5. Capítulo V: Estudio legal y organizacional
5.2. Estudio organizacional
5.2.5. Aspectos laborales
5.2.5.3. Planilla para todos los años del proyecto
Tabla 121
Cantidad de trabajadores y remuneración por puesto.
Cantidad de trabajadores Remuneracion Mensual
Puestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Administrativa Gerente General 1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 Administrativa Asistente administrativo 1 1 1 1 1 2,500.00 2,500.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 Ventas Jefe Comercial 1 1 1 1 1 4,000.00 4,000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 Ventas Vendedores 2 2 3 3 3 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 Ventas Coordinador de Marketing 1 1 1 1 1 3,000.00 3,000.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 Operativa Jefe de Operaciones 1 1 1 1 1 4,000.00 4,000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 Operativa Operarios 3 3 4 4 4 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 Operativa Gestor de Calidad 1 1 1 1 1 3,500.00 3,500.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
Total de Trabajadores 11 11 13 13 13 Nota: Elaboración propia
Tabla 122
Personal administrativo planilla.
Cantidad de trabajadores Remuneracion Mensual
Puestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gerente General 1 1 1 1 1 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,800 S/. 8,800 S/. 8,800 Asistente administrativo 1 1 1 1 1 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750
Total 2 2 2 2 2
Tabla 123
Planilla primer año del Administrador.
Cuadro de provisiones Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Gerente General 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 Asistente administrativo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Total Sueldo Bruto 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Gratificación(1/12) 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00
Total Sueldo 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00 11,375.00
CTS(1/24) 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 473.96 Essalud (9%) 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 SCTR 1% del sueldo 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 Asignación familiar 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00
Total Administrativo 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 13,163.71 Cuadro de pagos Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Sueldo Bruto 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 Gratificación 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 5,250.00 Pago de CTS 0.00 0.00 0.00 2,369.79 2,843.75
Essalud 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 78.75 472.50 472.50
SCTR 1% del sueldo 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 Asignación familiar 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
Pago Total planilla
administrativa 11,744.75 11,736.00 11,736.00 11,736.00 11,736.00 14,105.79 11,736.00 17,458.50 11,736.00 11,736.00 11,736.00 14,579.75 17,458.50 Nota: Elaboración propia.
Tabla 124
Planilla para todos los años del Administrador.
Cuadro de provisiones 2020 2021 2022 2023 2024
Gerente General 96,000.00 96,000.00 105,600.00 105,600.00 105,600.00 Asistente administrativo 30,000.00 30,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
Total Sueldo Bruto 126,000.00 126,000.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00
Gratificación(1/12) 10,500.00 10,500.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00
Total Sueldo 136,500.00 136,500.00 150,150.00 150,150.00 150,150.00
CTS(1/24) 5,687.50 5,687.50 6,256.25 6,256.25 6,256.25 Essalud (9%) 11,340.00 11,340.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 945.00 945.00 1,039.50 1,039.50 1,039.50 SCTR 1% del sueldo 1,260.00 1,260.00 1,386.00 1,386.00 1,386.00 Asignación familiar 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00
Gasto total Administrativo 157,964.50 157,964.50 173,537.75 173,537.75 173,537.75
Cuadro de pagos 2020 2021 2022 2023 2024
Sueldo Bruto 126,000.00 126,000.00 138,600.00 138,600.00 138,600.00 Gratificación 10,500.00 10,500.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 Pago de CTS 5,213.54 5,687.50 6,256.25 6,256.25 6,256.25 Essalud 11,340.00 11,340.00 12,474.00 12,474.00 12,474.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 945.00 945.00 1,039.50 1,039.50 1,039.50 SCTR 1% del sueldo 1,260.00 1,260.00 1,386.00 1,386.00 1,386.00 Asignación familiar 2,232.00 2232 2232 2232 2232
Pago Total planilla administrativa 157,490.54 157,964.50 173,537.75 173,537.75 173,537.75 Nota: Elaboración propia.
Tabla 125
Personal administrativo Ventas planilla.
Cantidad de trabajadores Remuneracion Mensual
Área Puestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas Jefe Comercial 1 1 1 1 1 4000 4000 4400 4400 4400 Ventas Vendedores 2 2 3 3 3 1000 1000 1100 1100 1100 Ventas Coordinador de Marketing 1 1 1 1 1 3000 3000 3300 3300 3300
Total 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
Tabla 126
Planilla Primer año área de Ventas.
Cuadro de provisiones Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Jefe Comercial 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Vendedores 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Coordinador de Marketing 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Total Sueldo Bruto 7,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Gratificación(1/12) 583.33 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Total Sueldo 7,583.33 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00
CTS(1/24) 315.97 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 406.25 Essalud (9%) 630.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 52.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 SCTR 1% del sueldo 70.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Asignación familiar 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00
Gasto planilla fija de ventas 8,930.81 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75 11,402.75
Comisión ventas 0.5% 343.33 422.70 502.22 558.36 637.88 478.99 815.82 736.45 656.93 572.22 651.59 731.11
Total gasto planilla ventas 8,930.81 11,746.08 11,825.45 11,904.97 11,961.11 12,040.63 11,881.74 12,218.57 12,139.20 12,059.68 11,974.97 12,054.34 12,133.86 Cuadro de pagos Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Sueldo Bruto 7,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Gratificación 583.33 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
Pago de CTS 1,940.97 2,437.50
Essalud 630.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 52.50 405.00 405.00
SCTR 1% del sueldo 70.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Asignación familiar 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 Comisión ventas 0.5% 343.33 422.70 502.22 558.36 637.88 478.99 815.82 736.45 656.93 572.22 651.59 731.11
Pago total de ventas 7,984.83 10,342.33 10,601.70 10,681.22 10,737.36 12,757.85 10,657.99 15,899.82 10,915.45 10,835.93 10,751.22 13,268.09 15,815.11 Nota: Elaboración propia.
Tabla 127
Planilla para todos los años Área de ventas.
Cuadro de provisiones 2020 2021 2022 2023 2024
Jefe Comercial 48,000.00 48,000.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 Vendedores 24,000.00 24,000.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 Coordinador de Marketing 36,000.00 36,000.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00
Total Sueldo Bruto 108,000.00 108,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
Gratificación(1/12) 9,000.00 9,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
Total Sueldo 117,000.00 117,000.00 143,000.00 143,000.00 143,000.00
CTS(1/24) 4,875.00 4,875.00 5,958.33 5,958.33 5,958.33 Essalud (9%) 9,720.00 9,720.00 11,880.00 11,880.00 11,880.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 810.00 810.00 990.00 990.00 990.00 SCTR 1% del sueldo 1,080.00 1,080.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 Asignación familiar 3,348.00 3,348.00 4,185.00 4,185.00 4,185.00
Gasto planilla fija de ventas 136,833.00 136,833.00 167,333.33 167,333.33 167,333.33
Comisión ventas 0.5% 7,107.62 8,627.66 9,322.08 10,030.13 10,749.12
Total gasto planilla ventas 143,940.62 145,460.66 176,655.41 177,363.47 178,082.46
Cuadro de pagos 2020 2021 2022 2023 2024
Sueldo Bruto 108,000.00 108,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 Gratificación 9,000.00 9,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 Pago de CTS 4,378.47 4,875.00 5,958.33 5,958.33 5,958.33 Essalud 9,540.00 9,720.00 11,880.00 11,880.00 11,880.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 810.00 810.00 990.00 990.00 990.00 SCTR 1% del sueldo 1,080.00 1,080.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 Asignación familiar 3,348.00 3,348.00 4,185.00 4,185.00 4,185.00 Comisión ventas 0.5% 7,107.62 8,627.66 9,322.08 10,030.13 10,749.12
Pago total de ventas 143,264.09 145,460.66 176,655.41 177,363.47 178,082.46 Nota: Elaboración propia.
Tabla 128
Personal área operarios planilla.
Cantidad de trabajadores Remuneracion Mensual
Área Puestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Operativa Operarios 3 3 4 4 4 1,000.00 1000 1100 1100 1100
Nota: Elaboración propia. Tabla 129
Planilla Primer año área de Operarios.
Cuadro de provisiones Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Operarios 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Total Sueldo Bruto 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Gratificación(1/12) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Total Sueldo 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
CTS(1/24) 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 135.42 Essalud (9%) 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 Sctr(1%) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Asignación familiar 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00
Costo MOD 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 3,986.92 Cuadro de pagos Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Sueldo Bruto 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Gratificación 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 Pago de CTS 0.00 0.00 0.00 677.08 812.50
Essalud 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 22.50 135.00 135.00
Sctr(1%) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Asignación familiar 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00
Pago planilla MOD 3,581.50 3,579.00 3,579.00 3,579.00 3,579.00 4,256.08 3,579.00 5,214.00 3,579.00 3,579.00 3,579.00 4,391.50 5,214.00 Nota: Elaboración propia.
Tabla 130
Planilla para todos los años Operarios.
Cuadro de provisiones 2020 2021 2022 2023 2024
Operarios 36,000.00 36,000.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00
Total Sueldo Bruto 36,000.00 36,000.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00
Gratificación(1/12) 3,000.00 3,000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
Total Sueldo 39,000.00 39,000.00 57,200.00 57,200.00 57,200.00
CTS(1/24) 1,625.00 1,625.00 2,383.33 2,383.33 2,383.33 Essalud (9%) 3,240.00 3,240.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 270.00 270.00 396.00 396.00 396.00 Sctr(1%) 360.00 360.00 528.00 528.00 528.00 Asignación familiar 3,348.00 3,348.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00 Costo MOD 47,843.00 47,843.00 69,723.33 69,723.33 69,723.33 Cuadro de pagos 2020 2021 2022 2023 2024 Sueldo Bruto 36,000.00 36,000.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 Gratificación 3,000.00 3,000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 Pago de CTS 1,489.58 1,625.00 2,383.33 2,383.33 2,383.33 Essalud 3,240.00 3,240.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 270.00 270.00 396.00 396.00 396.00 Sctr(1%) 360.00 360.00 528.00 528.00 528.00 Asignación familiar 3,348.00 3,348.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00
Pago planilla MOD 47,707.58 47,843.00 69,723.33 69,723.33 69,723.33 Nota: Elaboración propia.
Tabla 131
Personal área operativa planilla.
Cantidad de trabajadores Remuneracion Mensual
Área Puestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Operativa Jefe de Operaciones 1 1 1 1 1 4000 4000 4400 4400 4400 Operativa Gestor de Calidad 1 1 1 1 1 3500 3500 3850 3850 3850
Nota: Elaboración propia. Tabla 132
Planilla Primer año área Operativa.
Cuadro de provisiones Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Jefe de Operaciones 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Gestor de Calidad 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Total Sueldo Bruto 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Gratificación(1/12) 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Total Sueldo 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00
CTS(1/24) 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 338.54 Essalud (9%) 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 56.25 Sctr(1%) 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Asignación familiar 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00
Costo MOI 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 9,641.79 Cuadro de pagos Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Sueldo Bruto 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 Gratificación 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00 Pago de CTS 0.00 0.00 0.00 1,692.71 2,031.25
Essalud 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 Bono ley(9% de las
gratificaciones) 56.25 337.50 337.50
Sctr(1%) 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Asignación familiar 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00 372.00
Pago planilla MOI 8,628.25 8,622.00 8,622.00 8,622.00 8,622.00 10,314.71 8,622.00 12,709.50 8,622.00 8,622.00 8,622.00 10,653.25 12,709.50 Nota: Elaboración propia.
Tabla 133
Planilla para todos los años Area operativa.
Cuadro de provisiones 2020 2021 2022 2023 2024
Jefe de Operaciones 48,000.00 48,000.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00 Gestor de Calidad 42,000.00 42,000.00 46,200.00 46,200.00 46,200.00
Total Sueldo Bruto 90,000.00 90,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00
Gratificación(1/12) 7,500.00 7,500.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00
Total Sueldo 97,500.00 97,500.00 107,250.00 107,250.00 107,250.00
CTS(1/24) 4,062.50 4,062.50 4,468.75 4,468.75 4,468.75 Essalud (9%) 8,100.00 8,100.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 675.00 675.00 742.50 742.50 742.50 Sctr(1%) 900.00 900.00 990.00 990.00 990.00 Asignación familiar 4,464.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00 Costo MOI 115,701.50 115,701.50 126,825.25 126,825.25 126,825.25 Cuadro de pagos 2020 2021 2022 2023 2024 Sueldo Bruto 90,000.00 90,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 Gratificación 7,500.00 7,500.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 Pago de CTS 3,723.96 4,062.50 4,468.75 4,468.75 4,468.75 Essalud 8,100.00 8,100.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 Bono ley(9% de las gratificaciones) 675.00 675.00 742.50 742.50 742.50 Sctr(1%) 900.00 900.00 990.00 990.00 990.00 Asignación familiar 4,464.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00 4,464.00
Pago planilla MOI 115,362.96 115,701.50 126,825.25 126,825.25 126,825.25 Nota: Elaboración propia.
Tabla 134
Cuadro resumen Primer año. Cuadro
resumen Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Pago Total planilla administrativa 11,744.75 11,736.00 11,736.00 11,736.00 11,736.00 14,105.79 11,736.00 17,458.50 11,736.00 11,736.00 11,736.00 14,579.75 17,458.50 Pago total de ventas 7,984.83 10,342.33 10,601.70 10,681.22 10,737.36 12,757.85 10,657.99 15,899.82 10,915.45 10,835.93 10,751.22 13,268.09 15,815.11 Pago planilla MOD 3,581.50 3,579.00 3,579.00 3,579.00 3,579.00 4,256.08 3,579.00 5,214.00 3,579.00 3,579.00 3,579.00 4,391.50 5,214.00 Pago planilla MOI 8,628.25 8,622.00 8,622.00 8,622.00 8,622.00 10,314.71 8,622.00 12,709.50 8,622.00 8,622.00 8,622.00 10,653.25 12,709.50 Total pago de planillas 31,939.33 34,279.33 34,538.70 34,618.22 34,674.36 41,434.44 34,594.99 51,281.82 34,852.45 34,772.93 34,688.22 42,892.59 51,197.11 Nota: Elaboración propia.
Tabla 135
Cuadro resumen para todos los años.
Cuadro resumen 2020 2021 2022 2023 2024
Pago Total planilla administrativa 157,490.54 157,964.50 173,537.75 173,537.75 173,537.75 Pago total de ventas 143,264.09 145,460.66 176,655.41 177,363.47 178,082.46 Pago planilla MOD 47,707.58 47,843.00 69,723.33 69,723.33 69,723.33 Pago planilla MOI 115,362.96 115,701.50 126,825.25 126,825.25 126,825.25
Total pago de planillas 463,825.17 466,969.66 546,741.74 547,449.80 548,168.79 Nota: Elaboración propia.
Tabla 136
Total pago de planillas.
2020 2021 2022 2023 2024
Valor de ventas en S/ 1,421,523.69 1,725,531.36 1,864,415.34 2,006,026.91 2,149,824.66
Total pago de planillas 463,825.17 466,969.66 546,741.74 547,449.80 548,168.79
% de las ventas 32.63% 27.06% 29.33% 27.29% 25.50%
5.2.5.1. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.
Tabla 137
Gastos por servicios Tercerizados. Servicios
tercerizados Monto enS/ frecuencia Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
MOVILIDAD 850 Mensual 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 ASESORIA LEGAL 1000 Mensual 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ASESORIA
CONTABLE 1000 Mensual 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SEGURIDAD 930 Mensual 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 LIMPIEZA 930 Mensual 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 Comunity manager 1300 Mensual 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Total servicios tercerizados 5160 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 6010 Nota: Elaboración propia.
Tabla 138
Gastos por servicios Tercerizados para todos los años.
Servicios tercerizados Monto en S/ frecuencia 2020 2021 2022 2023 2024
MOVILIDAD 850 Mensual 10200 10200 10200 10200 10200 ASESORIA LEGAL 1000 Mensual 12000 12000 12000 12000 12000 ASESORIA CONTABLE 1000 Mensual 12000 12000 12000 12000 12000 SEGURIDAD 930 Mensual 11160 11160 11160 11160 11160 LIMPIEZA 930 Mensual 11160 11160 11160 11160 11160 Comunity manager 1300 Mensual 15600 15600 15600 15600 15600
Total servicios tercerizados 72120 72120 72120 72120 72120 Nota: Elaboración propia.
5.2.5.2. Horario de trabajo de puestos de trabajo.