C. Instituto de Estudios Territoriales
A.9 Análisis de decretos subvencionales
Hemos revisado las siguientes convocatorias de subvenciones:
Nº solicitudes % Concedido
Beneficiarios y actividad subvencionada Acept. Deneg. Min-Max. 2005 Deficiencias GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
Asocs. y otros: proyectos ayuda al desarrollo ...(a) 64 29 89-96% 6,05 E DPTO. AGRICULTURA
Aytos. y Asocs. Desarrollo Rural: infraestruct. y mejoras medio rural ... 146 101 15-100% 2,55 A E Aytos: plan anual caminos rurales ... 71 11 70% 2,26 A E DPTO. ACCIÓN SOCIAL
Pers.Mayores-Resid. y centros día Aytos. y Asocs.: déficit corriente ... 21 11 1-50% 0,97 B DE “ “ “ “ “ “ : inversiones ... 27 9 10-75% 1,53 B C E “ “ -hogares jubilados Aytos. y Asocs.: actividades ... 163 - 1-50% 0,30 D Discapacitados - Centros ocupacs., empleo, día Asocs.: déficit corriente .... 11 - 25-95% 0,99 E “ - Asocs.: actividades y servicios ... 63 2 1-100% 2,21 E “ - Centros ocupacs., empleo, día Asocs.: inversiones... 20 169 13-75% 0,30 B DPTO. CULTURA
Aytos. y otras entidades: activ. culturales supramunicipales ... (a) 223 40 4-65% 2,77 A B Aytos.< 5.000 habts.: activ. culturales... (a) 54 - 14-40% 0,37
Aytos.< 20.000 habts.: equipamientos culturales ...(a) 18 3 7-22% 1,45 Aytos.: Infraestructuras deportivas municipales... 15 37 11-33% 1,50 A B Asocs.: participación en competiciones deporte escolar 2004/05 ... 326 - Pr.Unit 0,62 E Aytos. y Asocs.: organización eventos deportivos territoriales... (a) 74 10 5-32% 0,45 A B Federaciones deportivas: actividades año 2004 ... (a) 38 1 1-70% 0,76 E DPTO. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Univ. Centros FP, Asocs.: equipam. y proyectos I+D (EKINBERRI) ...(a) 23 14 50-85% 3,15 E DPTO. MEDIO AMBIENTE
Aytos.: contratación 110 socorristas para playas...(a) 18 - Pr. Unit. 0,54 Aytos.: planes locales sostenibilidad (agenda 21)... 18 11 50-75% 0,68
Aytos.: areas esparcimiento y ocio al aire libre... 50 13 20-75% 2,98 A E Aytos.<4.500 hbts.: derechos afectados obras hidráulicas... 11 - 100% 0,53
Aytos: inversiones redes abastecim. y saneamiento ... 34 23 45-80% 3,00 A E DPTO. RELACIONES MUNICIPALES Y URBANISMO
Aytos.: imprevistos ... 44 4 60-100% 3,39 Ver apart. I.I Aytos.<10.000 hbts.: infraestr. munic. (caminos, parques, etc.) ...(a) 55 8 30-45% 4,23 E Aytos.: creación, regenerac., mejora zonas urbanas degradadas ... 14 10 8-10% 1,16 A B C E DPTO. FORMACIÓN Y EMPLEO
Asocs., centros formación: activs. formación/inserción desempleados ... 61 26 22-100% 2,18 DE
TOTAL 1.667 530 46,92
a) El decreto prevé el pago anticipado de la subvención. DEFICIENCIAS
A Incidencias en la selección o reparto realizado ... 16,67 B Decreto: incluye criterios genéricos (requieren aclaraciones adicionales para su aplicación) que se
desarrollan posteriormente en el proceso de análisis de solicitudes. ... 8,68 C Justificación insuficiente en los expedientes individuales analizados ... 2,69 D Anticipos sin garantía: pagos anticipados y sin garantía, sin que el decreto exima de ese requisito ... 3,45 E Deficiencia o recomendación específica de la línea subvencional que se comenta
B.
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
B.1
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
Se detallan a continuación los correspondientes al capítulo tres de ingresos:
Millones de € Derechos reconocidos Recaed.
CONCEPTO 2004 2005 2005
Precios públicos y otros ... 2,9 3,1 2,7 Reintegros (IL Seguridad Social) ... 0,1 0,2 0,2 Otros... 0,1 0,1 0,1
TOTAL 3,1 3,4 3,0
B.2
GASTOS DE PERSONAL
En el siguiente cuadro se detallan los gastos de personal:
Millones de € Núm. puestos
CONCEPTO 2004 2005 DIC. 05. RPT
Remuneraciones funcionarios ... 0,3 0,3 9
Remuneraciones personal laboral... 27,9 (*) 30,2(*) 762 778 Gastos sociales y otros... 9,5 10,0
TOTAL 37,7 40,5 771 778
(*) Incluye 198 empleados temporales en plantilla a 31.12.05.
B.3
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
El desglose de los gastos realizados durante 2005 es el siguiente:
Miles de €
CONCEPTO 2004 2005
Arrendamientos ... 0,1 0,1 Reparación, mantenimiento y conservación... 0,6 0,6 Material de oficina e informático ... 0,1 0,2 Suministro agua, luz, gasóleo, etc... 0,7 0,8 Suministro alimentos y productos de limpieza ... 1,8 2,1 Otros suministros: vestuario, farmacia, etc. ... 0,8 0,6 Transportes... 0,2 0,2 Comunicaciones... 0,2 0,2 Servicios de limpieza y lavandería ... 0,6 0,8 Servicios de vigilancia ... 0,5 0,6 Otros servicios: acogida menores, médicos, informáticos,. ... 1,5 1,4 Gastos diversos: formación, jurídicos, publicaciones, etc... 0,4 0,5 Tributos ... 0,1 0,1
TOTAL 7,6 8,2
B.4
INVERSIONES REALES
El desglose de las inversiones realizadas durante 2005 es el siguiente:
Miles de €
CONCEPTO 2004 2005
Edificios (residencia Leiva) ... 0,5 1,7 Mobiliario... 0,3 0,2 Otros menores... 0,2 0,2
TOTAL 1,0 2,1
B.5
CONTRATACIÓN
Se detallan las adjudicaciones de 2005 seleccionadas para su revisión
ADJUDICACIONES 2005: Expedientes revisados Miles de €
Importe Fase D Pulir- Sistema Deficiencias
OBJETO adjudica. 2005 anual adjudica.
Adaptación instalaciones Residencia Asistidos Leiva ... 0,7 0,5 0,2 Concurso A1,B1,2 Redacción Pyto ejecución, reforma Centro Gabriel M Ibarra ... 0,1 0,1 0,1 Concurso B1 Reforma parcial e instalación ascensor R. Sagrada Familia ... 0,3 0,3 - Concurso A1,B2, Servicio de limpieza general para ejercicio 2006... 0,4 - - Concurso A1,B1-- Suministro de gasóleo para ejercicio 2006 ... 0,2 - - Concurso
Suministro artículos de limpieza para ejercicio 2006... 0,3 - - Concurso A2,B1 Suministro de víveres para ejercicio 2006... 2,0 - - Concurso B1 Servicio de vigilancia y seguridad para ejercicio 2006 ... 0,5 - - Concurso
TOTAL 4,5 0,9 0,3
A1 Se utilizan criterios de admisión de contratistas como criterios de adjudicación A2 En el informe técnico no se valora uno de los criterios determinados en el pliego B1 El contrato formalizado carece de algunas menciones reguladas en el art 71 Rglto LCAP B2 Deficiencia específica del expediente que se comenta en II.B.2 del Informe
C. EMPRESAS PÚBLICAS FORALES
C.1 PLANTILLA A 31.12.05
En el siguiente cuadro se detalla el personal fijo y temporal de las sociedades públicas forales al 31.12.05.
Jefes ______Personal______ TOTAL SOCIEDAD Director Subdirect. Secc. o Divis. Técnicos Admón. Otros 2005 2004 LAE... 1 - - 3 19 6 29(*) 29(*) INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA ... 1 - 1 1 6 4 13 10 AZPIEGITURA, SA ... 1 1 7 15 24 3 51 52 BASALAN, SA ... 1 - - 2 1 48 52 35 BEAZ, SA ... 1 1 5 15 5 27 27 BIKAKOBO-APARCABISA... 1 1 4 - 7 48 61 60 BIZKAIKO BIDEAK, SA ... 1 - 3 4 5 - 13 16 BIZKAILUR, SA... 1 2 3 1 3 - 10 10 CENTRO DISEÑO INDUSTRIAL, SA... 1 - 5 11 7 1 25 23 EUSKALDUNA JAUREGIA, SA ... 1 - 1 8 7 4 21 22 GARBIKER, SA... 1 1 2 2 4 77 87 82 INTERBIAK, SA ... 1 1 11 6 8 - 27 22 LANTIK, SA ... 1 1 29 204 21 69 325 316 MEAZTEGI, SA ... 1 - 2 1 1 1 6 7 SALA EXPOSICIONES REKALDE, SL ... 1 - - 2 2 1 6 6 SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SA ... 1 - - 5 1 - 7 8
TOTAL 16 8 73 280 121 262 760 725
(*) Incluye 15 trabajadores a tiempo parcial.
Las sociedades Boroa, SA y Parque Industrial de y Ciervana, SA no tienen plantilla siendo gestionadas por el personal de Bizkailur, SA.
C.2 ENDEUDAMIENTO
Se detalla a continuación el endeudamiento con entidades de crédito a 31.12.05:
Miles de euros Entidad Tipo interés Corto pl. Largo pl. TOTAL Último Vto. APARCABISA
Bilbao Bizkaia Kutxa ... Mibor+0,1% 380 292 672 Sep. 07 Bilbao Bizkaia Kutxa. ... Mibor+0,1% 193 458 651 Feb. 09 Bilbao Bizkaia Kutxa ... Euribor+0,1% 242 1.034 1.276 Nov. 10 Bilbao Bizkaia Kutxa ... Euribor+0,1% 282 2.037 2.319 Abr. 13 Bilbao Bizkaia Kutxa ... Euribor +0,1% 278 2.248 2.526 Feb. 14 Bilbao Bizkaia Kutxa ... 3,02% 530 4.770 5.300 Jul. 15
1.905 10.839 12.744 AZPIEGITURA, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa ... Euribor +0,1% 363 3.094 3.457 Jun. 14 Caja Laboral Popular ... Euribor +0,1% 181 1.547 1.728 Jun. 14 Bilbao Bizkaia Kutxa ... 3,08% 250 2.250 2.500 Oct. 15 Caja Laboral Popular ... 3,08% 150 1.350 1.500 Oct. 15
944 8.241 9.185 BASALAN, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa ... 2,29% 500 - 500 Jul. 06 500 - 500
BIZKAIKO BIDEAK, SA
Banco Europeo de Inversiones……… Tipo BEI - 36.250 36.250 Dic. 26 BIZKAILUR, SA
Bilbao Bizkaia Kutxa ... Euribor+0,1% 21 - 21 Ago. 06
21 - 21
LANTIK, SA (contratos de leasing):
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria... Euribor+0,13% 153 - 153 Dic. 06 153 - 153
TOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 3.523 55.330 58.853
C.3 OBRAS ENCOMENDADAS A BIZKAIKO BIDEAK, SA
La Norma Foral 6/98 regula la construcción y explotación de infraestructuras encomendadas a Bizkaiko Bideak, SA por la Diputación, firmándose un convenio general entre ambas donde se prevé que cada una de las encomiendas se concrete en un convenio específico, que establecerá las aportaciones necesarias para hacer frente al coste de los encargos y su financiación.
Dichas encomiendas se financiarán bien con recursos presupuestarios de la Diputación ó bien con recursos propios de Bizkaiko Bideak, SA, y con préstamos de Entidades Financieras solicitadas por la sociedad.
Las inversiones realizadas para la construcción de residencias y centros de día para personas mayores forman parte del patrimonio de Bizkaiko Bideak, SA, y son gestionadas por ésta, mientras que las residencias para personas con discapacidad son encomendadas
por la Diputación a Bizkaiko Bideak, SA que las entrega una vez finalizadas y son financiadas por vía presupuestaria por la Diputación.
Se detallan a continuación las obras de acción social encomendadas por la Diputación a la Sociedad adjudicadas en el ejercicio 2005:
Miles euros __Adjudicación__ Ejecución
Descripción Fecha Importe 2005
ACCIÓN SOCIAL:
Residencia para discapacitados en Barakaldo ... 28-4-05 4.216 1.204 Centro de día para mayores en Santutxu ... 27-5-05 1.329 - Residencia con centro de día en Basauri... 28-4-05 6.665 224 Centro de día para mayores en Abanto... 27-5-05 757 97 Edificio para servicios sociales en Galdakano ... 4-2-05 501 429 Residencia con centro día en Ermua... 4-2-05 prec. unit.
Residencia con centro día en Ortuella ... 4-2-05 prec. unit.
TOTAL 13.468 1.954
C.4 BIZKAILUR, SA: PLAN FORAL DE ACTUACIÓN EN VIVIENDA 2004-2007
En 2003, la Junta General de Accionistas aprueba la modificación de su objeto social ampliándolo a la promoción de suelo para viviendas y su gestión en las áreas calificadas para este uso.
En 2004, la Diputación Foral de Bizkaia decidió poner en marcha el Plan Foral de Actuación de Vivienda 2004-2007 con el fin de intervenir en el mercado de la vivienda en Bizkaia y poner a disposición de los ciudadanos del Territorio Histórico el mayor número posible de viviendas a un precio asequible. Para la gestión y ejecución urbanística de suelo residencial del citado Plan de Vivienda, la Diputación Foral de Bizkaia actuará mediante la sociedad pública Bizkailur, SA, entidad participada en el 100% de su capital social.
En los años 2004 y 2005 la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la sociedad pública Bizkailur, SA, ha suscrito convenios de colaboración con 28 Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia para la promoción y desarrollo de un total de 2.683 viviendas previstas. La inversión prevista, para su ejecución, asciende a 378.236 miles de euros, de los que 30.981 miles de euros se destinan a la adquisición de suelo y el resto, 347.255 miles de euros, a concursos de contratación de redacción de proyectos y ejecución de obras.
En el cuadro que sigue, se identifican los 28 Ayuntamientos con los que ha suscrito convenio de colaboración, las 32 actuaciones que se prevén desarrollar en los mismos, así como las estimaciones de inversión en cada una de las actuaciones y las adjudicaciones efectuadas a 31/12/2005.