Plan de Inversión

El plan de inversión para ECOnsulting estará dividido en las 3 fases, en correspondencia con la definición de las líneas prioritarias (Ver Hito 2). Seguidamente se presenta las políticas de inversiones establecidas como parte de los activos fijos (Inmovilizados materiales e inmateriales).

a. Inmovilizado Material

El plan de inversión correspondiente al Inmovilizado Material se muestra en la sección C del Anexo 3 Tabla 5, el cual se refleja una inversión de U$78M en los primeros 6 meses, U$ 26M en para el segundo semestre y $30M para el primer semestre del segundo año. A continuación se explica la distribución del inmovilizado material.

i. Instalaciones

Se cuenta con un edificio inteligente que provee la infraestructura necesaria para la instalación de equipos necesarios para ofrecer el servicio de consultoría y productos de TIC Verde, además de alojar los empleados, ubicado en el centro de la ciudad de São Paulo.

Dentro del edificio se encuentran instalados los servidores de red local, equipos de telefonía, bajo un Datacenter Tier I, que garantiza las condiciones necesarias para atender a la demanda interna de servidores de impresión, correo electrónico y red corporativa (routers y switches). En este sentido, debe considerarse en el plan de inversión la climatización, cableado eléctrico y de red, además la instalación del UPS (principal + backup) para contingencias.

Como parte de la infraestructura necesaria para poner en práctica el funcionamiento del negocio, se ha considerado el alquiler de equipos de informática que será detallado más adelante.

Se ha seleccionado el edificio Eldorado Business Tower, motivado a la concentración de proveedores de telecomunicaciones existente en el mismo, el cual tiene una ubicación estratégica en la zona central de São Paulo. Este edificio también posee la certificación LEED (“Leadership in Energy and Environmental Design”) estando así de acuerdo con la misión y visión de la Consultora para contribuir con el medio ambiente.

ii. Mobiliario y equipamiento

Para adecuar la oficina de São Paulo a las necesidades del personal, habrá una inversión inicial en la primera fase en equipos de oficina: Impresoras, Fax, Fotocopiadora, Scanner, Teléfonos y también en Servidores para atender a la Red Local.

Además de eso fue necesario la adquisición de mobiliario (sillas, mesas de conferencia y escritorios) adecuado dentro de los conceptos ergonométricos laborales de manera que el confort sea algo fundamental a la manutención de la salud de los funcionarios.

b. Inmovilizado inmaterial

El plan de inversión correspondiente al Inmovilizado Inmaterial se muestra en la sección C del Anexo 3 Tabla 4, el cual se refleja una inversión de U$331M en los primeros 6 meses, U$ 328M para el segundo semestre y $322M para el primer semestre del segundo año. A continuación se explica la distribución del inmovilizado inmaterial.

i. Gastos recursos humanos a)Salarios y Beneficios

La inversión en recursos humanos se dará principalmente en sociedad con empresas de Reclutamiento y Selección, salarios, capacitación laboral y beneficios. Todos los beneficios y trámites de compensación laboral serán basados en las leyes laborales Brasil (CLT – Consolidação da Lei Trabalhista – Ley nº 5.452).

Según el ítem 1 de este documento (organigrama), nuestro cuadro estará conformado inicialmente por 25 profesionales durante las 3 fases de líneas estratégicas.

La tabla salarial está conformada del sueldo de acuerdo con el cargo ocupado, añadiendo los beneficios como salud, seguro salud y bonos de alimentación. Los detalles correspondientes al plan de salario y beneficio para ECOnsulting Group

se muestran en la sección D del Anexo 3 Tabla 6.

b)Viáticos Nacionales e Internacionales

Se considera un gasto de por lo menos un viaje nacional mensual de 20 días con los costes de transporte, comidas, alojamiento del personal por concepto de entrenamientos/viajes de negocio / o transporte en Brasil.

Se considera también un viaje internacional anual, para un consultor con el objetivo capacitarse y/o un directivo cuando se desee definir nuevas líneas de negocio.

c) Capacitación

La capacitación del personal estará enfocada en los 6 consultores de la Consultora durante las 3 fases iníciales para hacer frente a la demanda de proyectos de los clientes estratégicos. Así pues la capacitación será dividida en los siguientes cursos:

- Gestión en medio ambiente – tiene como objetivo capacitar el consultor TIC,

que ya tiene una sólida base de TI a comprender los problemas ambientales, tomar decisiones y proponer soluciones innovadoras para los clientes. Además de Desarrollar y aplicar "Estudios Ambientales", tales como evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y de Impacto Ambiental (EIR), áreas plan de restauración (Prads), estudios ambientales, estudios preliminares de Impactos Ambientales (EPIAs), Programas de Limpieza de sitios contaminados por residuos industriales, entre otros.

- Especialización en educación ambiental – tiene como objetivo capacitar el consultor ambiental & E-learning a reconocer la importancia de la diversidad social a la conservación del patrimonio natural y cultural, adoptando actitudes de respeto frente a las diferentes etnias y culturas. Conocer las principales leyes ambientales de Brasil identificación de las legislaciones nacionales más importantes con relación a la conservación ambiental, identificar la trayectoria del movimiento ecologista, la correlación de sus propuestas con los principios de la ética ecológica y el desarrollo sostenible; describir las distintas relaciones que se establecen entre las sociedades y la naturaleza en toda la historia, la identificación de puntos de referencia clave que marcaron los cambios en estas relaciones; utilizando la metodología del desarrollo del proyecto, reconociendo sus diferentes etapas, desde el diagnóstico hasta el análisis ambiental de las causas y efectos de los problemas diagnosticados y la identificación de las posibles soluciones.

- Certified Environmental Specialist – tiene como objetivo capacitar a los cuatro consultores comerciales de manera de garantizar la especialización de los profesionales a través de una certificación internacional que permitirá reforzar los objetivos y requisitos de la Ley de Aire Limpio, describir los antecedentes y requisitos de la RCRA (Resource Conservation and Recovery Act), identificar correctamente los diferentes tipos de residuos peligrosos de acuerdo a los reglamentos de la RCRA, entre otras.

- ISO 9001:2000 – Internal Auditor Course – tiene el objetivo capacitar los consultores de manera que conozcan el Sistema de Calidad ISO 9001 y permitan bridar a los clientes la oportunidad de regular las auditorías internas, para asegurar que el sistema implementado sea aplicado eficazmente; el curso está diseñado para dar una mejor comprensión de la estructura del sistema de calidad, metodología de auditoría y técnicas, entre otras.

c) Reclutamiento y Selección

El reclutamiento y selección será realizado de acuerdo con la política establecida por la Coordinación Financiera y Administrativa. En este sentido, ECOnsulting Group contratará la búsqueda de personal calificado para la ocupación de los cargos. Además de la subcontratación de una empresa nacional, será añadido a los costes de RRHH la publicación de anuncios de vacantes en los periódicos nacionales.

d)Sistema Jurídico

El sistema jurídico adoptado por la consultora garantiza la seguridad e idoneidad del ejercicio de las funciones de la consultoría ambiental, a través del amplio conocimiento de la ley ambiental nacional y mundial.

El sistema jurídico está representado en la consultora a través de un asistente jurídico incorporado en el cuadro personal y la subcontratación de una oficina experta a fin de apoyarnos en los contratos con clientes y alianzas.

ii. Alquiler de Hardware y Software a)ERP (SaaS)

Inversión en un Sistema ERP extendido, que permita mantener el control sobre suplidores y que nos permita conocer y controlar la cadena de valor de los

clientes, además de los módulos financiero, comercial, gestión de proyectos, CRM y SMC.

El modelo de implantación se dará a través del SaaS (Software as a Service) elegido por ser menos costoso y de fácil gestión.

b)Hardware

Se consideró como premisa para las 3 fases el coste del alquiler de PCs y Laptops para formar parte de la red local de la Consultora. Este equipamiento computacional estará dividido en 14 computadores de escritorio (sector administrativo y coordinación) y 9 computadores portátiles (laptops) disponibles para los consultores y directores de la Consultora de manera a dar más flexibilidad en los viajes.

El alquiler del hardware también contempla la manutención mensual del equipamiento con un SLA de 24 horas para la recuperación o sustitución inmediata del equipo. Está incluso también la manutención de los servidores comprados para la Red Local.

iii. Alianzas

Los costes obtenidos en alianzas organizacionales como Embrapa, Sebrae, empresas fabricantes de TIC, sociedades con empresas fabricante de software serán basados principalmente en inversión en investigación, utilización de patente de productos e inversión en proyectos innovadores.

Dentro de las empresas que comercializan productos TIC Verdes y se intenta realizar alianzas como se ha mencionado dentro de las estrategias del hito 2 se encuentran:

 SoftBrasil

 Exemys

 ICSA

 IBERPYME

ECOnsulting Group considerará una inversión de 15% por semestre en empresas que fomentan investigación en tecnología verde e innovación en el ámbito ecológico y autosustentable como EMBRAPA, IBERPYME y SEBRAE. Se considera también un gasto variable de derechos de representación de ventas de productos TIC Verde de acuerdo con la Ley del Software (Lei do Software – Lei 9.609/98) y Ley de los derechos autorales (Lei do Direito Autoral – Lei 9.610/98). En este sentido, cabe resaltar que el gasto variable de las alianzas estará descrito en el próximo hito donde será calculado el volumen de ventas en consultoría y representación de productos TIC Verde.

iv. Gastos de marketing

Para empezar a mercadear los productos de consultorías y TIC Verde, elegimos como estrategia principal fortalecer la marca y la imagen de la consultora a través de la asociación con el marketing verde, además de servicios sociales hacia la comunidad.

Por eso motivo nuestra mayor inversión inicial será la participación en ferias y eventos direccionados a nuestro mercado estratégico (agricultura, pesca y ganadería). Sin embargo para hacer frente a estos segmentos de inversión se concibió la disponibilidad de material impreso, digital y comunicaciones tradicionales (radio y TV).

Consideramos participar en por lo menos un gran evento del área de ganadería, pesca o agricultura al año, por eso se consideró una inversión mayor que en las ferias regionales que son más frecuentes en Brasil. La idea es alcanzar la proximidad a los clientes con los eventos y ferias, utilizando estrategias de marketing para posicionar la marca y fortalecer la imagen de la consultora como ya se ha descrito en las líneas estratégicas del hito 2.

Se consideró un gasto de 30 % con el material impreso a medida que la consultora tenga una penetración en el mercado.

Se consideró también una inversión fija con una empresa de desarrollo y manutención de página Web, además de creación de blogs institucionales y redes sociales internas y externas para fomentar la comunicación con los clientes y entre los funcionarios, siempre teniendo la innovación como parte de la práctica laboral.

En el medio de comunicación tradicional (radio y TV), la mayor inversión se consideró en la fase inicial (fase 1), pues a través de los mismos se logran un mayor alcance sobre los nichos de mercado identificados para este negocio, pudiendo lograr la mejor difusión de la marca en las empresa PYME de todo Brasil.

Consideramos también gastos variables por concepto de reuniones con los clientes estratégicos y con los representantes de alianzas. Solamente las

personas involucradas directamente en la adquisición del contrato serán permitidas a utilizar estos gastos (directores y coordinador de Alianzas y Asociados del Negocio).

v. Gastos fijos generales

Dentro de los gastos generales de oficina se encuentran los relacionados con luz, agua, teléfono, el pago al proveedor de Internet y enlaces requeridos entre las oficinas y otras sedes aliadas del negocio. Además del gasto con el servicio de registro de la marca de la empresa junto al organismo INPI (Instituto Nacional de Propriedad Industrial)

vi. Materiales de Oficinas Consumibles

La inversión en equipo de oficina será necesaria para mantener el buen funcionamiento de las actividades laborales de los recursos humanos contratados para actuar en la oficina de São Paulo. Se considera un crecimiento de 25% al semestre en los gastos con materiales consumibles.

El material de oficina está conformado de papelería, material para utilización de fotocopia e impresión, papel reciclable, toner de impresoras, lápices, carpetas, separadores, clips, ganchos, bien como material de limpieza biodegradable, siguiendo la línea de consultora autosustentable y ecológica. Además de eso, será hecha la recolecta selectiva de basura, a través de una política de concientización de los funcionarios fomentada por el sector RRHH.