForMACIóN EStADÍStICA PArA LA trANSPArENCIA
El Cuadro VI.2.1 presenta los resultados de la proyección del gasto tributario para 2016 mediante el método tradicional, y distingue entre el gasto tributario esperado por tipo de impuesto y tipo de franquicia. Esto también significó una optimización en el proceso de carga del informe financiero al sitio web institucional.
Gastos reservados
Dotación Máxima de Personal
Asignación por Funciones Críticas
Honorarios
Horas Extraordinarias
Viáticos
Dotación de Vehículos
AVANCES EN tECNoLoGÍAS DE INForMACIóN DE FINANZAS PÚBLICAS
- SIStEMA DE INForMACIóN PArA LA GEStIóN FINANCIErA DEL EStADo (SIGFE)
Registrar, combinar, consolidar y publicar la ejecución del gasto público. - Seguimiento a la consideración del proyecto de Ley de Presupuesto. En 2015 está en marcha el proceso de celebración de contratos para la primera fase.
ANtECEDENtES PArA EL CáLCuLo DEL BALANCE
PrINCIPIoS orDENADorES
- EFECto CÍCLICo DE LoS INGrESoS trIButArIoS No MINEroS
- EFECto CÍCLICo DE LAS CotIZACIoNES PrEVISIoNALES DE SALuD
- EFECto CÍCLICo DE LoS INGrESoS ProVENIENtES DE CoDELCo
- EFECto CÍCLICo DE LoS INGrESoS trIButArIoS DE LA MINErÍA PrIVADA (GMP10)
- Impuesto Específico a la actividad minera (IE)
- Impuesto a la renta de Primera Categoría (Ir)
- Impuesto Adicional (IA)
- AJuStE CÍCLICo totAL
Cuando corresponde a la estimación del ajuste cíclico del ingreso asociado al commodity, son las ventas físicas, el precio de referencia y el precio efectivo. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la renta ajustada cíclicamente y en el cuadro A.I.13 los resultados de la BCA entre los años 2001 y 2016p.
INForMACIóN EStADÍStICA CoMPLEMENtArIA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL moneda nacional + moneda extranjera. millones de pesos cada año). ESTADO DE OPERACIONES GUBERNAMENTALES 2015-2016 PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL moneda nacional + moneda extranjera. millones de pesos cada año).
