Concepto Presupuesto (Pesos) Variación Porcentual Estructura Porcentual Original Modificado Ejercido Ejer./Orig. Ejer./Modif. Origina
l Modificado Ejercido TOTAL 2 729 417 672 2 839 614 492 2 569 169 515 -5.9 -9.5 100.0 100.0 100.0 Recursos Propios 2 729 417 672 2 839 614 492 2 569 169 515 -5.9 -9.5 100.0 100.0 100.0 GASTO CORRIENTE 2 522 337 568 2 569 919 388 2 402 731 295 -4.7 -6.5 92.4 90.5 93.5 Servicios Personales 221 935 600 221 664 541 176 765 674 -20.4 -20.3 8.1 7.8 6.9 Materiales y Suministros 16 120 312 17 520 312 11 078 662 -31.3 -36.8 0.6 0.6 0.4 Servicios Generales 1 249 815 326 1 252 300 326 1 199 608 577 -4.0 -4.2 45.8 44.1 46.7 Otros de Corriente 1 034 466 330 1 078 434 209 1 015 278 382 -1.9 -5.9 37.9 38.0 39.5 GASTO DE CAPITAL 207 080 104 269 695 104 166 438 220 -19.6 -38.3 7.6 9.5 6.5 Inversión Física 207 080 104 269 695 104 166 438 220 -19.6 -38.3 7.6 9.5 6.5 - Bienes Muebles e Inmuebles 4 520 344 45 343 635 42 551 914 841.3 -6.2 0.2 1.6 1.7
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 57 de 230 Fuentes de Financiamiento del Gasto
De los recursos ejercidos, la totalidad correspondieron a recursos propios.
El menor gasto ejercido de los recursos propios se explica básicamente por: el cumplimiento a las disposiciones para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas estipuladas en el Artículo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007; así como por la reducción del presupuesto originalmente asignado en dicho Decreto para el capítulo de servicios personales, a la celebración de contratos abiertos con entregas parciales, de conformidad con las necesidades del Instituto; abasteciéndose con las existencias en almacén.
El pago de las prestaciones del Seguro Colectivo de Retiro, Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro, Seguro de Vida militar y Devoluciones del cinco por ciento del Fondo de la Vivienda Militar, que otorga este Instituto por ley son impredecibles.
Gasto Corriente
El Gasto Corriente fue inferior en 4.7 por ciento respecto al presupuesto original. La evolución del gasto corriente se presenta a continuación:
- Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 20.4 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
- La aplicación de los lineamientos para la Reducción del Gasto de carácter administrativo en el ejercicio fiscal 2007, efectuando las erogaciones estrictamente indispensables.
Inversión Financiera
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 58 de 230
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, donde dispone la reducción de un 10% respecto a sueldos y salarios netos, reducción que quedó registrada en el MAPE de la SHCP con la adecuación No. 2007-7-HXA-013, autorizada por dicha dependencia. - El personal ocupado al 31 de diciembre de 2007 reportó un total de 858 plazas, resultando similar al número de plazas
reportadas en 2006 que fue de 845 empleados.
- En el rubro de Materiales y Suministros registró una disminución de 31.3 por ciento respecto al presupuesto original, debido primordialmente a:
- La aplicación de medidas de ahorro instrumentadas en la Entidad, que propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de oficina y en el consumo de combustible de vehículos operativos, consumibles, refacciones y accesorios para equipos de cómputo, principalmente.
- El cumplimiento a las disposiciones para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas estipuladas en el Artículo 31 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, lo cual se reflejó en la generación de economías por 6,441.7 miles de pesos.
- Las erogaciones en Servicios Generales registraron un menor ejercicio presupuestario de 4.0 por ciento con relación al presupuesto original, derivado principalmente de:
- Menores erogaciones en los rubros de servicios básicos, asesoría, capacitación y servicios de mantenimiento y conservación, por un monto de 50 206.7 miles de pesos.
- La celebración de contratos de servicios estrictamente indispensables, de conformidad con las necesidades del Instituto, así como a la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.
- El rubro de gasto Otros de Corriente disminuyó 1.9 por ciento respecto al monto original, lo cual obedeció principalmente a lo siguiente:
- El pago de las prestaciones del Seguro Colectivo de Retiro, Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro, Seguro de Vida militar y Devoluciones del cinco por ciento del Fondo de la Vivienda Militar, que otorga este Instituto y que por ley son impredecibles.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 59 de 230 Gasto de Capital
El Gasto de Capital fue inferior en 19.6 por ciento con relación al presupuesto original. La evolución de los rubros que la integran se presenta a continuación:
- En materia de Inversión Física el menor ejercicio presupuestario de 19.6 por ciento con relación a la asignación original, obedece a un menor ejercicio presupuestario en Obra Pública, que se explica a continuación:
- El mayor ejercicio presupuestario de 841.3 por ciento en Bienes Muebles e Inmuebles fue resultado, entre otros, de los factores siguientes:
• La adquisición de un terreno en Juitepec Morelos, por un importe de $40 708.3 miles de pesos, para llevar a cabo la construcción de una casa hogar para militares retirados, modificación que quedó registrada en el MAPE con la adecuación No. 2007-7-HXA-013, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Al cumplimiento del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con la finalidad de abastecer a este Instituto de los bienes y servicios indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
- El menor ejercicio presupuestario de 38.8 por ciento en Obra Pública, fue resultado, entre otros, de los factores siguientes: • La programación de obra pública plurianual (2007-2008) en beneficio de la Secretaría de la Defensa Nacional de los
proyectos de construcción de las Unidades Habitacionales militares, El Ciprés II, Baja California, Tlalpan III, Distrito Federal, Almoloya Estado de México, Acapulco III, Guerrero, y del Mantenimiento y Conservación de la Unidad Habitacional Militar Tuxtla Gutiérrez II, Chiapas.
• La programación de obra pública plurianual (2007-2008) en beneficio de la Secretaría de Marina de los proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Habitacionales Navales, Rancho Alegre I, Veracruz, y Puerto Peñasco, Sonora.
• Los recursos presupuestarios ejercidos en el año 2007 se destinaron al pago de la construcción de las unidades habitacionales militares, Chihuahua II, Almoloya, Estado de México, Tlalpan III, Distrito Federal, Nogales III-C, Sonora, Cozumel IV, Quintana Roo., Acapulco III, Guerrero, a la Construcción de tres Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las unidades habitacionales militares el Ciprés II, Baja California, Temamatla, Estado de México y Cozumel IV, Quintana Roo, al pago de los servicios relacionados con obras públicas y al Mantenimiento y
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 60 de 230
Conservación de las Unidades Habitacionales Militares, San Cristóbal de las Casas I y II, Chiapas y reconocimiento de adeudos en la construcción de un edificio torre naval de 16 departamentos en Manzanillo, Colima.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008 Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Análisis del Gasto por Clasificación Económica
En 2008, el presupuesto ejercido del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) fue de 2 840 448.4 miles de pesos, cifra inferior en 5.3 por ciento con relación a la original, debido principalmente al menor ejercicio presupuestario en los capítulos de Servicios Personales (13.3 por ciento), Materiales y Suministros (13.8 por ciento) y Servicios Generales (6.1 por ciento).
- De los recursos erogados la totalidad correspondieron a recursos propios, monto inferior en 5.3 por ciento con relación al
presupuesto original.
- El presupuesto ejercido con recursos propios fue resultado del comportamiento observado en el rubro de Servicios
Personales, debido a las menores erogaciones por la vacancia de plazas operativas y administrativas.
GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, 2008
Concepto Presupuesto (Pesos) Variación Porcentual Estructura Porcentual
Original Modificado Ejercido Ejer./Orig. Ejer./Modif. Original Modificado Ejercido
TOTAL 2 998 316 571 2 997 660 244 2 840 448 364 -5.3 -5.2 100.0 100.0 100.0
GASTO CORRIENTE 2 776 615 218 2 719 471 798 2 592 021 780 -6.6 -4.7 92.6 90.7 91.3
Servicios Personales 203 517 083 194 930 301 176 514 958 -13.3 -9.4 6.8 6.5 6.2
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 61 de 230 Gasto Corriente
El Gasto Corriente observó un menor ejercicio presupuestario de 6.6 por ciento respecto al monto original. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- Las erogaciones en Servicios Personales registraron una disminución de 13.3 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
- Una reducción al rubro de servicios personales por un monto de 1,367.9 miles de pesos, derivado de las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2008, reflejándose así una mejora en los balances de operación, primario y financiero, reducción que quedó registrada en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades MAPE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con número 2008-7-HXA-006, autorizada por dicha dependencia.
- Una reducción al Gasto Programable por los importes de 4,287.3 miles de pesos y 2,931.6 miles de pesos, los cuales corresponden al rubro de servicios personales, derivado de la aplicación de los lineamientos específicos para el control y concentración de recursos presupuestarios asociados a plazas vacantes y contratos de prestación de servicios, así como de las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2008 dicho movimiento plantea la reducción de recursos por vacancia definitiva de 3 plazas de mando y 67 operativas, y la vacancia temporal de 48 plazas. Cabe señalar que con
Otros de Corriente 1 171 143 396 1 126 336 502 1 100 817 247 -6.0 -2.3 39.1 37.6 38.8
GASTO DE CAPITAL 221 701 353 278 188 446 248 426 584 12.1 -10.7 7.4 9.3 8.7
Inversión Física 221 701 353 278 188 446 248 426 584 12.1 -10.7 7.4 9.3 8.7
- Bienes Muebles e Inmuebles 1 752 240 8 239 333 7 691 832 339.0 -6.6 0.1 0.3 0.3
- Obra Pública 219 949 113 269 949 113 240 734 752 9.5 -10.8 7.3 9.0 8.5
- Otros de Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 62 de 230
registrada en el MAPE de la SHCP con los números 2008-7-HXA-018 y 2008-7-HXA-019, autorizada por dicha dependencia.
- En el rubro de servicios personales se obtuvo un ahorro presupuestario por un importe de 18,415.3 miles de pesos, debido a que se realizaron las contrataciones de personal estrictamente indispensables.
- Al 31 de diciembre de 2008, la plantilla ocupada del ISSFAM fue de 867 personas, distribuidas de la siguiente manera: 94 funcionarios públicos, 137 personal de enlace, 569 operativos y 67 comisionados, el total representó un incremento de 1.0 por ciento con relación a las 858 personas registradas al 31 de diciembre de 2007.
- En el rubro de Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio presupuestario de 13.8 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
- Una reducción al Gasto Programable por 109.0 miles de pesos, derivado de las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2008, reflejándose así una mejora en los balances de operación, primario y financiero, reducción que quedó registrada en el MAPE de la SHCP con la adecuación número 2008-7-HXA-006, autorizada por dicha dependencia.
- La aplicación de medidas de ahorro instrumentadas en la Entidad, propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de oficina y en el consumo de combustible de vehículos operativos, consumibles, refacciones y accesorios para equipos de cómputo, principalmente. Así como a la celebración de contratos abiertos con proveedores que permitieron obtener las mejores condiciones en artículos y precios, realizando las adquisiciones de materiales estrictamente indispensables de materiales y útiles de oficina, combustibles y lubricantes, vestuario uniformes y blancos para la operación de este Instituto.
- El rubro de Servicios Generales observó un menor ejercicio presupuestario de 6.1 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
- Una reducción al Gasto Programable por 153.6 miles de pesos, derivado de las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2008, reflejándose así una mejora en los balances de operación, primario y financiero, reducción que quedó registrada en el MAPE de la SHCP con la adecuación número 2008-7-HXA-006, autorizada por dicha dependencia.
- La celebración de contratos de servicios estrictamente indispensables, de conformidad con las necesidades del ISSFAM, así como a la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.
- Menores erogaciones en los rubros de servicios básicos, asesoría, capacitación y servicios de mantenimiento y conservación, derivados de la contratación de servicios estrictamente indispensables.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 63 de 230
- En el rubro de gasto Otros de Corriente se presentó un menor ejercicio presupuestario de 6.0 por ciento respecto al monto original. Esta variación obedeció a lo siguiente:
- El pago de las prestaciones del Seguro Colectivo de Retiro, Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro, Seguro de Vida militar y Devoluciones del 5 por ciento del Fondo de la Vivienda Militar, que otorga el ISSFAM y que por ley son impredecibles.
Gasto de Capital
El Gasto de Capital fue mayor en 12.1 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
- En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario registró un incremento de 12.1 por ciento con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:
- En Bienes Muebles e Inmuebles, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 339.0 por ciento respecto al monto original. Esta variación obedeció a lo siguiente:
• A la adecuación presupuestaria interna de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por un importe de 4,777.7 miles de pesos, con el objeto de realizar la adquisición de bienes considerados como tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), en el marco de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.
• A la adecuación presupuestaria interna de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por un importe de 1,709.4 miles de pesos, para llevar a cabo la sustitución de calentadores en distintas Unidades Habitacionales Militares y Navales, en el marco de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.
• A los procesos de contratación que permitieron obtener los mejores precios en la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipos de comunicación, electrónico, instrumental médico y de laboratorio que facilitaron las actividades administrativas de este Organismo.
- En Obra Pública, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 9.5 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la adecuación presupuestaría interna por un importe de 50,000 miles de pesos, a fin de disponer de los
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 64 de 230
Morelos. Ampliación que quedó registrada en el MAPE de la SHCP con la adecuación número 2008-7-HXA-005, autorizada por dicha dependencia.
- La creación de seis proyectos, cuatro de Construcción de Unidades Habitacionales Militares (Matamoros II, Tamaulipas; planta de tratamiento de aguas residuales Acapulco III, Guerrero; estabilización y recubrimiento de taludes para la protección de la Unidad Habitacional Militar Acapulco III, Guerrero; planta de tratamiento de aguas residuales Irapuato III, Guanajuato) y dos de mantenimiento y rehabilitación de Unidades Habitacionales Militares (San Cristóbal de las Casas I, Chiapas y Mazatlán SIN.).
- A la terminación de nueve proyectos, cuatro de Construcción de Unidades Habitacionales Militares (Almoloya, Estado de México; Acapulco III, Guerrero; planta de tratamiento de aguas residuales Acapulco III, Guerrero; estabilización y recubrimiento de Taludes para la protección de la Unidad Habitacional Acapulco III, Guerrero) y cinco proyectos de mantenimiento, de una Unidad Habitacional Militar (Tuxtla Gutiérrez II, Chiapas) y cuatro de mantenimiento de Unidades Habitacionales Navales (Puerto Peñasco, Sonora, Rancho Alegre I, Veracruz, sustitución de la red eléctrica en Coatzacoalcos, Veracruz y Mazatlán, SIN.) para satisfacer las necesidades de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus derechohabientes.
• Cabe señalar que al 31 de diciembre de 2008 se encuentran en proceso de finiquito seis proyectos de inversión con un avance Físico del 99.5 por ciento, cuatro de construcción (Unidad Habitacional Naval Cabo San Lucas, Baja California Sur; Unidad Habitacional Militar Irapuato III, Guanajuato; Unidad Habitacional Tenancingo I-B, Estado de México; Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Unidad Habitacional Militar Irapuato III, Guanajuato) y dos de mantenimiento y rehabilitación de Unidades Habitacionales Militares (San Luis Potosí II, San Luis Potosí y San Cristóbal I, Chiapas).
-En el rubro Otros de Inversión Física, no se presupuestó recurso alguno.
- En lo correspondiente a Inversión Financiera y a Otros de Capital, no se destinaron recursos. Ejercicio del Gasto por Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios
El gasto del ISSFAM en 2009 se ejerció a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. El primero comprende las funciones 1 Soberanía y 8 Administración Pública y el segundo considera las funciones 1 Salud y 2 Seguridad Social; y cuentan con un total de 7 programas presupuestarios, clasificados en los siguientes dos grupos: Desempeño de las Funciones, Administrativos y de Apoyo.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 65 de 230
- A nivel de grupo funcional, el de Desarrollo Social representó el 93.7 por ciento del total de los recursos ejercidos, mismo que registró una menor variación del gasto respecto al aprobado de 3.8 por ciento, debido el pago de las prestaciones del Seguro Colectivo de Retiro, Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro, Seguro de Vida militar y Devoluciones del cinco por ciento del Fondo de la Vivienda Militar, que otorga el ISSFAM y que por ley son impredecibles. Lo anterior refleja el carácter prioritario de la asignación y ejercicio de los recursos para atender las prestaciones en beneficio de los Miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus Derechohabientes del ISSFAM.
- Dentro del grupo funcional Desarrollo Social, en la función de Seguridad Social se erogó el 50.5 por ciento del total, en tanto que la función de Salud participó con el 43.2 por ciento.
- En el grupo funcional Gobierno, se ejerció el 6.3 por ciento del gasto, el cual fue inferior en 23.2 por ciento al presupuesto original aprobado como resultado de la aplicación de los Lineamientos específicos para el control y concentración de recursos presupuestarios asociados a plazas vacantes y contratos de prestación de servicios, así como de las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2008 instrumentadas por el ISSFAM, las cuales consistieron en la contratación de bienes y servicios estrictamente indispensables para la operación Institucional.
- El programa presupuestario que registró la mayor variación positiva en relación con el presupuesto original probado fue el siguiente:
- En el grupo Desarrollo Social, se registró incremento en el siguiente programa: K027 Mantenimiento de Infraestructura con 61.1 por ciento.
- Los programas presupuestarios que observaron las mayores disminuciones respecto al presupuesto original aprobado se ubicaron en los grupos Desempeño de las Funciones y administrativos y de Apoyo y fueron las siguientes: K028 Estudios de Preinversión, con un decremento de 65.9 por ciento; R013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas con 9.3 por ciento; M001 Actividades de apoyo Administrativo con 23.3 por ciento y O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno con 22.2 por ciento.
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 66 de 230
A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del ISSFAM por Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios:
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008 (Pesos)
Concepto Presupuesto Variación Porcentual
Total Corriente Capital Ejer./Orig. Ejer./Modif.
Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Tot
al
Cte. Cap. Tot
al
Cte. Cap.
Clave Total del gasto en
clasificación funcional 2 998 316 571 2 997 660 244 2 840 448 364 2 776 615 218 2 719 471 798 2 592 021 780 221 701 353 278 188 446 248 426 584 -5.3 -6.6 12.1 -5.2 -4.7 - 10.7 G F F N S F 1 Gobierno 232 444 936 247 764 771 178 549 766 232 089 815 242 326 758 173 540 128 355 121 5 438 013 5 009 638 - 23.2 -25.2 1,310. 7 - 27.9 - 28.4 -7.9 1 Soberanía 217 828 123 233 583 059 167 177 654 217 473 002 228 145 046 162 168 016 355 121 5 438 013 5 009 638 - 23.3 -25.4 1,310. 7 - 28.4 - 28.9 -7.9 0 1 Defensa 217 828 123 233 583 059 167 177 654 217 473 002 228 145 046 162 168 016 355 121 5 438 013 5 009 638 - 23.3 -25.4 1,310. 7 - 28.4 - 28.9 -7.9 8 Administración Pública. 14 616 813 14 181 712 11 372 112 14 616 813 14 181 712 11 372 112 0.0 0.0 0.00 - 22.2 -22.2 0.0 - 19.8 - 19.8 0.0 0 3 Función Pública 14 616 813 14 181 712 11 372 112 14 616 813 14 181 712 11 372 112 0.0 0.0 0.0 22.2 -22.2 0.0 - 19.8 - 19.8 0.0 2 Desarrollo Social 2 765 871 635 2 749 895 473 2 661 898 598 2 544 525 403 2 477 145 040 2 418 481 652 221 346 232 272 750 433 243 416 946 -3.8 -5.0 10.0 -3.2 -2.4 - 10.8 1 Salud 1 229 717 784 1 228 146 561 1 226 939 827 1 229 673 888 1 228 105 564 1 226 915 432 43 896 40 997 24 395 -0.2 -0.2 -44.4 -0.1 -0.1 - 40.5 0 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1 229 717 784 1 228 146 561 1 226 939 827 1 229 673 888 1 228 105 564 1 226 915 432 43 896 40 997 24 395 -0.2 -0.2 -44.4 -0.1 -0.1 - 40.5 2 Seguridad Social 1 536 153 851 1 521 748 912 1 434 958 771 1 314 851 515 1 249 039 476 1 191 566 220 221 302 336 272 709 436 243 392 551 -6.6 -9.4 10.0 -5.7 -4.6 - 10.8 0 3 Otros 1 536 153 851 1 521 748 912 1 434 958 771 1 314 851 515 1 249 039 476 1 191 566 220 221 302 336 272 709 436 243 392 551 -6.6 -9.4 10.0 -5.7 -4.6 - 10.8 Clave PP
Total del gasto por Programas Presupuestarios
2 998 316 571 2 997 660 244 2 840 448 364 2 776 615 218 2 719 471 798 2 592 021 780 221 701 353 278 188 446 248 426 584 -5.3 -6.6 12.1 -5.2 -4.7 - 10.7
Desempeño de las Funciones
2 765 871 635 2 749 895 473 2 661 898 598
2 544 525 403 2 477 145 040 2 418 481 652 221 346 232 272 750 433 243 416 946 -3.8 -5.0 10.0 -3.2 -2.4 - 10.8
Prestación de Servicios de Salud a la
Persona 1 229 717 784 1 228 146 561 1 226 939 827 1 229 673 888 1 228 105 564 1 226 915 432 43 896 40 997 24 395 -0.2 -0.2 -44.4 -0.1 -0.1 - 40.5 R012 Atención Médica 1 229 717 784 1 228 146 561 1 226 939 827 1 229 673 888 1 228 105 564 1 226 915 432 43 896 40 997 24 395 -0.2 -0.2 -44.4 -0.1 -0.1 - 40.5 Otros 1 536 153 851 1 521 748 912 1 434 958 771 1 314 851 515 1 249 039 476 1 191 566 220 221 302 336 272 709 436 243 392 551 -6.6 -9.4 10.0 -5.7 -4.6 - 10.8 K012 Proyectos de 165 114 748 180 934 260 155 255 394 0.0 0.0 0.0 165 114 748 180 934 260 155 255 394 -6.0 0.0 -6.0 - 0.0 -
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 67 de 230 Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008
(Pesos)
Concepto Presupuesto Variación Porcentual
Total Corriente Capital Ejer./Orig. Ejer./Modif.
Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Tot
al
Cte. Cap. Tot
al Cte. Cap. infraestructura Social de asistencia y seguridad social 14.2 14.2 K027 Mantenimiento de Infraestructura 52 584 365 86 764 853 84 711 855 0.0 0.00 0.0 52 584 365 86 764 853 84 711 855 61.1 0.0 61.1 -2.4 0.0 -2.4 K028 Estudios de preinversión 2 250 000 2 250 000 767 503 0.0 0.0 0.0 2 250 000 2 250 000 767 503 - 65.9 0.0 -65.9 - 65.9 0.0 - 65.9 R013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas 1 316 204 738 1 251 799 799 1 194 224 019 1 314 851 515 1 249 039 476 1 191 566 220 1 353 223 2 760 323 2 657 799 -9.3 -9.4 96.4 -4.6 -4.6 -3.7 Administrativos y de Apoyo 232 444 936 247 764 771 178 549 766 232 089 815 242 326 758 173 540 128 355 121 5 438 013 5 009 638 - 23.2 -25.2 1,310. 7 - 27.9 - 28.4 -7.9
Apoyo al Proceso Presupuestario 217 828 123 233 583 059 167 177 654 217 473 002 228 145 046 162 168 016 355 121 5 438 013 5 009 638 - 23.3 -25.4 1,310. 7 - 28.4 - 28.9 -7.9 M001 Actividades de apoyo administrativo 217 828 123 233 583 059 167 177 654 217 473 002 228 145 046 162 168 016 355 121 5 438 013 5 009 638 - 23.3 -25.4 1,310. 7 - 28.4 - 28.9 -7.9
Apoyo a la Función Pública 14 616 813 14 181 712 11 372 112 14 616 813 14 181 712 11 372 112 0.0 0.0 0.0 -22.2 -22.2 0.0
- 19.8
- 19.8
0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 14 616 813 14 181 712 11 372 112 14 616 813 14 181 712 11 372 112 0.0 0.0 0.0 -22.2 -22.2 0.0 - 19.8 - 19.8 0.0
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009 Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
1. Análisis Del Gasto por Clasificación Económica
- En 2009, el presupuesto ejercido del Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) fue de