MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

(1)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

Presencia del Estado en las Fronteras

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCESOS

Y PROCEDIMIENTOS

(2)

i

Índice de Contenido

1 ANTECEDENTES ... 1 2 OBJETIVOS ... 1 2.1 OBJETIVOGENERAL ... 1 2.2 OBJETIVOSESPECIFICOS ... 2

3 ALCANCE DEL MANUAL ... 2

4 RESPONSABILIDAD ... 2

5 TERMINOS Y ABREVIATURAS ... 2

5.1 TERMINOS ... 2

5.2 ABREVIATURAS ... 3

6 DOCUMENTOS DE RESPALDO ... 6

7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS . 6 8 METODOLOGIA ... 6

9 NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN ... 6

9.1 NATURALEZA ... 7

9.2 MISIÓN ... 7

9.3 VISIÓN... 7

10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ... 7

10.1 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA DE ADEMAF ... 7

10.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ... 8

10.3 DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO Y FRONTERAS ... 8

10.4 UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA ... 8

10.5 DIRECCIONES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ... 8

11 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS... 11

12 DESARROLLO INTEGRAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ... 11

12.1 ELABORACIÓNDEESTUDIOSESTRATÉGICOS(UEE) ... 13

12.2 REALIZACIÓNDEFOROS(UEE) ... 16

12.3 PUBLICACIÓNDEREVISTA“MACROREGIONESYFRONTERAS”(UEE) ... 19

12.4 ESTRATEGIADEDESARROLLOINTEGRALDEMACROREGIONES(UPF) ... 22

12.5 ELABORACIÓNYEJECUCIÓNDEPROGRAMASYPROYECTOS(UPROY) ... 32

12.6 BRIGADASSOLIDARIAS(UASF) ... 36

12.7 CURSODESALVATAJEYSOBREVIVENCIA(UASF) ... 44

(3)

ii

13.1 OPERATIVOSOPATRULLAJESCONTRAILICITOS(UCSF) ... 47

13.2 RECONOCIMIENTODEHITOS(UCSF) ... 52

13.3 RELACIONESINTERNACIONALES(UCSF) ... 55

14 DIRECCIONES DE DESARROLLO REGIONAL ... 58

14.1 FERIAS,FOROS,ENCUENTROSYTALLERES(DDRB) ... 58

14.2 BRIGADASSOLIDARIASMULTISERVICIOS(DDRB) ... 63

14.3 ESCUELASTECNICASITINERANTESPARAELDESARROLLO(DDRB) ... 68

14.4 FERIAS,FOROS,ENCUENTROSYTALLERES(DDRSC) ... 73

14.5 FERIAS,FOROS,ENCUENTROSYTALLERES(DDRP) ... 84

15 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA ... 88

15.1 FORMULACIONDELPLANESTRATEGICOINSTITUCIONAL–PEI(PPI) ... 90

15.2 SEGUIMIENTOALPLANESTRATEGICOINSTITUCIONAL–PEI(PPI) ... 95

15.3 AJUSTEALPLANESTRATEGICOINSTITUCIONAL–PEI(PPI) ... 97

15.4 FORMULACIONDELPROGRAMADEOPERACIONESANUAL–POA(PPI) ... 100

15.5 SEGUIMIENTOALPROGRAMADEOPERACIONESANUAL–POA(PPI) ... 105

15.6 AJUSTEDELPROGRAMADEOPERACIONESANUAL–POA(PPI)... 109

15.7 ATENCIONDENOTASYOTROSTEMASDERIVADOSALPROF.ENPLANIF.INST.(PPI) ... 112

16 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ... 114

16.1 ALMACENES(UADM) ... 114

16.2 SERVICIOSGENERALES(UADM) ... 128

16.3 ACTIVOSFIJOS(UADM) ... 130

16.4 RECURSOSHUMANOS ... 142

16.5 CONTRATACIONES(UADM) ... 154

16.6 ASIGNACIONDEPASAJESYVIATICOS(UFIN) ... 165

16.7 PRESUPUESTO(UFIN) ... 172

16.8 CONTABILIDAD(UFIN) ... 179

17 AREA DE ASESORAMIENTO ... 184

17.1 COMUNICACIÓN,MONITOREOYDIFUSIÓN(UCOM) ... 184

17.2 CONVENIOS,CONTRATOS,RESOLUCIONESADMINISTRATIVAS(DAJ) ... 221

17.3 INFORMESDEAUDITORIAPROGRAMADASYNOPROGRAMADAS (UAI) ... 243

(4)

1

1 ANTECEDENTES

La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF ha elaborado

el presente Manual de Procesos y Procedimientos – MPP, con el propósito de permitir a las

unidades organizacionales, un conocimiento integral de los procesos, operaciones y

procedimientos de cada unidad funcional de la entidad, para contribuir a los canales de

comunicación y coordinación de gestión pública.

Este manual se orienta en la aplicación de procesos y procedimientos que genera un valor

sobre una entrada para conseguir un resultado y una salida que a su vez satisfaga los

requerimientos de los usuarios.

El Manual de Procesos y Procedimientos, optimiza la estructura organizacional de ADEMAF,

para prestar servicios de calidad a los usuarios internos y externos, para el logro de los

objetivos estratégicos, de gestión y operaciones que dependen de la implementación y

funcionamiento del presente manual.

El MPP, se constituye en uno de los documentos básicos que formaliza el proceso de diseño y

rediseño organizacional de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas

Fronterizas.

Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos de ADEMAF de acuerdo a la estructura

organizacional vigente y en marco de las Normas Básicas del Sistema de Organización

Administrativa – NB SOA, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo

de 1997 y el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa – RE-SOA de

ADEMAF aprobado según Resolución Administrativa N° 225/2014 de fecha 29 de agosto de

2014.

El MPP describe las operaciones secuenciales, los componentes de los procesos y

procedimientos que se ejecutan en las diferentes áreas organizacionales de ADEMAF para el

logro de los objetivos previstos del Plan Operativo Anual – POA.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados a las actividades de las Unidades

funcionales de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas para su

aplicación operativa, con un enfoque sistémico basado en procesos que procure la optimización

de tiempos y recursos en cada una de las operaciones.

(5)

2

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



Transparentar la gestión interna;



Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo;



Ayudar en la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el

trabajo;



Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos;



Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo;



Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos;



Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo;



Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.

3 ALCANCE DEL MANUAL

Las disposiciones contenidas en el MPP son de conocimiento, aplicación y estricto

cumplimiento por parte de todos los componentes organizacionales de ADEMAF. Contiene

todos los procesos, procedimientos y actividades de las Unidades funcionales, y su relación con

otras dependencias de la entidad.

4 RESPONSABILIDAD

El Profesional en Planificación Institucional de ADEMAF, será el responsable de coordinar,

consolidar, actualizar y formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño

organizacional, así como su difusión.

5 TERMINOS Y ABREVIATURAS

5.1 TERMINOS

Proceso.-

Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el

alcance los objetivos de la entidad.

Insumos de

Entrada PROCESO

Insumos de Salida

(6)

3 Manual de Procesos.-

El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de Procesos, los

procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de cada conjunto de

elementos que definen el funcionamiento de la organización.

Diagrama de Flujo/Flujograma.-

Es una representación gráfica de la secuencia lógica de

actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujograma serán

los siguientes:

Procedimiento.-

Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo,

para realizar una operación o parte de ella.

Tarea.-

Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo,

para llevar a cabo una operación o parte de ella.

Usuario o Entidad solicitante.-

Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo, Legislativo,

Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos Departamentales,

Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades Públicas Autónomas del Sistema

de la Universidad Boliviana, que realizan consultas normativas y/o solicitan la compatibilización

de sus Reglamentos Específicos y capacitación en normas e instrumentos de inversión pública.

Mapa de Procesos.-

Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos

que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área

organizacional.

Enfoque basado en procesos.-

Es un modelo que pretende mejorar los resultados

institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.

Procesos de Apoyo.-

Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e

Informáticos, son a la vez. “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los Procesos

para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los Procesos, es

brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y utilidad que se les da.

5.2 Abreviaturas



ADEMAF. – Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas



AJAM –



CEOs – Comandos Estratégicos Operacionales



CNDFyS. – Consejo Nacional para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad.



DAF.– Dirección Administrativa Financiera

(7)

4 

DDRB –



DDRP –



DDRSC –



DGE – Dirección General Ejecutiva



DTND – Dirección Técnica Nacional de Desarrollo



ETI – Escuela Técnica Itinerante



FFAA – Fuerzas Armadas



FODA. – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas



MAE.– Máxima Autoridad Ejecutiva



MEFP. – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas



MPD.– Ministerio de Planificación del Desarrollo



MPP. – Manual de Proceso y Procedimientos



NAL – Nacional



NB SAP –



NB SOA – Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa



OGE. – Objetivos de Gestión Específicos



OGI. – Objetivos de Gestión Institucional



PDES – Plan de Desarrollo Económico Social del Estado



PEI. – Plan Estratégico Institucional



PND. – Plan Nacional de Desarrollo



POA. – Plan Operativo Anual



PPI. – Profesional en Planificación Institucional



PPTO. – Presupuesto



R.A. – Resolución Administrativa



RE SOA – Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa



RPA – Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y

Empleo



RPC – Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Publica



SAFCI –



SEDEM –



SENASAG



SENAPI –



SERECI –



SIGEP. – Sistema Integrado de Gestión Pública



SIGMA. – Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa



TGN. – Tesoro General de la Nación



UASF – Unidad de Asistencia Social en Frontera



UCSF. – Unidad de Coordinación para la Seguridad Fronteriza



UIDI. – Unidad de Información para el Desarrollo e Informática

(8)

5 

UPROY – Unidad de Proyectos



US –



Vo Bo. – Visto Bueno



VCP. – Viceministro de Coordinación y Planificación



WEB. – Documento electrónico que contiene información

SIGNIFICADO DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

TAREA EN LA OPERACIÓN

DOCUMENTOS/INFORMES

DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS INICIO DE UN SUB PROCESO INICIO/FIN DE LA OPERACIÓN CONECTOR DE TAREA CONECTOR DE PÁGINA SISTEMA INFORMÁTICO

(9)

6

6 DOCUMENTOS DE RESPALDO



Constitución Política del Estado de 2 febrero de 2009



Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Normas Básicas del Sistema de

Organización Administrativa, documento que da origen al Manual de Procesos en el

punto 15 (Formalización del diseño organizacional) inciso b)



Ley de administración y control Gubernamentales Ley N°1178 de 20 de julio de 1990 de

Administración Gubernamentales.



Decreto Supremo Nº 217055de 20 de mayo de 2005 Norma Básica del Sistema de

Organización Administrativa.



Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada mediante

Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997.



Decreto Supremo Nº0538 de 3 de junio de 2010 de creación de la ADEMAF.



Ley N°100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras de 4 de abril de 2011.



Decreto Supremo N°1957 de 2 de abril de 2014 referente al Plan Patuju.



Decreto Supremo N°1985 de 30 abril de 2014 donde se amplían funciones a la ADEMAF.



Decreto Supremo Nº2128 de 25 de septiembre de 2014 se modifica el DS. Nº1957.



Estructura Orgánica de ADEMAF aprobada según Resolución Administrativa N° 153 de

fecha 12 de junio de 2015.



Cualquier otra disposición legal o normativa que incida en modificaciones de la

estructura orgánica de ADEMAF y consiguientes competencias y responsabilidades

institucionales.

7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

La Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y

Zonas Fronterizas, es responsable de la aprobación e implantación del Manual Procesos y

Procedimientos de la entidad.

8 METODOLOGIA

Para la elaboración del MPP, se ha seguido los principios de la Norma Básica del Sistema de

Organización Administrativa – NB SOA y se ha tomado como fuente principal las funciones

establecidas en la normativa vigente enunciada con anterioridad.

(10)

7

9.1 Naturaleza

Se crea ADEMAF como institución pública descentralizada, de derecho público, con

personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y

patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo

9.2 Misión

“Promover, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos estratégicos para el Desarrollo socioeconómico, asistencia social humanitaria y Seguridad en las Macroregiones y Zonas Fronterizas del Estado Plurinacional, mediante la articulación y coordinación con las entidades competentes y organizaciones sociales”

9.3 Visión

“Institución estratégica que garantizara la presencia del Estado Plurinacional en las Macroregiones y Zonas Fronterizas, mediante el Desarrollo y Seguridad, con participación efectiva de las instituciones competentes y organizaciones sociales”

10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

presenta una estructura vertical, con el área ejecutiva, el área de asesoramiento, el área

sustantiva y el área administrativa.

a)

Área Ejecutiva

10.1 Dirección General Ejecutiva de ADEMAF

b)

Área de Asesoramiento



Dirección de Asuntos Jurídicos



Unidad de Comunicación



Profesional en Planificación Institucional



Unidad de Información para el Desarrollo e Informática



Unidad de Auditoría Interna

(11)

8

10.2 Dirección Administrativa Financiera



Unidad Administrativa



Unidad Financiera

d)

Área Sustantiva

10.3 Dirección Técnica Nacional de Desarrollo y Fronteras



Unidad de Estudios Estratégicos



Unidad de Planificación y Fronteras



Unidad de Proyectos



Unidad de Asistencia Social en Frontera

10.4 Unidad de Coordinación para la Seguridad Fronteriza

10.5 Direcciones y Unidades de Desarrollo Regional en las Macroregiones y Zonas Fronterizas



Dirección de Desarrollo Regional Beni



Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos



Unidad de Desarrollo Regional Riberalta



Oficina de Desarrollo Regional Guayaramerin



Oficina de Desarrollo Regional Magdalena



Dirección de Desarrollo Regional Santa Cruz



Oficina de Desarrollo de San Matías



Ofician de Desarrollo de Puerto Suarez



Oficina de Desarrollo San Ignacio de Velasco



Dirección de Desarrollo Regional Pando

Otras dependencias Sub regionales



Oficina de Desarrollo Central Trópico



Oficina de Desarrollo Ixiamas



Oficina de Desarrollo Potosí



Oficina de Desarrollo de Yacuiba

(12)

9 A continuación se presenta la Estructura Orgánica de ADEMAF aprobada según Resolución

Administrativa N° 153 de fecha 12 de junio de 2015.

(13)

10

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO E INFORMÁTICA PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD FINANCIERA UNIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL UNIDAD DE PROYECTOS UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UNIDAD DE COMUNICACIÓN UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI DIRECCIÓN DE DESARROLLO

REGIONAL SANTA CRUZ

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL SAN IGNACIO DE

VELASCO OFICINA DE DESARROLLO

REGIONAL SAN MATIAS OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL PUERTO SUAREZ

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL GUAYARAMERIN DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL PANDO OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL YACUIBA OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL CENTRAL TRÓPICO DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL

DE DESARROLLO Y FRONTERAS OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL IXIAMAS OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL POTOSI UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL RIBERALTA OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL MAGDALENA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL CAMIRI

(14)

11

11 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

12 DESARROLLO INTEGRAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS

RESPONSABLE: UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

INSUMOS PROCESOS/OPERACIONES PRODUCTOS

Informe de Seguimiento Formulario Notas Internas

 Recopilación de información mediante trabajo de campo y trabajo de

gabinete.

 Consolidación la información mediante trabajo de gabinete.

 Producción de un Documento Base

 Validación del Documento Base con Trabajo de Campo.

 Producción un Documento Final Presentación del Documento Final a Dirección Técnica mediante Informe Técnico. ESTUDIO ESTRATÉGICO Informe de Seguimiento Formulario Notas Internas

 Elaboración de un Documento Base (Perfil) para asentar la posición institucional respecto de la temática del evento.

 Identificación de personas e

instituciones que lideran el desarrollo de la temática

 Invitación a las personas e instituciones líderes apropiadas al debate planteado para realizar una ponencia

 Preparación del Plan Operativo

 Determinación del escenario (Local)

 Confirmación del servicio

 Designación de comisiones

Se pone a consideración de DTND el Plan Operativo

(15)

12

Informe de

Seguimiento Formulario Notas Internas

 Identificación de estudios realizados en ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

 Identificación de actividades realizadas por ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

 Identificación de estudios realizados por personas e Instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

 Identificación de actividades, realizadas por personas e instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

 Selección del material que será publicado

 Edición del Documento Final. Presenta Documento Final a Dirección Técnica mediante Informe Técnico.

REVISTA “MACROREGIO NES Y

FRONTERAS”

ADMINSTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS INFORMATICOS

PROCESOS DE APOYO

FICHA DEL MAPA DE PROCESO

FICHA DE MAPA DE PROCESOS UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Responsable

del Proceso UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

Objetivo

Realizar Estudios Estratégicos, por demanda social o por requerimiento de Unidades Funcionales de ADEMAF, en función al Programa de Operaciones Anual (POA), en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado (PDES)

Entradas del Proceso

 Información recolectada mediante trabajos de campo

 Información recopilada mediante trabajo de gabinete

 Notas Internas

 Agenda Patriótica 2025

 Plan de Desarrollo Económico y Social

 Directrices Presupuestarias

(16)

13

 Ley N°100 de Desarrollo de las Fronteras

 Decretos Supremos 1957 -1985 -2128

 Plan Estratégico Institucional – PEI

 Necesidades y expectativas de los usuarios

Salidas del Proceso  Estudios Estratégicos  Informes Técnicos  Estrategias de Desarrollo Proveedores del Proceso  Sectores Sociales

 Unidades Organizacionales de ADEMAF

Entidad Solicitante

 Unidades organizacionales de ADEMAF

 Demanda Social Interrelaciones de los procesos  MAE  Directores

 Unidades y Regionales de ADEMAF

Procesos de

Apoyo  Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos

Actividades

 Metodología de Elaboración de Estudios Estratégicos

 Recolección de información mediante trabajo de campo

 Recolección de información mediante trabajo de gabinete

 Elaboración de los Estudios Estratégicos

 Validación de los Estudios Estratégicos

 Aprobación de los Estudios Estratégicos

 Seguimiento y Evaluación a la ejecución de los Estudios Estratégicos

12.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (UEE)

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ESTUDIO ESTRATÉGICO

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los Procesos y procedimientos necesarios

para la elaboración de un Estudio Estratégico

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:

 Formularios

 Notas Internas

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:

Estudio Estratégico Complejo aprobado por DTND mediante Nota Interna

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos

(17)

14

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO ESTRATEGICO

RESPONSABLE TAREAS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio

2. Instruye verbalmente la elaboración del Estudio Estratégico.

DIERCTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 4. Procede a la recopilación de información

mediante trabajo de campo y trabajo de gabinete

5. Consolida la información mediante trabajo de gabinete.

6. Produce un Documento Base

7. Valida el Documento Base con Trabajo de Campo.

8. Produce un Documento Final.

9. Presenta Documento Final a Dirección Técnica mediante Informe Técnico.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 10. SI Dirección Técnica da Vo.Bo. Firma.

11. Si Dirección Técnica No da Vo.Bo. devuelve para corrección del Estudio Estratégico

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 12. Ajuste del Estudio Estratégico

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 13. Revisa

14. SI da Vo.Bo. firma

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 15. Difusión al interior de ADEMAF

(18)

15

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

1. INICIO 2. INSTRUCCIÓN VERBAL 3. ASIGNA RESPONSABILIDAD MEDIANTE MEMORÁNDUM 4. PROCEDE A LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE TRABAJO DE CAMPO Y TRABAJO DE GABINETE. 5. CONSOLIDA LA INFORMACIÓN MEDIANTE TRABAJO DE GABINETE. 6. PRODUCE UN DOCUMENTO BASE 7. VALIDA EL DOCUMENTO BASE CON TRABAJO DE CAMPO.

8. PRODUCE UN DOCUMENTO FINAL. 9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO FINAL MEDIANTE INFORME TÉCNICO 10. VoBo NO SI

DIFUSIÓN AL INTERIOR ADEMAF

DIFUSIÓN AL EXTERIOR DE ADEMAF CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO

FIRMA

(19)

16

12.2 REALIZACIÓN DE FOROS (UEE)

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FOROS

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los Procesos y procedimientos necesarios

para la realización de un Foro

 Formularios

 Notas Internas

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

SALIDA: Foro aprobado por DTND mediante Nota Interna

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos y Fronteras

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 3 meses

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio

2. Instruye verbalmente la realización del Foro, indicando la temática del evento

DIERCTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 4. Elaboración de un Documento Base (Perfil) para

asentar la posición institucional respecto de la temática del evento.

5. Identificación de personas e instituciones que lideran el desarrollo de la temática

6. Invitación a las personas e instituciones líderes apropiadas al debate planteado para realizar una ponencia

7. Preparación del Plan Operativo 8. Determinación del escenario (Local) 9. Confirmación del servicio

10. Designación de comisiones

11. Se pone a consideración de DTND el Plan Operativo

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 12. Si Dirección Técnica da Vo.Bo. procede la

realización del Foro.

13. Si Dirección Técnica No da Vo.Bo. devuelve para corrección del Plan Operativo

(20)

17

16. Si Dirección Técnica da Vo.Bo. procede la realización del Foro.

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 17. Invitación de personas e instituciones como

asistentes y participantes del Foro 18. Realización del Foro

(21)

18

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE FOROS

1. INICIO 2. INSTRUCCIÓN _VERBAL

4. Elaboración de un Documento Base (Perfil) para asentar la posición institucional respecto de la temática del evento.

5. Identificación de personas e instituciones que lideran el desarrollo de la temática

6. Invitación a las personas e instituciones líderes apropiadas al debate planteado para realizar una ponencia

7. Preparación del Plan Operativo 8. Determinación del escenario (Local) 9. Confirmación del servicio

10. Designación de comisiones 3. ASIGNA RESPONSABILIDAD MEDIANTE MEMORÁNDUM 11. SE PONE A CONSIDERACIÓN DE DTND EL PLAN OPERATIVO 1. Vo Bo 14. Corrección del Plan Operativo

16. PROCEDE LA REALIZACIÓN DEL FORO

17. Invitación de personas e instituciones como asistentes y

participantes del Foro

18. REALIZACIÓN DEL FORO

(22)

19

12.3 PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y FRONTERAS” (UEE)

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y

FRONTERAS” GENERALIDADES

OBJETIVO

Determinar los Procesos y procedimientos

necesarios para la Publicación de la Revista “Macroregiones y Fronteras”

 Formularios

 Notas Internas

Publicación de la Revista “Macroregiones y Fronteras” aprobada por DTND mediante Nota Interna

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

1. Inicio

2. Instruye verbalmente la Publicación de la Revista “Macroregiones y Fronteras”, determinando la Temática

DIRECTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

4. Identificación de estudios realizados en ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

5. Identificación de actividades realizadas por ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

6. Identificación de estudios realizados por personas e Instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación 7. Identificación de actividades, realizadas por

personas e instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación 8. Selección del material que será publicado 9. Edición del Documento Final.

10. Presenta Documento Final a Dirección Técnica mediante Informe Técnico.

(23)

20

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO

11. SI Dirección Técnica da Vo.Bo. Pasa a diagramación

12. Si Dirección Técnica No da Vo.Bo. devuelve para corrección del Documento Final

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 13. Ajuste del Estudio Estratégico

15. SI da Vo.Bo. pasa a diagramación

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 16. Diagramación

17. Pasa a Imprenta

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 18. Evento de Presentación de la Revista

(24)

21

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA

INICIO INSTRUCCIÓN VERBAL ASIGNA RESPONSABILIDAD MEDIANTE MEMORÁNDUM • Identificación de estudios realizados en ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación • Identificación de actividades realizadas por ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación • Identificación de estudios realizados por personas e Instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación • Identificación de actividades, realizadas por personas e instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación • Selección del material que será publicado

• Edición del Documento Final.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO FINAL MEDIANTE INFORME

TÉCNICO

CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO VoBo

DIAGRANMACIÓN IMPRENTA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA FIN NO SI

(25)

22

12.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE MACROREGIONES (UPF)

RESPONSABLE: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

INSUMOS PROCESOS/OPERACI ONES PRODUCTOS Informes de encuentros regionales informes elaborados y /o solicitados Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Macroregional. ESTRATEGIA DE DESARROLLO APROBADA POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO Estrategia de Desarrollo aprobada por la dirección técnica nacional de desarrollo Compatibilización de la Estrategia ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo. ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMPATIBILIZADA CON LA AGENDA 2025. Estrategia de Desarrollo aprobada por la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo y compatibilizada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo Implementación de la Estrategia con las Direcciones Regionales y seguimiento a la ejecución de la Estrategia

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA POR MACROREGIÓN.

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS

HUMANOS

INFORMATICOS

(26)

23

FICHA DE MAPA DE PROCESOS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

Responsable

del Proceso UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS

Objetivo del proceso

Elaborar, compatibilizar e implementar Estrategias de Desarrollo Macroregionales.

 Antecedentes normativos

 Antecedentes institucionales de planificación.

 Antecedentes técnicos de análisis.

 Antecedentes financieros y administrativos de análisis.

Salidas del Proceso

 Estado de Situación

 Propuesta estrategia sustentada.

Proveedores del Proceso

 Unidad de Estudios Estratégicos.

 Direcciones De Desarrollo Regional.

 Entidades públicas nacionales y territoriales.

Entidad

Solicitante  Unidad de Planificación y Fronteras

Interrelaciones de los

procesos

 Unidades Sustantivas y oficinas regionales de ADEMAF.

 Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

 Máxima Autoridad Ejecutiva.

Procesos de Apoyo

 Administrativos, financieros, jurídicos, informáticos y comunicacionales.

Actividades

 Recopilación de información general y del territorio.

 Complementación con información geográfica

 Sistematización de antecedentes

 Análisis de la información

 Elaboración de la propuesta

 Remisión de la propuesta para aprobación de la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

(27)

24

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE

DESARROLLO MACROREGIONAL. GENERALIDADES

OBJETIVO

Establecer los procesos y procedimientos a realizarse en la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Macroregional.

 Informes Técnicos de avance

 Formularios (si corresponde)

 Notas Internas

 Documento de Estrategia de Desarrollo Macroregional.

 Informe técnico para la remisión del documento a la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Planificación y Fronteras

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO MACROREGIONAL.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 1. Planificación y Programación del

procedimiento de elaboración, estableciendo los medios necesarios y actividades para la recopilación de la información necesaria. 2. Preparación de Plan de Trabajo para la

presentación y aprobación de la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 3. Revisión y aprobación del Plan de Trabajo.

4. Remite el Plan de Trabajo aprobado para ejecución a la Unidad de Planificación y Fronteras.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 5. Coordinación de la recopilación de

información para la formulación de la Estrategia de Desarrollo con las Direcciones Regionales (si correspondiera).

6. Coordinación del levantamiento de información para la formulación de la

(28)

25

estrategia con entidades públicas nacionales, territoriales y organizaciones sociales.

DIRECCIONES REGIONALES 7. Transferencia de la información para la

construcción de la Estrategia.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS U ORGANIZACIONES SOCIALES.

8. Transferencia de la información para la construcción de la estrategia

UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS 9. Complementación de la información a partir

de información adicional de la Unidad de información para el desarrollo e Informática. 10. Sistematización y análisis de la información

recopilada.

11. Elaboración de diagnóstico para la macroregión.

12. Planteamiento de las líneas estratégicas de acción.

13. Elaboración y consolidación de la propuesta. 14. Elaboración de informe técnico para remisión

a la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo. 15. Fin

(29)

26

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA

DIRECTOR TECNICO NACIONAL DE DESARROLLO UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS DIRECCIONES REGIONALES ENTIDADES TERRITORIALES ORGANIZACIONES SOCIALES INICIO PLANIFICACION Y PROGRAMACION PLAN DE TRABAJO REVISA PLAN DE TRABAJO NO APRUEBA COORDINA RECOPILACION DE INFORMACION RECOPILACION DE INFORMACION PRIMARIA RECOPILACION DE INFORMACION SECUNDARIA RECOPILACION DE INFORMACION PRIMARIA RECOPILACION DE INFORMACION SECUNDARIA ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION

UNID. INFORMACION PARA EL DES. E INFORMAT. MAPAS TEMÁTICOS DIAGNOSTICO DE LA MACROREGION LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION ESTRATEGIA DE DESARROLLO MACROREGIONAL REVISA PROPUESTA A APRUEBA SOLICITA INFORMACION NO APRUEBA APRUEBA 1 ₁ ₁ ₁ 2 2 2 2

(30)

27

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: COMPATIBILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTE EL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL

DESARROLLO. GENERALIDADES

OBJETIVO

Establecer los procesos y procedimientos realizados en la compatibilización de la estrategia ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo. REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

ENTRADA:

 Informe de remisión de la propuesta concluida.

 Notas Internas

 Documento de Estrategia de Desarrollo Macroregional, aprobado por la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Dirección Técnica Nacional de Desarrollo

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 mes

DIRECCIÓN TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO 1. Revisa la propuesta.

2. Orientar y dirige, la conducción de las complementaciones en concordancia a la DGE (si correspondiera)

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 3. Recibe el documento y aplica las

observaciones (si correspondiera).

4. Devuelve el documento con informe técnico de ajuste.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 5. Recibe la propuesta ajustada.

6. Remite la propuesta al Ministerio de Planificación del Desarrollo para análisis de compatibilización con los instrumentos de planificación.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 7. Elabora informe de compatibilización y remite

el documento revisado a la DGE. 8. Fin

(31)

28

A

DIRECTOR TECNICO NACIONAL DE DESARROLLO

UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL

DESARROLLO REVISA COND. PROPUESTA NO APRUEBA ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DIAGNOSTICO DE LA MACROREGION LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION ESTRATEGIA DE DESARROLLO MACROREGIONAL CON INFORME DE AJUSTES APRUEBA ENVIA AL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO REVISA DOCUMENTO EMITE INFORME DE COMPATIBILIZACION RECIBE DOCUMENTO CON INFORME DEL

MPD

(32)

29

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LAS

DIRECCIONES REGIONALES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA

GENERALIDADES

OBJETIVO

Establecer los procesos y procedimientos realizados para la implementación y seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Macroregional. REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

ENTRADA:

 Informe de compatibilización del

Ministerio de Planificación del Desarrollo

 Nota Interna de la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

1. Plan de Trabajo para la implementación, elaborado por la Dirección Regional responsable.

2. Informes de seguimiento en la implementación de la Estrategia.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:

Dirección Técnica Nacional de Desarrollo. Direcciones De Desarrollo Regional.

Personal Enlace de Gobernación. ( en caso de no tener regional)

Unidad de Planificación y Fronteras

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Continuo

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 1. Instrucción de Implementación de la

Estrategia de Desarrollo Macroregional, a la Dirección Regional (Si correspondiera) encargada de la implementación con la instrucción de elaborar un Plan de Acción para la implementación de la Estrategia.

2. Remisión de la Estrategia de Desarrollo a la Unidad de Planificación y Fronteras (en caso de no existir Dirección Regional o subdirección).

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

3. Elabora el Plan de implementación de manera anual.

(33)

30

Dirección Técnica Nacional de Desarrollo,

solicitando que las actividades planificadas en la presente gestión se incluyan en el POA anual.

5. Inclusión de indicadores de resultados a la implementación de la Estrategia.

DIRECCIÓN TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO 6. Revisa y aprueba el Plan de Acción de la

Implementación.

7. Remite la solicitud de la Dirección Regional/UPyF para modificación del POA (si correspondiera).

PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 8. Recibe la solicitud y reformula el POA.

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

9. Recibe el Plan de Implementación y remite informes regulares de implementación.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 10. Revisa los informes de seguimiento y remite

los mismos a la Unidad de Planificación y Fronteras para su revisión y aprobación

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 11. Revisa los informes y verifica los resultados.

12. Consolida los informes y presenta informe de implementación de la estrategia.

(34)

31

B

DIRECTOR TECNICO NACIONAL DE DESARROLLO UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS DIRECCIONES REGIONALES NO SE CUENTA CON REGIONALES REFORMULA EL POA CUENTA CON REGIONALES INSTRUYE LA IMPLEMENTACION 3 3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RECIBE Y ANALIZA PLAN DE IMPLEMENTACIÓN RECIBE Y ANALIZA PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 3 RECIBE E INSTRUYE LA CONSOLIDACIÓN CON EL POA RECIBE Y ANALIZA RECIBE Y REMITE PARA IMPLEMENTACION 4 4 4 RECIBE Y COMIENZA LA IMPLEMENTACION RECIBE Y COMIENZA LA IMPLEMENTACION ELABORA INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION ELABORA INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION 5 5 5 RECIBE Y REMITE PARA CONSOLIDACION IMFORME CONSOLIDADO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA FIN

(35)

32

12.5 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UPROY)

RESPONSABLE: UNIDAD DE PROYECTOS

MAPA DE PROCESOS UNIDAD DE PROYECTOS

Identificación de Necesidad Insatisfecha Relevamiento de información primaria y secundaria INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS Aprobación Informe Técnico de Condiciones Previas

Elaboración del proyecto de

Preinversión ESTUDIO DE DISEÑO

TÉCNICO DE PREINVERSIÓN

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

Ejecución del proyecto por cuenta propia o por institución externa

PROYECTO EJECUTADO

Contratación de consultorías y estudios específicos para el diseño del estudio de Preinversión. Requerimiento de recursos financieros para la contratación de consultorías y estudios específicos para el diseño del estudio de Preinversión.

Requerimiento de recursos humanos para el diseño y estudios específicos para el diseño del estudio de Preinversión.

Requerimiento de equipos y herramientas informáticas para el desarrollo del diseño del estudio de Preinversión. Requerimiento de

recursos financieros para la ejecución del proyecto

Requerimiento de recursos humanos para la ejecución del

proyecto.

FICHA DE MAPA DE PROCESOS PROFESIONAL EN PROYECTOS Responsable

del Proceso UNIDAD DE PROYECTOS

(36)

33

 Identificación de necesidad de inversión pública.

 Solicitud de desarrollo de proyectos de inversión pública.

 Planificación Estratégica Regional y/o Nacional.

 Coordinación Interinstitucional

 Convenios Interinstitucionales para el desarrollo de proyectos.

 Informe Técnico de Condiciones Previas

 Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

 Población

 Organizaciones Sociales

 Gobiernos Autónomos Municipales

 Gobiernos Autónomos Departamentales

 Ministerios  Empresas Públicas.  Empresas Privadas Entidad Solicitante  Población  Organizaciones Sociales

 Ministerios  Empresas Públicas.  Empresas Privadas Interrelaciones de los procesos  Población  Organizaciones Sociales

 Ministerios

 Empresas Públicas.

 Empresas Privadas Unidades y Regionales de ADEMAF

 Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos

Actividades

 Justificación del proyecto

 Determinar la Idea del Proyecto

 Compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto

 Estado de situación legal del derecho propietario de los predios

 Identificación de posibles impactos ambientales

 Identificación de posibles riesgos de desastres

 Elaboración de Términos de Referencia

(37)

34

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN PÚBLICA GENERALIDADES

OBJETIVO Gestionar o elaborar y/o ejecutar proyectos de

inversión pública REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

ENTRADA:

 REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

SALIDA:

 Informe Técnico de Condiciones Previas

 Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de la Unidad de Proyectos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Varía en función del tipo y magnitud del proyecto

UNIDAD DE PROYECTOS 1. Identificación de la necesidad de proyecto de

inversión pública.

2. Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas.

3. Elaboración de los Términos de Referencia

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Aprobar el informe técnico de Condiciones

Previas.

5. Búsqueda de recursos financieros para la ejecución del proyecto.

6. Instruye la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.

UNIDAD DE PROYECTOS 7. Recopila información para el Estudio de

Diseño Técnico de Preinversión 8. Elaborar o hacer elaborar estudios

complementarios necesarios para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

9. Elabora el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 10. Aprueba el Estudio de Diseño Técnico de Pre

inversión

11. Instruye la ejecución del proyecto

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 12. Ejecutan el proyecto

UNIDAD DE PROYECTOS 13. Remite informe final de ejecución del

proyecto 14. Fin

(38)

35

UPROY UNIDADES FUNCIONALES Y

REGIONALES MAE

INICIO

Identificación de la necesidad o requerimiento de Proyecto de Inversión Pública

Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas. Elaboración de los Términos de Referencia

Aprobación por la MAE

Búsqueda de financiamiento para el proyecto de inversión

NO SI

Elaborar o contratar la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

Aprobación por la MAE

NO SI

Ejecución del proyecto

(39)

36

12.6 BRIGADAS SOLIDARIAS (UASF)

RESPONSABLE: UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERAS MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERAS

Nota de solicitud de los gobiernos departamentales, organizaciones sociales dirigido a la MAE, o por Necesidades Visualizadas. Coordinación y articulación con entidades Estatales y Territoriales Notas de invitación e inicio de brigada. Punto de concentración y partida de brigadista Formulario de Seguimiento y monitores Notas de Invitación para Clausura de Brigada

Revisar el plan anual operativo, presupuestos asignados y coordinar con la dirección regional al que corresponde. Realizar un Plan Operativo Envió de notas, confirmar participación de los servidores públicos de las instituciones, Realizar una presentación power point de la ruta elegida para informar a las instituciones participantes.

Organizar El acto de inauguración y convocar a medios de Comunicación Resolver los conflictos, contingencias y emergencias que se presenten en el proceso de desarrollo de brigada Organiza la clausura de la brigada, con participación de autoridades nacionales, departamentales y organizaciones sociales. BRIGADAS SOLIDARIAS REALIZADAS Programar cursos de salvataje y sobre vivencia Incorporar en la actividad en el Plan Operativo Anual

(40)

37

Nota de solicitud de las instituciones cursos de fortalecer el trabajo de brigadas solidarias 0 incursiones territoriales

Articulaciones con instituciones para realizar cursos

especializados.

CURSO DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA

FICHA DE MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA Responsable

del Proceso UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA

Objetivo

Contribuir a la elevación del ¡vivir bien!, de la inclusión social de las comunidades Macroregiones y zonas de fronteras, promoviendo las políticas de desarrollo social del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la participación de entidades estatales , departamentales , locales y privadas.

 Formularios de priorización de necesidades

 Formato de planificación operativo

 Requerimiento de fondos en avance

 Instrumentos de organización

 Formulario de reporte de resultados logrados

 Boletas de Encuestas

 Formatos de Evaluación

 Realización de las Brigadas Solidarias

 Realización de Cursos de Salvataje y Sobrevivencia

 Direcciones Regionales, Responsable de Sistemas, Responsable Cartografía, Unidad de Asistencia Social, Seguridad y Coordinadores designados.

Entidad

Solicitante  Direcciones Regionales y/o Unidad de Asistencia Social en Fronteras

Interrelaciones de los

procesos

INTERNOS

 Dirección Técnica Nacional

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38

 Responsables de Cartografía

 Dirección Administrativa Financiera

 Unidad de Asistencia Social

 Direcciones Regionales de ADEMAF

EXTERNOS

Ministerio de Salud: Programa de Salud Ocular, Bono Juana Azurduy, Leishmaniosis, Oral, SAFCI, Epidemiologia, SEDEM y otros

 Ministerio de Gobierno: SEGIP

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Banco Unión.

 Corte Suprema Electoral: SERECI

 Gobiernos Departamentales y Municipales

 Otros

 Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos

Actividades

 Elaborar y presentar el PLAN OPERATIVO BRIGADAS para aprobación

 Coordinar y articular a nivel interinstitucional

 Realizar reuniones de socialización de propuestas de recorrido y tiempos de las brigadas a nivel interinstitucional e intersectorial.

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN:

ARTICULAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS

BRIGADAS MÓVILES SOLIDARIAS E

INTERSECTORIALES. GENERALIDADES

OBJETIVO

Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la aprobación y ejecución de las brigadas móviles solidarias e intersectoriales.

 Notas internas

 Formatos de Plan Operativo y Anexos

 Formulario y/o matriz de sistematización de los resultados cuantitativos.

 Formulario de seguimiento y evaluación

 Matriz y/o formato de sistematización de las encuestas sobre diagnostico

situacional

 Brigada Solidaria por la Integración de los Pueblos realizada

(42)

39

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Movimientos Sociales

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Un mes (promedio)

JEFE DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 1. Inicio

2. Elaborar el Plan Operativo de la Brigada. 3. Seguimiento y monitoreo desde inicio al final. 4. Gestión y articula con instituciones del nivel

central del Estado.

5. Sistematiza memoria anual

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 6. Priorizan las brigadas para incorporarlas en el

Plan Operativo Anual, en base a las demandas y necesidades de las poblaciones en Zonas Fronterizas y Macroregiones.

7. Presentar a la Unidad de Asistencia Social su Plan Anual de Brigadas.

RESPONSABLES DE SEGURIDAD – UNIDAD DE SEGURIDAD

8. Preparan Plan de seguridad y el Plan de inteligencia de acuerdo a su nivel.

9. Medidas de seguridad y procedimientos de protección.

JEFE DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 10. Presenta todos los Planes a inmediato

superior

DIRECION TECNICA NACIONAL 11. Revisa y le da Si con Vo Bo al Plan Operativo y

sus Anexos.

No Devuelve para revisión

12. Presenta a la MAE para inicio de la Brigada Solidaria

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 13. Instruye y aprueba la operativización y/o

ejecución de la BRIGADA Móvil Solidaria

COORDINADOR DE BRIGADA – DESIGNADO DTN 14. Coordinar juntamente con el personal de

seguridad, con autoridades locales o regionales y las Unidades Militares de la Región: Acto de inauguración, desarrollo, alimentación, apoyo logístico, contingencias y clausura de la brigada.

15. Revisa y conoce el reglamento de brigadas. 16. Cumplir con el objetivo del Plan Operativo de

Brigada

RESPONSABLE DE ANTENA SATELITAL - UNIDAD DE SISTEMAS

17. Trasladar e instalar la antena satelital en los puntos de atención de la Brigada Solidaria y determinar coordenadas

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 18. Revisa y aprueba la solicitud de Desembolso

de fondos, con cargo a rendición de cuentas. 19. Desembolsa los fondos a la persona

(43)

40

autorizada.

UNIDAD DE SEGURIDAD EN FRONTERAS 20. Autoriza y delega al personal de seguridad

para que se incorpore en la brigada.

PROFESIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES 21. Realiza las Cartas de invitación de

inauguración de la Brigada Solidaria

COORDINADOR DE BRIGADA 22. Desarrolla el trabajo de brigada Solidaria de

acuerdo al Plan Operativo de Brigada

23. Articula con los líderes de las comunidades la atención integral de la Brigada.

24. Coordina con las FFAA, médicos y personal de las instituciones del Estado la ejecución de la Brigada Solidaria

25. Registra el listado de todo el personal de la Brigada Solidaria

26. Organiza la clausura de la Brigada Solidaria

COORDINADOR DE BRIGADA – DESIGNADO DTN 27. Organiza y administra con calidez los recursos

humanos designados para las brigadas. 28. Administra con eficacia y eficiencia los

recursos económicos desembolsados con cargo a rendición de cuentas.

29. Resuelve las contingencias y emergencias suscitadas en el proceso de desarrollo de las brigadas.

30. Reporta las emergencias personales y/o materiales y suministros de manera inmediata.

31. Realiza seguimiento en la sistematización de los resultados cuantitativos de las brigadas. 32. Contrata los servicios de alimentación durante

el tiempo que duren las brigadas.

33. Coordina con autoridades locales para garantizar la movilización, socialización, ambientes y espacios para atención de las instituciones que constituyen las brigadas.

RESPONSABLES DE SEGURIDAD – UNIDAD DE SEGURIDAD

34. Identifican áreas de permanencia durante el estacionamiento de los vehículos, en los puntos de atención coordinados anteriormente.

35. Identifica las características importantes y el Itinerario (Poblaciones, puntos críticos, áreas restringidas, direcciones de aproximación y Condiciones Meteorológicas durante el recorrido) a seguir por la Brigada Solidaria. 36. Recaba la relación nominal con números de

celular, institución, correo electrónico y domicilio del personal que es parte de la Brigada.

(44)

41

37. Realiza el reconocimiento de ruta y punto de estacionamiento 24 horas antes para el arribo de la brigada.

PROFESIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES 38. Realiza las Cartas de invitación de clausura de

la Brigada Solidaria

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 39. Firma los Certificados de participación en la

Brigada a todo el personal de la Brigada

DIRECTORES REGIONALES 40. Entregan los certificados de participación

(45)

42

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE BRIGADAS SOLIDARIAS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA JEFE DE UASF COORDINADOR DE BRIGADA SOLIDARIA INAUGURA LA BRIGADA SOLIDARIA CON AUTORIDADES LOCALES DIRECCIONES REGIONALES INICIO INSTRUYE APRUEBA OPERAR DE LA BRIG SOL ORGANIZA A RRHH, ECO DE LA BRIG SOL DIRECCION TÉC NAL DE DESARROLLO GESTIONA Y ARTICULA CON ENT.

DEL ESTADO, SIST LA BRIG SOL Y ELAB

PLAN OPER TRASLADA E INSTALA LA ANTENA SATELITAL Y DET COORDENADAS PERSONAL DE SEG. ELABORA POA DE LA BRIGADA GESTIONADA CON ENTIDADES PUB. APOYO DE SEGURIDAD Y SISTEMAS PRIORIZAN LAS BRIGADAS EN SUS POAS Y PRESENTAN PLAN DE BRIGADAS PREPARAN PLAN DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA PARA BRIGADA SOLIDARIA TIENE TODOS LOS

PLANES PARA EJECUTAR LA BRIGADA REVISA LOS PLANES POA DE LAS REGIONALES TEMA BRIGADAS APRUEBA BRIGADAS SOLIDARIAS DE LAS REGIONALES REALIZA CARTAS DE INVITACION PARA INAUGURACIÓN INAUGURA LA BRIGADA SOLIDARIA CON AUTORIDADES LOCALES A SI NO

(46)

43

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA JEFE DE UASF COORDINADOR DE BRIGADA SOLIDARIA INSTRUYE APRUEBA OPERAR DE LA BRIG SOL REALIZA CARTAS DE INVITACION A AUTORIDADES PARA CLAUSURA FIRMA LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DIRECCION TÉC NAL DE DESARROLLO IDENTIFICA CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL ITINERARIO DE LA BRIGADA SOLIDARIA RESUELVE PB SI HUBIERAN EN LA BRIG EJECUTA LA BRIGADA SOLIDARIA DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO COORDINA CON AUTORIDADES LOCALES Y ENT. COMP. APOYO DE SEGURIDAD Y SISTEMAS CLAUSURAN LAS BRIGADAS PRESENTAN RESULTADOS ENTREGAN CERTIFICADOS INFORMA EL PB DE LA BRIGADA REPORTA LA EMERGECIAS FIN A RESUELVE PB SI HUBIERAN EN LA BRIG CONTRATA SS DE ALIMENTACION EN LA BRIG CLAUSURAN LAS BRIGADAS PRESENTAN RESULTADOS DIRECCIONES REGIONALES ENTREGAN CERTIFICADOS

(47)

44

12.7 CURSO DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA (UASF)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ARTICULAR, COORDINAR Y EJECUTAR CURSOS DE

SOBREVIVENCIA DIRIGIDA A SERVIDORES

PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE DE LAS BRIGADAS SOLIDARIAS.

GENERALIDADES

OBJETIVO

Fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos que forman parte de las brigadas solidarias.

 Registro en el Plan Anual Operativo

 Formulario de requerimiento de fondos

 Plan de Capacitación

 Curso de Salvataje y Sobrevivencia

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefa Unidad de Asistencia Social en Fronteras

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 semana (promedio)

PROFESIONAL EN MOVIMIENTOS SOCIALES 1. Inicio

2. Revisar POA y asignación presupuestaria 3. Elaborar nota de solicitud de fondos 4. Coordinación con entidades públicas para

listado que participara en los cursos

5. Elaborar notas para inauguración del evento

JEFE UASF 6. SI da Vo. Bo.pasa a la siguiente instancia

7. No da Vo. Bo. Devuelve para revisión

8. Gestiona y Coordina con los especialistas para la capacitación.

9. Gestiona y Coordina con Unidad de Seguridad. 10. Gestiona y Coordina con las Fuerzas Armada

u/otras entidades en a temática

11. Presenta el Plan y cronograma de capacitación

DTND 12. SI da Vo. Bo.pasa a la siguiente instancia

13. No da Vo. Bo. Devuelve para revisión

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 14. Aprueba Plan y cronograma de capacitación

JEFE UASF 15. Convoca a los servidores públicos a