Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador

fiscal habilitado. Con respecto a la numeración se mantendrá la del controlador, de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal.

Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresión, y el sistema validará la conexión con el controlador.

Talonario de Remito: se solicitará su ingreso si existe la variable de control

@REMITO = “SI” en el formulario de impresión de la factura.

Código de Cliente: en este campo se indicará el código

correspondiente al cliente.

Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido, se visualizará una ventana con todos los clientes existentes.

Para seleccionar un código, basta posicionarse con las flechas y pulsar

<Enter>.

<F6> - Alta de Clientes

Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales, pulsando <F6> desde el campo Código puede agregar un nuevo cliente en los archivos.

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del cliente.

Clientes Ocasionales: A través de este proceso, también es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo caso no se desea asignar un código de identificación.

En este caso se ingresará como cliente ocasional, correspondiendo necesariamente la factura a una venta contado, ya que no se registrará en cuenta corriente.

Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese „000000‟ en el campo Código de Cliente. En este caso, se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.

Comprobante de Referencia: Si Ud. posee la versión del sistema sin controlador fiscal, puede indicar un Tipo y Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro comprobante previamente ingresado.

Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia, varían de acuerdo al valor del parámetro Descarga Stock al Facturar.

Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido, indicando „PED‟ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente.

Al ingresar el número de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las líneas asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.

Si el parámetro de descarga de stock no está activado, puede ingresar un pedido como referencia (igual que en el caso anterior) o un remito, indicando como tipo de comprobante „REM‟.

Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar.

Nota: Si se genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadería a través de un remito se hará necesariamente también con referencia al pedido (antes o después de la emisión de la factura). En este caso, no se relacionan las facturas con los remitos ya que ambos comprobantes se deben referenciar al pedido. A través del informe de Seguimiento de Pedidos se visualizarán todos los comprobantes relacionados con cada uno de los pedidos.

En el caso de indicar remito como comprobante de referencia, se desplegarán en pantalla los remitos del cliente con estado “pendientes”, siendo posible elegir uno o varios de ellos. El sistema controlará que todos los remitos seleccionados tengan asociado el mismo código de depósito.

Agrupa los Artículos de los Remitos: Si seleccionó varios remitos, es

posible indicar a través de este parámetro, que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.

De esta manera, se reflejará en la factura un solo renglón por cada artículo existente en los remitos, con la cantidad acumulada.

Para utilizar este parámetro tenga en cuenta las siguientes consideraciones: No se agruparán aquellos artículos que lleven partidas, ya que éstas

deben ser discriminadas.

En el caso de series, todos los números de serie se asociarán al artículo correspondiente.

Si hubiera renglones de descripciones adicionales en los remitos, se incluirán para cada artículo, sólo los correspondientes al primer remito a agrupar.

Puede eliminar de la factura aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello la tecla <F2>.

No es posible modificar las cantidades propuestas.

Si elige no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla las líneas asociadas a los remitos de referencia (que aún no hayan sido facturadas). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse pulsando la tecla <F2>.

En el caso de emitir facturas sobre remitos, podrán agregarse nuevos renglones al comprobante; siempre que éstos correspondan a artículos que no tienen stock asociado.

De un mismo comprobante de salida de mercadería podrán emitirse una

o más facturas, es decir que el sistema controla las cantidades pendientes de facturación y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se haga referencia a un comprobante se exhibirá sólo lo pendiente de facturar.

Percepción de Ingresos Brutos: Si se calculan percepciones de ingresos

brutos para el comprobante y, se activó el parámetro de edición de las percepciones en el proceso de Parámetros Generales, se podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente.

Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción, según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes).

Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada

al cliente.

La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el cálculo automático de intereses y los vencimientos; mientras que si es contado, se disparará la actualización del movimiento de Fondos (si este módulo se encuentra instalado).

Nota: Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la condición de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.

Ingreso de Renglones

Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son:

Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es

posible referenciarlo por su Código, Sinónimo o Código de Barras.

Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo, se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.

Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

Escalas: Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.

El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock), y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas.

Una vez ingresado el código base, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene 2 escalas, se seleccionará a continuación el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarán todas las combinaciones de escalas disponibles.

Finalmente, puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.

Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).

<F6> - Alta de Artículos

Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock).

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos, para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.

Cantidad: podrán ingresarse para los artículos, cantidades positivas como

negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería, registrándose su movimiento de entrada en stock.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de

ventas distinta de “1”, podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son:

V: unidad de ventas U: unidad de stock

Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas), la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.

En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock).

Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida.

Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el

sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido. En caso contrario, sugerirá los correspondientes a la lista de precios seleccionada (si existen). El precio unitario estará expresado con impuestos incluidos o no, según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada.

Para realizar ajustes de precio en una factura, ud. puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.

<F9> - Saldos

Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

<F4> - Precios

Usted puede consultar los precios de la lista indicada en el pedido desde el ingreso de renglones pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.

Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. La única diferencia es que, en este caso, el sistema no realizará el control de stock, ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.

Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo), el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Este será ingresado en moneda corriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.

Partidas: Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga Stock al Facturar, se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. (Ver capítulo de Partidas en el módulo de Stock).

Si no se descarga stock en la factura, será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. Para ello, pulse la tecla <F7>. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrará un movimiento de partida; en este caso la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes.

Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock, independientemente de la presentación utilizada en la factura.

Series: Si utiliza artículos con número de serie, podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>. (Ver capítulo de Series en el módulo de Stock).

Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo:

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello, proceda de la siguiente manera:

Ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón.

Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo, permitiéndose además, alterar su descripción original.

Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla

<F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos.

A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales de la factura.

Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.