MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI
INSUMOS PROCESOS/OPERACIONES PRODUCTOS
RECOPILACION DE DATOS DE LA ACTIVIDAD
PREPARACION DE INFORME TECNICO Y DESCARGO DE FONDOS CON CARGO A RENDIR
PRESENTACION DE INFORME DE
DESCARGO DE FONDOS CON CARGO A RENDIR DESPLIEGUE DE
PERSONAL Y LOGISTICA
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
PREVISTAS EJECUCION DEL EVENTO
SOLICITUD DE FONDOS
NOTAS DE SOLICITUD DERIVADAS A LA DAF
FONDOS
DESEMBOLSADOS PROGRAMACION
OPERATIVA
ATENCION DE CERTIFICACION POA ACTIVIDAD CON CERTIFICACION DEL POA
ADMINSTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS INFORMATICOS
PROCESOS DE APOYO
FICHA DEL MAPA DE PROCESO
FICHA DE MAPA DE PROCESOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI Responsable
del Proceso DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL
Objetivo Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución del Proyecto de las Escuelas Técnicas Itinerantes para el Desarrollo “ETI”
Entradas del Proceso
Reuniones de Coordinación con Sectores Sociales e Instituciones Participantes Toma de imágenes de la actividad
Seguimiento a las actividades previstas Despliegue de personal y logística
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Certificación de la Actividad en el POA
Salidas del Proceso
Presentación de Informe Técnico y Descargo de Fondos con Cargo a Rendir a la DAF
Evento realizado con éxito
Proveedores del Proceso
Unidad de Desarrollo Regional Riberalta, Oficinas de Desarrollo Regional en Guayaramerín y Magdalena y Técnicos de Producción y Proyectos en Trinidad, Riberalta, Guayaramerín y Magdalena.
Entidad
Solicitante Unidades Organizacionales de ADEMAF
Interrelaciones de los
procesos
Unidades y Sub. Regionales de ADEMAF
Procesos de Apoyo
Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos
Actividades
Cierre de Cargos
Aprobación de informe técnico /Descargos Presentación de informe técnico/Descargos Preparación de informe técnico/Descargos Ejecución de las ETI´s
Certificación de la Actividad en el POA Aprobado Aprobación de la Actividad Planificada
Ajustes a la Planificación de la Actividad/Cronograma/Presupuesto Reunión de Coordinación interinstitucional
Planificación de la Actividad/Cronograma/Presupuesto Matriz de demandas
FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN:
ESCUELAS TÉCNICAS ITINERANTES PARA EL
DESARROLLO (ETI)
GENERALIDADESOBJETIVO
Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución de
las Escuelas
Técnicas Itinerantes para el Desarrollo.
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ENTRADA: Notas internas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Informe Técnico Final de la Ejecución de la Actividad Aprobado por la DDRB
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 60 días
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio
2. Instruye por escrito la ejecución de la Actividad
DIRECCION TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO Y FRONTERAS
3.
4. Revisa que esté programado en el POA 5. Emite Certificación POA
6. Visto Bueno de la planificación de la Actividad 7. Supervisa la ejecución de la actividad
PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 8. Revisa que esté programado en el POA
9. Emite Certificación POA
10. Visto Bueno de la planificación de la Actividad
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11. Autoriza Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios para las ETI´s
12. Instruye la Emisión de la Certificación Presupuestaria
13. Instruye el Pago a los Proveedores de las ETI´s
PROFESIONAL NACIONAL DE PRESUPUESTO 14. Emite la Certificación Presupuestaria
15. Procesa los pagos instruidos por el DAF
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS
16. Coordina con el DTND, DAF Nacional, Unidad de Proyectos, Regional Beni, Subregionales del Beni y Provincia Iturralde de La Paz, Apoyo de las ETI´s
17. Revisa que esté programado en el POA 18. Emite Certificación POA
19. Visto Bueno de la planificación de la Actividad 20. Remite Instructivo/Nota Interna delegando la
Responsabilidad de la Ejecución de la Actividad
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 21. Coordina con los beneficiarios /Levantamiento
de demandas.
22. Coordina con el Jefe de Planificación y el (la) DDRB sobre la Planificación de la Actividad 23. Coadyuvan con la DTND y DAF Nal., el proceso
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para las ETI´s y solicitan la Certificación POA 24. Ejecuta la actividad
DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 25. SI da Visto Bueno Se realiza el Evento
26. No da Visto Bueno Vuelve a la Unidad de Origen para subsanar observaciones y/o Complementar Información.
27. Aprueba e Instruye la asignación de fondos diferentes a los contratados por la Nacional. (Pasajes, Viáticos cuando corresponda, etc.) 28. Participa de la Inauguración y Clausura del
Evento (ó delega)
UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 29. Presenta Informe Técnico del Evento y Galería
de Fotografías del Evento.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 30. Cuando corresponda por solicitudes locales diferentes a las contratadas por la Nacional, revisa documentación y si existen Fondos y Presupuesto procede a la asignación de Fondos con Cargo a Rendir según la Solicitud de la Unidad Solicitante (US)
31. Revisa el Descargo de Fondos presentado por la US y si la documentación está en orden, instruye el CIERRE DEL FONDO, de lo contrario devuelve la documentación a la U.S. para subsanar observaciones ó complementar información y/o documentación.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ESCUELAS TÉCNICAS ITINERANTES
JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES
CONTRATACIONES
VERIFICA QUE ESTÉ EN EL POA ELABORA INSTRUC TIVO FIRMA INSTRUCTIVO REMITE INSTRUCTIVO A LAS U. FUNCIONALES Y SUBREGIONALES EVALUA PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES EJECUTAN ACTIVIDAD Y PRESENTAN FACTURA PARA PAGO INICIO INSTRUYE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD VoBo NOTA SI NO COORDINAN CON LOS BENEFICIARIOS Y SOLICITAN INICIODE PROCESO EJECUTA PROCESO
DE CONTRATACION DE BIENES NO SUBSANA OBSERVACIONES Y DEVUELVE DOCUMENTACIÓN
DTNDyF
DAF NACIONAL
VISTO BUENO A LA SOLICITUD DE INICIO
DE PROCESO
AUTORIZA INICIO DE PROCESO
VISTO BUENO PARA EL PAGO A
PROVEEDORES PAGO A