Sistemas informáticos utilizados por los prestadores de servicios.

1. Nombre de los sistemas informáticos empleados. Si No Si No No 2. Del procedimiento para el registro, captura y carga de

la información en los sistemas informáticos empleados. Si No Parcial No No 3. Actividades a las que se vincularon los sistemas

informáticos empleados. Si No Parcial Parcial Parcial

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con la información contenida en las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría núm. 025/CP2019, 028/CP2019, 027/CP2019, 029/CP2019 y 030/CP2019 de fechas 21,22 y 23 de octubre de 2020, respectivamente.

NOTA: Significado de las opciones utilizadas:

Si. Indica que el entrevistado dio contestación y explicó en su totalidad todos los temas que fueron cuestionados por el personal auditor, y en caso de requerirse cuenta con la evidencia documental que lo acredita.

No. Se emplea cuando el entrevistado respondió a los temas que se le preguntaron con manifestaciones como: no lo recuerdo, no ten go detalle, lo desconozco, o la respuesta a la pregunta que dio no aclara el tema por no desarrollar los temas y usar los mismos términos de la pregunta para responder.

Parcial. Significa que, aunque el entrevistado aclaró algunos de los temas que se le preguntaron, manifestó no recordar o desconocer otros temas, o su respuesta fue redundante a la pregunta planteada sin definir ni dar explicación del tema.

N/A Se utiliza cuando el entrevistado manifiesta que la pregunta no es de su competencia o no participó en las actividades y temas que se le preguntan, y el personal auditor no cuenta con evidencia de que estuviese obligado a realizar la actividad.

Del análisis de las entrevistas descritas, se conoció lo siguiente:

Por lo que refiere a la selección y contratación del personal por servicios profesionales por honorarios y eventual denominados “Servidores de la Nación”, el personal desconoció aspectos de su proceso de contratación, tales como el área y nombre de los responsables, manifestando de manera general que entregaron a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco documentación personal como acta de nacimiento, currículum, CURP y comprobante de domicilio; posterior a lo cual, se les realizó una llamada previa a ser contratados, sin que recuerden quien los contactó y el procedimiento que se siguió con posterioridad hasta la conclusión de su contratación. Por lo que concierne a los requisitos y experiencia para su contratación, solo una Directora Regional manifestó que le fueron requeridos conocimientos y experiencia en trabajo de campo, conocer el territorio al que sería asignada, no laborar en ninguna dependencia gubernamental y disposición para el trabajo. Aunado a esto, en general los prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal con carácter de eventual, denominados “Servidores de la Nación” manifestaron que no contaban con experiencia en las actividades para las que fueron contratados, ni estar vinculadas a las establecidas en el artículo 17-Ter de la LOAPF, y no recibieron capacitación para el desempeño de las actividades y/o funciones para las que fueron contratados.

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1. Todos los entrevistados manifestaron haber participado en la primera parte del Censo del Bienestar en los primeros meses de 2019, y describieron de manera homogénea que consistió en realizar visitas casa por casa con la finalidad de registrar a posibles beneficiarios de los programas y; solo la Persona Física 3, Directora Regional explicó las actividades que se llevaron a cabo en la segunda etapa del Censo del Bienestar, en los Centros Integradores de Desarrollo, donde se proporcionaba información a la ciudadanía sobre los programas y también se les registraba en el Formato Único de Bienestar; no obstante los entonces prestadores de servicios profesionales por honorarios y personal con carácter de eventual, denominados “Servidores de la Nación” entrevistados manifestaron no conocer o recordar con precisión cómo llevaron a cabo dichas actividades.

2. Atención ciudadana. No obstante que todos los denominados “Servidores de la Nación” entrevistados coincidieron que la atención ciudadana consiste en brindar información a la ciudadanía, ninguno precisó el nombre de los programas respecto de los cuales se brindaba información, solo uno mencionó que dicha información se proporcionaba principalmente a los adultos mayores y otro entrevistado que la información estaba relacionada con el Censo del Bienestar, por lo que tampoco fueron explicadas con precisión las actividades desarrolladas en este concepto.

En lo que respecta a las actividades y/o funciones que realizaron los denominados “Servidores de la Nación” conforme al nivel de los honorarios percibidos o nivel salarial, en su mayoría no especificaron el trabajo que realizaron en 2019 y por los cuales recibieron pagos, como se detalla a continuación:

Directoras Regionales y/o prestadoras de servicios profesionales por honorarios denominadas “Servidoras de la Nación”, contratadas con honorarios mensuales brutos de 73.5 miles de pesos. De las dos Directoras Regionales entrevistadas, se identificó que, una de ellas, la Persona Física 3 tiene mayor precisión de las actividades realizadas, quién manifestó que consistieron en lo siguiente:

Coordinar acciones de comunicación y organización de las personas que realizaron el Censo del Bienestar en la Región 15 de Jalisco, correspondiente a Zapotlán El Grande. En los primeros meses de 2019 se llevó a cabo la primera parte del Censo del Bienestar consistente en realizar trabajo en campo de visitas casa por casa para identificar posibles beneficiarios de programas; con relación a la coordinación de acciones de comunicación y organización, indicaba a los prestadores de servicios (“Servidores de la Nación”) en qué zona o municipio se distribuirían para realizar las visitas; asimismo, acompañaba a los prestadores de servicios para verificar como se llevaban a cabo las actividades. La verificación en la atención ciudadana consistió en validar que los prestadores (“Servidores de la Nación”) fueran respetuosos con las personas visitadas y que proporcionaran la información adecuada de los Programas Integrales de Desarrollo, como son “Pensión de Adultos Mayores”, “Personas con Discapacidad Permanente”, entre otros; asimismo, los denominados “Servidores de la Nación”, realizaron el llenado de la información en la aplicación denominada Sistema de Desarrollo Integral Regional (SIDER), instalada en sus respectivos celulares, que se utilizó

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únicamente en la primera etapa, en dicha aplicación se registró la información de posibles beneficiarios, se tomaron fotos de la credencial para votar, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio; adicionalmente, en el SIDER se tenía un aviso relacionado con el tratamiento de los datos personales, el cual era firmado por el posible beneficiario en la misma aplicación. Una vez que la información era enviada, no era posible modificar o tomar datos. Es importante señalar que a los prestadores de servicios (“Servidores de la Nación”) se les facilitó un tutorial en video para la utilización de la aplicación, pero la directora no la tenía instalada, ya que su función era apoyar a los denominados “Servidores de la Nación” cuando se les presentara algún inconveniente en la carga de la información. En la segunda etapa se instalaron Centros Integradores de Desarrollo, en los cuales la población podía acercarse a solicitar información relacionada con los Programas Integrales de Desarrollo, para lo cual, se recibía: la credencial para votar, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio y se realizaba el llenado del Formato Único de Beneficiario (FUB), de los cuales tomaba una muestra para verificar el correcto llenado de la información contenida.

Cabe señalar que, la prestadora de servicios profesionales por honorarios, denominada “Servidora de la Nación” en referencia (Persona Física 3) manifestó que no contaba con evidencia documental justificativa y comprobatoria de las actividades específicas desarrolladas para acreditar la ejecución y materialización de las actividades que se detallan en los reportes de actividades que presentó.

Caso contrario de la segunda Directora Regional, la persona física 4, quien no recordó con precisión las actividades que realizó, ya que solo manifestó que realizó actividades de atención ciudadana, sin describir en qué consistieron dichas actividades, ni las actividades desarrolladas para la supervisión de los denominados “Servidores de la Nación” en campo.

La Persona Física 3, en su carácter de Directora Regional manifestó que ella no realizó actividades vinculadas al proceso de pago, sin mencionar al responsable de realizarlas, mientras que la Persona Física 4, Directora Regional, manifestó que no tiene conocimiento si el procedimiento de pago era parte de sus actividades.

Subdirectores de Apoyo a la Operación del Centro Integrador y/o su homólogo prestador de servicios profesionales denominados “Servidor de la Nación” contratados con honorarios mensuales brutos de 36.5 miles de pesos. La Persona Física 5 manifestó que, sin tener precisión de los periodos en los cuales desempeñó dichos cargos, en 2019, inició prestando sus servicios a la Unidad de Coordinación de Delegaciones, como prestador de servicios profesionales con honorarios mensuales brutos de 10.2 miles de pesos asimilado a Enlace de prestador de Servicios a la Nación, y a final de año, se incorporó como “Auxiliar” (Subdirector de Apoyo a la Operación del Centro Integrador y/o su homólogo prestador de servicios profesionales con honorarios mensuales brutos de 36.5 miles de pesos), siendo que para ambos puestos, su principal función fue la atención ciudadana; la cual conforme a su dicho, consistió en atender a la ciudadanía y participar en el Censo del Bienestar, siendo la única diferencia en las responsabilidades y obligaciones de ambos puestos, que como Subdirector tenía a su cargo la coordinación e implementación de planes y acciones para el desarrollo integral, no obstante, no recordó en qué consistieron dichas actividades.

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Respecto al Censo del Bienestar solo manifestó que recababan información en formatos y la aplicación SIDER, sin recordar con exactitud la información que se preguntaba y sin tener conocimiento de si alguien revisaba la información capturada, ya que su participación concluía con el envío de la información a través del SIDER una vez terminada su jornada laboral y nunca se le informó sobre algún error en la captura. Adicional a lo cual, el único programa social que manifestó recordar es el de “Adultos Mayores”. También, manifestó que conforme a lo establecido en sus contratos, realizó actividades de instalación de Centros Integradores, mediante el acompañamiento; no obstante, no especificó en qué consistían dichas actividades, y tampoco precisó en qué consistieron las actividades de promoción del desarrollo, inclusión y cohesión social en los Centros Integradores y la coordinación e implementación de programas para el desarrollo, ya que solo manifestó que se encuentran relacionadas con el artículo 17-Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin especificar en qué consisten dichas actividades y; precisó que no tuvo personal a su cargo, y no recordó si la UCD o la Delegación verificaron o supervisaron las actividades que realizó.

Jefa de Departamento de Apoyo Administrativo y/o su homólogo prestador de servicios profesionales por honorarios denominada “Servidora de la Nación” contratada con honorarios mensuales brutos de 28.8 miles de pesos. La Persona Física 6, manifestó haber realizado actividades de apoyo administrativo a la Delegación, como armado de archivo de los programas “Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad” y “Adulto Mayor”, así como de expedientes, y aunque señaló que tuvo personal a su cargo, no recordó la cantidad y la denominación del puesto de los mismos, así como de las actividades que desarrollaron y la supervisión correspondiente; asimismo, tampoco recordó durante qué periodo fue contratada con dicho puesto, ni tenía conocimiento del resto de las actividades a cargo de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, conforme a lo establecido en el artículo 17-Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo. No obstante, manifestó que en 2019 también fue contratada como personal por servicios profesionales con honorarios denominada “Servidora de la Nación” con honorarios mensuales brutos de 10.2 miles de pesos, asimilada al puesto denominado Enlace de Prestación de Servicios a la Nación, precisando que las actividades que realizó en dicho periodo consistieron en realizar entrevistas para encontrar a posibles beneficiarios de los programas a efecto de incorporarlos al censo, sin recordar la información que se solicitaba a los entrevistados, ni los programas vinculados a dichas entrevistas y, aunque señaló que el proceso para llevar a cabo las entrevistas era mediante una ruta, desconoce quién la definía, precisando que la información se capturaba en su dispositivo móvil pero no recordó el nombre de la aplicación o sistema en que realizó la captura, así como en formatos de los que desconoció el nombre.

Enlace de prestación de Servicios a la Nación y/o su homólogo prestador de servicios profesionales por honorarios denominado “Servidor de la Nación” contratado con honorarios mensuales brutos de 10.2 miles de pesos. No obstante que, la Persona Física 7, manifestó que realizó entrevistas a la ciudadanía, principalmente a los adultos mayores, capturó su información, y brindó atención ciudadana, con el objetivo de “dar servicio a las necesidades de la ciudadanía”, desconoce la metodología y los sistemas que utilizó para las

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entrevistas y el promedio de entrevistas realizadas por mes; y aunque dijo que explicaba a los adultos mayores información de los programas, el único que precisó fue el Programa de “Adultos Mayores” y una participación en el programa de “La Escuela es Nuestra”. Por lo que no se proporcionaron los elementos que permitieran conocer las actividades realizadas en el marco de los establecido por el artículo 17-Ter de la LOAPF, y del objeto de los contratos de prestación de servicios por honorarios suscritos. Asimismo, aunque señaló que fue supervisada por su Director Regional, no tiene constancia de esta supervisión y desconoce si existe evidencia de la misma.

En relación con la evidencia documental justificativa que acreditara las actividades realizadas, el personal contratado para la prestación de servicios profesionales y de carácter eventual, denominados “Servidores de la Nación” y entrevistado por este Órgano de Fiscalización Superior, manifestaron que ésta consta en el reporte de actividades mensual, que realizaban de acuerdo con sus contratos. A excepción de la Persona Física 6 quien señaló que para acreditar el cumplimiento de sus actividades presentó algunos formatos; sin embargo, no recordaba el nombre de dichos formatos.

En razón de lo expuesto, se concluye que si bien los informes mensuales que se proporcionaron a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, contenían las actividades que cada entrevistado, contratado como prestador de servicios profesionales por honorarios denominados “Servidor de la Nación”, había realizado, también lo es que ninguno de los entrevistados conocía cómo se validaron estos informes, ni describieron con precisión en qué consistieron las actividades en ellos contenidas y no presentaron evidencia documental justificativa y comprobatoria que acredite y materialice las actividades realizadas, de conformidad con lo indicado en la Cláusula Décima de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios multicitada.

III.B. Entrevistas realizadas a tres personas contratadas por servicios profesionales por