Tablero de Control Balanceado (BSC)

La implementación de esta herramienta en la industria será lenta y paulatina. Ésta comprenderá las siguientes etapas:

1. Elaboración del tablero de control y coordinación para su manejo, por parte de CODELAC.

2. Difusión y participación de las personas indicadas, por lo que no será necesario ni conveniente involucrar a todo el personal desde el comienzo. 3. Establecer líderes por cada provincia donde haya presencia del sector,

responsables de los indicadores dentro de cada jurisdicción.

4. Difundir la performance obtenida dentro de cada una de las perspectivas, como elemento motivador para los involucrados.

En la Tabla 26, se muestran las consideraciones para el control según perspectivas y objetivos de largo plazo.

8.3 Conclusiones

El tablero de control permite validar si la ejecución de las actividades de la organización es consecuente con las metas y objetivos establecidos.

El tablero de control también controla el avance de las tareas desde cuatro perspectivas: (a) la perspectiva financiera, (b) la perspectiva de los clientes, (c) la de los procesos, y (d) la de las personas.

Tabla 26

Balance Scorecard

Perspectiva OCP Unidad de medida Meta _{anual de medición} Frecuencia Periodo de revisión

Financiera OCP

1.1 A partir de 2013, incrementar la producción de leche a razón de 11% anual. Incremento de la producción 11% trimestral anual OCP

1.3

Incrementar los niveles de inversión privada en promedio anual de US$50 millones entre el 2013 y el 2021, con una inversión acumulada de US$450 millones.

Incremento de inversión

US$50

millones semestral anual OCP

2.2

Invertir no menos de US$2 millones anualmente en promedio que permitan mejorar la infraestructura y los sistemas de alimentación del

ganado durante el periodo 2013-2021. Inversión

US$2

millones semestral anual

Cliente OCP

3.1

Lanzamiento de dos campañas por año de promoción y mercadeo que resalten las bondades de la leche y sus derivados al bienestar del cuerpo humano, para incrementar su consumo, enfatizando las cantidades mínimas que se debe de consumir.

Cantidad de campañas

promocionales 2 anual anual OCP

3.3 Incrementar puntos de venta de leche y derivados lácteos de Cajamarca en todo el Perú a razón de 10% anual. Incremento de puntos de venta 10% trimestral anual

Procesos internos

OCP

1.2 Incrementar la cantidad de hectáreas dedicadas a la cría de ganado vacuno en un 3% anual entre el 2013 y 2021. Incremento de hectáreas 3% semestral anual OCP

2.1 A partir de 2013, mejorar la producción de pastizales, mediante la optimización de técnicas de cultivo, a razón de 20 mil hectáreas por año. Cantidad de hectáreas mejoradas 20 mil trimestral anual OCP

3.2

Firma de una alianza cada dos años con entidades gubernamentales, para proveer derivados lácteos elaborados por la industria, a los programas de

alimentación del gobierno nacional o locales. Cantidad de alianzas 1 2 años 2 años OCP

3.4

Participación en ferias internacionales y nacionales con el fin de atraer nuevos inversionistas y compradores, logrando una meta anual de 10% de nuevos clientes por año, procedentes de este tipo de eventos.

Número de ferias en

las que se participó 3 anual anual OCP

3.5 Creación de dos productos nuevos por año, en base a aplicación de Benchmarking con otras cuencas lecheras del país y el extranjero. Cantidad de nuevos productos 2 anual anual OCP

3.6

Realizar dos estudios de mercado por año, que permitan identificar necesidades específicas y desarrollar productos que puedan ser consumidos por personas incluso con algún tipo indisposición física hacia la leche.

Estudios de mercado

realizados 2 anual anual OCP

4.1 Aumentar la cantidad de productores formales a razón de 5% anual en el periodo 2013-2021. productores formales Incremento de 5% anual anual OCP

4.2

Firmar convenios con organismos gubernamentales como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y las municipalidades, para obtener las facilidades necesarias para una rápida y masiva formalización de la industria, mediante el otorgamiento de registros y licencias, que le dé respaldo e imagen en el mercado.

Cantidad de

convenios firmados 4 semestral anual OCP

6.1 Certificar 20 empresas por año mediante la estandarización del proceso productivo, de acuerdo a normas internacionales de sanidad. Cantidad de empresas certificadas 20 trimestral anual OCP

6.3

Realizar una auditoría anual, por parte de CODELAC, a los procedimientos con los que se desarrolla la elaboración de productos lácteos, con el fin de supervisar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de calidad en la elaboración de los mismos.

Número de auditorías 1 anual anual

OCP 6.4

Elaborar un diagnóstico situacional cada dos años, que precise que medidas deben adoptarse para aprovechar mejor los recursos naturales, enfatizando la conciencia ecológica del sector y el cuidado al medio ambiente.

Número de

diagnósticos 1 2 años 2 años

Aprendizaje y crecimiento

OCP 1.4

A partir de 2013, realizar benchmarking entre los productores de otras cuencas lecheras como Arequipa y Lima y de los países líderes en la producción de leche como son Holanda y Nueva Zelanda.

Cantidad de empresas a las que se le hizo

benchmarking 10 semestral anual OCP

5.1

Diseñar e implementar la bolsa de trabajo para los pobladores del departamento de Cajamarca, creando 100 puestos de trabajo anuales como resultado de una adecuada política de costos.

Nuevos puestos de

trabajo 100 trimestral anual OCP

6.2 Elaborar planes regionales de investigación ganadera y comercial de la leche. Número de planes de investigación 2 anual anual OCP

7.1 Incrementar las horas de capacitación anual a los productores a razón de 10 horas entre el 2013 y el 2021. Incremento de horas de capacitación 10 anual anual OCP

7.2

Firmar convenios con universidades, para que puedan capacitar a los productores de la zona en temas veterinarios, cuidado y mejoramiento del

ganado, normas de sanidad, fabricación de lácteos, etc. Número de convenios 4 anual anual OCP

7.3

Realizar dos eventos de capacitación con ponentes de otras cuencas lecheras del país y del exterior, para que puedan capacitar a los productores de la zona.

Número de eventos de

capacitación 2 anual anual OCP

7.4

Lograr la participación de representantes de la industria ante eventos internacionales, mediante becas y pasantías, que permitan que éstos adquieran técnicas productivas y de mercadeo, de sus pares del exterior.

Número de becas y

pasantías 20 semestral anual Recursos asignados a los OCP: la asignación de recursos será efectuada por la Coordinadora de Derivados Lácteos. Los fondos provendrán de inversionistas privados o entidades de apoyo gubernamentales.

Estructura organizacional: creación de Comité Regional del sector lácteo cajamarquino, integrado por la Asociación de Productores de Leche de Cajamarca, la CODELAC, y la APDL, entre otros.