OBRA PÚBLICA

• En la “Utilización de bases de licitación y modelos de contrato homologados, a partir de la instrucción de su aplicación”, se concreta la utilización de 337 licitaciones en donde se utilizan estos documentos homologados en ambas subdirecciones.

• Con respecto a la “Utilización de la bitácora electrónica”, se ha iniciado a partir del mes de septiembre su aplicación en contratos relevantes, así como en licitaciones que consideran en programa montos superiores a los $ 10’000,000.00 originados en el mencionado mes y en cuyas bases de licitación y modelo de contrato aparecen las cláusulas de aplicación obligatoria de bitácora electrónica. Se rebasó la meta sobresaliente del 60% en la utilización de Bitácora Electrónica en contratos relevantes.

• Se incrementó el Índice de Percepción de Transparencia de Pemex Refinación en niveles de excelencia (107.85%) y satisfactorio (21.88%) en forma sustancial con respecto a 2005.

• Se estuvo muy cercano a lograr la meta sobresaliente en las Inconformidades Fundadas por Monto ya que se obtuvo un valor del 4.1%, sobrepasando en una

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décima porcentual la meta sobresaliente del 4.0%, correspondiente a este indicador.

• Se logró la meta sobresaliente en Inconformidades Fundadas por Número (2.7% < 3.0%).

• Se obtuvo la meta sobresaliente en las Inconformidades Presentadas (3.9% < 8.0%).

• Con referencia a las Licitaciones declaradas desiertas, se logró la meta satisfactoria al terminar con un porcentaje del 17.80%, valor superior al 15.00% de la meta sobresaliente.

• Se cumplió la meta sobresaliente de capacitar a 30 supervisores de obra en el curso diseñado por la Macrofunción.

• Se cumplió con la meta sobresaliente al enviar para su difusión en la página de Petróleos Mexicanos las Obras Relevantes desarrolladas por las dos subdirecciones (28 obras).

• Se cumplió con la contratación de un Testigo Social y se tiene pendiente la contratación de un segundo el cual no se ha dado en virtud de modificaciones al Proyecto que definirá la licitación para la cual se solicitó a la Secretaría de la Función Pública su intervención.

• Al igual que el año pasado, se cumplió con la posibilidad de recepción por vía electrónica del 100% e las licitaciones de obra pública de ambas subdirecciones

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006.

• Se considera que, independientemente al valor en número de licitaciones que se presenten durante estos dos meses en todos los centros de trabajo de las Subdirecciones de Producción y de Almacenamiento y Distribución se considera que se mantendrá el porcentaje del 100% tanto en sus modelos de bases así como de contratos homologados por la Macrofunción, ya que esos documentos se aplican en forma institucional.

• Para el caso de la utilización en contratos mayores al monto establecido del Sistema de Bitácora Electrónica, y por haberse difundido en forma general en el ámbito de las dos subdirecciones que desarrollan obra pública en Pemex Refinación su observancia obligatoria, se prevé mantener la meta del 100%, superior a la sobresaliente programada del 60% en las obras relevantes que se presenten durante estos dos meses.

• Debido a que los centros de trabajo reportan en forma constante sus obras relevantes antes de sus correspondientes convocatorias y considerando que se

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pudieran presentar algunos eventos de este tipo durante el período señalado, se cree se conservaría el porcentaje del 100% y por ende la meta sobresaliente.

• Con referencia a las Inconformidades por número y presentadas, en las cuales se logró al mes de septiembre la meta sobresaliente al registrar valores mas bajos a las metas programadas del 3% y 8% respectivamente, consideraríamos realizable el mantener estos porcentajes por debajo de las metas señaladas.

• Caso particular corresponde a las Inconformidades Fundadas por Monto, ya que en este Indicador se obtuvo una meta que por una décima porcentual no alcanzó el valor sobresaliente, sin embargo, tomando en cuenta que a la fecha se tiene por una parte una sola inconformidad la cual esta pendiente de resolución por parte del OIC con un valor relativamente bajo en monto, y por otra parte se espera incrementar en estos dos meses las licitaciones en número y monto a los valores actuales de cierre de estos rubros, sería factible considerar que inclusive el porcentaje final de este indicador bajara al 4% y se pudiera obtener una meta sobresaliente.

• Respecto a las licitaciones declaradas desiertas se puede definir de antemano que, dada la tendencia de comportamiento que este indicador ha tenido durante el año, se considera que no se podrá mejorar la meta satisfactoria a la cual se llegó, razón por la cual determinar que su valor al final de noviembre se acerque al 20% nos parecería apegada a la realidad.

• Es un hecho que, en virtud que se cuenta con la infraestructura necesaria de las dos subdirecciones de Pemex Refinación para poder recibir propuestas electrónicas y salvo algún imponderable, se ratificaría que este indicador se mantendría en la meta sobresaliente del 100%.

• Para el caso de la participación del Testigo Social la meta sobresaliente de 1 contratación se ha cumplido. No obstante lo anterior, se tiene diferida planteada una segunda la cual depende de las adecuaciones que se están llevando a cabo en el proyecto al cual se le solicitó. Por lo anterior, podría ser factible que durante estos dos meses se diera una segunda contratación.

• Para el caso de las personas capacitadas en los cursos diseñados por la Macrofunción para supervisores de obra pública, se alcanzó la meta sobresaliente de 30, finalizando este indicador.

3. COMERCIALIZACION

• Referente a la reducción de la cartera objetada el avance es del 87.90%, el 12.10% restante de atención corresponde a 1,394 documentos, amparando un monto objetado de $39,443,683.98 que está siendo atendido de la siguiente forma:

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o Se sometió al Comité de Cuentas por Cobrar la facturación objetada generada

antes del 31 de diciembre de 1995 (460 documentos amparando un monto objetado de $15,821,919.55), se espera el Dictamen del Comité.

o La Gerencia de Transporte Terrestre generó facturación entre 1992 y 1998 (934

documentos amparando un monto objetado por $23,621,764.43) de los cuales se les ha solicitado informen del estado de atención a las mismas, ya que corresponde a esa área dicho trámite. La observación realizada por el Auditor Externo PriceWaterhouseCoopers en diciembre de 2003 fue numerada por el Órgano Interno de Control como Auditoria 44/2004 Observación 09, en el expediente correspondiente se encuentra el sustento documental.

En lo que se refiere a la estimación en el avance de la depuración de la cartera objetada al mes de noviembre, al ser éste un proceso continúo, actualmente se siguen llevando a cabo las acciones correspondientes para su depuración.

• Con relación al convenio de colaboración con la PROFECO, con fecha 2 de enero y posteriormente el 16 de junio de 2006, mediante correo electrónico y con oficio GCC-SCP-681/2006 del 23 de junio de 2006, la Gerencia de Coordinación Comercial de la Subdirección Comercial le remitió una propuesta de convenio, sin que a la fecha se tenga respuesta. Derivado de lo anterior, en la reunión de la Comisión de Coordinación Sectorial de la Macrofunción de Comercialización celebrada el 19 de junio de 2006, se expusieron los motivos por los cuales se solicita dar de baja de la ficha este indicador, con el objeto de sea presentada esta situación en la próxima sesión de la Comisión General Directiva, la cual hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

Derivado de la reprogramación de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión General Directiva, se estima que durante el mes de noviembre se lleve a cabo dicha Comisión, en donde se espera que autorice dar de baja de la ficha del POTCC 2006, la iniciativa en mención. En ese supuesto, el promedio de cumplimiento de meta pasaría de 46.5 a 93 %, lo cual es un avance muy significativo.

• En lo que respecta al esquema de cobranza en línea, se incorporaron en este trimestre 180 clientes, para lo cual se realizaron dos reuniones con clientes ubicados en las principales plazas de la República Mexicana. A esta fecha se tienen un total de 1,183 clientes incorporados, superando la meta sobresaliente.

Derivado de la tendencia que ha presentado la incorporación de clientes al sistema de cobranza en línea, se puede estimar la incorporación de 50 clientes adicionales en los meses de octubre y noviembre.

• Referente al porcentaje de atención dentro del plazo establecido de incorporación a la Franquicia Pemex, como resultado de la medida cautelar dictada dentro del juicio ordinario administrativo federal radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal bajo el número de expediente

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13/2004, promovido por la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., en contra de éste Organismo, se suspendió la resolución de solicitudes de incorporación a la Franquicia Pemex, reanudándose dicho proceso a partir del 18 de julio de 2006. La información base para este indicador se obtiene del SIIC. De un total de 283 solicitudes recibidas en el periodo enero- septiembre de 2006 se han atendido 261 solicitudes lo que representa un 92.2 % de atención.

Se estima que al mes de septiembre se alcance un avance acumulado del 93 %.

• Porcentaje de atención de las quejas recibidas en la página de la franquicia Pemex, por parte de los franquiciatarios.- Se recibieron durante el periodo enero- septiembre un total de 294 solicitudes de información, dando respuesta a todas ellas, alcanzando la meta sobresaliente en el indicador. Esta información es captada mediante la hoja web de la Franquicia Pemex www.franquiciapemex.com y registrado su seguimiento en una base de datos creada para tal efecto en la Subgerencia de Administración de la Franquicia Pemex.

Al haberse rebasado el cumplimiento de la meta sobresaliente y lograr el 100% de la atención de las quejas recibidas, se estima mantener el mismo porcentaje de atención.

• Con relación a la realización de la Encuesta de Percepción de los Clientes de Petróleos Mexicanos, al mes de septiembre se tiene un avance del 93%. El 29 de ese mismo mes se concluyó el levantamiento de la encuesta con un total de 627 cuestionarios contestados. Para Pemex Refinación se entrevistaron el 71.1 % de la muestra seleccionada para contestar vía electrónica. Únicamente resta que la empresa Olivares Plata Consultores realice el análisis de los resultados y entregue el Informe Final.

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006

Se logró la meta de reducir de la cartera objetada al sistema de compensación (SICOM) observado por la auditoria externa al 31 de diciembre de 2003.

4. RECURSOS HUMANOS

• Porcentaje de Mejora del Índice de la Percepción de Transparencia en las áreas de Recursos Humanos. Al tercer trimestre, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta “Percepción Interna de la Transparencia en los Servicios en las áreas de Recursos Humanos” en los Centros de trabajo mas representativos y se esta en captura y análisis de los resultados de la información, con lo que se obtendrá el IPT.

• Número de trámites y/o servicios automatizados adicionales en módulos ASISTE. Se encuentra concluido y operando el trámite de Anticipo de Fondo de Ahorro para personal de confianza, para el personal sindicalizado se encuentra en etapa de prueba y autorización. Así mismo se encuentra en desarrollo el trámite de Solicitud de Préstamo Administrativo para personal de confianza.

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• Porcentaje de personal de confianza de nuevo ingreso o promovido que aplicó el nuevo proceso de incorporación de personal en procesos críticos (Adquisiciones, Obra Pública, Recursos Humanos, Ciclo Financiero y Comercialización). Indicador Corporativo. Se aplicó el nuevo proceso de incorporación al total del personal de confianza de nuevo ingreso a 10 trabajadores de 10 contratados. Adicionalmente, paso por el proceso un trabajador reportado previamente sin haber cumplido el proceso, cumpliendo en un 100% este indicador a la fecha.

• Número de trabajadores con cobertura de los servicios de MIS-RH. Quedó concluido este indicador con la cifra de 50,786 trabajadores con cobertura de los servicios.

• Número acumulado de departamentos de personal de los centros de trabajo del Corporativo y Organismos Subsidiarios que implementarán acuerdos de Mejora. Al tercer trimestre se cuenta ya con trece Compromisos de Mejora firmados: de Oficinas Centrales, 6 refinerías (Tula, Salamanca, Minatitlán, Cadereyta, Salina Cruz y Madero), GAD Golfo, Pacifico, Centro, y Norte, GOMM. TAD Sta. Catarina.

• Número de Centros de Atención a Empleados (módulos ASISTE o kioskos de información) a implantar para hacer más transparentes y eficientes los procesos de recursos humanos. Actualmente están instalados tres módulos de ASISTE en las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Barranca del Muerto, Añil y Azcapotzalco. El módulo de la Terminal de San Juan Ixhuatepec aún se encuentra en proceso de instalación, con lo que se contará con 24 módulos en operación. Adicionalmente se instalarán dos módulos más en ALTACE y Sector Mendoza, Veracruz, con lo que se contará con 26 módulos en operación.

• Número de consultas en línea realizadas en los centros automatizados de atención a empleados (Kioscos de información, módulos ASISTE, etc.). Al tercer trimestre se han realizado 559,761 consultas sobrepasando la meta sobresaliente de este indicador de las 250,000 consultas comprometidas al finalizar el presente año.

• Porcentaje de aplicación del Programa de Reconocimientos por conducta de integridad. Al tercer trimestre de 2006 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se integraron resultados. 2. Elaboración de placas de Reconocimientos. 3. Difusión de la campaña de promoción para las ceremonias de entrega de reconocimientos. 4. Invitación a Autoridades y Candidatos. 5. Celebración de Ceremonias para la entrega de reconocimientos. Por lo que se concluyó al 100% este indicador.

• Número acumulado de trabajadores evaluados sobre el conocimiento del Código de Conducta. En Pemex Refinación al tercer trimestre el total de trabajadores evaluados en el conocimiento del Código de Conducta es de 1322 trabajadores, con lo que a la fecha se ha cumplido con la meta mínima.

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• Número acumulado de trabajadores capacitados en Valores. El total de trabajadores capacitados en valores en el Organismo al mes de julio es de 1,434 de los cuales 1,322 se capacitaron a través del curso E-learning y 112 mediante Obra de teatro.

• Porcentaje de cumplimiento del programa para la encuesta de percepción de los servicios de RH. En el mes de agosto se aplicaron las encuestas en los Centros de Trabajo del organismo y actualmente se encuentran en proceso de captura, revisión y análisis para obtención de resultados. En el mes de octubre se contará con los resultados, con lo que se dará por concluido este indicador.