páginas. Se ha considerado una curva de aprendizaje del 90%.
Tabla 30. Tiempos de proceso para cada capítulo de Cómic.
Fuente: Elaboración propia.
6.1.3
Recursos físicos necesarios
Para la correcta realización de estos productos se considera el importe de los recursos físicos por cada tipo de empleado, tanto de mano de obra directa, como de los directivos y empleados de staff. El desglose de elementos necesarios se expone en los anexos.
Los recursos necesarios van a ser de tres tipos:
- Informáticos: Ordenadores, impresoras, teclados, ratones,
licencias…
- Mobiliario: Mesas, sillas, armarios, estanterías… - Comunicaciones: Teléfonos, móviles...
En la siguiente tabla se expone el importe necesario por cada empleado a año 1.
Tabla 31. Gastos en recursos físicos por puestos funcionales.
Empleado Importe Director General 1.953 € Director de Marketing 1.292 € Director Creativo 1.292 € Director de Producción 7.215 € Community Manager 1.193 € Pedagogo 978 € Editor 978 € Escritor 978 € Dibujante 4.451 € Modelador 7.468 € Animador 7.468 € Programador 13.590 € Asistente 1.076 €
180 Plan de Negocio
Además se han considerado otros elementos comunes necesarios para el buen funcionamiento del negocio, como elementos para la sala de reuniones, proyector, pantalla, armarios, fotocopiadora en renting, papeleras… En los anexos se detallan las partidas.
El importe total considerado es de 6.600 €.
6.2
Calidad
ClickBook es muy consciente de la importancia del buen funcionamiento de nuestros productos, de nuestros contenidos digitales y de garantizar una perfecta visualización y disfrute de los mismos en los diferentes dispositivos disponibles.
Contaremos con profesionales expertos en cada una de las fases del ciclo de producción, de tal manera que tendremos la seguridad de que cada una de las diferentes fases es completada de manera satisfactoria y que el producto resultante sea de una gran calidad.
Las herramientas y software utilizados en la producción de los contenidos, serán de alto nivel tecnológico, y como consecuencia, el producto contará con un alto nivel de calidad.
Se realizarán las pruebas pertinentes para asegurar la completa compatibilidad de los formatos de nuestros productos y los dispositivos de uso y disfrute de los mismos. Se harán tests de calidad tanto del software como del hardware utilizado para garantizar unos niveles de calidad mínimos que permitan el uso de los dispositivos sin contratiempos.
Se pondrá especial atención en las pruebas de las animaciones 3D, las cuales, al ser más complejas en general, se consideran más sensibles y con una mayor probabilidad de posibles incompatibilidades o fallos.
Adicionalmente, se especificará muy claramente la compatibilidad entre los formatos de nuestros productos, y los dispositivos existentes hoy en día en el mercado. A pesar de que los formatos que se utilizan en la digitalización son aptos para ser leídos en cualquier tipo de ordenador o de eReader, hay determinados móviles que no son compatibles.
Por último, utilizando los resultados del análisis realizado en la fase de Postventa (problemas o inconvenientes que nuestros usuarios experimentan), se incrementarán las medidas necesarias para obtener un nivel de calidad superior.
6.3
Estrategia de compras
6.3.1
Política de proveedores (escritores)
Dadas las características de nuestra empresa, de los productos y servicios que ofertamos, podemos considerar dos tipos de proveedores, fundamentalmente. Por un lado, son proveedores las empresas de hardware y software necesarios para la realización de los mismos y por otro lado, consideramos proveedores a los autores, creadores o escritores que nos proveen de materia prima, es decir, de contenido para nuestros productos.
Plan de Negocio 181
En relación a los escritores, la empresa ha fijado una política, según la cual se lleva a cabo el proceso de selección de los mismos. Por un lado, contamos con un número más o menos numeroso de escritores noveles. Según el análisis de las necesidades o demanda del mercado en cuanto a contenidos, se contratará temporalmente o con contrato de obra los servicios creativos de determinados escritores. La relación con dichos proveedores será al mismo tiempo de prestación de servicio, ya que se les ofrece la posibilidad de darse a conocer de manera gratuita o con muy bajo coste. Por otro lado se les ofrece también servicios de edición sobre sus propias creaciones.
Por otro lado, la empresa tendrá contratados los servicios de escritores ya consagrados, que por un lado nos aportarán imagen, prestigio y confianza, y nos proveerán de contenidos de alto nivel, con los que llamar la atención sobre el resto de productos.
Asimismo, contamos con dibujantes y desarrolladores de cómics, que en función del estudio de las preferencias de nuestros clientes potenciales, se dedicaran a una temática o a otra.
6.3.2
Criterios de selección
Para todo lo anterior, es necesario desarrollar una actividad permanente de conocimiento y contacto con el mercado, con nuestros clientes potenciales, con el objetivo de identificar, seleccionar, y evaluar a nuestros posibles proveedores de acuerdo a lo que se demanda en cada momento. El objetivo en la relación con los proveedores será lograr que nuestra empresa sea un referente dentro de nuestro sector.
Para llevar a cabo la selección de dichos proveedores, tendremos en cuenta una serie de factores. Uno de los factores clave para nuestro negocio es asegurar que el escritor tenga en fecha y con los niveles de calidad adecuados (esto es, la correcta escritura y forma de expresarse como valor adicional) los contenidos que nuestros clientes esperan. Esto implica entre otros factores, unos mínimos de calidad en cuanto a estilo de escritura del mismo, en cuanto a atractivo, en cuanto a nivel educativo y cultural de los contenidos.
También es importante que el escritor tenga facilidad para la creación de relatos abiertos a cambios y con desarrollos de los mismos de una manera flexible e improvisada. Esto, a su vez, fomenta la pro- actividad de dichos proveedores. Para ello, se tendrá una base de escritores que nos garanticen la generación de contenidos en todo momento.
6.3.3
Plazos y condiciones de pago
Para garantizar el funcionamiento de nuestro modelo de negocio, es necesario que nuestros proveedores nos garanticen la entrega del material a tiempo.
Por un lado, se debe exigir al autor, en este caso, autores no conocidos en el ámbito literario, que la entrega esté con una antelación suficiente para darnos margen de maniobra para la edición y cambios que se deben llevar a cabo sobre el material original.
182 Plan de Negocio
Para las entregas diarias, deberá comprometerse a entregar el material el día anterior, ya que la entrega a nuestros clientes se realizará por la tarde. De esta manera, se tiene tiempo para modificarlo y subirlo con unos niveles adecuados de calidad.
Para las entregas semanales, deberá hacer la entrega del texto al menos con tres días de antelación, teniendo así tiempo suficiente para hacer la edición definitiva.
Para entregas a más largo plazo, en función del tamaño del mismo, se deberá recibir el material al menos una semana antes, con el fin de editarlo y adaptarlo a las necesidades y exigencias de nuestros lectores.
Por otro lado, y para el caso de autores consagrados y conocidos en el mundo literario y editorial, se les solicitará al menos una entrega semestral, con la idea de ir insertando dicho material como parte de nuestra oferta literaria, y al mismo tiempo utilizar este producto para hacer publicidad de nuestra empresa. En este caso, las condiciones de entrega por motivos obvios, no serán tan estrictas.
A la hora de remunerar a nuestros proveedores de contenidos, se llegará a acuerdos previos teniendo en cuenta la frecuencia en las entregas, calidad de los textos, rapidez y flexibilidad para hacer modificaciones y por último, la mejor o peor acogida de los contenidos por parte de nuestros clientes.
Para los autores de entrega diaria, se le remunerará con un 10% sobre los ingresos obtenidos relativos a su material. Si son relatos vivos, el porcentaje aumenta a un 20%.
Para los autores de entregas semanales y a más largo plazo, el porcentaje que percibirán será un 10% sobre los ingresos que se obtengan en relación a sus contenidos.
En el caso de los autores consagrados, los acuerdos varían considerablemente en función de la disponibilidad de material y en función del interés que se perciba por parte de nuestros clientes.
6.4
Postventa
Dentro de la fase de post-venta se incluye todo el soporte necesario para apoyar al cliente en el uso del producto o servicio. Todo aquello que ocurre después de la venta y que la empresa tiene el propósito de solventar. Podemos considerar en este punto el soporte técnico, aplicación de garantía, cursos y manejo de quejas.
Nuestra empresa considera un factor clave la atención al cliente una vez que la venta se ha producido. Se entiende que la fase de post- venta es crucial para que el cliente perciba en el producto un valor superior al coste del mismo. Para ello y para hacer frente a los posibles fallos, se establecen las siguientes medidas:
Posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través de llamada telefónica o vía e-mail, con la garantía de atención continuada dentro de un horario establecido.
Plan de Negocio 183
Personal cualificado en la recepción de reclamaciones, con capacidad de resolución de cualquier problema relacionado con el producto.
Se habilitará, así mismo, una sección en la página web para cualquier tipo de sugerencias para la mejora del producto y servicio.
Se les hará llegar de la manera elegida por el cliente o usuario una encuesta de satisfacción donde poder valorar y proponer mejoras.
Por otro lado se considera necesario hacer un análisis de las causas que con mayor frecuencia se producen entre nuestros clientes y usuarios, de tal manera que podamos aprovechar la oportunidad de mejora en el servicio y se consiga una mayor eficiencia en el servicio de post venta.
Para llevar a cabo este análisis se definirán una serie de factores cuya medición y análisis nos proporcionarán las áreas de mejora en la empresa. Estos factores, serán fundamentalmente:
Problemas en la descarga de contenidos.
Calidad en la visualización de los contenidos.
Errores en la facturación.
Problemas técnicos de la página web.
El estudio de estos problemas (causas) y los defectos que provocan (efectos) es de suma importancia para poder incrementar el nivel de calidad de las producciones.
Lo que la empresa busca con el servicio al cliente descrito anteriormente es, además de buscar la fidelización de los clientes, el de crear diferencias sostenibles con los posibles competidores que se pudieran mantener en el tiempo.
6.5
Plan de sistemas
A la hora de diseñar el soporte informático sobre el que se va a sostener el entorno de producción de ClickBook se ha decidido recurrir a un servicio de hosting en lugar de mantener los servidores en oficinas propias. Se ha contactado con diferentes proveedores con el fin de solicitar presupuestos y, finalmente, se seleccionado el proveedor que ofrece el siguiente:
184 Plan de Negocio
Tabla 32. Presupuesto de gastos de hosting el primer año.
Línea de producto/descripción
Coste
unitario Unidades
Coste
mensual Coste anual Comentarios
Infraestructura en data
center
Espacio en data center 1/4
rack 300,00 € 1 300,00 € 3.600,00 €
Incluye consumo eléctrico con una toma doble de 16A (A+B) por rack completo. Suministro de energía 24x7, condiciones medioambientales controladas y sistema de detección y extinción de incendios
Electrónica LAN gestionada - € - € Incluida en la oferta
Seguridad - € - € Incluida en la oferta
Hardware Incluye la instalación y mantenimiento hardware de los servidores
Servidor DL360 G5 DualCore
2GHz 2GB RAM 2x72GB HDD 131,85 € 1 131,85 € 1.582,20 €
Licencias
Windows 2003 Standard
Edition (x CPU) 26,00 € 1 26,00 € 312,00 € Licencia de Sistema Operativo
Servicios profesionales Servicios de administración:5x8 para gestión de cambios y 24x7 para soporte de incidencias
Instalación y Administración de
Sistema Operativo: Windows 353,60 € 1 353,60 € 4.243,20 € Instalación y Administración de
Servidor web Apache 166,40 € 1 166,40 € 1.996,80 €
Servicio de monitorización avanzada
Incluye acceso seguro vía portal web a tiempo real, semnanal y mensual sobre disponibilidad y estado Monitorización de servidores
(x CPU) 44,72 € 1 44,72 € 536,64 €
Servicio de backup
Servicio de backup (incluye
100GB) 249,60 € 1 249,60 € 2.995,20 €
Conexión al servicio de backup 93,60 € 1 93,60 € 1.123,20 €
Agente de servidor 74,88 € 1 74,88 € 898,56 €
Segunda copia en cinta/DVD
mensual 101,92 € 1 101,92 € 1.223,04 €
Servicios de valor añadido
Jefe de proyecto - € 1 - € - € Incluido
Tráfico web
Paquetes de 50Gb de tráfico 27,50 € 2 55,00 € 660,00 €
Total 1.597,57 € 19.170,84 €
Este presupuesto está basado en el primer año, por lo que hemos de suponer que durante el resto de los cinco años que dura este plan de negocio el precio aumentará en base al IPC.
El almacenamiento cubierto es de 72 Gb. Por ello, en base a las necesidades que se han calculado habremos de cubrir en los próximos años debido a la producción de nuevos productos, se contratará el almacenamiento extra necesario. El precio del almacenamiento extra es de 700€ por cada 10 Gb.
Dadas las características del negocio de ClickBook, altamente dependiente de una plataforma web, el servicio contratado incluye las acciones necesarias para garantizar la continuidad del negocio 24x7x365: redundancia de líneas y servidores, respaldo de datos, etcétera.
6.5.1
Servicio de correo electrónico
El presupuesto solicitado al proveedor incluye un precio de 40€ anuales por cada cuenta abierta, con una cuota de almacenamiento de 30 Gb por cuenta. Se contratará una cuenta para cada empleado. El servicio incluye el mantenimiento del servidor de correo por parte del proveedor.
Plan de Negocio 185
6.5.2
CRM
Por su parte, el software de CRM se ha contratado a un proveedor especializado en CRM para pymes. Este proveedor ofrece una aplicación completa de CRM a través de Internet, que incluye módulos de marketing (SMS, e-mail), pedidos, reclamaciones, clientes, personal, tiendas virtuales, páginas web, etcétera.
El precio del CRM es de 5.000€ + IVA por una licencia para servidor más cinco licencias de cliente, y 1.800€ + IVA por el mantenimiento anual de la aplicación en ASP (incluye server, hosting, actualización del software, backup diario y soporte online).
6.5.3
Backups en local
Se ha establecido una política de copias de seguridad diarias en local para respaldar el trabajo realizado en DVD, además de las copias contratadas al proveedor de hosting. Esta copia de respaldo se efectuará en las oficinas de ClickBook, y para ello se utilizarán las grabadoras instaladas en los equipos propios.
186 Plan de Negocio
7.
Plan de recursos humanos
En la definición del plan de Recursos Humanos y su planificación de crecimiento se ha tenido en cuenta el volumen medio estimado de negocio esperado durante el primer año, así como los objetivos estratégicos de crecimiento en los posteriores. Además, se han tenido en cuenta los siguientes factores:
Estudios de mercado.
Análisis de clientes potenciales.
División del mercado objetivo.
Competencias y perfiles profesionales de los puestos de trabajo.
Entorno competitivo.
Necesidades de gestión.
7.1
Estructura organizativa
ClickBook es una empresa basada en la creación y edición de contenidos digitales de cuentos infantiles, relatos y cómics. La estructura organizativa se revisará periódicamente con el fin de detectar oportunidades de mejora o necesidades de implementar acciones preventivas y/o correctivas. En este sentido, las áreas funcionales de la empresa son las siguientes:
Dirección general, cuyo responsable será el director general.
Dirección creativa y producción, de la que se encargará el director de creación.
Dirección de marketing y ventas, área que gestionará el responsable de marketing y ventas.
Dirección financiera, labor que realizará directamente el director general.
Dirección de recursos humanos, área de la que también se encargará el director general.
La previsión de crecimiento de la empresa en los cinco primeros años de actividad figura en la siguiente tabla:
Plan de Negocio 187
Tabla 33. Previsión de crecimiento en empleados de ClickBook.
Puesto 2011 2012 2013 2014 2015 Director General 1 1 1 1 1 Director de Producción 3D 0 0 0 2 2 Director Creativo 1 1 1 1 1 Editor 2 2 2 6 7 Pedagogo 1 1 1 2 2 Escritor 1 1 1 1 1 Modelador 0 0 0 6 8 Dibujante 1 1 1 1 1 Animador 0 0 0 3 4 Programador 1 1 1 2 3
Responsable de Marketing y Ventas 1 1 1 1 1
Community Manager 1 1 1 1 1
Comercial 0 0 0 1 1
Administrativo 1 1 1 1 1
TOTAL 11 11 11 29 34
Cabe señalar que estas previsiones de personal podrán variar dependiendo de las necesidades de nuestros clientes.
Con respecto a las personas implicadas en el proceso de nuestros productos, como escritores, editores, dibujantes, etcétera, se han calculado en base a los tiempos necesarios y cantidad de productos y servicios que se tiene previsto lanzar al mercado cada año, y que ha sido expuesto anteriormente en el apartado del plan de operaciones.
7.1.1
Descripción de los puestos
A continuación describimos las principales características y perfiles que reúnen cada uno de las posiciones definido en el plan de recursos humanos en la planificación a cinco años. A pesar de que actualmente alguno de los puestos estén desempeñados por la misma persona, los puestos están definidos de forma individual.
Tabla 34. Descripción de los puestos de trabajo.
Misión Definir la política y el plan estratégico de la compañía y dirigir la empresa para la
consecución de los objetivos
Funciones Dirigir, planificar y coordinar el funcionamiento general de la empresa en colaboración
con los directores de las distintas áreas Evaluar los resultados obtenidos
Representar a la empresa y sus valores en sus relaciones con sus principales clientes y proveedores, así como con los grupos comerciales y de inversión y las organizaciones profesionales
Garantizar el cumplimiento de las políticas de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y recursos humanos además de revisar los sistemas de gestión Revisar el seguimiento de los objetivos
Competencias Destrezas de negociación
Capacidad de análisis y organización Comunicación
Liderazgo Visión estratégica
188 Plan de Negocio Misión
Gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la compañía para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad
Funciones Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa
Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis financiero Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros proveedores Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos planteados
Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa Actuar de interlocutor con la gestoría que gestiona las cuentas
Competencias Destrezas para la negociación Capacidad de síntesis y de organización
Habilidades para la obtención y análisis de información Perspectiva estratégica
Dirección Financiera
Misión
Elaborar e implantar la política de personal, para conseguir que el equipo humano de la empresa sea el adecuado y se sienta motivado y comprometido con los objetivos corporativos
Funciones Diseñar guías adecuadas para la captación, selección, formación, desarrollo,
promoción para garantizar la adecuación del personal a la empresa Instaurar un sistema de gestión del desempeño adecuado, una política de retribuciones que motive al personal y garantizar unas relaciones laborales justas y equitativas
Competencias Destrezas para la persuasión Capacidad de síntesis
Habilidades para la obtención y análisis de información Orientación al cliente interno
Habilidades sociales Tolerancia a la presión
Dirección de Recursos Humanos
Misión Planificar, dirigir y coordinar las actividades de creación de contenidos, diseñando planes a corto, medio y largo plazo
Funciones Gestionar los recursos disponibles, determinando los procedimientos y los niveles de
calidad para garantizar un producto competitivo
Cooperar con el Departamento Comercial para adaptar la producción a las necesidades del cliente
Planificar la producción según las especificaciones de contenidos, plazos, etcétera Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de los nuevos contenidos, así como vigilar el mantenimiento de los existentes
Competencias Destrezas de negociación
Capacidad de análisis de información Creatividad
Facilidad de síntesis Tolerancia a las tensiones
Facilidad de relaciones interpersonales Habilidad persuasora
Liderazgo Toma de decisiones
Plan de Negocio 189 Misión Coordinar las labores de creación de contenidos audiovisuales
Funciones Planificar las creaciones en 3D e interactivas en función de las necesidades del cliente Actuar de interlocutor entre los editores y los creadores de contenidos en 3 dimensiones, los cuentos interactivos, la postproducción y los contenidos en formato audio
Competencias Capacidad de trabajo en equipo Comunicación
Toma de decisiones Liderazgo
Dirección de Producción
Misión Planificar y dirigir la política de la empresa en lo referente a productos, precios, promociones y distribución