• Objetivo General: Se define el objetivo mayor que se busca alcanzar durante el año y que contribuirá sustancialmente al desarrollo de la organización.
• Objetivos Específicos: Son los resultados que se desean alcanzar en el año respectivo. Pueden ser dos o más objetivos.
• Actividades y Metas: Se determinan las actividades que se realizarán para lograr los obje- tivos propuestos, señalando la meta a cumplirse en cada caso.
• Estrategia de Trabajo: Describe la forma cómo se realizarán las actividades y se lograrán las metas y objetivos propuestos.
• Plazo de Ejecución: Señala los plazos en que se cumplirán cada una de las acciones pro- gramadas.
• Responsabilidades: Se designan los responsables de las acciones.
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Tabla 9. Plan de operaciones.
Objetivos Estratégicos No. Objetivos Específicos
Metas que lograremos Fecha de
C u m p l i - miento Res po ns a - ble de la Acción Unidad de
Medida Esperado Menos Es- perado E x c e d e Esperado Excepcio- nal Financiero
Facturación 5 año de $10 MM con aumentos del 15% anual
F1 F1.1 Lograr ingresos en México por $3,6MM USD $3,60 MM $2,88 MM $4,14 MM $4,50 MM en 5 años Gte. Gene- ral
F1 F1.2 Lograr ingresos en Colombia por$2,168 MM USD $2,17 MM $1,73 MM $2,49 MM $2,71 MM en 5 años Gte. Gene- ral
F1 F1.3 Lograr ingresos en Perú por $1 MM USD $1,0 MM $,80 MM $1,15 MM $1,25 MM en 5 años Gte. Gene- ral
F1 F1.4 Lograr ingresos en España por$1,232 MM USD $1,23 MM $,99 MM $1,42 MM $1,54 MM en 5 años Gte. Gene- ral
F1 F1.5 Lograr ingresos en publicidad por$2 MM USD $2,0 MM $1,60 MM $2,30 MM $2,50 MM en 5 años Gte. Gene- ral
Margen de Utilidad Neta de un 8% 1er año y 12,5% 5to año.
F2 F2.1 Lograr utilidad en México 1er año del 9% y 5to del 14,3% % 14,3% 11,4% 16,4% 17,8% en 5 años Gte. Gene- ral
F2 F2.2 Lograr utilidad en Colombia 1er año del 8,5% y 5to del 13,4% % 13,4% 10,7% 15,4% 16,7% en 5 años Gte. Gene- ral
F2 F2.3 Lograr utilidad en Perú 1er año del7% y 5to del 10,2% % 10,2% 8,2% 11,8% 12,8% en 5 años Gte. Gene- ral
F2 F2.4 Lograr utilidad en España 1er año del 6% y 5to del 7,8% % 7,8% 6,2% 9,0% 9,7% en 5 años Gte. Gene- ral
F2 F2.4 Lograr utilidad en Publicidad 1er año del 9,5% y 5to del 16,6% % 16,6% 13,3% 19,1% 20,8% en 5 años Gte. Gene- ral
Cliente
Dar una adecuada atención durante el proceso de uso de la plataforma
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C1 C1.1
Conformar un call center 24/7 con personal capacitado para dar se- guimiento cada una de las contra- taciones. Toda contratación ten- drá un asesor en el proceso.
Asesor / Co ntr ata -
ción 0,1 0,05 0,125 0,2 1er año
Gte. Ope- raciones
C1 C1.2 Contar con un software CRM para el seguimiento y satisfacción de
los clientes
Cumple /
No Cumple Cumple No Cum- ple Cumple Cumple 1er año Gte. TI
Consolidar la marca como referente en servicios de consultoría de ingeniería
C2 C2.1 Contratar Estudio de mercado que nos señale el posicionamiento de
nuestro producto Tiempo 2do año 3er año 1er año 1er Sem 2do año
Gte. Co- mercial Concretar alianzas con las
redes sociales más impor- tantes
C3 C3.1 Alianzas con: LinkedIn, Facebook, twitter, Google +, etc UND 2 alianza 1 alianza 3 alianzas 5 alianzas 1 er año Gte. Co- mercial
Analizar recomendacio- nes de los clientes para la mejora de la plataforma y productos
C4 C4.1 Instaurar un Comité para el análi- sis de todas las recomendaciones
presentadas y/o obtenidas
Recomed. Análisis /
Total 70,00% 50,00% 85,00% 100,00% 1 er año
Gte. Ope- raciones
C4 C4.2 Confeccionar un plan anual con el plan de acción para aplicar las re-
comendaciones aprobadas.
Plan / Re- c o m e d .
Análisis 80,00% 70,00% 90,00% 100,00% 2do año
Gte. Ope- raciones Mantener niveles altos de
satisfacción al cliente
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C5 C5.2
Utilización de software CRM para medir la satisfacción y/o recolec- tar la información necesaria para medirlo
Tiempo 3er Trim 1er Trim,2do año 2do Trim 1er Trim 3er Trim Gte. TI
Facilitar los mecanismos para el pago y cobro de las transacciones monetarias
C6 C6.1 Alianzas con las principales tarje- tas de crédito: Master Card, Visa y
American Express. UND 2 tarjetas 1 tarjeta 3 tarjetas 4 tarjetas 1er Trim
Gte. Co- mercial
C6 C6.2 Alianzas con otros medios de pago, Pay Pal, otros UND 1 alianza No alian- za 2 alianzas 3 alianzas 1er Trim Gte. Co- mercial
C6 C6.2
Contar con cuentas en diferentes bancos y monedas: Peso mexica- no, peso colombiano, nuevo sol, euro y dólar. Un banco en cada país de operación y uno en USA.
UND Banco en Europa y
América Un banco
Banco en cada país
Banco en cada país
y USA 1er Trim
Gte. Finan- zas
Procesos
Establecer procedimientos para cada área del negocio
P1 P1.1
Procedimientos del Área Finan- ciera: Control de gasto, Estados Financieros, Financiamiento de Proyectos, Contabilidad.
Tiempo 1er año 2do año 3 Trim 2 Trim. 1 er año Gte. Finan- zas
P1 P1.2
Procedimientos del Área Comer- cial: Elaboración del Plan de Mar- keting Anual, Seguimiento a Clien- tes, proveedores y socios.
Tiempo 3 Trim 4to Trim 2 Trim 1 Trim 3 Trim Gte. Co- mercial
Utilizar las últimas herra- mientas de TI para mejorar la plataforma
P2 P2.1
Asistencia a capacitaciones, semi- narios y conferencias de las últi- mas tecnologías y/o desarrollos informáticos
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P2 P2.1
Estudios de “benchmark” perió-
dicos con las herramientas utili- zados por otros competidores y/o socios comerciales
UND 1 x Sem 1 x Año 1 x Cuatri 1 Trim Semestre Gte. TI
Evaluación de los diferen- tes proveedores para un adecuado funcionamiento (principalmente TI)
P3 P3.1 Procedimiento para la evaluación de los proveedores Tiempo 1er Sem 1er año 1er Cuar- tri 1er Trim Semestre Gte. Ope- raciones
P3 P3.2 Aplicación del procedimiento de evaluación y resultados Tiempo 1er año 2do año 1er Sem 1er Cuar- tri 1er año Gte. Ope- raciones
Establecer un cuadro de mando integral para el análisis de la situación del negocio
P4 P4.1 Aplicación de encuestas para co- nocer las necesidades de control
de cada área Tiempo 1er Trim 2do Sem 2do mes 1er mes 1er Trim
Gte. Gene- ral
P4 P4.2
Establecer la fuente de informa- ción y la forma de recopilarla y almacenarla para determinar los
KPI’s
Tiempo 1er Trim 2do Sem 2do mes 1er mes 1er Trim Gte. Gene- ral
P4 P4.3 Confección y pruebas del cuadro integral Tiempo 2do Sem 2do año 1er Cuar- tri 1er Trim 2do Sem Gte. Gene- ral
I + D
Analizar la mejora continua de procesos para innovar
ID1 ID1.1 Establecer procedimiento para recabar y analizar la información
que será utilizada para las mejoras Tiempo 1er año 2do año 1er Sem 1er Trim 1er año
Gte. Co- mercial Desarrollar e implantar no-
vedades tecnológicas
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