DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO SCOR

La finalidad de la implementación de esta propuesta es generar planes de acción que permitan mejorar el desempeño actual de la CS de Javegraf a través de la comparación y la adopción de mejores prácticas estableciendo un plan de trabajo para cumplir con esto. El modelo SCOR facilita la utilización de diferentes herramientas como métricas de desempeño, un lenguaje estándar para la configuración de la CS y un marco de trabajo establecido entre otras.

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Para la obtención y utilización de dicha información se debe incurrir en los siguientes costos:

Tabla 30. Costos diseño de implementación de modelo SCOR

Costo Cantidad Valor Observaciones Capacitación sobre implementación y desarrollo de SCOR para el equipo ejecutivo 1 $ 3.948.915

A través de la capacitación la persona encargada de liderar el proyecto tendrá un completo entendimiento sobre el roadmap a seguir para el cumplimiento del objetivo de la propuesta, correspondientemente será la encargada de replicar los conceptos necesarios al equipo de Javegraf

Afiliación a SCC 1 $ 2.889.450

El valor de una suscripción anual para pequeñas empresas es de 1.500 USD Afiliación a

Andigraf 1 $ 2.464.000

La cuota anual de afiliación es de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Transportes 6 $ 50.000

Para tomar la capacitación se debe incurrir en gasto de transporte 3 días que durará la capacitación en el Hotel Sheraton de Bogotá Total $ 9.352.365

Fuente: El autor.

Para desarrollar correctamente el proyecto de implementación de SCOR, es importante que el encargado del proyecto tenga claro cómo se va a realizar la implementación del modelo y de igual manera que tenga la información suficiente y disponible para esto.

La capacitación la provee el SCC (Supply Chain Council) con la siguiente información:

El Workshop (taller) de SCOR Project le permite tener a la mano la posibilidad de transitar a través de un proyecto típico de SCOR. Los participantes aprenderán sobre las fases (Organizar el Proyecto, Descubrir las Oportunidades, Analizar las bases de su competitividad, Diseñar los flujos de Material, Analizar y Diseñar los Flujos de Trabajo e Información, e Implementar el Proyecto) y los entregables, así como, a tener a mano la experiencia recolectando los datos y analizando la información sobre un proyecto SCOR. Una o más cadenas de abastecimientos de las organizaciones de los participantes en el workshop (taller) será usada para simular un proyecto de SCOR real. Luego de completar el Workshop (Taller) de SCOR Project los participantes tendrán una comprensión (entendimiento) profunda acerca de cómo organizar un proyecto SCOR y como

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desarrollar e interpretar los entregables del proyecto. Este Workshop es basado en el libro Supply Chain Excellence de Peter Bolstorff. (Supply Chain Council, 2014)

Por otra parte, con la afiliación a SCC se obtienen beneficios de marcos de trabajo, benchmarking, las plantillas y otros recursos desarrollados a partir de los esfuerzos de investigación en curso, el desarrollo profesional a través de programas de formación y certificación y red a través de eventos de pares y portales de Internet.

Y finalmente, de parte de Andigraf se obtienen beneficios como conocer el entorno de la Industria, a nivel económico, sectorial, y tecnológico, participación en los programas que desarrolla la agremiación con los especialistas adecuados para modernizar su gestión, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, y los cambios en el mercado, asesoramiento sobre la ampliación de mercados, así como en otros temas claves para el crecimiento de su negocio (Andigraf, 2014), entre otros.

Correspondientemente también se detallan los beneficios esperados de la propuesta.

Tabla 31. Beneficios diseño de implementación de modelo SCOR

Beneficio Valor Plazo Observaciones

Eliminación de los 4

Puntos Críticos en la CS de Javegraf

Punto 1 - S&OP $ 400.000.000 Anual

Gracias a la reducción del Lead Time, el tiempo extra que se genera daría lugar a incrementar las ventas. El detalle se explica en los

beneficios S&OP

Punto 2 y 4 - Plan y ejecución de Compras

$ 4.000.000 Anual

Posibles descuentos de en promedio del 5% en compras por ser

realizadas a tiempo y dentro del procedimiento establecido, que en el 26% de las compras realizadas en 2013 no fue así

Punto 3 - Planificación de la demanda

$ 18.697.009 Anual

Correspondiente a la reducción del 77% de pago de horas extras de personal fijo y de 80% de horas extras a personal temporal Total $ 422.697.009

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7.1.2 DISEÑO DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA

El objetivo final de ésta propuesta de mejoramiento es la reducción de pago de horas extras en que incurre la compañía por diferentes motivos. Para esto, mediante la utilización del aplicativo en Excel para el pronóstico de la demanda, se generará una mejor planeación de la producción que permita aprovechar de una mejor manera la contratación del personal temporal para cumplir con la demanda del mercado.

A continuación se detallan los costos respectivos de ésta propuesta.

Tabla 32. Costos para diseño de proceso de planificación de la demanda

Concepto Detalle Cantidad

Valor unitario Valor total Observaciones Diseño del aplicativo Horas de

programación 10 $ 40.000 $ 400.000 Incluye el aplicativo y el manual de funcionamiento.

Capacitación sobre la utilización del aplicativo Horas de capacitación 10 $ 20.000 $ 200.000

Para la capacitación en la utilización del aplicativo se utilizarían sesiones de 2 horas diarias durante 5 días con los empleados que utilizarían la herramienta. Incluye sesión de validación/taller de prueba del aplicativo. Por facilidad de los asistentes, se dictará en las oficinas de Javegraf

Horas de trabajo director de producción

10 $ 16.145 $ 161.450 El salario del Director de Producción es de $3,100,000; por lo tanto el costo de cada hora de trabajo es de $16,145 Horas de trabajo

asistente de producción

10 $ 10.416 $ 104.160 El salario de la Asistente de Producción $2,000,000; por lo tanto el costo de cada hora de trabajo es de $10,416 Total $ 865.610

Fuente: El autor.

De igual manera, se desglosa la información correspondiente a los beneficios que traerá consigo la implementación de la misma. Se presenta en la página a continuación:

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Tabla 33. Beneficios implementación aplicativo en Excel para el pronóstico de la demanda.

Beneficio Valor Plazo Observaciones

Reducción de pago de horas extras a personal fijo mediante la contratación de personal temporal

$ 10.566.881 Anual

En 2013 se pagó $215.939.724 al personal operativo de la planta (entre fijos y temporales), donde $48.016.247 correspondieron a horas extras de personal fijo y $10.162.300 a horas extras de personal temporal. Mediante una contratación de personal temporal más precisa para cubrir esa cantidad de horas extras se logra disminuir el pago de $215.939.724 a

$205.372.844

Reducción de 80% en el pago de horas extra a personal temporal

$ 8.130.128 Anual

Mediante una correcta programación del persona a utilizar en la producción, se ahorraría

$8.130.128 que representan el 13% del total de pago de horas extras del 2013, causado únicamente por temporales

Total $ 18.697.009

Fuente: El autor