Para el correcto desempeño de la función de Recursos Humanos las acciones propias del departamento se realizarán siguiendo las siguientes directrices:
Selección:
El personal contratado para cada centro Attentia será seleccionado por la Dirección de Recursos Humanos central y en su caso se delegará en empresas especializadas la búsqueda de personal altamente cualificado para las posiciones de staff de la organización y aquellas que aportan valor a nuestro negocio. Para la contratación de personal no cualificado se establecerá un acuerdo con una empresa de trabajo temporal.
Así mismo, se establecerán acuerdos con Universidades y Centros Oficiales para las prácticas de los alumnos con estudios homologados para el cuidado y atención de personas mayores.
Para la contratación de personal en prácticas se establecerá un acuerdo de colaboración con:
Universidad San Pablo CEU (Madrid) para las prácticas de los Diplomados en Enfermería (titulación oficial), y Auxiliares de Geriatría y Gerontología (Titulación Oficial del MEC).
Nuestro acuerdo de colaboración garantizarían prácticas remuneradas de 6 meses a las personas con mejores expedientes académicos y con posibilidades de incorporarse con contrato fijo a la organización.
Sabiendo que el perfil ideal para el cuidado y
cuidado de hijos o padres durante mucho tiempo de su vida, Attentia establecerá un plan de integración de este colectivo femenino a nuestra organización a través de contratos de jornadas partidas y con periodo de formación en algunos de los centros colaboradores. Nuestro objetivo es conseguir un alto nivel de compromiso de nuestros empleados con los clientes finales de nuestros servicios y para ello el trato amable, cariños y maduro puede ser una ventaja competitiva respecto a la competencia.
Contratación:
El plan de contratación definirá el tipo de contrato que va a vincular a cada uno de los empleados con Attentia, las condiciones generales de las relaciones laborales y su coste. No es preciso que todas las personas mantengan con Attentia vínculos de contratación a jornada completa y por tiempo indefinido. Se establecerá un criterio de necesidades y la política de estabilidad, para el empleado y para el cliente/familiar, beneficiará al negocio.
En algunos casos, será suficiente contratar a algunas personas a tiempo parcial, por una temporada, o durante una época del año. En otros, será suficiente establecer un acuerdo de consulta o asesoramiento periódico algunas veces al mes.
Formación:
El personal de Attentia recibirán periodo de formación de 10 días una vez contratado por el centro. Durante este periodo los nuevos empleados conocerán la filosofía y cultura de la compañía, los procesos de negocio y las competencias clave que deberán desarrollar para poder trabajar en Attentia. Se entregará a los nuevos empleados un Plan de acogida centrado en las siguientes acciones:
Visita a todos los centros operativos Attentia en la Comunidad de Madrid Manual del periodo de formación con un Protocolo de actuación del centro. Revisión semanal de las tareas de las
relacionados con sus tareas y responsabilidades actuales y a futuro.
Una vez pasados los periodos de prueba del personal contratado, los responsables de Recursos Humanos realizarán un itinerario formativo de cada empleado con el objetivo de detectar potencial y poder preparar a la plantilla para su desarrollo dentro de Attentia.
Desarrollo Profesional:
Siguiendo las líneas estratégicas de Attentia, apertura periódica de nuevos centros alrededor de las grandes ciudades, existen posibilidades de desarrollo profesional dentro de la organización para los empleados con alto potencial detectado.
Con este objetivo se establecerán planes de carrera orientados a la consecución de uno de los objetivos estratégicos de Attentia, alcanzar la excelencia operativa en cada uno de sus centros y conseguir un alto gado de satisfacción entre los ancianos clientes y sus familiares y amigos.
Dentro del colectivo de ATS/DUE y Gerocultores se establecerá un sistema de promoción creando la figura del Supervisor, con las posibilidades de desarrollo que ello supondrá para altos potenciales y personas comprometidas con la cultura de Attentia y sus valores corporativos.
Aprovechando las sinergias que Attentia como una red de residencias situadas en los alrededores de una gran ciudad como Madrid (a futuro en otras ciudades españolas o europeas), el personal contratado podrá optar a la movilidad geográfica por intereses personales o profesionales y sin duda al desarrollo profesional ya que la apertura de nuevos centros pede ofrecer oportunidades de mejora en las responsabilidades y funciones y por supuesto en las condiciones económicas.
Compensación y beneficios:
Establecer los salarios para cada categoría de trabajadores, para ello se debe de tener en cuenta el mercado de trabajo, el grado de cualificación y la experiencia de cada trabajador, los convenios colectivos, los costes, etc.
Siguiendo las líneas básicas de nuestro Convenio Colectivo la política de compensación de Attentia estará basada en la orientación a resultados y cumplimiento de objetivos, implicando de esta manera a todos los empleados en la mejora continua del servicio y en el mantenimiento de los índices de ocupación rentables.
Asimismo se establecerá una previsión anual del incremento salarial en términos porcentuales y los regímenes de Seguridad Social para cada categoría de trabajador. Todos los empleados tendrán un sistema de compensación fijo y variable, en función de ventas, beneficios, mejora de procesos o servicios, y se podrán negociar compensaciones no monetarias para aquellos empleados que lo necesiten.
Los empleados de Attentia se beneficiarán de las siguientes acciones:
Descuentos del 15% para familiares directos ancianos con necesidad de vivir en una residencia como Attentia. Ayudas de 300 € anuales para guarderías privadas.
Tarjeta de sanidad privada para aquellos empleados que tengan una antigüedad de 6 años en cualquiera de nuestros centros u oficinas centrales. La relación de compensaciones establecidas por el Departamento de Recursos Humanos queda especificada en el Plan Financiero de Attentia.
Prevención de Riesgos Laborales:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el personal del centro tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En cumpliendo de deber de protección, Attentia garantizará la seguridad y salud del personal a su servicio en todo los aspectos relacionados con el trabajo y en caso necesario, entregará a los trabajadores el protocolo de actuación para evitar los riesgos laborales.
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva será ofrecida por una consultora especializada.
Se nombrará un Delegado de Prevención y un Comité de Seguridad y Salud Laboral según lo establecido en la normativa vigente. El Comité se reunirá al menos trimestralmente con carácter ordinario y con carácter extraordinario siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
Será compromiso de la Dirección General de Attentia, estar pendiente del seguimiento y ejecución del Plan de Prevención en cada uno de los centros residenciales. Junto con los Gerentes de cada centro se desarrollarán las siguientes tareas:
Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva Hacer partícipes a los servicios de prevención en simulacros para la valoración de la preparación del centro (personal y residentes)
Evaluación periódica de los factores de riesgo
Adopción de medidas y asistencia para la correcta información y formación del personal.
Vigilar la salud del personal a través de reconocimientos médicos específicos en función de los riesgos, investigación de causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, análisis de la ergonomía del puesto de trabajo, investigación sobre las causas de absentismo laboral. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, determinación de las causas y control de actividades potencialmente peligrosas.
Estudio de la epidemiología laboral Protección específica de la gestación y del periodo de lactancia.
Plan de emergencias
Atendiendo a la legislación, nuestros centros
Es decir, trata de dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué acciones son necesarias?
¿Quién es el responsable de llevarlas a cabo?
¿Cómo, cuándo y dónde se realizarán?
Pero para desarrollar estos puntos, es necesario identificar los factures de riesgo:
Actividades e Instalaciones. Puesto que deben pasar las revisiones periódicas según la normativa de Seguridad Industrial, no suponen un riesgo grave de incendio
Materiales manipulados: En los centros ni se almacenan ni se manipulan materiales especialmente peligrosos
Ocupantes: Nuestros residentes son mayores de 65 años y, en muchos casos, altamente dependientes, por lo que son especialmente vulnerables en caso de incendio
Equipo de emergencias.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al establecer la obligatoriedad de un plan de emergencias, también estableció la implantación de un Equipo de Emergencias, que estarán familiarizados con los sistemas y equipos de protección, evacuación, medidas de prevención, etc,, y consta de las siguientes personas:
Jefe de emergencia: titular y suplente. Responsable de la seguridad de todo el edificio. Encargado de la coordinación de los equipos de emergencia y punto de contacto con bomberos, policía, etc.
Jefe de intervención: Titular y
suplente. Responsable de la seguridad de todo el edificio. Encargado de establecer la magnitud de la
emergencia y ponerla en conocimiento del Jefe de emergencia
Equipos de intervención: 3 personas por planta. Formados en la labores de
desalojar cada parte del edificio
Equipos de primeros auxilios: 3 personas por planta. Encargados de socorrer y auxiliar a los accidentados en las primeras labores. Se realizarán fuera del edificio y lejos de peligro
Planes de Actuación y Prevención
En el Plan de Seguridad, se establecen, a su vez, otros planes de actuación, con el fin de organizar los medios humanos y materiales. Dichos planes se completan con los nombramientos del Equipo de Emergencias (ver punto siguiente)
a) Plan de Prevención de
Incendios: Es el medio más sencillo y eficaz de protección, por lo que es un deber de todo el personal del centro que debe actuar de forma activa.
b) Plan de Detección y
Alarma: En el momento en que se detecta un incendio, es necesario comunicarlo al centro de control (Jefe de
Intervención), que realizará un diagnóstico de la magnitud del incendio y lo comunicará al Jefe de emergencia. Si no es posible controlarlos con los propios medios, se avisará a las Autoridades pertinentes.
c) Plan de evacuación:
En caso de incendio, se aconseja la evacuación absoluta e
inmediata de todo residente, que serán trasladados por los
Equipos de Alarma y Evacuación al punto de encuentro previamente fijado.
d) Plan de Extinción: En
caso de incendio, es labor del Equipo de Intervención, realizar las primeras acciones para su extinción, utilizando el extintor correcto (según sea un incendio en cuadro eléctrico o no)
Sinergias de la red de Attentia
Con las oportunidades de relación que nos ofrece la red de Attentia, y la cercanía entre ellas por la facilidad en la conexión red vial entre ellas, las sinergias dentro del área de recursos humanos serán las siguientes:
- Optimización de personal cualificado:
Médico: un médico para cada dos centros con posibilidad de alternancia con otros centros residenciales. Horario de mañana y tarde
Psicólogo: un especialista para cada tres /cuatro centros con horarios compatibles distribuidos en la semana
Fisioterapeuta: un profesional para cada dos centros con posibilidad de alternancia con otros centros residenciales. Horario de mañana y tarde.
Oficial de Mantenimiento: un empleado para el mantenimiento de dos centros con reparto de tareas semanal y que pueda dar cobertura a l mantenimiento de los centros establecidos.
- Optimización de los servicios
subcontratados de podología, peluquería, etc estableciendo relaciones formales con los especialistas para que desarrollen sus servicios en cualquiera de los centros de la red de Attentia.
- Planificación y organización de guardias
del personal disponible en horario de noche haciendo una rotación entre todo el personal ATS/DUE y Médicos.
- Planificación y organización de las
posibles bajas, enfermedades, ausencias o vacaciones del personal. (En función de la ocupación de cada centro el personal podrá desarrollar sus tareas en cualquiera de los
centros de la red de Attentia).
- Reubicación del personal en distintos
centros por razones de estrés o situaciones personales que conduzcan al empleado a solicitar un cambio de centro asignado.
9.
INVERSIÓN, FINANCIACIÓN Y
RESULTADOS
“Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis,
deis y dos son ocho y ocho dieciséis”
Canción popular
Introducción
Nuestro Plan Financiero, nos presenta la oportunidad de confirmar la rentabilidad y la solidez del Proyecto de Attentia.
Fruto del desarrollo de nuestro Plan Estratégico, y cuantificando los distintos Planes de Operaciones, Marketing y Recursos Humanos, hemos podido desarrollar y planificar un Plan Financiero a largo plazo, en el que se refleje la evolución y viabilidad de nuestro Proyecto.
Financieramente, el dato más relevante de Attentia es la elevada necesidad de inversión en inmovilizado material, en concreto, en los edificios de los centros residenciales.
Debido al calendario de inversiones planteadas, el modelo de negocio de Attentia, desarrolla su crecimiento en la construcción y explotación de forma simultánea de grupos de 2 residencias hasta alcanzar el número de 6, que completa así la Red de Residencias de Attentia. El período de construcción de cada residencia se estima en 2 años.
Desde el año 0, Attentia ofrecerá a sus clientes Servicio de Atención Domiciliaria.
Según el plan de crecimiento proyectado hasta llegar a los seis centros residenciales, si se desea tenerlos todos en propiedad se necesita una gran inversión en fondos propios, debiendo esperar los accionistas hasta el medio plazo para obtener beneficios.
Para evitar este problema, y hacer la inversión más atractiva para el accionista, se ha diseñado un proceso de venta de activos que permite, reducir las aportaciones de fondos propios, y aumentar el rendimiento de estos, dando beneficios la inversión desde el corto plazo.
Al finalizar la construcción de las Residencias 1-2, se procederá a la venta de los activos, formalizando contratos de arrendamiento a largo plazo (25 años) y replicando este proceso con las Residencias 3 y 4. La Caja generada en las operaciones de compraventa, permitirá obtener la liquidez necesaria para realizar el total de las inversiones
Las ventajas del proceso de venta de activos son los siguientes:
• No hay que buscar financiación adicional para la construcción de los centros 3, 4, 5 y 6.
Al vender los centros anteriores, cancelamos la deuda dispuesta, y generamos una relación de credibilidad y confianza con las entidades financieras que facilitará la financiación de los nuevos centros.
• Aumenta la rentabilidad de los fondos propios.
• Minimiza los riesgos asociados al mercado inmobiliario. Si el mercado inmobiliario
sube, deberemos pagar más por los alquileres asociados al contrato de arrendamiento, pero también se habrán obtenido mayores plusvalías por la venta de los centros. Si por el contrario, el mercado inmobiliario se estanca, no obtendremos plusvalías por los edificios, pero a cambio los alquileres también serán menores.
Los principales hitos de inversión se resumen en el siguiente cuadro:
Al finalizar el año 6, Attentia gestionará una Red de 6 residencias en la Comunidad de Madrid, de las
AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
RESIDENCIAS Res - 1 Res - 2 Res - 3 Res - 4 Res - 5 Res - 6 Período de Construcción Período de Explotación Venta Residencia
cuales 2 serán propiedad, y las 4 restantes en régimen de alquiler a largo plazo.
El Plan Financiero, desarrolla de forma conservadora la evolución y crecimiento de Attentia, con un modelo de financiación que recoge de forma exhaustiva las distintas variables e hipótesis que determinan nuestro Balance, Cuenta de Resultados y Cash Flow.
Los resultados de Attentia en el año 6 reflejan ya un beneficio de 730.000 €, un cash flow de 500.000€] y unos Fondos Propios de 10MM€
La valoración de Attentia, una vez descontados sus flujos de caja, asciende a 35MM € en el año 10.
Origen y Aplicación de fondos
Attentia se constituirá como una sociedad anónima, con un capital social de 7 millones de euro,s representados por 700.000 acciones y con un valor nominal de 10€ la acción.
El capital de la sociedad se desembolsará durante los dos primeros años y de forma proporcional a las disposiciones del Crédito Senior, manteniendo en todo momento un ratio de apalancamiento 60% deuda; 40% Fondos Propios.
El estado de origen y aplicación de fondos del proyecto, presenta la siguiente evolución, de acuerdo con el calendario de inversiones establecido, y destacando la aportación de capital en los años 1 y 2, y la generación de caja del proyecto, que permitirá no necesitar más ampliaciones de capital en los años sucesivos.
Residencias 1 y 2
ORIGEN APLICACIÓN
Capital 7 Inversión 16,1
Deuda Senior 10,4 Intercalarios 1,4
Deuda IVA 2,6 Crédito IVA 2,5
TOTAL 20 TOTAL 20
• El apalancamiento inicial de las Residencias 1 y 2 representará un 60% del total de la inversión,
y los Fondos Propios un 40%.
• La inversión requerida para la construcción de los edificios se ha estimado de la siguiente manera:
- 1405 Euros/m2 Coste de Construcción / 1119 Euros/m2 Coste de Terreno repercutido - Centros Residenciales de Attentia: capacidad de 80 residentes, a un promedio de 40 m2 por residente, la inversión estimada para la construcción de cada edificio es de 8.1 MM Euros. Los centros 3 y 4 se incrementará en un 10%, y será necesario un 10% adicional de inversión para los centros 5 y 6. En todas las residencias se firmará un contrato de construcción de 6 Residencias “llave en mano” con una de las empresas de reconocido prestigio. La firma de sólo contrato de construcción generará un ahorro de costes de aproximadamente un 10% del total de la inversión.