VERIFICACIÓN

10.9 VERIFICACIÓN

10.9.1. Medición Seguimiento Y Desempeño. Se necesita hacer seguimiento al

desempeño del sistema mediante inspecciones a los controles operativos implementados, el monitoreo de las directrices, programas y requisitos legales, así como la medición de indicadores de objetivos S&SO y la auditoría interna.

Para poder determinar la efectividad del desempeño del sistema se hace seguimiento a las estadísticas de Enfermedad General, Enfermedad Profesional, Accidentes de Trabajo y Niveles de Ausentismo.

Se implemento la utilización de un formato para evaluación de las capacitaciones realizadas y así determinar el grado de efectividad de las mismas. Finalmente se creó un procedimiento de auditoría interna garantizando que los resultados identifican las respectivas acciones correctivas y preventivas así como las acciones de mejora.

10.9.2. Investigación De Incidentes. Se diseño un formato para el reporte de

accidentes en la cual todos los empleados de Electroindustrial S.A que evidencien, participen o se enteren de la ocurrencia de cualquier accidente deben reportarlo, sin importar si generan o no pérdida de algún tipo.

El formato permite agilizar los trámites realizados a las administradoras de riesgo profesionales y asegurar su oportuna entrega, facilita la identificación del factor de riesgo asociado, las estadísticas, medidas de control y causas del accidente

Para el reporte de incidentes o accidentes se elaboró mecanismo que cuenta con la siguiente metodología

Figura 4. Como reportar incidentes o accidentes de trabajo

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10.9.3. No Conformidad, Acción Correctiva Y Acción Preventiva. Se diseñó el

procedimiento de acciones correctivas y preventivas para para detectar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales.

Este procedimiento estipula las responsabilidades a los líderes de procesos para determinar la causa raíz del problema que genera una no conformidad y la pronta acción de gerencia administrativa para el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y el cierre de las no conformidades

También se elaboró un procedimiento para control de no conformidades, petición quejas y reclamos con la finalidad de evaluar los datos suministrados en un período de prueba programado. A raíz de los resultados se planifica hacer un seguimiento más amplio de las condiciones y las acciones que generan el mayor porcentaje de quejas y reclamos para posteriormente implementar las acciones necesarias para contrarrestarlas.

10.9.4. Control De Registros Se diseñó un listado maestro de registros para la

identificación recolección, almacenamiento y acceso de los mismos, con el fin de evitar su deterioro o pérdida y evaluar las alternativas para su adecuación y consulta.

Los formatos permitidos son: medios impresos, magnéticos u otros que suministren evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de resultados alcanzados.

10.9.5. Auditoría Interna. Se diseñó el procedimiento de auditoría interna donde

se permite establecer; la programación de la auditoría, el respectivo plan y programa, informe, reunión de cierre, plan y seguimiento de acciones correctivas y preventivas y por último el cierre de las no conformidades.

10.10 ACTUAR

Diseño Del Procedimiento de Revisión Por La Dirección

El procedimiento de la revisión por la dirección se diseñó para interactuar con los elementos que serán mencionados a continuación

 El aporte de la Implementación del Sistema S&SO a la organización.

 El desempeño de los indicadores de gestión

 El desempeño de los líderes responsables en aspectos S&SO

 El desempeño de las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores

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 Las sugerencias por parte del personal para la mejora del sistema y por tanto de la empresa

 Los cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión

 El aporte de las acciones abiertas y por tanto las acciones que han sido cerradas.

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11 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE S&SO

Finalizada la etapa de diseño, se procedió a elaborar toda la documentación necesaria bajo los lineamientos especificados en cada uno de los ítems anteriores siguiendo la norma OHSAS 18001, de tal forma que se elaboraron los procedimientos, formatos, instructivos, planes, programas y otros documentos necesarios para permitir el funcionamiento del sistema y establecer soportes que evidencien el cumplimiento de requisitos, objetivos y acciones tomadas para la mejora continua. A continuación se describirá como fue el proceso de documentación en cada uno de los requisitos que exige la norma

11.1 POLÍTICA DE S&SO

Después de haber diseñado y elaborado la política de S&SO, esta fue documentada, emitida y es de conocimiento general ya que fue publicada en los lugares de mayor visibilidad tales como cartillas comunicativas, cartelera ubicada en la primera planta y página web de Electroindustrial, la cual se define en su primera versión de la siguiente manera:

11.1.1 Política de S&SO. “Electroindustrial S.A” es una empresa dedicada a la

comercialización y distribución de materiales eléctricos de baja, media y alta tensión para el sector de la construcción, petróleos, iluminación y seguridad privada, entre otros, la cual tiene como finalidad, promover y mantener el bienestar físico, mental y social de sus colaboradores, motivándolos y comprometiéndolos con la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y daños materiales que se puedan presentar.

Para tal fin, Electroindustrial ha establecido dentro de sus prioridades la implementación y desarrollo de un sistema de gestión S&SO, en la cual se adquiere un compromiso con el control de riesgos y la mejora continua de sus procesos, fomentando una cultura de prevención que genere condiciones seguras de trabajo.

Ver página 157 evidencia de “publicaciones”

11.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES

Siguiendo el procedimiento diseñado anteriormente para la IPERDEC, se logró la elaboración del panorama de factores de riesgo tomando como base de referencia la GTC 45 en su versión más reciente (2010), en la cual se identificaron lo riesgos