ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
ESTADO ACTUAL PLAN DE MEJORAS
La planta no cuenta con un departamento de aseguramiento y
control de calidad
Crear un departamento de aseguramiento y control de calidad
No se dispone de un laboratorio de control de calidad con equipos adecuados para realizar todos los
análisis pertinentes
Invertir en instrumentos, materiales y equipos para los análisis que se realicen dentro de la planta Los equipos como balanzas y
termómetros son calibrados cuando se hace un mantenimiento correctivo
Calibrar los equipos bajo normas No dispone de procedimientos escritos
para el muestreo de materias primas
Realizar un procedimiento escrito para el muestreo de la carne de acuerdo a la norma NTE INEN 776 No dispone de procedimientos escritos
para el muestreo materiales de envase y empaque
Realizar un procedimiento escrito para el muestreo de materiales de envase y empaque de acuerdo a la norma
NTE INEN 476 No dispone de procedimientos escritos
para el muestreo productos en proceso
Realizar un proceso de muestreo para productos en proceso realizar un análisis organoléptico No dispone de procedimientos escritos
para el muestreo de productos terminados
Realizar un proceso de muestreo para productos terminados.
No hay registros de los lotes analizados: ensayos físico químicos y
microbiológicos
Realizar registros de los lotes analizados: ensayos físico químicos de materia prima, materiales de envase y empaque, productos en proceso y productos terminados de acuerdo a la norma NTE INEN 1529-15 y NTE INEN 1529-
8 No hay registros de cambios
realizados al sistema de control de calidad
Realizar registros de cambios realizados al sistema de control de calidad
El sistema de calidad no funciona permanentemente
Organización y control en todos los puntos del control y aseguramiento de la calidad
No se conservas muestras de los productos
Conservar muestras pequeñas de productos así como realizar análisis organolépticos para un análisis de
trazabilidad No se realiza ensayos de estabilidad
de productos terminados
Realizar ensayos a los productos terminados en diferentes ambientes de almacenamiento
No se supervisa contra muestras Se debe tomar contra muestras para comparar su calidad Se examina productos devueltos para
ver su condición de devolución
Realizar una política de devolución de producto que contenga la información del historial , lote, despacho,
condiciones ambientales y manipulación No se prueba/rechaza productos,
insumos, procedimientos, etc. Según especificaciones
Realizar procedimientos para la aprobación y rechazo de productos, insumos, procedimientos de acuerdo a la norma
NTE INEN 1346 No hay especificaciones de materiales
de envase y empaque
Realizar especificaciones de materiales de envase y empaque bajo la norma INEN
No hay procedimientos para toma de muestras
Realizar un procedimiento para toma de muestras dependiendo de la materia prima de acuerdo a la norma Hay parcialmente manuales y
procedimientos para uso de equipos Realizar manuales y procedimientos para uso de equipos No hay protocolos de control de
materia prima
Realizar un protocolo de control de control de materia prima que especifique los requisitos y parámetros que deben
cumplir de acuerdo a normas No hay protocolos de control de
material de envase y empaque
Realizar protocolos de control de material de envase y empaque
No hay protocolos de control de
productos en proceso Realizar protocolos de control de productos en proceso No hay protocolos de control de
productos terminados Realizar protocolos de control de productos terminados No hay programa y registro de
calibración de equipos Realizar un programa y registro de calibración de equipos No hay política y registro de ensayos
de estabilidad Realizar una política y registro de ensayos de estabilidad No hay fichas de almacenamiento y
manipulación de productos terminados
Realizar fichas de almacenamiento y manipulación de productos terminados
No hay procedimientos de validación
Realizar procedimientos de validación del producto terminado de acuerdo a todos los análisis y controles que se lo hace para comprobar el sistema de gestión de calidad No hay procedimientos de atención a
reclamos y devoluciones
Realizar un procedimientos de atención a reclamos y devoluciones
No hay política/procedimiento para
retiro de productos Realizar política/procedimiento para retiro de productos No posee etiquetas de cuarentena,
aprobación y rechazo
Realizar etiquetas de cuarentena, aprobación y rechazo con colores que indiquen su estado rojo rechazo, amarillo
cuarentena Los documentos de trabajo no están
archivados
Comprar un archivador y ubicar ordenadamente los documentos de producción
Los registros primarios no están foliados y numerados
Realizar un control de documentación para los registros a través de codificación
No existen registros de resultados de análisis sucesivos de materia prima y
productos terminados
Realizar registros de análisis sucesivos de los análisis de materia prima y productos terminados
No se emiten protocolos en las diferentes áreas del departamento
recopilando resultados de análisis/ensayos parciales
Crear un protocolo de calidad bajo normas y disposiciones No existen documentos del protocolo
de calidad Archivar todos los protocolos de calidad que se realice No se dispone de los protocolos de
calidad
Los protocolos y documentos de control deben ser archivados anualmente o cuando los insumos y materias
primas se terminen
No se cuenta con técnicas de control apropiadamente establecidas para
control de calidad
Los procedimientos de calidad e inocuidad deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no representen riesgo para la salud, los controles dependen del tipo de alimentos y de las necesidades del establecimiento el sistema de control debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de
procesamiento del alimento
No se cuenta con técnicas de control redactadas de manera comprensible
Se deben redactar de manera comprensible para la persona que la realice el cual debe contar con: especificaciones para
materias primas y productos terminados deben incluir criterios claros para aceptación, liberación, retención o rechazo; documentación sobre plata, equipos y proceso. ;
planes de muestreo y procedimientos de laboratorio; el control y aseguramiento de la calidad nos e limita a las operaciones de laboratorio sino que debe estar presente en todas las decisiones vinculadas con la calidad del producto No se cuenta con técnicas de control
utilizadas habitualmente por eso no son archivadas
Deben ser utilizadas habitualmente y archivadas en el departamento de control calidad
Los productos terminados: no se determinan los caracteres
organolépticos
Realizar un procedimiento para determinar los análisis organolépticos basados de acuerdo a la norma NTE INEN
1346 Los productos terminados: no se
determinan los parámetros físico químicos y microbiológicos
Realizar un procedimiento para determinar los parámetros físico químicos y microbiológicos basados de acuerdo a la
norma NTE INEN 1346 Los controles bromatológicos no
forman parte de la historia del lote de
Estos controles deben forman parte de la historia del lote de cada producto terminado con toda su información
cada producto terminado No se comprueba periódicamente la eficacia del sistema de aseguramiento
y control de calidad
Realizar auditorías e inspecciones para evaluar la eficiencia del sistema de aseguramiento y control de calidad No se efectúan reevaluaciones
periódicas de materias primas, envase y empaque
Realizar evaluaciones periódicas de materia prima, envase y empaque
Las substancias no son preparados según procedimientos escritos y no se
registra su uso
Realizar procedimientos de preparados de sustancias y registrar su uso