Cabe destacar que el nivel de investigación es de carácter descriptivo. Es descriptiva porque pretende puntualizar las condiciones que generan riesgo y se centra en la observación y descripción de la seguridad del entorno así como en las actividades diarias que pueden comprometer la salud de los trabajadores, el proceso de producción y los impactos ambientales que puede generar la empresa de GEOSINTÉTICOS, para luego realizar la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Para el desarrollo del presente estudio se plantea una metodología de tesis de 02 fases
Primera Fase: Análisis y Diagnóstico
Segunda Fase: Propuesta para la implementación.
2.6.1. Análisis y Diagnóstico
La necesidad de garantizar que el sistema de gestión logre sus objetivos y mejore de forma continua, dio paso a la creación de normas técnicas para implementar un sistema de gestión, documentos creados por diferentes entidades (organismos de normalización), en los que se dan conceptos, directrices y requisitos para estructurar el sistema de gestión asegurando el logro de los objetivos hacia las partes interesadas
Tabla N° 5. Objetivos hacia las partes interesadas.
Normas Perspectiva del
Sistema Objetivo
ISO 9001 Calidad / Cliente Cumplimiento de los requisitos del cliente / Aumentar la satisfacción del cliente. ISO 14001 Medio Ambiente Prevención de la contaminación ambiental en equilibrio con las necesidades socio-económicas.
OHSAS
18001 Seguridad y Salud Ocupacional
Controlar los riesgos de Salud Ocupacional y Seguridad a demás mejora del desempeño de los trabajadores.
Durante esta evaluación se procedió a diagnosticar el cumplimiento de las clausulas en la Empresa de Geosintéticos, bajo los criterios de calificación detallados en la Tabla N°5 se verificará el porcentaje de los resultados obtenidos en el levantamiento de información.
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Tabla N° 6. Criterios del Diagnóstico Inicial
Criterio Descripción del diagnostico
A Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema)
B Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema)
C
Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema)
D No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).
Posteriormente, la metodología consistirá en evaluar cada uno de los puntos de los capítulos de cada uno de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, en los que se contabilizará el número de requisitos, y se pondrá una puntuación. De modo que, si se cuenta con un sistema de gestión totalmente implementado, se tendrá una puntuación máxima correspondiente a 100% de acuerdo a los resultados obtenidos, se tendrán las clasificaciones mostradas en la siguiente tabla.
Tabla N° 7. Tabla de Calificación.
DESCRIPCIÓN RANGO
La organización cumple cabalmente con los requerimientos de las normas. Asimismo, se determinó un alto grado de conformidad de los procesos que utiliza en relación con la norma y el sistema que tiene documentado. Se preocupa por mejorar su Sistema de Gestión.
Muy Bueno >90% - 100% La organización cumple los requerimientos de la norma, así como se determina un buen
grado de conformidad de los procesos y el sistema documentario. Se preocupa por mejorar su Sistema de Gestión.
Bueno >75% - 90% La organización necesita mejorar la aplicación de su sistema de gestión, buscando que se
guarde una mejorar relación entre la norma, sus procesos y el sistema documentario, se deben aplicar medidas complementarias en el almacén para reducir los riesgos. Se debe recomendar tomar medidas correctivas, para levantar los hallazgos encontrados.
Regular >55% - 75% La organización no cumple con los requerimientos solicitados, debe implementar medidas
que mejoren la aplicación de la norma. >40% - 55% Malo
La organización no tiene implantado un Sistema de Gestión que garantice la seguridad de
sus insumos, productos, etc., en base a la norma. Deficiente <40%
Fuente: Meléndez, 2017.
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2.6.2. Cronograma de Implementación del Sistema Integrado de Gestión
En la siguiente tabla se presente el cronograma para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. Tabla N° 8.Cronograma de Implementación del SIG.
Fuente: Elaboración propia.
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 SENSIBILIZACION
1.Presentacion del proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
Designar al equipo que va a implementar el SIG
2.Capacitacion mediante talleres de sensibilizacion; al grupo directivo y funcionarios sobre los beneficios de implementar elsistemas de gestión.
DIAGNÓTICO
1. DIAGNÒSTICO DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. Revisión detallada de la situación de los documentos de la 2. PLAN DE TRABAJO
H DIISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS DE ISO 9001:2015, ISO 14001:215 Y OHSAS 18001:2007
H
FORMACION Y ENTRENAMIENTO:
1. Programa de Formación de Auditores Internos a 20 funcionarios de
la Gobernacion (40 hrs)
2.Capacitación y Taller en Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. redaccion de No Conformidades.
H
VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:
Observar mediante evidencia objetiva el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007
V
REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN
Asesoria en la estandarizacion de las entradas y salidad de la revision por la direccion.
V-A
PREAUDITORIA: Ítem 1:
Pre auditoría al Sistema de Calidad mediante la evaluación del grado
de cumplimiento de los requisitos de la norma.
A
ACOMPAÑAMIENTO VISITA DE OTORGAMIENTO (CERTIFICACION)
1.Asesoria en la elaboracion del plan de accion para abordar las no conformidades evidenciadas por el ente certificador como producto de la auditoria de otorgamiento de certificacion, en el caso que se generen
2.Asesoria en planes de estabilización y monitoreo del Sistema de Gestión de la Calidad.
P CICLO
PHVA Mayo
Meses 2018
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Actividad
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CAPITULO III