y 18 de agosto de 2020, respectivamente, ambos suscritos por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, se solicitó al entonces Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Bienestar, citar al personal responsable del Sistema de Desarrollo Integral Regional (SIDER) y la App Cuestionarios, con el objeto de que se diera acceso a los referidos sistemas, herramientas y/o aplicativos informáticos, con perfil de consulta, y con la funcionalidad de imprimir y exportar datos en formato Excel, de cualquier información y/o reporte que los sistemas generen; personas responsables de su operación, perfil de usuario (registro, supervisión, autorización, consulta, entre otros), módulos que lo integran, nombre de los reportes que generan, además de proporcionar un ejemplo de dichos reportes, aspectos relacionados con los requerimientos, el diseño y arquitectura, desarrollo, implementación, documentación, administración y/o control de los sistemas y/o herramientas, entre otros aspectos relacionados con las características de los sistemas. Así como explicar al personal auditor la operación de estos.
ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN EN LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.
En el marco de lo cual, el 17 de septiembre de 2020 se formalizó el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 010/CP2019, con el Director General Adjunto de Planeación en la Secretaría de Bienestar, adscrito a la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI), quien, de acuerdo con el Director de Área en la Secretaría de Bienestar, designado por el entonces Director General de Programación y Presupuesto para la atención de la diligencia, fue designado por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Bienestar para atender los requerimientos del personal auditor relacionados con el Sistema de Desarrollo Integral Regional y a la App Cuestionarios.
No obstante, en el acta administrativa en referencia, se hizo constar que no se cumplió con el objeto de la diligencia, toda vez que de acuerdo con lo manifestado por el Director General Adjunto de Planeación en la Secretaría de Bienestar, él solo era un usuario del SIDER, no administraba el sistema ni hacía ninguna otra actividad ya que solo contaba con un perfil de consulta, para la planeación de las funciones de la Dirección General Adjunta a su cargo, como son la emisión de criterios, aunque manifestó no recordar qué criterios había emitido el área a su cargo con la información que consulta en dicho sistema; y además de no conocer los módulos que integraban el SIDER ni los reportes que el mismo podía generar, tampoco sabía cuál es el área responsable de la información que se carga en dicho sistema, ni recordó quien le otorgó dicho perfil y acceso; además, desconocía el proceso para la asignación del mismo, ya que su cuenta de usuario y contraseña le llegó en sobre
Grupo Funcional Desarrollo Social
cerrado a su oficina sin que él lo solicitara, junto con un manual de usuario con capturas de pantalla del sistema; y como al día de la entrevista no había tenido dudas en la operación del sistema y el sistema tampoco había presentado fallas, manifestó desconocer el nombre del área que lo opera.
Por lo que de dicha reunión únicamente fue posible conocer lo siguiente con relación a las funciones que ejecuta el Director General Adjunto de Planeación en la Secretaría de Bienestar, en la URL sider.programasintegrales.mx:
o La consulta de información en el sistema, tenía que realizarla por persona, mediante la captura de la Clave Única del Registro de Población (CURP) de los posibles beneficiarios o beneficiarios que le interesan, para que el sistema despliegue información sobre el mismo; sin que dicha actividad la realizara con una periodicidad determinada ya que utilizaba el sistema cuando lo requiere para realizar las funciones a su cargo y sin recordar la cantidad de CURP que suele consultar para la toma de decisiones. Asimismo, precisó que las CURP respecto de las cuales realizaba la consulta se encontraban en los archivos de la UPRI; no obstante, desconoció quién genera dichos archivos.
o La información que genera el sistema y que él consultaba, es la contenida en los apartados de información general, información de censo, programas del censo, información verificada (por las Unidades Responsables de los Programas y que corresponde a Beneficiarios), programas verificables, herramientas, información general, fotos verificación, y medios de pago; sin embargo, desconoció si hay algún documento en el que se haya definido qué información se debió recopilar y cargar en el sistema; y sin que él verificara si la información que consulta en el sistema está o no completa.
o Con el perfil de consulta que tenía no era posible verificar al responsable de cargar y validar la información en el sistema; siendo responsabilidad de las Unidades Responsables de los Programas validar la información que se carga en el mismo.
o Los programas que él podía ver y sus Unidades Responsables son los siguientes: Programa para el Bienestar de Personas con Discapacidad, quien validaba la información era la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano; del Programa de Tandas para el Bienestar, la información la validaba la Secretaría de Economía; por lo que corresponde al Programa de Producción para el Bienestar, su validación estaba a cargo de la Secretaría de Agricultura; y en el caso del Programa de Becas Benito Juárez, la información la validaba la Coordinación Nacional de Becas, adscritos a la Secretaría de Educación Pública.
Asimismo, mencionó que con su clave de elector y otra contraseña que le fue asignada de la
misma forma que la anterior, podía ingresar a la URL
captura.programasintegrales.mx/captura; sin embargo, precisó que a dicho sistema únicamente podía ingresar para ver y conocer los campos de la información que se captura
Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019
y que forma parte de la información que consulta en la URL sider.programasintegrales.mx, sin que pudiera realizar ninguna operación, ya que no obstante que en dicha URL podía ver los siguientes módulos: “verificar domicilios”, “agregar domicilios”, “visitas” y “por enviar”; solo puede ver el módulo “agregar domicilio”, en él se despliega un listado de programas, de los que podía seleccionar el programa que quisiera registrar, y una vez que se seleccionaba un programa, accedía a un formulario con los campos que solicitan información de las personas censadas en el sistema; posterior a ello, llenaba el formulario y, una vez concluido, el sistema emitía un aviso de privacidad. Precisando, que los programas que se despliegan actualmente en el sistema no corresponden a todos los vigentes en 2019 y que no hay certeza de que este sea el mismo procedimiento que se llevó a cabo en 2019 para la captura de registros.
ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y