Eje o Dimensión:
Objetivo General:
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
Presupuesto participativo comunitario
Brindar apoyo al 45% de la población objetivo
como fomento a la participación ciudadana
en el año 2012
Apoyar a las 7 comunas y a los 6 Corregimientos en la inversion de obras con
presupuesto participativo
No. de comunas y corregimiento apoyados
7 7
Presentar proyectos relacionados con programas de desarrollo social en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de cartago Valle
X X 300.000.000 - 300.000.000 - Secretaría de Gobierno
Apoyo organizativo Juntas de Acción
Comunal y JAL
Capacitar el 35% de la población objetivo como
fomento a la participación ciudadana
en el año 2012
Capacitar y orientar a 40 dignatarios de Juntas Comunales de 8 Juntas
Administradoras Locales
No. de Dignatarios Capacitadas
24 40
Presentar proyectos relacionados con la capacitación de dignatarios de las juntas de Acción comunal y las Juntas administradoras locales en temas de la ley 743 de 2002, decreto 2350 de 2003 y la ley 136 de 2004 y
demas normas
complementarias
X X X X 5.000.000 5.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Integraciones comunitarias
Capacitar el 25% de la población objetivo como
fomento a la participación ciudadana
en el año 2012
Apoyar a las 8 Juntas Administradoras
Locales en la celebración de eventos
locales, regionales y nacionales
Número eventos
apoyados 8 8
Apoyo logistico y
acomnpañamiento a las Juntas Administradoras locales en la celebración de su diferentes eventos locales, regionales y nacionales
X X 5.000.000 5.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Asistencia técnica medios de comunicación
Apoyar con asistencia técnica a 5 medios de comunicación locales
No. De medios de comunicación
apoyados
5 5
1. Asistencia Técnica 2. Alquiler de Equipos
Audivisual y tecnologicos X X X X 10.000.000 - 10.000.000 - Comunicaciones
Fortalecimiento de imagen corporativa
Desarrollar 1 programa de fortalecimiento institucional en la administracion por año
No de programas
desarrollados 1 1
Actividades encaminadas al fortalecimiento de la imagen de ciudad basadas en: • Diseño de marca deciudad.• Diseño de estrategias de posicionamiento de marca.• Desarrollo del plan de comunicaciones interna y externa.• Manejo y desarrollo de CITY MARKETING. • Diseño y acompañamiento de campañas de cultura ciudadana y• Producción del material fotográfico.
X X X X 150.000.000 - 150.000.000 - Comunicaciones
Comunicación para todos
Mejorar 3 procesos de Comunicación Mpal
No. De procesos de comunicación mejorados
3 3
Comprar y/ o alquilar espacios en medios de
comunicación X X X 40.000.000 - 40.000.000 - Comunicaciones
510.000.000 10.000.000 ########### - -
Implementación, actualización, seguimiento y evaluacion del
MECI
Actualización en los elementos 1 y 2 del Modelo estandar de Control Interno y su socialización
No. de Elementos actualizados
0 2
Actualizar los elementos 1 y 2 del Meci, Codigo de Etica y del Buen Gobierno y socializarlos mediante capacitaciones al personal
X X 10.000.000 - 10.000.000
-Secretaría Servicios Administrativos
Implementacion, seguimiento y evaluación Sistema
de Gestión de Calidad
Actualizar los diferentes procesos implementados de acuerdo a la norma
No. de procesos
Actualizados 1 1
Capacitar en las
actualizaciones de la norma fundalmental y en Auditorias
X X 10.000.000 - 10.000.000
-Secretaría Servicios Administrativos
Implementación, actualización, seguimiento y evaluacion del SDA
Mejorar la efectividad y eficiencia de procesos administrativos en un
40%
Actualizar el Plan de Desarrollo Administrativo y actualizar a los funcioanarios en el
proceso
No. de actualizaciones y
capacitaciones
0 1
Hacer actualización al plan de Desarrollo de los diferentes sectores descentralizados y capacitar a los responsables del proceso en los temas pertinentes que permitan el cumplimiento del Plan de Desarrollo Administrativo
X X 10.000.000 - 10.000.000
-Secretaría Servicios Administrativos
Capacitación y Fortalecimiento para la gestión de los funcionario de la
Administración
Capacitar a los funcionarios en los
proyectos de aprendizaje en equipo
aprobados y que beneficiaran en el 2012
a un 20% de los funcionarios
Capacitar a 100 funcionarios nuevos
No. funcionarios
capacitados 0 100
Capacitación basica a todos los funcionarios , de acuerdo a los proyectos de aprendizaje solicitados por las diferentes
dependencias X X 10.000.000 - 10.000.000
-Secretaría Servicios Administrativos
1.1. Desarrollo Organizacional CODIGO Y
SECTORES POND
%
1. Cartago se Comunica 0544:DESAR
ROLLO COMUNITAR
IO (Incluye participación
ciudadana)
1. Fortalecimiento Institucional
Incrementar en un 20% la optimización a los
procedimientos evaluados mediante
presentación de propuestas de mejora
por año
0,079 0539 GOBIERNO
(Incluye Fortalecimien
to institucional, planeación y usos del
suelo, hacienda,
control interno, asuntos jurídicos y administració
n general)
GOBERNANZA
Dirigir la acción de gobierno hacia la transformación institucional que posibilite la construcción de relaciones de interdependencia e interacción con los ciudadanos, como elemento generador de confianza, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
Apoyar en un 100% la comunicación interna y externa que le permita a la Administración Municipal interactuar
con la comunidad, generando valor agregado a los servicios
que el municipio oferta
PROYECTOS METAS DE
PRODUCTO
0,76%
2. Cartago Participativo
METAS DE RESULTADO
OBSERVACI ONES
SUBPROGRAMAS VALOR
ESPERADO DIC 31/2012 LINEA DE BASE DIC 31/2011
DEPENDENCIAS RESPONSABLES OTRAS
FUENTE DE FINANCIACION 2012 SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACI ONES ACTIVIDADES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2012
R.P. MUNICIPIO
1.1. Fortalecimiento de Comunicaciones Institucionales
COSTO TOTAL 2012 INDICADORES DE PRODUCTO
NOMBRE
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
Eje o Dimensión:
Objetivo General:
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim. CODIGO Y
SECTORES POND
%
0544:DESAR ROLLO COMUNITAR
IO (Incluye participación
ciudadana)
GOBERNANZA
Dirigir la acción de gobierno hacia la transformación institucional que posibilite la construcción de relaciones de interdependencia e interacción con los ciudadanos, como elemento generador de confianza, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
PROYECTOS METAS DE
PRODUCTO
0,76%
2. Cartago Participativo
METAS DE RESULTADO
OBSERVACI ONES
SUBPROGRAMAS VALOR
ESPERADO DIC 31/2012 LINEA DE BASE DIC 31/2011
DEPENDENCIAS RESPONSABLES OTRAS
FUENTE DE FINANCIACION 2012 SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACI ONES ACTIVIDADES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2012
R.P. MUNICIPIO COSTO TOTAL
2012 INDICADORES DE PRODUCTO
NOMBRE
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
2.1. Construyendo democracia
Adquisición y mantenimiento de
equipamiento Municipal
Equipar en un 100% las depenencias de la
Administración Municipal en equipos de
oficina, muebles y enseres y computadores
de alta tecnología
Adquirir 25 equipos de oficina y tecnológicos a las dependencias
municipales
No. de equipos
adquiridos 20 25
Adquision equipos
X X 18.921.766 - 18.921.766
-Secretaría Servicios Administrativos
Fortalecimiento oficina jurídica
Incrementar en 80% la efectividad de las
funciones y competencias de la
oficina juridica
Fortalecer la ejecución de los 3 procesos fundamentals de la
oficina Jurídicos, Administrativos y Contractuales
No. De procesos
fortalecidos 0 3
1. Recopilación de la informaicón
2. Análisis de información 3. Diagnóstico situacional 4. Alternativas de solución 5. Adopción de estrategías 6. Ejecución del programa
X X 90.000.000 - 90.000.000
-Secretaría Servicios Administrativos
Fortalecimiento del Patrimonio Autonomo
Fortalecer en un 100% el Patrimonio Autonomo de los pensionados de la administración
Garantizar las mesadas pensionales a los pensionados de la administración
municipal
No. De pensionados
atendidos
212 213
1. Recaudar los recursos 2. Administración de los recursos del fondo 3. Efectuar los pagos de las mesadas pensionales
4. Rendir informes
corespondientes
X X X X 2.791.745.327 - ##########
-Secretaría Servicios Administrativos
Fortalecimiento del FOMPET a través de Acuerdo
Municipal
Ajustar la cobertura del fondo para pagos posteriores a los pensionados en un 3,4%
Fortalecer en 540 millones el FOMPET a
través de Acuerdo Municipal
Valor de recursos asignados
0 540
1. Recaudar los recursos 2. Administración de los recursos del fondo 3. Efectuar los pagos de las mesadas pensionales
4. Rendir informes
corespondientes
X 540.000.000 - - 540.000.000
Secretaría Servicios Administrativos
1.2. Fortalecimiento de la Seguridad de la Administración Municipal
Implementación y mantenimiento del sistema de seguridad para instalaciones del Municipio
Desarrollar estrategias de orientación, seguridad y control de entrada, permanencia y salida de visitantes y
funcionarios de las instalaciones de la Administración
Municipal
Aplicar y mantener los sistemas de seguridad de alta tecnologia en las diferentes dependencias de la Administración
Municipal
No. De dependencias protegas con sistemas de seguridad
15 15
Aplicación del proceso de carnetización de todo el personal que presta sus servicios al Municipio de
Cartago X 5.000.000 - 5.000.000
-Secretaría Servicios Administrativos
1.3. Actualización y Desarrollo del Recurso Humano
Fortalecimiento y desarrollo de estrategias de bienestar laboral
Involucrar el 60% de los funcionarios en programas de bienestar
social e incentivos
Beneficiar a 480 empleados de la Administración Municipal con programas de Bienestar
Laboral
No. de empleados beneficiados
350 480
Programa Tardes Recreativas Deportivas,Taller de Dibujo y Pintura,Actividad Recreativa
para niños y
padres,Suministro de Apoyo logistico para las reuniones de la Brigada de Emergencia y el Copaso,Apoyo logistico para el festival de la Salud, programado por esta dependencia,Servicios de Salud, examenes de ingreso, periodicos y egreso,Dotación de elementos de protección personal para la seguridad de los funcionarios ,Compra de Camara Fotografica co mo apoyo para evidenciar las actividades de bienestar social laboral
X X X X 51.921.766 - 51.921.766
-Secretaría Servicios Administrativos
1.4. Fortalecimiento de Recursos Físicos, Compras e Inventarios
Actualización de inventarios de bienes, muebles e
inmuebles de la Administración Municipal
Identificar y legalizar el 100% de bienes muebles e inmuebles
del municipio
Legalización de bienes del Municipio
No de Bienes
Legalizados 0 1
Realizar la Actualización de los Bienes Muebles e Inmuebles
X 8.000.000 - 8.000.000
-Secretaría Servicios Administrativos
Aquisición y dotación equipos computacionales
Incrementar en un 20% los equipos de computo en la administracion
municipal .
Adquirir 14 equipos de computo nuevos en la administracion
municipal
No. de equipos
adquiridos 12 14
1. Inventario de equipos 2. Adquisicion de Equipos
X X 30.000.000 - 30.000.000 - Departamento de Sistemas 1.1. Desarrollo
Organizacional
1. Cartago en Línea
1.1. Desarrollo físico y tecnológico Administración Municipal 1. Fortalecimiento Institucional
0,079 0539 GOBIERNO
(Incluye Fortalecimien
to institucional, planeación y usos del
suelo, hacienda,
control interno, asuntos jurídicos y administració
Eje o Dimensión:
Objetivo General:
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim. CODIGO Y
SECTORES POND
%
0544:DESAR ROLLO COMUNITAR
IO (Incluye participación
ciudadana)
GOBERNANZA
Dirigir la acción de gobierno hacia la transformación institucional que posibilite la construcción de relaciones de interdependencia e interacción con los ciudadanos, como elemento generador de confianza, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
PROYECTOS METAS DE
PRODUCTO
0,76%
2. Cartago Participativo
METAS DE RESULTADO
OBSERVACI ONES
SUBPROGRAMAS VALOR
ESPERADO DIC 31/2012 LINEA DE BASE DIC 31/2011
DEPENDENCIAS RESPONSABLES OTRAS
FUENTE DE FINANCIACION 2012 SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACI ONES ACTIVIDADES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2012
R.P. MUNICIPIO COSTO TOTAL
2012 INDICADORES DE PRODUCTO
NOMBRE
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
2.1. Construyendo democracia
Actualizacion y soporte tecnologico
Admoninistración Municipal
Actualizar el Sistema de Impuestos municipales en un 100% que representa el cambio de los modulos de predial e industria y comercio
Realizar una actualizacion a los modulos de predial , industria y comercio , ejecuciones fiscales ,
financiero ,
No. De actualizaciones
realizadas
1 1
1. Diagnostico del Sistema 2. Analisis del Mercado
3. Actualizacion y
mantenimiento del sistema de informacion
X X X X 100.000.000 - 100.000.000 - Departamento de Sistemas
Construcción y mantenimiento de
plataforma tecnológica Municipio de Cartago.
Realizar mantenimiento del 100% a los equipos tecnologicos del
municipio
Realizar 1 mantenimiento por año
a los 170 equipos tecnologicos del
Municipio
No. de Mantenimientos
realizados
1 1
1. Inventario de equipos 2. Mantenimiento Preventivo 3. Mantenimiento Correctivo
X X X X 100.000.000 - 100.000.000 - Departamento de Sistemas
Fortalmto.de las TIC y programa de
conectividad
Incrementar en un 20% la cobertura en Internet banda Ancha y puntos
de red para las secretarias y dependencias municipales
Instalar en 30 puntos de red la plataforma
tecnologica
No. de Puntos de
red instalados 15 30
1. Diagnostico de la Red lan y Wan
2. Analisis del Mercado 3. Instalacion de Puntos de red y de datos
X X X X 5.000.000 - 5.000.000 - Departamento de Sistemas
Implementar el sistemas de información Administración
Municipal
Implementar en un 20% los sistemas de
informacion
Implementar 4 nuevos sistemas de informacion
No. de Sistemas de informacion implementados
4
1. Diagnostico de los Sistema de Informacion Actual 2. Analisis del Mercado 3. Implementacion o Desarrollo de las Soluciones
X X X X 5.000.000 - 5.000.000 - Departamento de Sistemas
Capacitación Y fortalecimiento de nuevas tecnologías
de la información
Capacitar el 10% de los funcionarios en nuevas
tecnologias
Capacitar a 30 personas en nuevas
tecnologias
No. de personas
capacitadas 30
1. Diagnostico de
conocimiento actual 2. Base de datos con personas a capacitar
3. Implementacion de la Capacitacion
X X X X 5.000.000 - 5.000.000 - Departamento de Sistemas
Cartago Digital
Conectar el 10% de las secretarias , dependencias y entidades municipales en una sola red y en un solo Portal institucional
Implementar 1 sistema de intranet para
conectar 2 dependencias de la
administracion
No. de sistemas de intranet implmentados
2
1. Diagnostico del Sistema Actual
2. Fortalecimiento del Portal www.cartago.gov.co 3. Implementacion de la Extranet municipal
X 15.000.000 - 15.000.000 - Departamento de Sistemas
1.1. Fortalecimiento Fiscal y Financiero
Estudio y aplicación de fuentes de ingreso para el municipio
Realizar cobro a 4.597 expedientes de cartera
morosa
No. de cobros
realizados 0 4.597
Ejecucion de cobros
X X X 10.000.000 - 10.000.000 - Secretaria de Hacienda
Auditoria Ingresos Tributarios
Recaudar 3,500 millones de ingresos
tributarios
Valor de ingresos
recaudados 0 3.500
1. Aplicación del Nuesvo Estatuto de Rentas. 2. Aplicación de la nueva estratificación
X X X 100.000.000 - 100.000.000 - Secretaria de Hacienda
Auditoria Ingresos No Tributarios
Recaudar 3.368 millones de ingresos no
tributarios
Valor de ingresos
recaudados 0 3.368
1. Resoluciones de cobro persuasivo
2. Mandamiento de pago 3. Citaciones 4. Embargos 5. Secuestro de Predios 6. Avalúos 7. Remate
8. Llamadas telefónicas a deudores morosos
X X 25.000.000 - 25.000.000 - Secretaria de Hacienda
Audiencias públicas rendición de cuentas (2 al año)
Rendir 2 informes por año
No. de Informes
Rendidos 1 2
Rendir 2 informes por año
X X 6.000.000 - 6.000.000 - Secretaria de Hacienda
Publicaciones Publicar 1 informe de
getion semestralmente
No. de informes Publicados por semestre
1 1
Publicar semestralmente los informes de Gestiòn
X X 4.000.000 - 4.000.000 - Secretaria de Hacienda
Construccion y seguimiento líneas
de base y planes sectorial municipales
Elaborar 1 sistema de líneas de base
sectoriales
No. de sistemas de línea de base elaborados
1 1
1. Elaborar Diagnostico 2. Identificar Variables 3. Implementar módelo 4. Seguimiento y Análisis 5. Socializar y retroalimentar
X X 10.000.000 - 10.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Implementación base estadística municipal, medicion y evaluacion gestión
publica
Desarrolla 1 sistema De Información Estadística
Mpal.
No. de sistemas de informacion estadistica desarrollados
1 1
1. Capacitación Sistema de Información Estadística 2. Implementación Modelo 3. Recopilación y Análisis de Información
4. Validación de informac. 5. Rendición de informes
X 5.000.000 - 5.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación 1. Gestión y
Sostenibilidad Financiera
1. Cartago en Línea
1.1. Desarrollo físico y tecnológico Administración Municipal
1. Fortalecimiento Institucional
Mejorar en un 50 % los procesos de Gestión y toma de decisiones de la acción de gobierno focalización de la inversión, y sistemas de información institucional para el ordenamiento y control del territorio. 1.1. Instrumentos de
Gestión
Cumplir en un 80% el esfuerzo fiscal proveniente del recaudo de las rentas propias del
Municipio 0,079
0539 GOBIERNO
(Incluye Fortalecimien
to institucional, planeación y usos del
suelo, hacienda,
control interno, asuntos jurídicos y administració
n general)
Eje o Dimensión:
Objetivo General:
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim. CODIGO Y
SECTORES POND
%
0544:DESAR ROLLO COMUNITAR
IO (Incluye participación
ciudadana)
GOBERNANZA
Dirigir la acción de gobierno hacia la transformación institucional que posibilite la construcción de relaciones de interdependencia e interacción con los ciudadanos, como elemento generador de confianza, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
PROYECTOS METAS DE
PRODUCTO
0,76%
2. Cartago Participativo
METAS DE RESULTADO
OBSERVACI ONES
SUBPROGRAMAS VALOR
ESPERADO DIC 31/2012 LINEA DE BASE DIC 31/2011
DEPENDENCIAS RESPONSABLES OTRAS
FUENTE DE FINANCIACION 2012 SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACI ONES ACTIVIDADES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2012
R.P. MUNICIPIO COSTO TOTAL
2012 INDICADORES DE PRODUCTO
NOMBRE
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
2.1. Construyendo democracia
Revisión, actualización POT.
Realizar 1 actualizacion del contenido del POT
No. de actualizaciones
realizadas
0 1
1. Contratación de Ajustes 2. Socialización 3. Aprobación
4. Difusión e Impresión documento final
X X X 100.000.000 - 100.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Implementación Expediente
Municipal
Implementar 1 Expediente Municipal
No. De expedientes Municipales implmentados
1 1
1. Recopilación
2. Análisis de información X X 5.000.000 - 5.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Estudio de microzonificación sísmica de Cartago
Realizar 1 estudio de microzonificación
sismica
No. de estudios
realizados 0 1
1. Realizar Estudio Plan de Gestión del Riesgo 2. Socialización 3. Incorporación al P.O.T. 4. Impresión Documento final
X 2.000.000 - 2.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Plan de movilidad ciudadana Ley 1083 - 2.006 y Plan Espacio Público
Formular 1 plan de movilidad ciudadana acorde con la ley 1083
de 2006
No. de planes
formulados. 1 1
Elaboracion de diagnostico y formulacion del plan
X X 40.000.000 - 40.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Apoyo Consejo Municipal de
Planeación
Aportar recursos por 5 millones de pesos al consejo territorial de
planeacion
No. De recursos
aportados 2 5
Asignar recursos
X 5.000.000 - 5.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Actualización SISBEN III
Realizar 1 actualizacion del sisben III en todo el
municipio
No. de actualizaciones
realizadas
1 1
1. Información masiva del sisben
2. Convenio con la
Registraduría (Documentos) 3. Validación información
X X 10.000.000 - 10.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Sistema de información, investigación y
monitoreo socioeconómico
Implementar en 1 % el sistema de Inv. Y
Monitoreo Socioeconomico
No. de sistemas
implementados 0 1
1. Diagnóstico y actualización
Socioeconomica X 6.000.000 - 6.000.000 - Departamento Administrativo de
Planeación
Fortalecimiento Banco de Proyectos
Fortalecer 2 procesos del Banco de Proyectos
No. De procesos
fortalecidos 0 2
1. Adquisición Equipos Tecnologicos
2. Dotación mobiliaria 3. Sistematizar Procesos
X X 20.000.000 - 20.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación Estudios,
implementación y desarrollo de planes
parciales de renovación urbana,
Elaborar 1 plan parcial por año
No. De planes
elaborados 0 1
1. Realizar Estudio Plan Especial de Protección 2. Realizar Estudio de Espacio Público
3. Estudios de Proyectos de
X X 20.000.000 - 20.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación Estudios, diseños e
intervenciones de areas especiales y elementos estructurantes de
Elaborar 1 plan parcial de renovación urbana,
No. De planes parciales elaborados
0 1
1. Realizar Estudio Plan Especial de Protección 2. Realizar Estudio de Espacio Público
3. Estudios de Proyectos de
X X 5.000.000 - 5.000.000
-Departamento Administrativo de
Planeación
Reubicación Plaza de Ferias
Reubicar la palza de ferias de la ciudad
No. De plazas de
ferias reubicadas 0 1
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y
obra civil X X 270.000.000 - - 270.000.000
Subdirección de Desarrollo Fisico
Construcción Plaza de Mercados
Construir 1 plaza de mercado acorde a las necesidades de la
comunidad
No. De plazas de mercado construidas
0 1
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y
obra civil X X 350.000.000 - - 350.000.000
Subdirección de Desarrollo Fisico
Construcción polideportivos
Construir 2 polideportivos
No. de polideportivos
construidos
0 2
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y
obra civil X 200.000.000 200.000.000 -
-Subdirección de Desarrollo Fisico
Construcción parques
Adecuar en un 100% parques para el esparcimiento y la
recreación de la comunidad cartagueña
Adecuar 18 parques para el esparcimiento y
la recreación de la comunidad cartagueña
por año
No. de parques
adecuados 9 18
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y
obra civil X 100.000.000 100.000.000 - - Subdirección de Desarrollo Fisico
Recuperación propiedades
patrimonio arquitectonico e historico Municipal
Recuperación el 100% de las edificaciones que hacen parte del
patrimonio arquitectonico e historico de la ciudad
Recuperar 4 edificaciones municipales
No. de edificaciones recuperadas
0 4
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y obra civil
X 20.000.000 - 20.000.000 - Subdirección de Desarrollo Fisico
Parques y zonas verdes
Recuperar el 100% de los parques de la ciudad
Recuperar 4 parques de la ciudad
No. de parques
recuperados 0 4
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y
obra civil X 30.000.000 - 30.000.000 - Subdirección de Desarrollo Fisico
Escenarios deportivos
Recuperar el 100% de los escenarios deportivos de la ciudad
Recuperar 12 escenarios deportivos
de la ciudad por año No. de escenarios deportivos recuperados
8 12
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y
obra civil X 100.000.000 - 100.000.000 - Subdirección de Desarrollo Fisico 2.2. Recuperación y
Mantenimiento Bienes Públicos 1.3. Intervenciones Urbanas
Potencializar el 100% de las instalaciones de la
paza de ferias de la ciudad 1. Fortalecimiento
Institucional
Mejorar en un 50 % los procesos de Gestión y toma de decisiones de la acción de gobierno focalización de la inversión, y sistemas de información institucional para el ordenamiento y control del territorio. 1.1. Instrumentos de
Gestión 0,079
0539 GOBIERNO
(Incluye Fortalecimien
to institucional, planeación y usos del
suelo, hacienda,
control interno, asuntos jurídicos y administració
n general)
2. Construcción, Recuparación y Mantenimiento de
los Bienes Públicos
Eje o Dimensión:
Objetivo General:
I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim. CODIGO Y
SECTORES POND
%
0544:DESAR ROLLO COMUNITAR
IO (Incluye participación
ciudadana)
GOBERNANZA
Dirigir la acción de gobierno hacia la transformación institucional que posibilite la construcción de relaciones de interdependencia e interacción con los ciudadanos, como elemento generador de confianza, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
PROYECTOS METAS DE
PRODUCTO
0,76%
2. Cartago Participativo
METAS DE RESULTADO
OBSERVACI ONES
SUBPROGRAMAS VALOR
ESPERADO DIC 31/2012 LINEA DE BASE DIC 31/2011
DEPENDENCIAS RESPONSABLES OTRAS
FUENTE DE FINANCIACION 2012 SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACI ONES ACTIVIDADES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
PLAN DE ACCION 2012
R.P. MUNICIPIO COSTO TOTAL
2012 INDICADORES DE PRODUCTO
NOMBRE
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
2.1. Construyendo democracia
Instalaciones municipales
Reparar y mantener en buen estado el 100% de
las diferentes edificaciones a cargo de
la administración
Recuperar 4 edificaciones a cargo de
la administración municipal
No. de edifiicaciones
recuperadas
1 4
Estudios tecnicos previos, realizacion de presupuestos y
obra civil X 60.000.000 - 60.000.000 - Subdirección de Desarrollo Fisico
5.308.588.859 ########### ########### ###########
Adquisición e Instalación cámaras
de seguridad
Adquirir e instalar 14 cámaras de seguridad
No. de Cámaras adquiridas e
instaladas
0 14
1. Presentar proyecto al Ministerio del Interior 2. Suscribir el convenio 3. Recibir e instalar la camaras
X X 4.000.000 4.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Manejo y mantenimiento
cámaras de seguridad
Realizar mantenimiento preventivo l a 16 cámaras de seguridad
por año
No. de mantenimiento
relizados
16 16
1. Cotizar el Mantenimiento 2. Elaborar Proyecto
3. Suscribir Contrato X X 4.000.000 4.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Auxiliares bachilleres
Vincular a 30 auxiliares bachilleres por año a los programas de seguridad
policiva
No. de auxiliares bachilleres vinculados
40 30
Suscribir convenio Policia Nacional para vincular 20 auxiliares.
X X X X 30.000.000 30.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Fondo de seguridad y convivencia
ciudadana
Transferir $86,9 millones al fondo de seguridad y convivencia
ciudadana
Valor recursos
transferidos 117 86,9
Transferir recursos
X X X X 86.947.983 - - 86.947.983 Secretaría de Gobierno
Retorno a su habitat de la población
Indigena
Trasladar 30 indigenas a su lugar de origen
No. de indigenas
trasladados 30 30
Agrupar las familias indigenas y contratar transporte
X X 2.000.000 2.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Creación y fortalecimiento inspecciones de
policia
Apoyar el fortalecimiento de la Inspecciòn de Policia en
1 año
No. de inspecciòn de Policia apoyadas
1 1
Presentar Proyectos de Acuerdo creación Inspección de policia e Inspección comisiones judiciales
X X X X 133.335.000 133.335.000 - - Secretaría de Gobierno
Apoyo a población carcelaria
Apoyar 1 evento con logistica a la comunidad
carcelaria
No. de eventos
apoyados 1 1
Presentar Proyectos para acompañar logisticamente a la poblción carcelaria en sus eventos institucionales
X 10.000.000 10.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Jueces de paz
Elegir 10 jueces de paz y 13 de reconcideracion
en el municipio
No. de jueces
elegidos 0 10
Preentar proyectos de Acuerdo creación Jueces de Paz y de Consideración y Convocar a elcciones
X X 4.000.000 4.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Conciliadores en equidad
Apoyar la labor de 2 conciliadores en
equidad
No. de conciliadores
capacitadas
2 2
Presentar proyectos de Capacitación para la
foramación de conciliadores X X 4.000.000 4.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Promoción y defensa de los derechos DD HH y
el DIH
Capacitar a 60 personas de la comunidad de alto riesgo de conflictividad
No. de Personas
Capacitadas 300 60
Presentart proyecto para capacitar,orientar y asesorar a las personas de la comunidad que se encuentran en alto riesgo de conflictividad
X X 5.000.000 5.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Cultura ciudadana en conviviencia y
seguridad
Capacitar a 300 personas en talleres de
convivencia pacifica, socializacion de normas
en el municipio
No. de Personas
Capacitadas 150 300
Presentar proyecto par la capacitación en talleres de convivencia
pacifica,socialización de normas en las comuns y corregimientos de cartago
X X 20.000.000 20.000.000 - - Secretaría de Gobierno
Prevención de la violencia intrafamiliar
Capacitar a 250 personas a acerca en
deberes y derechos dentro del nucleo
familiar
No. de personas
capacitadas 500 250
Presentar proyecto par la formaciópn y orientación a las personas acerca de sus deberes y derchos dentro de su nucleo familiar y social
X X X X 10.000.000 10.000.000 - - Secretaría de Gobierno
313.282.983 ########### - 86.947.983
POND% 9,18% 6.131.871.842 536.335.000 4.348.588.859 1.246.947.983
ALVARO CARRILLO Alcalde Municipal
1.1. Seguridad
1. Cartago Ciudad Segura y
Pacífica
GRAN TOTAL: GOBERNANZA
0530 DEFENSA Y SEGURIDAD (Incluye convivencia ciudadana)
0,5%
1.2. Democracia para la convivencia y acciones para la reconciliación
Atender, orientar e intervenir en un 75% de
la población objetivo como fomento a la cultura de la convivencia
pacifica 2.2. Recuperación y
Mantenimiento Bienes Públicos
Disminuir en un 10% el índice de inseguridad
ciudadana en el municipio de Cartago 0,079
0539 GOBIERNO
(Incluye Fortalecimien
to institucional, planeación y usos del
suelo, hacienda,
control interno, asuntos jurídicos y administració
n general)
2. Construcción, Recuparación y Mantenimiento de