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TOTAL Fuentes de Financiación

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Academic year: 2019

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(1)

3,1,1 SECTOR EDUCACIÓN

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Ampliar a un 90% la cobertura de la educación

en todos los niveles, en cuatro años 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 8000 0 0 0 8000

Transporte escolar del 20% de personas con matricula legalizada, en todos los niveles, cada

año 36000 60000 96000 36000 60000 96000 36000 60000 96000 36000 60000 96000 0 144000 240000 0 384000

Lograr que el 50% de los estudiantes del la Institución Educativa General Carlos Albán que presenta la prueba del ICFES obtengan una calificación en la categoría alta en los próximos

cuatro años 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 8000 0 0 8000

Fortalecer la posprimaria de la Vereda Chimbe,

logrando aumentar en un 100% el número de

alumnos matriculados en cuatro años 3000 11000 14000 3000 12000 15000 3000 13000 16000 3000 13000 16000 12000 49000 0 0 61000

Promocionar bachilleres Técnicos con certificación en el área de Mercadeo del SENA, obteniendo así el aval para el ingreso a carreras técnicas dentro de esta misma entidad, en

cuatro años. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 16000 0 0 16000

Actualizar al 100% de los docentes del Municipio en diferentes áreas educativas y de

nuevas tecnologías. 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 9000 9000

Construcción sede Bachillerato de la Institución

Educativa General Carlos Albán con un área

total de 1124 m2 en cuatro años. 11000 11000 11000 200000 211000 12000 200000 212000 12000 250000 262000 0 46000 650000 0 696000

Remodelación, adecuación y dotación de las 13

plantas físicas de las sedes preescolar y

primaria del Municipio en cuatro años. 20000 20000 20000 30000 50000 20000 30000 50000 20000 50000 70000 0 80000 110000 0 190000

5000 84000 60000 0 149000 5000 85000 290000 3000 383000 5000 87000 290000 3000 385000 5000 87000 360000 3000 455000 20000 343000 1000000 9000 1372000

Fuentes de Financiación TOTAL

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2005

Fuentes de Financiación 2006

3,1 EJE SOCIAL

TOTAL SECTOR EDUCACION Meta

Calidad educativa

Fuentes de Financiación 2004

Ampliación cobertura educativa

(2)

“DESARROLLO COMPETITIVO Y AUTOSOSTENIBLE”

3,1,2 SECTOR SALUD

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

Plan de Atención Básica en Salud

Realizar un cubrimiento del 70 % de las familias del sector urbano y rural con campañas de promoción de estilos de vida saludable, en

cuatro años. 15000 15000 16000 16000 17000 17000 18000 18000 0 66000 0 0 66000

Aumentar en un 2% la cobertura al sistema del

régimen subsidiado en cuatro años. 11000 11000 11000 11000 12000 12000 13000 13000 0 47000 0 0 47000

Realizar la interventoria a las empresas prestadoras del servicio del régimen subsidiado con el fin de garantizar en un 80% la correcta

prestación de los servicios contratados 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 32000 0 0 0 32000

8000 26000 0 0 34000 8000 27000 0 0 35000 8000 29000 0 0 37000 8000 31000 0 0 39000 32000 113000 0 0 145000 Fuentes de Financiación

TOTAL Programa

Fuentes de Financiación 2005

Régimen Subsidiado

Meta Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2006

Fuentes de Financiación 2007

(3)

3,1,3 DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

Capacitación Mesas Directivas de las J.A.C.

Capacitar al 100% de los integrantes de las mesas directivas de las juntas de Acción

Comunal en cuatro años. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 4000 4000

Atención integral a niños y niñas

Beneficiar al 70% de la población infantil con el

programa de restaurantes escolares en cuatro

años. 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 0 104000 0 0 104000

Prevención a la violencia intrafamiliar

Constituir la Red de Atención y Prevención de la violencia intrafamiliar, para la atención y resolución del 30% de los conflictos familiares,

en cuatro años. 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0 24000 0 0 24000

Atención integral a los jóvenes

Promover la ocupación adecuada del tiempo

libre con actividades físicas, intelectuales y de

esparcimiento en el 50% de los jóvenes entre

15 y los 20 años, en cuatro años. 1000 5000 6000 1000 5000 6000 1000 5000 6000 1000 5000 6000 4000 20000 0 0 24000

Atención integral a los adultos mayores

Mejorar la calidad de vida mediante suministro

de alimentos al 100% de los adultos mayores

abandonados, en cuatro años 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 0 0 0 4000

2000 37000 0 1000 40000 2000 37000 0 1000 40000 2000 37000 0 1000 40000 2000 37000 0 1000 40000 8000 148000 0 4000 160000 Fuentes de Financiación

TOTAL Fuentes de Financiación

2006

TOTAL DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCION A POBLACION VULNERABLE

Fuentes de Financiación 2007

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

(4)

“DESARROLLO COMPETITIVO Y AUTOSOSTENIBLE”

3,1,4 DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA 3,1,4,1 DEPORTE Y RECREACIÓN

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

Escuelas de Formación Deportiva

Conformar tres (3) escuelas de formación deportiva con la participación del 5% de los

habitantesde las comunidades rurales y

urbanas en cuatro años 0 2000 14000 16000 2000 14000 16000 2000 14000 16000 0 6000 42000 0 48000

Capacitación Deportiva

Capacitar en las diferentes áreas del deporte y

la recreación a cuatrocientos (400) habitantes

de nuestro municipio en cuatro años 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 0 6000 0 0 6000

Realizar quince (15) torneos Inter. Municipales

en las diferentes disciplinas en cuatro años 1000 1000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 0 9000 0 0 9000

Reactivar los juegos campesinos con un cubrimiento del 70% de la población rural en

cuatro años 0 2000 10000 12000 2000 14000 16000 2000 18000 20000 0 6000 42000 0 48000

Reactivar los juegos Inter. Barrios alcanzando un cubrimiento del 25 % de la población urbana

en cuatro años 1000 1000 1000 2000 3000 2000 3000 5000 2000 3000 5000 0 6000 0 8000 14000

Fortalecer el día del Niño y la Recreación alcanzando el 100% de la población en edades

entre 5 y 12 años en cuatro años 1500 500 2000 1500 500 1000 3000 1500 500 2000 4000 1500 500 3000 5000 6000 2000 0 6000 14000

Establecer el programa de campamentos juveniles desarrollando cuatro (4) campamentos municipales alcanzando una participación de 400 jóvenes en edades de 14 a 22 años en

cuatro años 0 2000 2000 2000 1000 3000 2000 2000 4000 0 6000 0 3000 9000

Fortalecer el día del Desafío alcanzando un

cubrimiento del 20% de la población Albanense. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 4000 4000

Establecer las brigadas veredales de recreación alcanzando un cubrimiento del 100 % de la población estudiantil de básica primaria

de Albán 0 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 2000 0 3000 0 2000 5000

Construcción del 100% de las instalaciones del

coliseo cubierto municipal en cuatro años 0 5000 1E+05 1E+05 5000 1E+05 1E+05 0 0 10000 2E+05 0 2E+05

Reparación de las placas de los polideportivos de la vereda Los Alpes y Guayacundo Alto en el

tercer año. 0 0 5000 50000 55000 0 0 5000 50000 0 55000

Construcción del 60% de las instalaciones del polideportivo de la vereda San Rafael en cuatro

años 0 0 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 50000

1500 3500 0 1000 6000 1500 16500 174000 4000 196000 1500 24500 178000 8000 212000 1500 14500 32000 10000 58000 6000 59000 384000 23000 472000 Fuentes de Financiación

TOTAL

Establecimiento de Jornadas y Eventos

Deportivos.

Mejoramiento de Escenarios Deportivos.

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2006

Fuentes de Financiación 2005

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

(5)

3,1,4,2 CULTURA

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Conformar tres (3) escuelas de formación

artística con la participación del 5% de los habitantes de las comunidades rurales y

urbanas en cuatro años. 5000 5000 6000 6000 2000 6000 8000 6000 20000 26000 2000 23000 20000 0 45000

Desarrollar cinco (5) talleres instrumentales para el 100% de los integrantes de la Banda

Municipal. 1000 1000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 0 9000 0 0 9000

Rescate de Tradiciones Culturales

Desarrollar de forma satisfactoria las

festividades tradicionales como son las ferias y

fiestas, el cumpleaños del municipio, la fiesta de reyes, el día del campesino con una

participación del 100% de las veredas del

municipio en cuatro años. 4500 7500 38000 50000 4500 7500 38000 50000 4500 7500 38000 50000 4500 7500 38000 50000 18000 30000 0 152000 200000

Capacitar 50 personas como artesanos. en

cuatro años. 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 2000 4000 1000 1000 2000 4000 3000 4000 0 4000 11000

Desarrollar una muestra artesanal en cada una

de las Festividades municipales. 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 3000 0 0 3000

4500 14500 0 38000 57000 5500 17500 0 38000 61000 7500 18500 0 40000 66000 5500 18500 20000 40000 84000 23000 69000 20000 156000 268000 Fuentes de Financiación

TOTAL

Escuelas de Formación Artística

Apoyo a Artesanos

Fuentes de Financiación 2006

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2005

TOTAL CULTURA Programa

(6)

“DESARROLLO COMPETITIVO Y AUTOSOSTENIBLE”

3,2,1 SECTOR ADMINISTRATIVO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Capacitar al 100% del personal del nivel

administrativo con programas de sistemas,

manejo de archivo entre OTS, en cuatro años. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 0 9000 0 0 9000

Realizar actividades en asocio con la Caja de Compensación Familiar y la Corporación social de Cundinamarca, buscando programas de recreación, capacitación y créditos a los

afiliados, en cuatro años. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 8000 8000

Lograr que todas las solicitudes de los usuarios de los servicios de la administración sean atendidas dentro de la mayor brevedad posible,

en cuatro años. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 8000 8000

Creación de un Manual de Procedimientos aplicable a la actual estructura administrativa en

tres años 0 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 5000

Instalar e implementar el funcionamiento de la red computacional de la Alcaldía Municipal, en

cuatro años. 0 0 5000 70000 75000 0 0 5000 70000 0 75000

Crear la página Web del Municipio, en el primer

y segundo año. 0 6000 6000 0 0 0 6000 0 0 6000

0 2000 0 4000 6000 0 13000 0 4000 17000 0 7000 70000 4000 81000 0 3000 0 4000 7000 0 25000 70000 16000 111000

3,2,2 SECTOR FINANCIERO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Incrementar en un 20% el recaudo por ingresos

tributarios durante 4 años con una meta

anualizada del 5%. 10000 15000 25000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 0 35000 15000 0 50000

Recuperar en un 30% los dineros de la cartera

morosa del Impuesto Predial en cuatro años. 3000 3000 3000 5000 8000 3000 5000 8000 3000 5000 8000 6000 16000 5000 0 27000

0 13000 15000 0 28000 3000 15000 0 0 18000 3000 15000 0 0 18000 0 8000 5000 0 13000 6000 51000 20000 0 77000

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación Total Desarrollo Tecnológico

Programa

Meta

Eficiencia en el recaudo Capacitación Administrativa

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2004

Eficiencia Administrativa

Fuentes de Financiación 2005

Fuentes de Financiación 2006

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2006

TOTAL SECTOR ADMINISTRATIVO

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2005

3,2 EJE INSTITUCIONAL

(7)

3,3,1 VIAS Y ESPACIO PÚBLICO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

Plaza principal

Intervención de 4000 M2 de construcción en el

parque principal en cuatro (4) años 4000 4000 5000 245000 250000 10000 90000 100000 5000 45000 50000 0 24000 380000 0 404000

Sistema de andenes y vías peatonales

Construcción de 1200 M2 de anden y vías peatonales en adoquín o piedra en el marco de la plaza principal, el corredor de la carrera 2 y los sectores faltantes de la calle 2 y la carrera 1,

en cuatro años. 0 5000 35000 40000 5000 45000 50000 6000 55000 61000 0 16000 135000 0 151000

Pavimentación Vías Municipio

Recuperación de 2100 M2 de carpeta de

rodadura en la Carrera 2, Carrera 3, Calle 1,

Calle 3 y Calle 4, en cuatro años. 500 500 5000 45000 50000 6000 55000 61000 6000 55000 61000 0 17500 155000 0 172500

Vias Nuevas

Construcción de 600 M2 de estructura de pavimento flexible en la calle 1, partiendo desde la carrera 3ª, en los dos últimos años de

administración. 0 0 3000 27000 30000 3000 27000 30000 0 6000 54000 0 60000

Mantenimiento de 60 Km. de vías principales

veredales con actividades de ampliación y

conformación de la calzada en cuatro años. 13000 26000 39000 13000 15000 50000 78000 15000 15000 60000 90000 18000 15000 60000 93000 59000 71000 170000 0 300000

Construcción de 1 Km. de cintas y cunetas en

concreto en las veredas Namay Alto, Namay

Bajo, Chavarro y Guayacundo Bajo en sitios de

alta pendiente y/o gran volumen de presencia de

agua, en cuatro años. 0 5000 20000 25000 5000 25000 30000 5000 30000 35000 0 15000 75000 0 90000

Construcción de 200 M3 de obras de

contención en las vías de las veredas Chavarro,

Guayacundo Bajo, Guayacundo Alto, El Entable

y La María Alta, en cuatro años. 1000 1000 6000 6000 8000 8000 8000 8000 0 23000 0 0 23000

Construcción de 20 alcantarillas transversales en las veredas Namay Alto, Namay Bajo, Chavarro y Guayacundo Bajo, El Entable, la

María Alta en cuatro años. 1000 1000 0 40000 40000 0 0 1000 40000 0 41000

Rescate de los Caminos Reales

Rehabilitación de 3 Km. de camino real en los

tramos Los Alpes - La fresera,

Cementerio-Pantanillo y Cementerio-Pantanillo – Chimbe, en cuatro años 10000 100000 110000 10000 100000 110000 15000 150000 165000 15000 150000 165000 0 50000 500000 0 550000

13000 42500 100000 0 155500 13000 51000 495000 0 559000 15000 67000 492000 0 574000 18000 63000 422000 0 503000 59000 223500 1509000 0 1791500 Fuentes de Financiación

Total

Mejores vías veredales

TOTAL VIAS Y ESPACIO PUBLICO Programa

Meta Fuentes de Financiación

2005

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2006

Fuentes de Financiación 2004

(8)

“DESARROLLO COMPETITIVO Y AUTOSOSTENIBLE”

3,3,2 VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 3,3,2,1 VIVIENDA

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Beneficiar a 10 familias de la zona urbana de

las clases menos favorecidas con mejoramiento de las condiciones de su vivienda, en cuatro

años 5000 5000 5000 30000 35000 0 0 10000 0 30000 0 40000

Beneficiar a 85 familias de la zona rural de las

clases menos favorecidas con mejoramiento de

las condiciones de su vivienda, en cuatro años 5000 5000 5000 50000 55000 10000 50000 60000 10000 50000 60000 10000 20000 150000 0 180000

Brindar solución a 5 familias de bajos recursos

de la zona urbana que no poseen vivienda en

cuatro años. 10000 10000 10000 10000 10000 100000 110000 0 0 30000 100000 0 130000

Brindar solución a 10 familias de bajos recursos

de la zona rural que no poseen vivienda, en

cuatro años. 10000 10000 10000 10000 10000 100000 110000 10000 100000 110000 0 40000 200000 0 240000

Reubicación de Vivienda localizadas en zona de

alto riesgo

Reubicar 34 familias localizadas en la zona de

riesgo y amenaza de la vereda La María Baja,

en cuatro años. 2000 3000 5000 2000 3000 200000 205000 2000 3000 200000 205000 2000 3000 200000 205000 8000 12000 600000 0 620000

12000 23000 0 0 35000 12000 23000 280000 0 315000 2000 33000 450000 0 485000 2000 23000 350000 0 375000 28000 102000 1080000 0 1210000

3,2,2,2 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Compra de predio para la construcción de la

plaza de mercado, en el terceraño. 0 0 1000 20000 21000 0 0 1000 20000 0 21000

Estudios y diseños para la construcción de la

plaza de mercado, en el tercer año. 0 0 3000 3000 0 3000 0 0 0 3000

TOTAL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 1000 20000 0 24000 0 0 0 0 0 3000 1000 20000 0 24000

TOTAL VIVIENDA

Fuentes de Financiación TOTAL

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2006

Mejoramiento de Vivienda

Plaza de mercado Construcción de Vivienda

Nueva

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2005

Fuentes de Financiación 2007

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2005

Fuentes de Financiación 2006

(9)

3,3,3 SERVICIOS PUBLICOS 3,3,3,1 ALCANTARILLADO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Actualización y ajuste de los estudios y diseños

del Plan Maestro de Alcantarillado, en el

segundo año. 0 2000 2000 0 0 0 2000 0 0 2000

Compra de predio para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y acuerdo con los propietarios de los predios por donde pase el sistema de conducción de acuerdo a lo establecido en el E.O.T., en el

tercer año. 0 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 10000

Construcción de la primera fase

correspondiente al 20% del plan maestro de

alcantarillado, en el tercer y cuarto año. 0 0 50000 150000 200000 50000 200000 250000 0 100000 350000 0 450000

Alcantarillados Rurales

Optimizar el 10% de las unidades sanitarias en

cuatro años. 2000 20000 22000 2000 20000 22000 2000 12000 14000 2000 12000 14000 8000 64000 0 0 72000

Cobertura alcantarillado urbano

Alcanzar el 90 % de cobertura en el sistema de

alcantarillado en el centro urbano, en cuatro

años 25000 25000 25000 25000 0 0 0 50000 0 0 50000

2000 45000 0 0 47000 2000 47000 0 0 49000 12000 62000 150000 0 224000 2000 62000 200000 0 264000 18000 216000 350000 0 584000

3,3,3,2 ACUEDUCTO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Actualización y ajuste de los estudios y diseños

del Plan Maestro de Acueducto, en el segundo

año. 0 2000 2000 0 0 0 2000 0 0 2000

Construcción de la primera fase

correspondiente al 20% del plan maestro de

acueducto, en el tercer y cuarto año. 0 0 20000 20000 20000 20000 0 40000 0 0 40000

Compra de predios para la legalización de los

sitios en donde se encuentran los tanques de

almacenamiento, en el tercer año. 0 0 10000 10000 0 0 10000 0 0 10000

Planta de tratamiento de agua potable

Cumplir con los parámetros establecidos en el

decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud,

buscando obtener un producto de alta calidad

para el consumo humano, en cuatro años. 5000 5000 5000 5000 10000 10000 10000 10000 0 30000 0 0 30000

Adquisición de los predios de interés hídrico

para el Municipio.

Compra del 25% de las áreas de interés hídrico

definidas por el E.O.T., en cuatro años 5000 10000 15000 5000 11000 200000 216000 5000 12000 200000 217000 5000 13000 18000 20000 46000 400000 0 466000

Manejo de predios y zonas de interés hídrico

Realizar mantenimiento de la reforestación y

revisión de las cercas de protección por lo

menos una vez cada año 2000 5000 7000 2000 6000 30000 38000 2000 6000 50000 58000 3000 7000 60000 70000 9000 24000 140000 0 173000

Cobertura acueducto urbano

Alcanzar el 85 % de cobertura en el sistema de

acueducto, en el cuarto año. 20000 20000 20000 20000 0 0 0 40000 0 0 40000

Empresa de servicios Públicos del Municipio de

Albán

Descentralización del manejo de los servicios públicos de la administración central, en cuatro

años. 0 10000 10000 5000 5000 5000 5000 0 20000 0 0 20000

7000 40000 0 0 47000 7000 54000 230000 0 291000 7000 63000 250000 0 320000 8000 55000 60000 0 123000 29000 212000 540000 0 781000 TOTAL ACUEDUCTO

TOTAL ALCANTARILLADO

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2005

Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2006

Programa

Meta

Fuentes de Financiación 2006

Fuentes de Financiación 2007

Programa

Meta Plan maestro de

alcantarillado

Plan maestro de Acueducto

Fuentes de Financiación 2007

(10)

“DESARROLLO COMPETITIVO Y AUTOSOSTENIBLE”

3,3,3,3 ASEO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

Aprovechamiento de residuos sólidos

Disminuir en un 15 % la carga de residuos sólidos generados en el centro urbano y

llevados a disposición final. 0 12000 12000 15000 15000 15000 15000 0 42000 0 0 42000

Cobertura recolección residuos sólidos

Alcanzar el 10 % de cobertura en el sistema de recolección de residuos sólidos en las veredas

del municipio, en cuatro años. 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 0 14000 0 0 14000

0 2000 0 0 2000 0 16000 0 0 16000 0 19000 0 0 19000 0 19000 0 0 19000 0 56000 0 0 56000

TOTAL ASEO

Fuentes de Financiación 2007

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2005

Fuentes de Financiación 2006

(11)

3,4,1 ECOTURISMO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

Guías Turísticas de Albán

Capacitar al 100% del equipo de servicios social del colegio Departamental como guías

turísticos, en cuatro años 0 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 2000 0 3000 0 2000 5000

Realizar 20 caminatas por los caminos reales, recorriendo y visitando los sitios de interés

turístico, en cuatro años. 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 0 0 0 11000 11000

Realizar 10 cabalgatas por los caminos reales y

vías veredales, recorriendo y visitando los sitios

de interés turístico, en cuatro años. 1000 1000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 0 0 0 10000 10000

0 0 0 3000 3000 0 1000 0 4000 5000 0 1000 0 7000 8000 0 1000 0 9000 10000 0 3000 0 23000 26000

3,4,2 SECTOR ECONOMICO Y PRODUCTIVO

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT Fortalecimiento de la

producción organizada y planificada con productores orgánicos y

agroindustriales

Incremento de la rentabilidad teniendo como referencia los datos URPA

1000 2000 2000 5000 2000 6000 3000 11000 3000 7000 4000 14000 3000 7000 4000 14000 9000 22000 0 13000 44000 Montaje y Mantenimiento

de Sistemas Agrosilvopastoriles y

cultivos intercalados

Lograr que el 12% de los productores asistidos

implementen el uso de ésta tecnología en 4

años con una meta anualizada del 3% 2000 2000 4000 12000 16000 4000 12000 16000 4000 12000 16000 0 14000 0 36000 50000

Seguridad alimentaria

Beneficiar a un 20% de la población campesina con el programa de seguridad

alimentaria en el año 2005 y 2006 0 4000 12000 18000 34000 4000 12000 18000 34000 0 0 8000 24000 36000 68000 Monitoreo ambiental y

actualización del inventario del recurso

hídrico.

Lograr que el 95% de los acueductos de todo

tipo cuente con la concesión de aguas, en 4

años con una meta anualizada del 25%. 0 2000 8000 10000 2000 8000 10000 2000 8000 10000 6000 0 24000 0 30000

Capacitación en manejo de aguas residuales domésticas y vertimientos

agroindustriales.

Lograr en 4 años que el 80% de los

vertimientos sean tratados y no arrojados a

fuentes hídricas. La meta anualizada de

rendimiento es 20%. 2000 2000 4000 2000 2000 4000 2000 2000 4000 2000 2000 4000 8000 0 8000 0 16000

Perspectiva de género en la producción agropecuaria.

Vincular a 120 mujeres rurales con núcleo familiar en 4 años a producciones agropecuarias específicas. Con una meta

anualizada de 25%. 2000 2000 4000 2000 2000 20000 12000 36000 2000 2000 20000 12000 36000 2000 2000 20000 12000 36000 8000 8000 60000 36000 112000

Manejo del vivero-Escuela ecológica de Garbanzal

Producir y sembrar 25000 plantas al año.

0 5000 3000 8000 5000 3000 8000 6000 4000 10000 0 16000 10000 0 26000

Reordenamiento de las microcuencas a través del

Consejo de Cuenca “La Sierra Del Agua Viva” del vivero-Escuela ecológica

de Garbanzal

Participar en las reuniones mensuales

desarrollando los compromisos y tareas de

acuerdo a los objetivos del plan. 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 3000 0 0 3000

Agricultura orgánica y beneficio ecológico

Lograr que el 60% que generen condiciones de

contaminación apliquen tecnología de

producción orgánica y/o beneficio ecológico 2000 18000 20000 4000 10000 18000 32000 5000 10000 20000 35000 5000 10000 20000 35000 0 16000 30000 76000 122000

Fortalecimiento de la prestación del servicio de

asistencia técnica agropecuaria

Brindar la posibilidad que 2 extensionistas profesional y técnico agropecuarios atiendan 1500 usuarios de los sectores agropecuario y

ambiental 19000 19000 21000 21000 30000 30000 36000 36000 0 106000 0 0 106000

5000 27000 2000 20000 54000 8000 47000 55000 63000 173000 9000 58000 55000 66000 188000 9000 61000 44000 48000 162000 31000 193000 156000 197000 577000 TOTAL ECOTURISMO

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2007

Fuentes de Financiación 2006

Caminatas y cabalgatas ecoturísticas

Fuentes de Financiación 2007

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2005

Programa

Meta Fuentes de Financiación 2004

Fuentes de Financiación 2005

Fuentes de Financiación 2006

TOTAL SECTOR ECONOMICO Y PRODUCTIVO

(12)

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

5000

84000

60000

0

149000

5000

85000

290000

3000

383000

5000

87000

290000

3000

385000

5000

87000

360000

3000

455000

20000

343000

1000000

9000

1372000

8000

26000

0

0

34000

8000

27000

0

0

35000

8000

29000

0

0

37000

8000

31000

0

0

39000

32000

113000

0

0

145000

2000

37000

0

1000

40000

2000

37000

0

1000

40000

2000

37000

0

1000

40000

2000

37000

0

1000

40000

8000

148000

0

4000

160000

3,1,4 DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

1500

3500

0

1000

6000

1500

16500

174000

4000

196000

1500

24500

178000

8000

212000

1500

14500

32000

10000

58000

6000

59000

384000

23000

472000

4500

14500

0

38000

57000

5500

17500

0

38000

61000

7500

18500

0

40000

66000

5500

18500

20000

40000

84000

23000

69000

20000

156000

268000

0

2000

0

4000

6000

0

13000

0

4000

17000

0

7000

70000

4000

81000

0

3000

0

4000

7000

0

25000

70000

16000

111000

0

13000

15000

0

28000

3000

15000

0

0

18000

3000

15000

0

0

18000

0

8000

5000

0

13000

6000

51000

20000

0

77000

OBSERVACION: LAS CIFRAS DADAS SON EN MILES DE PESOS

PLAN DE DESARROLLO 2004-2007

“DESARROLLO COMPETITIVO Y AUTOSOSTENIBLE”

3,1 EJE SOCIAL

Fuentes de Financiación

2004

Fuentes de Financiación

2005

Fuentes de Financiación

2006

RESUMEN POR EJES Y SECTORES

Fuentes de Financiación

2007

Fuentes de Financiación

TOTAL

SECTOR

3,1,1 SECTOR EDUCACION

3,1,2 SECTOR SALUD

3,1,3 DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCION A

POBLACION VULNERABLE

3,1,4,1 DEPORTE Y RECREACION

3,1,4,2 CULTURA

3,2 EJE INSTITUCIONAL

3,2,1 SECTOR ADMINISTRATIVO

(13)

“DESARROLLO COMPETITIVO Y AUTOSOSTENIBLE”

RESUMEN POR EJES Y SECTORES

R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT R.P. PAR COF OTS TOT

13000

42500

100000

0

155500

13000

51000

495000

0

559000

15000

67000

492000

0

574000

18000

63000

422000

0

503000

59000

223500

1509000

0

1791500

3,3,2 VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12000

23000

0

0

35000

12000

23000

280000

0

315000

2000

33000

450000

0

485000

2000

23000

350000

0

375000

28000

102000

1080000

0

1210000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

1000

20000

0

24000

0

0

0

0

0

3000

1000

20000

0

24000

3,3,3 SERVICIOS PUBLICOS

2000

45000

0

0

47000

2000

47000

0

0

49000

12000

62000

150000

0

224000

2000

62000

200000

0

264000

18000

216000

350000

0

584000

7000

40000

0

0

47000

7000

54000

230000

0

291000

7000

63000

250000

0

320000

8000

55000

60000

0

123000

29000

212000

540000

0

781000

0

2000

0

0

2000

0

16000

0

0

16000

0

19000

0

0

19000

0

19000

0

0

19000

0

56000

0

0

56000

0

0

0

3000

3000

0

1000

0

4000

5000

0

1000

0

7000

8000

0

1000

0

9000

10000

0

3000

0

23000

26000

5000

27000

2000

20000

54000

8000

47000

55000

63000

173000

9000

58000

55000

66000

188000

9000

61000

44000

48000

162000

31000

193000

156000

197000

577000

60000

359500

177000

67000

663500

67000

450000

1524000

117000

2158000

75000

522000

1955000

129000

2681000

61000

483000

1493000

115000

2152000

263000

1814500

5149000

428000

7654500

OBSERVACION: LAS CIFRAS DADAS SON EN MILES DE PESOS

Fuentes de Financiación

2007

Fuentes de Financiación

TOTAL

SECTOR

Fuentes de Financiación

2004

Fuentes de Financiación

2005

Fuentes de Financiación

2006

3,3,1 VIAS Y ESPACIO PUBLICO

3,3,2,1 VIVIENDA

3,3,3,1 ALCANTARILLADO

3,3,3,2 ACUEDUCTO

3,3 EJE FISICO REGIONAL

3,4 EJE ECONOMICO Y PRODUCTIVO

3,4,1 ECOTURISMO

TOTAL PLAN DE INVERSION

3,4,2 SECTOR ECONOMICO Y PRODUCTIVO

3,2,2,2 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Referencias

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