3 Análisis y discusión de resultados
3.5 Caracterización indicadores de Productividad
Para relacionar los indicadores de productividad de la planta con los de la gestión del talento humano, se caracterizó los indicadores de productividad con el objeto de verificar si cumplen con la metodología SMART.
Tabla 31 Caracterización Indicador porcentaje cumplimiento plan de producción.
Objetivo del elemento:
Controlar la ejecución de la producción en toneladas según la planificación anual.
S
Nombre: Porcentaje de cumplimiento al plan de producción
Definición del indicador:
Al inicio del año se establece una planificación estratégica, los datos para esta planificación se obtiene según el histórico (últimos años) y las proyecciones realizadas por los equipos de ventas, mercadeo, finanzas. El indicador responde a estos estudios, midiendo así la capacidad de producción de la Planta.
Fuente de
información:
Producción Planta
Bodega de producto terminado Área de ventas Área Financiera M Método de Cálculo:
Unidad de medida:
Porcentaje (%)
A
Sentido: Ascendente
Línea Base: 0% al inicio del periodo a medir (inicio año) Meta: 100% al finalizar el periodo.
Valor de
potencialidad: >100 % al finalizar el periodo (Fin de año)
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R Responsable del análisis: Gerencia de planta Equipo primario Analista de Información Beneficios:
Abastecimiento oportuno de producto terminado a los clientes. Aprovechamiento de mano de obra.
Cumplimiento de planificación.
Cumplimiento a la ejecución del presupuesto asignado para Gasto / Costo.
Controlar el costo de conversión por tonelada mes a mes.
Saber con exactitud el comportamiento del portafolio de productos T
Frecuencia de la
toma de datos: Mensual Frecuencia de
análisis: Trimestral
Tabla 32 Caracterización Indicador porcentaje nivel de servicio (Programa de producción).
Objetivo del
indicador: Controlar las toneladas producidas según demanda de logística
S
Nombre: Porcentaje cumplimiento nivel de servicio (Programa de producción)
Definición del indicador:
Según las ventas ejecutadas (históricas) y proyectadas en el periodo, se realiza un pedido de producto terminado por parte del área de logística bien llamada “ programa de producción” el mismo que se entrega al área de producción, el indicador se utilizará para controlar el porcentaje de cumplimiento según la demanda entregada por logística (Toneladas Producidas VS Toneladas Programadas). Fuente de
información:
Requerimiento logística (Necesidad para abastecer a CDRs desde CENDIS teniendo en cuenta los días de seguridad de los inventarios de cada bodega) M Método de Cálculo:
Unidad de medida:
Porcentaje (%)
A
Sentido: Ascendente
Línea Base: 0% al inicio del periodo a medir (inicio año) Meta: 100% al finalizar el periodo.
Valor de
potencialidad: > 100% al finalizar el periodo (Fin de año)
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R Responsable del análisis: Analista de Información Jefe de Logística Beneficios:
Cumplir con la demanda de logística Satisfacer la necesidad del mercado.
Abastecimiento a Centros de distribución regional cubrir días de inventarios de seguridad.
Entrega de producto terminado a consumidor final en los tiempos establecidos.
T
Frecuencia de la
toma de datos: Mensual Frecuencia de
análisis: Mensual
Tabla 33 Caracterización Indicador porcentaje costo por tonelada producida Objetivo del
elemento:
Controlar el costo por tonelada producida en relación al costo tonelada presupuestada.
S
Nombre: Porcentaje cumplimiento costo por tonelada producida
Definición del indicador:
La planta tiene costos establecidos en cada uno de sus productos en relación a las toneladas producidas, el indicador se utilizará para detectar si existe desviaciones en cada uno de sus componentes del costo MP LACTEA, MP NO LACTEA, MAO, GAFA, EMPAQUE) desperdicios, reproceso u otros factores ya que cualquier variación puedan elevar el costo de producción.
Fuente de información: Producción Planta Departamento financiero M Método de Cálculo: Unidad de medida: Porcentaje (%) A Sentido: Ascendente
Línea Base: 0% al inicio del periodo a medir (inicio año) Meta: 100% al finalizar el lote
Valor de
potencialidad: < 100% al finalizar el lote.
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R Responsable del análisis: Gerencia de Planta Analista de Información Beneficios:
Control del costo de producción en todos sus componentes (MP LACTEA,MP NO LACTEA, MAO,GAFA,EMPAQUE)
Llevar el control de posibles desperdicios.
Optimización del recurso humano como tecnológico.
Realizar acciones correctivas para corregir variaciones de costos.
T
Frecuencia de la
toma de datos: Semanal Frecuencia de
análisis: Mensual
Tabla 34 Caracterización Indicador porcentaje costo desperdicio por tonelada producida.
Objetivo del elemento:
Cuantificar el desperdicio generado en relación al costo total de toneladas producidas
S
Nombre: Porcentaje costo desperdicio por tonelada producida.
Definición del indicador:
Al realizar la elaboración de un producto, se general desperdicios de materia prima y empaque en toda la cadena de procesos, el indicador se utilizará para cuantificar y detectar los desperdicios generados en producción y a su vez realizar acciones correctivas para no volver a generar esos desperdicios.
Fuente de información:
Producción
Bodega producto terminado Calidad
Analista costos unitarios
M Método de Cálculo: Unidad de medida: Porcentaje (%) A Sentido: Descendente Línea Base: Historial
Meta: 1.10% por tonelada al finalizar el lote Valor de
potencialidad: < 1% al finalizar lote
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R Responsable del
análisis: Gerencia
Analista de Información Producción
Beneficios:
Optimizar uso de materia prima
Mantener los costos por tonelada producida. Controlar desperdicios esperados.
Realizar acciones correctivas en altos desperdicios para que no vuelva a ocurrir.
Controlar desperdicios generados en cada etapa de proceso
T
Frecuencia de la
toma de datos: Semanal Frecuencia de
análisis: Mensual
Tabla 35 Caracterización Indicador porcentaje costo sobrepeso por tonelada producida.
Objetivo del elemento:
Obtener el porcentaje de sobrepeso en relación a las toneladas reales producidas dando cumplimiento a la norma INEN actual.
S
Nombre: Porcentaje costo sobrepeso por tonelada producida
Definición del indicador:
Al finalizar la elaboración de un producto, se evidencia en algunos casos sobrepesos. El indicador servirá para determinar el porcentaje de sobrepeso por tonelada producida.
Fuente de información:
Producción
Información sistema Alpina
Operario de producción ( Hoja control sobrepesos) Financiero ( Costos Unitarios)
M Método de Cálculo: Unidad de medida: Porcentaje (%) A Sentido: Descendente
Línea Base: 0% al inicio del periodo a medir (inicio año) Meta: ± 1% del peso declarado en el envase Valor de
potencialidad: ± 0% del peso declarado en el envase
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R Responsable del análisis: Analista de Información, Gerencia, Producción, Calidad Mantenimiento.
Validar el cumplimiento de la Norma INEN
Establecer correcciones inmediatas en variaciones de sobrepesos sea en ± 1%
T
Frecuencia de la
toma de datos: Semanal Frecuencia de
análisis: Mensual
Tabla 36 Caracterización Indicador tonelada producida por persona (Personal productivo)
Objetivo del elemento:
Realizar un seguimiento minucioso a la productividad de cada persona de manufactura que se encuentra directamente en el proceso de elaboración y empaque de los productos.
S
Nombre: Tonelada producida por persona
Definición del indicador:
En la elaboración de productos lácteos el componente MAO dentro de los costos fijos es muy importante medirlo ya que de eso depende la productividad del negocio, es por esta razón que al finalizar el mes se calcula el número de toneladas producidas vs el número de persona que intervinieron en el proceso de elaboración y empaque. Fuente de información: Producción M Método de Cálculo: Unidad de medida: Porcentaje (%) A Sentido: Ascendente
Línea Base: 0% al inicio del periodo a medir (inicio año) Meta: 28 Toneladas por persona (Fin de año) Valor de
potencialidad: > 28 Toneladas por persona (Fin de año)
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R
Responsable del análisis:
Analista de Información Gerencia
Equipo primario de planta
Beneficios:
Control la carga de trabajo que tiene la flota de personal productivo. Tener visión clara para presupuesto de personas para el próximo año Detectar vacantes
Aumentar Productividad en líneas de fabricación y empaque Mantener equilibrada la flota de personal productivo
T
Frecuencia de la
toma de datos: Mensual Frecuencia de
Tabla 37 Caracterización Indicador porcentaje cumplimiento costo hora extra real vs costo hora extra presupuestada
Objetivo del
elemento: Controlar el presupuesto de horas extras asignadas para el periodo.
S
Nombre:
Porcentaje cumplimiento costo hora extra real vs costo horas extra presupuestada
Definición del indicador:
Al culminar el mes se realiza el seguimiento a las horas extras generadas por el grupo de personas que intervienen en la cadena de procesos con la finalidad de comparar contra el presupuesto asignado y poder dar justificativos del cumplimiento o incumplimiento
Fuente de información: Sistema Alpina Analista de información Financiero Recursos Humanos M Método de Cálculo: Unidad de medida: Porcentaje (%) A Sentido: Descendente
Línea Base: 0% al inicio del periodo a medir (inicio año) Meta: 100% al finalizar el periodo.
Valor de
potencialidad: <100% al finalizar el periodo (Fin de año)
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R
Responsable del análisis:
Analista de Información Gerencia
Equipo primario de planta
Beneficios:
Determinar y justificar el cumplimiento e incumplimiento de horas extras generadas en el mes ya sea por carga de trabajo o por falta de personal.
Controlar el presupuesto asignado en horas extras Mantener histórico del costo de horas extras
Tener una base historial para presupuesto de horas extras para el próximo año.
T
Frecuencia de la
toma de datos: Mensual Frecuencia de
Tabla 38 Caracterización Indicador porcentaje utilización capacidades equipos
Objetivo del elemento:
Conocer la capacidad utilizada por los equipos, para no correr el riesgo de incumplimiento de producción por temas asociados a capacidades de máquinas.
S
Nombre: Indicador porcentaje utilización capacidades equipos
Definición del indicador:
Al tener la capacidad actual utilizada de los equipos, se conoce a su vez la capacidad disponible que aún queda, es muy importante tener en cuenta para futuros lanzamientos y ampliaciones de portafolios ya que en algunos casos se sobrecarga de trabajo a los equipos y por tema de capacidades no se cumple con la demanda del mercado.
Fuente de información: Sistema Alpina Analista de Información Producción Mantenimiento M Método de Cálculo: Unidad de medida: Porcentaje (%) A Sentido: Ascendente
Línea Base: 0% al inicio del periodo a medir (inicio año) Meta: 100% al finalizar el periodo.
Valor de
potencialidad: <100% al finalizar el periodo (Fin de año).
Semaforización: Aceptable (verde) Con riesgo (amarillo) Crítico(rojo)
R
Responsable del análisis:
Analista de Información. Gerencia
Equipo primario de planta
Beneficios:
Conocer la utilización disponible con la cual se cuenta para futuros proyectos en cada línea de proceso.
Identificar los equipos que están próximos a llegar al 100% de su capacidad instalada.
Proyectar los equipos subutilizados para realizar futuras inversiones Permitir realizar proyecciones y ver en qué tiempo debemos invertir en nuevos equipos.
Programar la producción de SKU de una mejor manera en los días y turnos ideales.
T
Frecuencia de la
toma de datos: Mensual Frecuencia de