Planta
30
34
64
Contrata
13
27
40
Honorarios asimilados a grado
0
0
0
Jornales Permanentes
0
0
0
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA
43
61
104
MUJERES
HOMBRES
TOTAL
70 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2006. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.
83
83
- Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
N° de funcionar ios por sexo Estam entos Directivos profesionales 4 4 8 Directivos no profesionales 1 2 3 Profesionales 17 31 48 Técnicos 5 5 10 Administrativos 16 13 29 Auxiliares 0 6 6 Otros 0 0 0
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 43 61 104 MUJERES HOMBRES TOTAL
84
84
- Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
0 5 10 15 20 25 30 35
N° de funcionarios por sexo Grupos de edad 24 años ó menos 0 0 0 25 - 34 años 4 6 10 35 - 44 años 5 15 20 45 - 54 años 21 14 35 55 - 59 años 8 12 20 60 - 64 años 5 10 15 65 y más años 0 4 4
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 43 61 104
85
85
b)
Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados
71
Avance72 Notas
2006 2007
1. Días No Trabajados
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.
(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año
t/12)/Dotación Efectiva año t 1,5 1,6 92,6 73
2. Rotación de Personal (1)
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año
t ) *100
3,8 3,9 98,7 73
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.
Funcionarios jubilados (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 1,0 0,0 0,0 74
Funcionarios fallecidos (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 1,0 0,0 --- 75
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva (N° de retiros voluntarios que acceden a
año t)*100 0,0 0,0 0,0 74
o otros retiros
voluntarios (N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 0,0 3,8 0,0 73 Otros causales año t/ Dotación efectiva año t)*100 (N° de funcionarios retirados por otras 1,0 0,0 0,0 73
2.3 Tasa de recuperación de
funcionarios N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) 1,3 2,0 65,0 73 3. Grado de Movilidad en el
servicio
71 La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.
72 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.
73 Indicador de sentido descendente. 74 Indicador de sentido ascendente.
86
86
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados71 Avance72 Notas
2006 2007
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.
(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la
Planta Efectiva)*100 4,5 0,0 0,0 (2) 74
3.2 Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.
(N° de funcionarios recontratados en grado
superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 0,0 7,5 --- 74 4. Capacitación y
Perfeccionamiento del Personal 4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100
97,7 96,2 98,4 74
4.2 Porcentaje de becas76 otorgadas
respecto a la Dotación Efectiva. N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 1,9 0,0 0,0 74 4.3 Promedio anual de horas
contratadas para capacitación por funcionario.
(N° de horas contratadas para Capacitación
año t /N° de funcionarios capacitados año t) 1,7 2,5 144,2 74 5. Grado de Extensión de la
Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t
0,9 1,6 52,9 73
6. Evaluación del Desempeño77
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. Lista 1 % de Funcionarios 100,0 100,0 100,0 73 Lista 2 % de Funcionarios 0,0 0,0 Lista 3 % de Funcionarios 0,0 0,0 Lista 4 % de Funcionarios 0,0 0,0
Análisis Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
(1) Rotación de personal: El efecto de la ley la Ley 18,882 relativa al Incentivo al Retiro de funcionarios. (2) Los Ascensos están asociados solo a los estamentos administrativos y auxiliares.
76 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.
87
87
Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos
a)
Dotación de Personal
-
Dotación Efectiva año 2007
78por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
N° de funcionar ios por sexo Tipo de contr ato
Planta 27 47 74 Contrata 39 37 76 Honorarios asimilados a grado 0 0 0 Jornales Permanentes 0 0 0 TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 66 84 150
MUJERES HOMBRES TOTAL
78 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2006. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.
88
88
- Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)
0 10 20 30 40 50 60
N° de funcionar ios por sexo Estam entos Directivos profesionales 4 7 11 Directivos no profesionales 0 4 4 Profesionales 20 33 53 Técnicos 8 8 16 Administrativos 33 19 52 Auxiliares 1 13 14 Otros 0 0 0
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 66 84 150 MUJERES HOMBRES TOTAL
89
89
- Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
N° de funcionar ios por sexo Gr upos de edad 24 años ó menos 2 3 5 25 - 34 años 17 10 27 35 - 44 años 16 22 38 45 - 54 años 22 14 36 55 - 59 años 6 14 20 60 - 64 años 3 17 20 65 y más años 0 4 4
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 66 84 150
90
90
b)
Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados
79
Avance80 Notas
2006 2007
1. Días No Trabajados
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.
(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año
t/12)/Dotación Efectiva año t 1,7 1,3 132,5 81
2. Rotación de Personal (1)
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año
t ) *100
4,8 5,3 90,8 81
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.
Funcionarios jubilados (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 0,0 0,7 --- 82
Funcionarios fallecidos (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 0,0 0,7 --- 83
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva (N° de retiros voluntarios que acceden a
año t)*100 0,8 0,7 82,3 82
o otros retiros voluntarios
(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/
Dotación efectiva año t)*100 4,0 2,7 151,1 81 Otros causales año t/ Dotación efectiva año t)*100 (N° de funcionarios retirados por otras 0,0 0,7 0,0 81
2.3 Tasa de recuperación de funcionarios
N° de funcionarios ingresados año t/ N° de
funcionarios en egreso año t) 1,0 4,4 22,9 81 3. Grado de Movilidad en el
servicio
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.
(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la
Planta Efectiva)*100 0,0 4,1 --- (2) 82
79 La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.
80 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.
81 Indicador de sentido descendente. 82 Indicador de sentido ascendente.
91
91
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Indicadores Fórmula de Cálculo Resultados79 Avance80 Notas
2006 2007
3.2 Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.
(N° de funcionarios recontratados en grado
superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 6,4 15,8 247,5 82 4. Capacitación y
Perfeccionamiento del Personal 4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100
96,0 98,0 102,1 82
4.2 Porcentaje de becas84 otorgadas
respecto a la Dotación Efectiva.
N° de becas otorgadas año t/ Dotación
efectiva año t) *100 0,8 0,0 0,0 82 4.3 Promedio anual de horas
contratadas para capacitación por funcionario.
(N° de horas contratadas para Capacitación
año t /N° de funcionarios capacitados año t) 17,5 1,5 8,5 82 5. Grado de Extensión de la
Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t
1,5 1,4 102,9 81
6. Evaluación del Desempeño85
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. Lista 1 % de Funcionarios 99,1 100,0 99,1 81 Lista 2 % de Funcionarios 0,0 0,0 Lista 3 % de Funcionarios 0,9 0,0 Lista 4 % de Funcionarios 0,0 0,0
Análisis Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
(1) Rotación de personal: El efecto de la ley la Ley 18,882 relativa al Incentivo al Retiro de funcionarios. (2) Los Ascensos están asociados solo a los estamentos administrativos y auxiliares.
84 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.