NO SOLICITUD TEMA SOLCITANTE FECHA RESOLUCION IFA

1857600005506

Monto total asignado en el presupuesto de egresos de la federación para 2006, para la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), para 31 terminales de almacenamiento y distribución de Pemex Refinación.

Armando

Trueba Uzeta 22/02/2006

El 12/06/2006 el IFAI confirmó la reserva de la información relativa a monto total que se reasignó para la adquisición del circuito cerrado de TV solicitado e instruyó dar acceso al calendario de inversión solicitado en versión pública. Se atendió la resolución el 19/06/2006.

185760006606

Expediente laboral personal del trabajador Benjamín Abelardo Morales Luna, ficha 245866 perteneciente a Pemex Refinación Terminal de Almacenamiento y Distribución (Añil).

Benjamín Abelardo

Morales Luna 23/02/2006

Se entregó la información y quedó sobreseído.

1857600016506 Políticas comerciales para los distribuidores de _{combustóleo y diesel (23 preguntas)}

Combustibles de Oriente – Daniel Beltrán

García-

08/06/2006 Resolución del IFAI pendiente. _{El recurrente se desistió.}

1857600017506 Ventas de gasolina en estaciones de servicio de enero 2005 a febrero 2006 (Cifras en miles de metros cúbicos)

Rocío Gallegos

Rodríguez 09/05/2006 Sobreseído, se rectificó la respuesta entregada.

1857600027606

Quisiera que se me facilitaran las actas de apertura económica de las siguientes licitaciones públicas: LPN número 18576012-009-06 Pemex Refinación. LPI No. 18575035-010-06 Pemex Exploración y Producción. LPN No. 18578020- 001-06 Pemex Petroquímica. LPN18576012-011- 06 Pemex Refinación. LPN No. 18575062-047-06 Pemex Exploración y Producción. LPN No. 18576012-013-06 de Pemex Refinación. LPN No. 18575062-048-06 Pemex Exploración y Producción. Jim Corr 12/07/2006 Se entregó la información y fue sobreseída. La documentación que se negó a dicha solicitud, fue entregada porque había concluido el proceso de licitación cuando se presentó el recurso de revisión.

1857600025206

Copia digitalizada de todos los documentos. Incluye fichas técnicas y CAT integran las propuestas técnicas presentadas en la licitación 1857003-015-06, así como las actas que se hayan generado desde la apertura técnica inclusive en adelante. Gerencia de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa Superintendencia de Suministros y Servicios. Departamento de Adquisiciones Cadereyta Jiménez.

Zoila Sánchez

Figueroa 07/08/2006

Se entregó la información y fue sobreseída.

La documentación que se negó a dicha solicitud, fue entregada porque había concluido el proceso de licitación cuando se presentó el recurso de revisión.

1857600023806

Que Petróleos Mexicanos o Pemex Refinación informe se encomendó al Lic. Emilio González de Castilla o al Despacho González de Castilla u asociación civil o mercantil en la que participe el mencionado profesionista, su defensa jurídica dentro del juicio seguido.

Combustibles de Oriente – Daniel Beltrán

García-

04/09/2006 Resolución del IFAI pendiente. _{El recurrente se desistió.}

1857600026106

Operaciones del proceso de suministro celebradas por el Organismo Subsidiario, durante los años 2004, 2005 y 2006. En particular sobre la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos mediante el procedimiento de adjudicación directa prevista en el artículo 47 de la LAASSP.

Gustavo A.

Roque López. 20/09/2006

Se envió alegato al IFAI, pendiente la resolución del IFAI.

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006

En el periodo octubre a noviembre, se prevé que la recepción de solicitudes de información desde enero de 2006 llegue a 550 solicitudes de información, lo que

PEMEX REFINACION

representa un incremento del 48% de solicitudes de información respecto al mismo periodo de 2005.

En lo que se refiere a los plazos de respuesta y recepción de solicitudes por tema será similar al observado para el periodo enero septiembre; 15.5 días hábiles promedio de atención y una participación de 44% de solicitudes en materia comercial, 16% para contratos y 12% para el tema de recursos humanos.

D.3 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2006

• Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos de Archivo se envío el mes de febrero el Catálogo de Disposición Documental al Archivo General de la Nación versión 2006.

• En continuación con el cumplimento de la Ley y sus Lineamientos, se implementó el “Programa 2006 de Revisión y Reforzamiento de la Organización Archivística”, con el propósito de capacitar, revisar y reforzar la implementación de los instrumentos archivísticos del nuevo esquema de organización de archivos en el Organismo, lo anterior con el apoyo y colaboración de las áreas usuarias.

• Para que el Comité de Información de Pemex Refinación emita las Declaratorias de Prevaloración Documental para baja de información, facultó al Grupo de Trabajo para la Organización y Clasificación de Archivos de Pemex Refinación, para elaborarlas.

• Se gestionó y se obtuvo la primera Baja Documental como Coordinación de Archivos de Pemex Refinación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Archivo General de la Nación.

• La Coordinación de Archivos a través del Centro de Información Técnica y Administración de Archivos y Documentos (CITAAD) desarrollo el Sistema de Administración de Archivos y Documentos para la administración electrónica de los archivos del Organismo, el cual contiene los Instrumentos de control y de consulta archivísticos, Manuales de Procedimientos etc., de manera automatizada.

• Para la liberación y puesta en operación del sistema, se capacitó de forma inicial y estratégica a los representantes de archivo de Trámite del Organismo, quienes serán los encargados de difundirlo a las áreas de su competencia en cada una de las Unidades Administrativas.

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE

• El Grupo de Trabajo para la Organización de Archivos con el apoyo y colaboración de cada uno de los responsables de archivo de trámite del Organismo promovió la instrumentación de un programa institucional de capacitación para el SAAD a nivel

PEMEX REFINACION

central y foráneo y que se esta en espera de propuestas de los representantes según lo acordado en la ultima sesión de Grupo.

VII.- OBSERVACIONES DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITORÍA EXTERNA, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, ORGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Comentarios

Para determinar las cifras proyectadas al mes de noviembre del presente año, que se presentan a continuación, se consideraron las cifras reales de trimestres anteriores. Las últimas cifras reales que se tomaron para este ejercicio, corresponden al mes de junio de 2006, ya que a la fecha de elaboración de este documento no se cuenta con las cifras definitivas del mes de septiembre del presente año.

Observaciones relevantes de los Órganos de Control Antecedentes

Al término del año 2005 se tenían 267 observaciones relevantes de auditoría pendientes de resolver. Al término del mes de noviembre de 2006, se estima que se habrán generado 254, lo que incrementará la cifra a 521 observaciones, atendiéndose 383 en ese mismo período, por lo que al 30 de noviembre de 2006 podría quedar un saldo de 138 recomendaciones pendientes de solventar. El detalle por órgano fiscalizador se integrará con 55 por ciento de la Auditoría Superior de la Federación, 34 por ciento del Órgano de Interno de Control (OIC), siete por ciento del Auditor Externo y el cuatro por ciento restante de la Auditoría Gubernamental.

PEMEX REFINACION

Adicionalmente, Pemex Refinación atiende 11 observaciones de la misma Cuenta Pública 2004, informadas a nuestro organismo por la Subdirección de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas.

Por área de responsabilidad, al mes de noviembre del presente año, se proyecta que podría corresponderle el 38 por ciento de las observaciones relevantes a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, 23 por ciento a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, 13 por ciento a Producción, 12 por ciento a Finanzas y Administración, seis por ciento a la Comercial y el ocho por ciento restante a otras áreas.

Por fecha en que fueron generadas, quedarán pendientes de resolver 4 observaciones relevantes del ejercicio 2004, 16 de 2005 y 118 de 2006

Adicionalmente a la atención que se proporciona a las recomendaciones, las áreas del Organismo están avocadas a atender las Acciones de Mejora que emite el Órgano Interno de Control en PEMEX Refinación. Al término del mes de noviembre se estima que se encontrarán en proceso de atención 76 Acciones de Mejora, mismas que se distribuyen de la siguiente forma.