Alcaldía Municipal de Arcabuco

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Palacio Municipal telefax (098) 7360012 – Cra 6No. 4-09

INFORME DE GESTIÓN 2012

JAIRO RUIZ SALAZAR

Alcalde Municipal

LUZ EIDE ROJAS LOPÈZ

Gestora Social

GABINETE MUNICPAL

REYNEIRO FERNANDO GARCIA

Secretario de Planeación y Obras Públicas

NUBIA CAMACHO CARDENAS

Secretaria de Hacienda

MARLENY RODRÍGUEZ PINEDA

Secretearía de Gobierno

LUIS ALEJANDRO APONTE ORTIZ

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INFORME DE GESTIÓN 2012

SECTORES DE DESARROLLO

1. SECTOR EDUCACIÓN

2. SECTOR DE SALUD

3. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL

4. SECTOR VIVIENDA

5. SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

6. SECTOR GRUPOS ESPECIALES

7. SECTOR DE CULTURA Y DEPORTE

8. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

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1. SECTOR EDUCACIÓN

Programas para garantizar el acceso y la permanencia de la población en edad escolar así:

• Gratuidad escolar:

$ 78.754.000, con 1.150 beneficiarios en Matricula.

• Transporte escolar: 189 beneficiarios

$93.607.013

• Alimentación escolar convenio PAE y PAPA Así:

- PAE

522 Almuerzos, 84 Desayunos

Aporte Departamento

$ 77.420.070

$7.742.07

- PAPA

526 Almuerzos

$ 88.806.295.72

$ 13.320.944.4

• Se realizo la gestión ante el ministerio de las tecnologías de la información, se consiguieron 240 tabletas digitales para las instituciones Educativas por un valor de:

$ 92.820.693.6

Aporte Ministerio

$ 81.218.106.9

Aporte Municipio

$ 11.602.586.7

• Se realizo Restauración de La Portada del Colegio Técnico Alejandro de Humboldt sede Castro Martínez.

$ 10.150.744

• Se realizo apoyo a las instituciones Educativas con material didáctico para el inicio de

actividades escolares.

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• Se garantizo la seguridad de la institución educativa Técnico Alejandro de Humboldt sede

Quirvaquira 1, con la construcción de muro de aislamiento.

$ 4.512.551

2. SECTOR SALUD

PROGRAMAS SOCIALES

• Se ejecutaron los diversos planes y programas sociales y comunitarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Arcabuco, los cuales son:

2.1 Plan de Intervenciones Colectivas (Promoción y Prevención): Convenio celebrado con el Municipio de Arcabuco, dentro del cual se desarrollan las siguientes actividades:

- Salud integral para la población menor de 12 años: Atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia, Plan de alimentación y nutrición, Programa ampliado de inmunización y Escolar sano.

- Implementación de la política de salud sexual y reproductiva.

- Implementación de la política de salud mental.

- Promoción de estilos de vida saludables

- Fortalecimiento del plan Nacional de Salud ocupacional.

2.2Plan de Intervenciones Colectivas (Vigilancia en Salud Pública VSP) Convenio celebrado con la Gobernación de Boyacá, dentro del cual se desarrollan las siguientes actividades:

- Fortalecimiento del Plan Ampliado de Inmunización PAI

- Funcionamiento del COVE (Comité de vigilancia epidemiológica)

- Estadísticas vitales

- Vinculación de la comunidad en la VSP

- Notificación, seguimiento y control de eventos de interés en salud pública

- Seguimiento a casos de violencia intrafamiliar

2.3Programas Especiales (Promoción y Prevención)

- Tamizaje integral para población menor de 12 años, en las siguientes áreas: Psicología, Odontología, Optometría y Nutrición.

- Club de Hipertensos

- Club de Diabéticos

- Grupo de Gestantes

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- Programa de Atención al Adulto Mayor

2.4Plan Ampliado de Inmunización

- Jornadas de vacunación (5 jornadas)

- Monitoreo de vacunación

- Fichero de vacunación, población menor de 5 años

- Censo de vacunación, población menor de 5 años

- Manejo de la cadena de frío para vacunación

3. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL

- Se realizo gestión ante la Gobernación de Boyacá para el préstamo de maquinaria amarilla (Motoniveladora) para el mantenimiento de la malla vial del municipio

interviniendo 60 Km de red terciaria.

- Con recursos propios, SGP, se logro antevenir 80 Km de la red terciaria del municipio.

- Se realizo gestión ante el Invias y se firmo convenio para mantenimiento y mejoramiento de vías por valor de $714.300.000,00.

- Se formularon 2 proyectos que fueron presentados a la Gobernación de Boyacá para el

mejoramiento de vías del Municipio los cuales 1 se encuentra viabilizado y en asignación

de recursos.

4. SECTOR VIVIENDA

- Se gestionó el proyecto denominado” Construcción de 30 Viviendas Que Beneficien A Los Habitantes Del Sector Rural Del Municipio De Arcabuco, Boyacá” el cual fue viabilizado y

cuenta con recursos por el orden de $702.715.797,

- Igualmente se gestionaron recursos para la realización de mejoramientos a 36 viviendas,

con recursos provenientes de la Corporación el Minuto de Dios por un valor de.

$ 82.800.000.

- A través de la organización de los procedimientos para la expedición de licencias y certificados se logró mejorar y ofrecer a los habitantes una mayor agilidad en los

trámites, contribuyendo al desarrollo del Municipio.

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MEDIO AMBIENTE

• A través del convenio suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, se logró realizar la limpieza al Rio Pomeca en el sector de Rupavita y la

construcción de gaviones sobre el mismo rio, en el sector Las Delicias.

$ 25.000.000

• Se realizo la gestión ante el DNP, para el levantamiento de la medida de suspensión que se tenía sobre regalías compensadas, liberando recursos por valor $ 34.481.601, que

serán invertidos en reforestación de cuencas hídricas.

AGROPECUARIO

• En el sector agropecuario se contrató la Epsagro FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BOYACÁ, para la prestación de este servicio en el municipio, se contó

con el siguiente personal de tiempo completo:

- Una Medico Veterinaria

- Un Ingeniero Agrónomo

- Un pasante de Medicina Veterinaria

- Apoyo de un Ingeniero Agrónomo especialista en desarrollo rural como coordinador.

• Se realizo la gestión ante el ICA para la firma de convenio y poder prestar a la población los servicios de:

- Expedición de guías de movilización.

- Control de hematófagos.

- Seguimiento a los ciclos de vacunación de Aftosa y Brucela.

- Control de vacunación en peste Porcina.

- Vacunación Contra encefalitis Equina.

• Con el equipo contratado se lograron diferentes metas enfocadas al apoyo del sector agropecuario del Municipio:

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- En cuanto al servicio de Asistencia Técnica se trabajaron los siguientes encadenamientos

productivos: Ganadería Doble Propósito, Piscicultura, Porcicultura, Mora, Fresa, Feijoa,

Uchuva y otros cultivos como Hortalizas.

Actividades desarrolladas en el sector Pecuario fueron:

PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO

- Se realizaron 30 inseminaciones en diferentes fincas productoras del municipio.

- Se realizaron 100 visitas en donde se desparasitaron y vitaminizaron bovinos, porcinos,

ovinos, caprinos, caninos.

- Se atendieron 150 Urgencias y casos clínicos que fueron requeridas por los productores.

- Se realizaron 30 Cirugías en bovinos, porcinos ovinos, caprinos, caninos y se dio el respectivo tratamiento.

- Se realizaron 40 Orquiectomias para el manejo productivo en bovinos y porcinos.

- Se prestó la Asistencia Técnica 20 Productores Piscícolas

- Se realizó la recepción, toma y/o remisión de muestras a 10 productores para diagnóstico clínico: de enfermedades de control oficial.

- Se hicieron 2 capacitaciones con los productores sobre Bloques nutricionales y ensilajes.

Las actividades desarrolladas en el sector Agrícola fueron:

- Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Mora realizando 100 visitas.

- Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Uchuva realizando 80

visitas.

- Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Feijoa realizando 30 visitas.

- Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Fresa realizando 30 visitas.

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- Se inició el proceso de conformación de la Asociación de Productores de Hortalizas con

ayuda de la Red Unidos.

- Se prestó apoyo en el trámite de la certificación de dos fincas de Mora en Buenas Prácticas Agrícolas BPA. Y en el registro ICA para dos fincas de uchuva.

6. SECTOR GRUPOS ESPECIALES

• APOYO PROGRAMA COLOMBIA MAYOR SOLIDARIDAD CON EL ADULTO MAYOR

PROGRAMA: NACIONAL

COBERTURA INICIAL 218 BENEFICIARIOS

AMPLIACION 2012 10 BENEFICIARIOS

COBERTURA FINAL 228 BENEFICIARIOS

ENTIDAD QUE LIDERA: MINISTERIO DE TRABAJO,

ENTIDADES QUE COORDINAN CONSORCIO COLOMBIA MAYOR Y

MUNICIPIO ARCABUCO

OBJETIVO: Programa subsidio en dinero para la protección social al adulto mayor Ley 797 de

2003.

Durante la vigencia 2012, se dio continuidad a la ejecución del programa desde un 96 hasta un

98% de eficiencia en los cobros por parte de los beneficiarios, situación que motivó una

ampliación en cobertura para diez (10) beneficiarios de este municipio, quienes se encontraran

en el listado de priorizados avalado por el Ministerio de Trabajo. Vale la pena aclarar que cada

beneficiario recibe la suma de OCHENTA MIL PESOS M/CTE. $80.000.oo. Cada dos (2) meses.

Cuando se presenta novedades el señor Alcalde convoca al Comité de Adulto Mayor para dar

celeridad a los procesos de reemplazo ya sea por fallecimiento o traslado de beneficiarios.

• PROGRAMA CANITAS DORADAS: PROGRAMA DIRIGIDO A POBLACION DE ADULTOS

MAYORES DE NUESTRO MUNICIPIO CON EL FIN DE BRINDARLES RECREACION Y SANO

ESPACIMIENTO

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OBJETO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL

MUNICIPIO DE ARCABUCO.

Población atendida 70 Adultos Mayores.

• POBLACIÓN DESPLAZADA

Se conformó el Comité de Justicia Transicional para la Atención de la Población en condición de

desplazamiento en coordinación con la oficina del Departamento para la Prosperidad Social de la

Presidencia de la República. Se elaboró por parte de esta dependencia, el PLAN DE ACCION para

la atención integral, el cual fue presentado ante el Ministerio del Interior el 21 de diciembre de

2012.

De esta forma se estableció prioridad para incluir este grupo vulnerable en los diferentes

programas sociales, como FAMILIAS EN ACCIÓN, DESAYUNOS INFANTILES y COLOMBIA MAYOR

SOLIDARIDAD CON EL ADULTO MAYOR. En este último si cumplen con los requisitos. De igual

forma se les garantizó los derechos de forma inmediata en cuanto a salud y educación.

Para 2012 se encuentran 16 familias en situación de desplazamiento, las cuales han accedido a

los programas sociales que maneja el municipio.

• POBLACIÓN DISCAPACITADA.

- PROGRAMA FUNDIAMOR

CONVENIO: COMFABOY

OBJETIVO: Atención integral para niños en situación de discapacidad en actividades como:

Terapia Ocupacional, física, psicopedagogía, fonoaudiología, Educación Física y enfermería.

COBERTURA: 20 niños especiales del Municipio.

OPERATIVIDAD Se coordinaron acciones de seguimiento y control al convenio el cual

opera dos días a la semana (lunes y miércoles) de 2 a 5:00 p.m. en la sede Jardín Huellitas,

observándose poca asistencia por parte de los pacientes.

SISBEN.

Se adelantó la depuración de la base de datos del Régimen Subsidiado de acuerdo a la estructura de la

Resolución 2321 del 2011 expedida por el Ministerio de la Protección Social, así mismo, los procesos de

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plataforma del FTP FOSYGA el archivo TC (afiliados al contributivo), y se llevaron a cabo las novedades

presentadas, con el objeto de mantener actualizada dicha base de datos y asi garantizar la correcta

operación del programa y de igual manera la prestación de servicios a los afiliados del Municipio.

Por otro lado, se brindó apoyo en la elaboración de los actos administrativos (Decreto 971 de de 2011)

para garantizar la continuidad y la prestación de servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud

del Municipio de Arcabuco, vigencia 2011.

TOTAL AFILIADOS REG. SUBSIDIADO: 4769

TOTAL POBLACION SISBEN .NET MUNICIPAL: 5178

7. SECTOR CULTURA Y DEPORTE

- Se realizó mantenimiento al Polideportivo mediante la presentación de un proyecto que fue viabilizado y aprobado, posteriormente se suscribió el convenio interadministrativo

con INDEPORTES BOYACA por un valor de:

$ 9.327.775

- Se contrató profesionales que estuvieron a cargo de la organización y la formación de escuelas deportivas como patinaje, futbol de salón y futbol los cuales fueron dotados por

de elementos.

- Se conformo la escuela de música y banda municipal, contratando docentes para cada rama.

- Se realizaron actividades Culturales dentro de las cuales se exalto la labor del campesino

Arcabuqueño.

8. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

- Se garantizo el suministro de agua potable mediante la construcción de pasos elevados

sobre el rio Pomeca.

- Se construyo el tramo de alcantarillado en la carrera Sexta entre la Avenida Tercera y la calle Sexta, obra que garantiza una adecuada disposición.

- Se realizo convenio con la empresa Aguas de Arcabuco para la deposición de residuos

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9. OTROS SECTORES

9.1. INSPECCIÓN DE POLICÍA.

• Para la Inspección De Policía es de vital importancia contribuir con el desarrollo del

municipio; es por esto que se ha realizado diferentes acciones encaminadas a promover

un bienestar integral dentro de la comunidad.

NOMBRE DEL

PROGRAMA N° DE PROCESOS ADELANTADOS

DILIGENCIAS DE

CAUCION 157 DILIGENCIAS REALIZADAS

INCUMPLIMIENTO

DE CAUCION 8 DILIGENCIAS REALIZADAS

AMPAROS ADMINISTRATIVOS

• PERTURBACIÓN A LA TENENCIA: 1

• PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN: 7

•PERTURBACIÓN A LA SERVIDUMBRE : 1

• PERTURBACION DEL ESPACIO PUBLICO :2

REQUERIMENTOS PARA

SALVAGUARDAR EL ORDEN PUBLICO

• INCAUTACIONES: 2

• QUEJA INADECUADO MANEJO DEL AGUA: 7

• DESVIÓ DE ZANJAS Y QUEBRADAS: 3

• ANIMALES FUERA DE SUS PREDIOS: 4

REALIZACION DE COMISIONES

• CORPOBOYACA: 22

• CENTRO SERVICIOS JUDICILES: 21 • FISCALÍAS SECCIONALES Y LOCALES: 54

ACCIDENTES DE TRANSITO

INFORME ACCIDENTE DE TRANSITO

• CONOCIMIENTO DE POLICIA DE TRANSITO Y

TRASPORTE: 6

• CONOCIMIENTO DEL DESPACHO (CROQUIS): 2

• CONOCIMIENTO DEL DESPACHO (BAJO GRAVEDAD DE

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PROYECCION DE DECRETOS

PROYECCION DE DECRETOS N° 071 DE 2012 MEDIDAS DE ORDEN PUBLICO POR FERIAS Y FIESTAS; N° 076 DE 2012 POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE CONTROL POR LA FABRICACION, ALMACENAMIENTO, TRASPORTE, VENTA Y MANIPULACION DE ARTIVULOS PIROTECNICOS DENTRO DEL MUNICIPIO.

CONTROL Y VIGILANCIA

VISITA DE INSPECCION OCULAR CANTERA "LA

ESPERANZA" LA CUAL NO PRESENTA EN EL MOMENTO DE LA VISITA EXPLOTACION.

VISITA DE INPECCION OCULAR A PLAZA DE MERCADO, CON EL FIN DE REALIZAR VERIFICACION EN EL CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS. ADEMAS SE IMPLEMENTARON ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL ESPACIO PUBLICO Y SU CORRECTA DISTRIBUCION

INSPECCIONES OCULARES PERIODICAS A LOS

ESTABLECIMIENTOS EN DONDE EXPENDEN CARNE A FIN DE VERIFICAR PROTOCOLO DE SANIDAD.

DENUNCIAS POR PERDIDAS

• PENALES: 8 • PERDIAS: 108

LICENCIAS DE

INHUMACION EXPEDICION DE LICENCIAS: 5

GESTION DOCUMENTAL

EN EL ARCHIVO DEL DESPACHO EXISTE EVIDENCIA DE 627 DOCUMENTOS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA COMUNICACIONES INTERNAS, COMUNICACIONES OFICIALES, CITACIONES A LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS POLICIVOS.

9.2. COMISARIA DE FAMILIA.

La Comisaria de Familia, es una entidad Municipal de carácter administrativo e interdisciplinario

que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir,

garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por

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La comisaria de Familia en el año 2012, en razón al compromiso con la infancia, la adolescencia y

las familias del municipio de Arcabuco, ha venido desarrollando los parámetros contemplados en

la Ley 1098 de 2006, teniendo siempre presente el interés superior de los derechos de nuestros

niño, niñas y adolescentes; por esta razón la Comisaria junto con su equipo interdisciplinario, y

de la mano con la personería Municipal, la Alcaldía Municipal, las instituciones Educativas, la

policía Nacional, de manera coordinada a través del consejo de política social ha puesto en

marcha la defensa de los derechos al interior de la familia. Igualmente ha realizado programas y

proyectos mencionados en el desarrollo del informe que permiten prevenir y contrarrestar

situaciones que colocan en riesgo y vulneran los derechos de la Familia; desarrolladas de manera

satisfactoria, siendo acogidos por la comunidad.

Procesos realizados en la Comisaria de Familia:

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

REALIZADO : 10 TERMINADO : 8 SEGUIMIENTO : 2

FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARÍA Y RÉGIMEN DE VISITAS REALIZADO : 22

TERMINADO : 17 SEGUIMIENTO : 5

INCREMENTO DE CUOTA ALIMENTARÍA REALIZADO : 1

SEGUIMIENTO : 1

Custodia provisional REALIZADO : 19 TERMINADO : 16 SEGUIMIENTO : 1

SEPARACIÓN DE LA VIDA EN COMÚN DE LOS CONYUGUES REALIZADO : 6

TERMINADO : 2 SEGUIMIENTO : 4

MEDIDAS DE PROTECCIÓN REALIZADO : 48

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INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

REALIZADO : 3 TERMINADO : 1 SEGUIMIENTO : 2 8. Historias de atención

REALIZADO : 26 TERMINADO : 26

INCUMPLIMIENTO FIJACIÓN DE CUOTA REALIZADO : 1

TERMINADO : 1

RÉGIMEN DE VISITAS REALIZADO : 23 TERMINADO : 23

QUEJA

REALIZADO : 1

PROCESOS REABIERTOS

REALIZADO : 13 SEGUIMIENTO : 13

DEMANDAS DE PATERNIDAD REALIZADO : 13

DENUNCIAS PENALES

Durante el año 2012 se recibieron, 16 denuncias las cuales se remitieron a la oficina de asignaciones de la fiscalía General de la Nación Tunja,

COMISIONES JUDICIALES

Se tramitaron 34 comisiones judiciales de los diferentes despachos judiciales

COMISORIOS

Se realizaron 10 comisorios enviados a lo9s diferentes despachos judiciales

LIQUIDACIONES Y REQUERIMIENTOS

Se realizaron 40 liquidaciones y requerimientos

OFICIOS ENVIADOS

Se tramitaron 785 oficios desde el día 15 de de mayo de 2012

OFICIOS RECIBIDOS

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9.3. SECRETARIA DE HACIENDA.

PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Arcabuco alcanzó durante la vigencia fiscal 2012 el

logro de sus objetivos en un alto porcentaje 84% en ingresos y 70% en ejecución de gastos e

inversión; si partimos del hecho de haber heredado un hueco fiscal que trunco en sus inicios la

puesta en marcha del proyecto de Gobierno que el Señor Alcalde planteo a sus electores y por el

cual obtuvo su merecido respaldo.

INGRESOS Y RENTAS

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL RECAUDADO % EJECUTADO

RENTAS E INGRESOS 5.543.450.924,60 4.616.892.833,53 84,71%

INGRESOS

CORRIENTES 2.677.554.935,00 2.658.481.513,65 99,29%

INGRESOS

TRIBUTARIOS 691.502.000,00 712.223.658,00 103,00%

INGRESOS NO

TRIBUTARIOS 1.986.052.935,00 1.946.257.855,65 98,00%

RENTAS

CONTRACTUALES 22.003.000,00 20.720.817,62 94,17%

PARTICIPACIONES,

TRANSFERENCIAS Y

COFINANCIACIONES 1.936.446.935,00 1.919.800.218,03 99,14%

SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES

LEY 715/2001 1.847.463.334,00 1.827.177.559,03 98,90%

SGP-

Educación-recursos de Calidad y

Gratuidad 176.413.792,00 176.413.792,00 100,00%

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Escolar

SGP- Agua Potable y

Saneamiento Básico 275.028.088,00 275.028.088,00 100,00%

SGP-PROPOSITO

GENERAL 1.376.870.719,00 1.436.966.286,03 104,36%

PARTICIPACIONES

POR REGALIAS 86.981.601,00 89.305.049,00 102,67%

FONDOS ESPECIALES

Y RENTAS DE

DESTINACION

ESPECIFICA 1.798.497.629,60 1.806.488.437,88 100,44%

FONDO DE

MAQUINARIA 19.000.000,00 27.970.000,00 147,21%

FONDO LOCAL DE

SALUD 1.739.497.629,60 1.719.474.404,88 98,85%

CONVENIOS 694.484.130,00 151.922.882,00 21,88%

CONVENIOS CON

ENTIDADES

DEPARTAMENTALES 694.484.130,00 151.922.882,00 21,88%

INDEPORTES

BOYACÁ-Convenio

Interadministrativo

No. 060 de 2012 9.336.074,00 00,00 0,00%

Departamento de

Boyacá-Convenio

Interadministrativo

No. 002694 de 2012,

Construcción 30

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Es pertinente mencionar que el presupuesto de ingresos del Municipio durante el año fiscal 2012

fue respaldado por un oportuno, eficiente y responsable recaudo del impuesto predial superando

el monto proyectado en un 103% y las demás rentas sobre el 90% de ejecución; la diferencia en

contra se presenta por los convenios suscritos con INDEPORTES en un 0.17% e INVÍAS en un 9%

del total, entre otros, por ser estos suscritos a final de año, quedando para ejecutar durante la

vigencia 2013.

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

GASTOS E INVERSIÓN TOTAL

PRESUPUESTO

EJECUTADO % EJECUCIÓN

GASTOS 5,543,450,924.60 3,890,290,433.52 70.18%

SECCION CONCEJO

MUNICIPAL 94,747,661.00 92,132,695.00 97.24%

SECCION PERSONERIA

MUNICIPAL 83,553,600.00 78,381,274.00 93.81%

SECCION ALCALDIA Y

SUS DEPENDENCIAS 653,336,346.00 551,537,026.03 84.42%

DEUDA PUBLICA

(ICLD) 96,020,000.00 96,009,000.00 99.99%

GASTOS DE INVERSION 4,615,793,317.60 3,072,230,438.49 66.56%

INVERSIONES SGP LEY

715 1,346,760,430.00 772,409,383.00 57.35%

SECTOR EDUCACION 176,413,792.00 167.783.542,00 95.11%

ALIMENTACION

ESCOLAR 19,150,735.00 14,810,096.00 77.33%

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO 275,028,088.00 149,362,957.00 54.31%

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PROPOSITO GENERAL

SECTOR DEPORTE Y

RECREACION 64,435,942.00 37,933,365.00 58.87%

SECTOR CULTURA 48,336,956.00 48,000,000.00 99.30%

SGP-LIBRE INVERSION 763,394,917.00 432,919,423.30 56.71%

DEFICIT-PAGO

RESERVA

PRESUPUESTAL,

CUENTAS POR PAGAR

E IMPUESTOS A 31 DE

DICIEMBRE DE 2011 83,152,826.00 75,271,040.50 90.52%

FONDOS ESPECIALES 1,779,497,629.60 1,637,810,922.51 92.04%

CONVENIOS 694,484,130.00 151,728,665.72 21.85%

CONVENIOS CON

ENTIDADES

DEPARTAMENTALES 694,484,130.00 151,728,665.72 21.85%

INDEPORTES

BOYACÁ-Convenio

Interadministrativo No.

060 de 2012 9,336,074.00 00.00 0.00%

Departamento de

Boyacá-Convenio

Interadministrativo No.

003694 de 2012,

Construcción de 30

Viviendas 475,000,000.00 00.00 0.00%

La ejecución de gastos e inversión permite visualizar el enorme esfuerzo que se está haciendo

desde la Administración Municipal para recuperar esa pérdida de recursos en el cubrimiento de

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POR UN ARCABUCO SIN DIFERENCIAS

funcionamiento SECCIÓN ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS, al no ejecutar sino el 84% de lo que

se tenía presupuesto mostrando un ahorro del 16% en el gasto de recursos, lo propio hicieron

Concejo y Personería al no gastar el 100% de su presupuesto.

No menos relevante fue lo ejecutado en Inversión donde se buscó cumplir al máximo con el plan

de Desarrollo solicitando cofinanciación de los demás Entes Territoriales del Orden Nacional y

Departamental, más sin embargo se cumplió con la ejecución de programas tan fundamentales

como educación en un 95% de ejecución de lo presupuestado, al garantizar Transporte Escolar y

alimentación Escolar en aras de brindar a nuestros niños la educación que reclaman como

derecho innegable.

Otro de los programas CULTURA, que le permite a la comunidad Arcabuqueña, educar y

desarrollar a sus hijos en un ambiente sano y con hábitos culturales y artísticos se ejecutó en un

99% suministrando Profesores, instructores y demás para la consecución de los objetivos

trazados.

Nuestro gran lunar que fue y sigue siendo, el cubrir un déficit que no es propio de esta

Administración pero no por ello nos exime de cumplirle a los terceros implicados en dicho

conflicto, con un porcentaje de ejecución del 91%.

Se cumplió con la prestación del servicio tan vital como es la salud de nuestra población más

vulnerable y menos favorecida con un sentido de responsabilidad y compromiso en la ejecución

del Régimen Subsidiado en un 100%, Salud Pública en la misma proporción 100%, porcentajes

estos que forman parte del grupo de fondos especiales en los que se encuentran además el fondo

de Seguridad y el Fondo de Gestión del Riesgo estos últimos en menor proporción en su

ejecución por razones ajenas a la Administración Municipal y más a los formalismos y

procedimientos establecidos por ley.

En última instancia encontramos los convenios departamentales y demás entes ejecutados unos

en el 100% como es el caso de los firmados para garantizar la alimentación Escolar en el año

(22)

POR UN ARCABUCO SIN DIFERENCIAS

imposibilitó la ejecución de los mismos, pero que se estarán desarrollando en la año 2013 tales

como: Los Convenios con la Gobernación de Boyacá para mantenimiento de vías, y construcción

de viviendas entre los más relevantes; y Convenio con el Invias también este para mantenimiento

y mejoramiento de vías e Indeportes para arreglos en el Polideportivo Municipal todo lo anterior

con el único e inmenso propósito de hacer de Nuestro Municipio “UN ARCABUCO SIN

DIFERENCIAS”

Para destacar:

• Presupuesto Inicial aprobado por el Concejo vigencia 2012 por valor de

$3,915,995,083.00

• Modificaciones y adiciones por valor de $1,627,455,842.00

• PRESUPUESTO DEFINITIVO POR VALOR DE: $5,543,450,925.00

• DÉFICIT FISCAL AÑO 2011 $288,865,588.00, SE PAGARON EN EL 2012 $83,152.826, QUEDA UN SALDO DE $205,865.588.00

• Pero no suficiente con lo identificado a 31 de Diciembre de 2011, a lo largo del año 2012

siguieron apareciendo deudas como las que se tienen con el Fondo Territorial de

Pensiones por Cuotas Partes que haciende a más $13,000,000.00 y Cajanal por Valor de

más de $65,000,000.00; aportes a seguridad social con fondos de Pensiones que supera

los $13,000,000.00, ICBF por valor de más de $7,000,000.00, Comfaboy por más de

$10,000,000.00 por mencionar los más relevantes.

ORIGINAL FIRMADO

Ing. Jairo Ruiz Salazar Alcalde Municipal