TOMO I PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS.

(1)

(2)

(3)

Capítulo Denominación Previsión 2.010

1 Impuestos directos. 3.410.024,99

2 Impuestos indirectos. 104.251.520,01

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 7.366.053,01

4 Transferencia corrientes. 209.552.827,05 5 Ingresos patrimoniales. 10.881.350,45 7 Transferencias de capital. 28.729.620,37 8 Activos financieros. 3.849.690,99 9 Pasivos financieros. 43.167.510,76 Total ... 411.208.597,63

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre de 2009

EL CONSEJERO DE HACIENDA

(4)

1 Impuestos directos.

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes l 171 Recargo provincial Impuesto sobre Activ.económicas

17100001

02040 Recargo provincial Impuesto sobre activ.Económicas 1.900.000,00 17100011

02040 Rec. Prov.Impuesto sobre activ.Ec.ejerc.anteriores 1.510.024,99

3.410.024,99 Subtotal concepto 171 : 3.410.024,99 Subtotal artículo 17 : 3.410.024,99 Subtotal capítulo 1 : 2 Impuestos indirectos. 22 Sobre consumos específicos.

220 Impuestos Especiales.

22005011

02040 REF, Cabildo, I.Matriculación 1.017.428,00

22005021

02040 REF, Fondo Insular, I.Matriculación 93.413,00

1.110.841,00 Subtotal concepto 220 :

1.110.841,00 Subtotal artículo 22 :

29 Otros impuestos indirectos.

292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercanc

29200011

02040 REF, Cabildo, AIEM 11.945.177,00

29200021

02040 REF, Fondo Insular, AIEM 1.035.313,00

293 Impuesto general indirecto canario (IGIC).

29300011

02040 REF, Cabildo, IGIC 70.625.610,00

29301021

02040 REF, Fondo Insular, IGIC 6.105.186,00

299 Otros Impuestos indirectos.

29900011

02030 Por la Reducción de la compensación del IGTE. 13.429.393,01

13.429.393,01 Subtotal concepto 299 : 103.140.679,01 Subtotal artículo 29 : 104.251.520,01 Subtotal capítulo 2 :

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de c 319 Otras tasas por prestación de servicios de carácte

(5)

31900011

02040 Exacción fiscal sobre gasolina 2.404.000,00

31900021

03900 Tasas en materia de Obras Públicas 50.000,00

32 Tasas por la realización de actividades de compete 320 Licencias de caza y pesca.

32000011

06330 Tasas por licencias de pesca 1.000,00

32000021

06330 Tasas caza controlada 1,00

32000031

06330 Tasas por licencias de caza 310.354,00

311.355,00 Subtotal concepto 320 :

329 Otras tasas por la realización de actividades de c

32900011

03290 Tasas de transportes traspasados 200.000,00

32900031

06330 Tasas de aprovechamiento forestal 601,00

32900011

07280 Tasas en materia policía de espectáculos 748.000,00

32900011

12370 Tasas prestación de servicios 0,01

32900021

15060 Tasas por derecho exámen, concursos y otros 2.000,00

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovecham 338 Compensación de Telefónica de España S.A.

33800001

02040 Ingresos por tributos locales a cta. tlf. 126.000,00

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio

33900011

02040 Ocupación del suelo y vuelo de los terrenos P.I. 2.000,00

128.000,00 Subtotal artículo 33 :

34 Precios públicos. 349 Otros precios públicos.

34900011

01000 Por prestación de trabajo personal técnico 1.000.000,00

34900011

02040 Ingresos honorarios no funcionarios (ampliable) 1,00

34900011

09500 Venta entradas actuaciones culturales 1,00

34900021

09500 Actividades, Cursos y Otros 8.000,00

34900011

11149 Precio público plan de movilidad juvenil 84.300,00

34900021

11149 Precio público campo de trabajo Tamadaba 2009 1.800,00

34900031

11149 Pernoctas en Alberques 8.000,00

34900011

12310 Por servicios topográficos 4.000,00

34900011

(6)

1.117.282,00 Subtotal concepto 349 : 1.117.282,00 Subtotal artículo 34 : 36 Ventas. 360 Ventas 36000011

09500 Venta Publicaciones Cultura 40.000,00

36000011

12400 Venta Campaña de Arboles Frutales 46.500,00

38 Reintegros de operaciones corrientes. 389 Otros reintegros de operaciones corrientes.

38900011

02040 Pagos indebidos de ejercicios cerrados 500.000,00

38900021

02040 Pagos indebidos de ejercicios cerrados proyecto 1,00

38900011

06330 Contrato tratamiento y recogida de basura 1,00

500.002,00 Subtotal concepto 389 : 500.002,00 Subtotal artículo 38 : 39 Otros ingresos. 391 Multas. 39120011

03290 Sanciones en materia de Transportes 1.000.000,00

39190011

06330 Sanciones en materia de Medio Ambiente 20.000,00

39190021

06330 Sanciones en materia de Pesca 300,00

39190031

06330 Sanciones en materia de Caza 60.000,00

39190011

07280 Sanciones en materia Policía de espectáculos 6.010,00

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e

39211001 02040 Recargo de apremio 60.000,00 60.000,00 Subtotal concepto 392 : 393 Intereses de demora. 39300001 02040 Intereses de demora 12.000,00 12.000,00 Subtotal concepto 393 :

399 Otros ingresos diversos.

39900011

02040 Ingresos de carácter imprevisto 600.000,00

39900011

02180 Anuncios particulares licitaciones 1,00

39900011

03900 Daños en Infraestructura Viaria 60.000,00

39900011

06330 Convenio ayuntamientos protección animales 1,00

39900011

(7)

660.003,00 Subtotal concepto 399 : 1.818.313,00 Subtotal artículo 39 : 7.366.053,01 Subtotal capítulo 3 : 4 Transferencia corrientes.

42 De la Administración del Estado.

420 De la Administración General del Estado.

42000001

02040 Participación en los tributos del Estado 6.911.520,00

42010001

02040 Fondo complementario de financiación 68.789.890,00

42090011

03900 MAP, Proyecto Tecnova 1.133.877,88

42000011

05100 Particip. Tributos del Estado Asistencia Sanitaria 6.032.486,80

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

42190011

06350 O.A. Parques Nacionales Proyecto Garajonay 12.638,15

42190011

15060 INAP, Plan de Formación Continua 2010 0,01

423 De sociedades mercantiles estatales, entidades púb

42300001

02040 De loterias y Apuestas del Estado 1.230.000,00

45 De Comunidades Autónomas.

450 De la Administración General de las Comunidades Au

45001011

02030 Coste efectivo transferencias de competencias 49.048.819,00 45001021

02030 Actualización coste competencias liquidac. 2007 3.110.382,00 45001031

02030 Por mejora del sistema de Financiación 4.571.708,00

45001031

02030 S.C.S. Deudas al I.A.S.S. 5.166.640,80

45060011

03290 Convenio Admón Estado ap.y fom. transp.colectivo 10.000.000,00 45002011

05100 Prog.socios. Atenc.discapac.canarias.Monitores y . 1.523.711,00 45002021

05100 De la C.A. g. pers. coste efectivo delegación 5.532.097,00 45002031

05100 De la C.A. g. corr. deleg. 3ª edad 2.305.700,00

45002041

05100 De la C.A. g. corr. deleg. Asist.minusva. D-160/97 2.808.323,00 45002051

05100 De la C.A. transf. deleg. Asist.minusv. D-160/97 2.189.362,00 45002061

05100 Plan Infraestructura Sociosanitaria C.E.A.S 2.822.715,00 45002101

05100 Plan infraestructura sociosanitaria S.C.S. 6.115.897,00

45002111

05100 De la C.A. transf.corr. deleg.3ª edad D-160/97 314.666,00 45002121

05100 CCAA, (CEAS) Plan discapacitados 5.650.290,00

45002131

05100 S.C.S. Plan discapacitados 2.556.713,00

45002141

05100 De la C.A. Plazas menores (D. 204/97) 9.224.280,00

45002151

(8)

45002161

05100 CC.AA. Atención a Menores Inmigrantes 1.676.080,00

45002181

05100 CC.AA. Equipo especializado de planificación 69.592,00

45002191

05100 De la C.A.coste y financ. I y II Fase P.I.S.S 6.254.845,00

451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida

45100011

05100 I.C.M., Red A.T.Mujeres víctimas de violencia+DEMA 2.540.213,86 45102021

05100 F. Emergencia social mujeres victimas violencia 82.425,00

49 Del exterior.

491 Del Fondo de Desarrollo Regional.

49100011

06330 Proy.Rest.Pinares Endémicos Afect.Incendios... 85.293,10 49100021

0

06330 PROYECTO COOP. TRANS. MAC - GESMAR 59.075,00

49100

06350 PROYECTO INVESTIGACIÓN DEMIURGO 91.999,75

49102

06350 PROYECTO INVESTIGACIÓN BIOCLIMAC 125.988,70

362.356,55 Subtotal concepto 491 : 362.356,55 Subtotal artículo 49 : 209.552.827,05 Subtotal capítulo 4 : 5 Ingresos patrimoniales. 50 Intereses de títulos y valores.

507 De empresas privadas.

50700011

10070 Intereses de valores corporación 1,00

1,00 Subtotal concepto 507 : 1,00 Subtotal artículo 50 : 52 Intereses de depósitos. 520 Intereses de depósitos. 52000011

02040 Intereses de depósitos en cuentas a la vista 9.934.500,00

54 Rentas de bienes inmuebles.

541 Arrendamientos de fincas urbanas.

54100011

06330 Arrendamiento Albergue Montaña Tejeda 4.800,00

54100021

06330 Explotación Caballeriza A. R. San José del Álamo 2.880,00 54100031

(9)

54100041

06330 Arrendamiento kiosco Área Rec. S.José del Alamo 1.800,00 54100051

06330 Arrendamiento explot.Aula Naturaleza Laurisilva 21 6.300,00 54100061

06330 Arrendamiento expl. centro interp. Degollada Becer 1.800,00 54100071

06330 Arrendamiento caf. Área Recreativa Sta.Cristina 2.700,00

542 Arrendamientos de fincas rústicas.

54200041

10070 Arrendamiento Fincas Insulares 11.850,86

54200011

12400 Arrend. fincas rústicas la Data o Chamoriscan 12.020,00

549 Otras rentas de bienes inmuebles.

54900011

10070 Arrendamiento puestos de venta en Cruz de Tejeda 17.000,00 54900021

10070 Arrendamiento dos locales Pta. 2ª edif. Cristal 6.800,00 54900031

10070 Arrend. Garaje del Centro Insular de Deportes (LP) 130.000,00 54900041

10070 Restaurantes Jardín Canario y otros 75.000,00

54900051

10070 Arrendamiento Restaurante La Palmita 3.123,12

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especi 550 De concesiones administrativas con contraprestació

55000011

02040 Aparcamiento C.I.D. 54.000,00

55000011

10070 Canon Campo de Golf de Bandama 325.000,00

55000021

10070 Canon por ocupación de Terrenos 3.375,47

55000031

10070 Parking San José 280.000,00

662.375,47 Subtotal concepto 550 : 662.375,47 Subtotal artículo 55 : 10.881.350,45 Subtotal capítulo 5 : 7 Transferencias de capital.

72 De la Administración del Estado.

720 De la Administración General del Estado.

72000011

03290 Minist. Fomento, convenio materia de ferrocarril 10.000.000,00 72000501

03900 Del Map, Plan Mejora Red Viaria - PIOS 2009 178.934,90

72000501

08600 MPT, al Plan Insular de Obras y Servicios 2010 999.999,00 72000011

14560 Para el Palacio de Deportes 500.000,00

(10)

750 De la Administración General de las Comunidades Au

75060021

03290 Convenio Modernización transporte terrestre 1.164.985,00 75060031

03290 Eje Transinsular de transporte 3.461.425,00

75060041

03290 Conv. Admón Estadp Apoyo y Fomento T.Colect. G.C. 2.515.278,00 75060011

03900 Plan acondicionamiento carreteras 4.975.649,05

75080011

04850 Progr. Desestacional.y reequilibrios socio-territ. 104.493,00 75002011

05100 De la C.A. deleg. Invers.3ª Edad D-160/97 76.341,00

75002031

05100 De la C.A. deleg.Inver.Asist.minusvalidos D-160/97 47.723,00 75060011

06330 Trans C.I. Gran Canaria Limpieza Montes 950.000,00

75030021

11800 CCAA, Apoyo Esc.música y danza de G.C. 158.397,00

75060021

12400 De la C.A. Inver. Estruct. Agr. y M.rural D-172/95 1.004.192,00 75060031

12400 De la C.A. Infraestructura Materia Regadíos 716.398,00

15.174.881,05 Subtotal concepto 750 : 15.174.881,05 Subtotal artículo 75 : 76 De Entidades Locales. 762 De Ayuntamientos. 76200501

08600 AYTOS, al Plan Insular de Obras y Servicios 2010 1.791.995,42

79 Del exterior.

791 Del Fondo de Desarrollo Regional.

79100

06350 PROYECTO INVESTIGACIÓN BIOCLIMAC 83.810,00

83.810,00 Subtotal concepto 791 : 83.810,00 Subtotal artículo 79 : 28.729.620,37 Subtotal capítulo 7 : 8 Activos financieros.

82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al s 821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al s

82120001

02040 Ayuntamientos: reintegros anticipos del R.E.F. 1,00

82120001

02050 Ayuntamientos: reintegros vto.ptmos y otros s/cta 3.849.687,99

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic

83100011

(11)

83100021

15060 De anticipos de pagas al personal funcionario 1,00

2,00 Subtotal concepto 831 : 2,00 Subtotal artículo 83 : 3.849.690,99 Subtotal capítulo 8 : 9 Pasivos financieros.

90 Emisión de Deuda Pública en euros.

901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo..

90100001

02050 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo 43.167.510,75

91 Préstamos recibidos en euros.

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuer

91200011

02040 Préstamos C/p. del interior, entid. sector privado 0,01

0,01 Subtotal concepto 912 : 0,01 Subtotal artículo 91 : 43.167.510,76 Subtotal capítulo 9 : 411.208.597,63 Total del Presupuesto:

(12)

(13)

Capítulo Denominación Crédito 2010

1 GASTOS DE PERSONAL. 71.914.011,46

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO 63.910.067,71

3 GASTOS FINANCIEROS. 2.156.541,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 146.779.054,54 6 INVERSIONES REALES. 33.678.309,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 45.745.410,30 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.857.690,99 9 PASIVOS FINANCIEROS. 43.167.510,75 Total ... 411.208.597,63

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de enero de 2010

EL CONSEJERO DE HACIENDA

(14)

1 GASTOS DE PERSONAL.

10 Órganos de gobierno y personal directivo.

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo 10000 Retribuciones básicas. 100000010 912 01000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.368.433,67 1.368.433,67 Subtotal subconcepto 10000 : 1.368.433,67 Subtotal concepto 100 :

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p 10100 Retribuciones básicas. 101000010 920 01000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 49.394,10 101000010 912 01010 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 131.372,16 101000010 920 01160 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 19.383,70 101000010 931 02030 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 83.502,72 101000010 931 02040 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 21.839,45 101000010 934 02050 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 20.008,80 101000010 440 03290 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 62.358,38 101000010 450 03900 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 69.102,04 101000010 232 05100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 133.353,50 101000010 230 08380 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 69.234,48 101000010 330 09500 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 70.038,18 101000010 336 09500 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 67.359,18 101000010 410 12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 67.869,62 101000010 920 15060 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 68.609,38 101000010 130 16610 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 66.108,98 101000010 150 17360 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 130.228,00 1.129.762,67 Subtotal subconcepto 10100 : 10101 Otras remuneraciones. 101010010 920 01000 OTRAS REMUNERACIONES. 99.221,48 101010010 920 01160 OTRAS REMUNERACIONES. 45.635,30 101010010 931 02030 OTRAS REMUNERACIONES. 49.610,74 101010010 931 02040 OTRAS REMUNERACIONES. 37.373,98 101010010 934 02050 OTRAS REMUNERACIONES. 49.610,74 281.452,24 Subtotal subconcepto 10101 : 1.411.214,91 Subtotal concepto 101 : 2.779.648,58 Subtotal artículo 10 : 11 Personal eventual.

(15)

11000 Retribuciones básicas. 110000010 912 01010 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 702.529,38 110000010 440 03290 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 23.530,36 110000010 450 03900 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 25.576,46 110000010 430 04850 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 77.321,72 110000010 230 05100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 93.098,46 110000010 170 06330 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 61.383,56 110000010 420 07280 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 69.568,10 110000010 230 08380 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 34.278,30 110000010 169 08600 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 140.549,90 110000010 330 09500 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 131.034,26 110000010 320 11800 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 46.037,74 110000010 920 12310 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 83.385,26 110000010 410 12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 99.022,42 110000010 241 13140 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 40.922,42 110000010 230 13141 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 34.278,30 110000010 340 14560 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 69.568,10 1.732.084,74 Subtotal subconcepto 11000 : 1.732.084,74 Subtotal concepto 110 : 1.732.084,74 Subtotal artículo 11 : 12 Personal Funcionario. 120 Retribuciones básicas. 12000 Sueldos del Grupo A1.

120000010 920

01000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 97.549,20

120000010 912

120000010 920

120000010 931

120000010 934

120000010 920

120000010 440

120000010 450

120000010 491

120000010 230

120000010 232

120000010 170

120000010 172

120000010 420

120000010 169

120000010 330

120000010 336

120000010 330

(16)

120000010 933

120000010 235

120000010 320

120000010 920

120000010 410

120000010 412

120000010 241

120000010 230

120000010 920

120000010 130

120000010 150

120000710 172

06350 SUELDOS DEL GRUPO A1. PROYECTO DEMIURGO 1.599,91

120000810 172

06350 SUELDOS DEL GRUPO A1. PROYECTO BIOCLIMAC 5.064,02

2.891.507,96 Subtotal subconcepto 12000 :

12001 Sueldos del Grupo A2.

120010010 912

120010010 920

120010010 931

120010010 450

120010010 232

120010010 170

120010010 172

120010010 420

120010010 169

120010010 330

120010010 336

120010010 330

120010010 933

120010010 235

120010010 920

120010010 410

120010010 412

120010010 920

120010010 150

12003 Sueldos del Grupo C1.

120030010 920

01000 SUELDOS DEL GRUPO C1. 41.143,76

120030010 920

(17)

120030010 920

120030010 931

120030010 934

120030010 920

120030010 440

120030010 450

120030010 170

120030010 172

120030010 420

120030010 169

120030010 330

120030010 336

120030010 330

120030010 933

120030010 235

120030010 320

120030010 920

120030010 410

120030010 412

120030010 241

120030010 920

120030010 150

12004 Sueldos del Grupo C2.

120040010 920

120040010 912

120040010 920

120040010 931

120040010 934

120040010 920

120040010 440

120040010 450

120040010 232

120040010 170

120040010 172

120040010 420

120040010 230

120040010 169

120040010 330

120040010 336

120040010 330

120040010 933

120040010 235

(18)

120040010 320

120040010 920

120040010 410

120040010 412

120040010 241

120040010 230

120040010 920

120040010 130

120040010 150

12005 Sueldos del Grupo E.

120050010 920

01000 SUELDOS DEL GRUPO E. 23.035,74

120050010 920

120050010 931

120050010 450

120050010 232

120050010 170

120050010 172

120050010 169

120050010 330

120050010 933

120050010 235

120050010 920

120050010 410

120050010 412

120050010 241

120050010 920

120050010 150

483.750,54 Subtotal subconcepto 12005 : 12006 Trienios. 120060010 920 01000 TRIENIOS. 47.950,39 120060010 912 01010 TRIENIOS. 5.941,68 120060010 920 01160 TRIENIOS. 8.245,54 120060010 920 01170 TRIENIOS. 57.287,62 120060010 931 02030 TRIENIOS. 10.626,70 120060010 931 02040 TRIENIOS. 83.607,08 120060010 934 02050 TRIENIOS. 17.360,08 120060010 920 02180 TRIENIOS. 11.263,98 120060010 440 03290 TRIENIOS. 35.440,48

(19)

120060010 450 03900 TRIENIOS. 84.103,91 120060010 491 04281 TRIENIOS. 2.403,57 120060010 232 05100 TRIENIOS. 48.982,07 120060010 232 05110 TRIENIOS. 67.774,75 120060010 170 06330 TRIENIOS. 84.185,25 120060010 172 06350 TRIENIOS. 46.949,95 120060010 420 07280 TRIENIOS. 25.481,19 120060010 230 08380 TRIENIOS. 4.054,44 120060010 169 08600 TRIENIOS. 36.358,77 120060010 330 09500 TRIENIOS. 62.464,21 120060010 336 09500 TRIENIOS. 19.475,02 120060010 330 09540 TRIENIOS. 37.528,63 120060010 933 10070 TRIENIOS. 38.271,31 120060010 235 11149 TRIENIOS. 25.005,07 120060010 320 11800 TRIENIOS. 15.734,32 120060010 920 12310 TRIENIOS. 47.229,02 120060010 410 12400 TRIENIOS. 106.270,82 120060010 412 12400 TRIENIOS. 62.973,78 120060010 241 13140 TRIENIOS. 5.470,27 120060010 230 13141 TRIENIOS. 2.762,76 120060010 920 15060 TRIENIOS. 44.223,65 120060010 920 15061 TRIENIOS. 29.009,50 120060010 920 15080 TRIENIOS. 39.035,77 120060010 130 16610 TRIENIOS. 1.253,84 120060010 150 17360 TRIENIOS. 23.038,11 120060010 150 17370 TRIENIOS. 22.283,54 120060710 172

06350 TRIENIOS. PROYECTO DEMIURGO 119,45

120060810 172

06350 TRIENIOS. PROYECTO BIOCLIMAC 1.061,92

1.261.228,44 Subtotal subconcepto 12006 : 9.588.920,74 Subtotal concepto 120 : 121 Retribuciones complementarias. 12100 Complemento de destino. 121000010 920 01000 COMPLEMENTO DE DESTINO. 162.628,34 121000010 912 01010 COMPLEMENTO DE DESTINO. 46.353,30 121000010 920 01160 COMPLEMENTO DE DESTINO. 70.985,04 121000010 920 01170 COMPLEMENTO DE DESTINO. 171.800,86 121000010 931 02030 COMPLEMENTO DE DESTINO. 35.438,76 121000010 931 02040 COMPLEMENTO DE DESTINO. 267.588,50 121000010 934 02050 COMPLEMENTO DE DESTINO. 42.805,70 121000010 920 02180 COMPLEMENTO DE DESTINO. 44.917,18 121000010 440 03290 COMPLEMENTO DE DESTINO. 166.607,56 121000010 450 03900 COMPLEMENTO DE DESTINO. 395.600,66 121000010 491 04281 COMPLEMENTO DE DESTINO. 9.128,98 121000010 230 05100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 210.264,12 121000010 232 05110 COMPLEMENTO DE DESTINO. 202.020,98

(20)

121000010 170 06330 COMPLEMENTO DE DESTINO. 288.868,44 121000010 172 06350 COMPLEMENTO DE DESTINO. 103.653,86 121000010 420 07280 COMPLEMENTO DE DESTINO. 132.837,04 121000010 230 08380 COMPLEMENTO DE DESTINO. 10.312,68 121000010 169 08600 COMPLEMENTO DE DESTINO. 152.960,22 121000010 330 09500 COMPLEMENTO DE DESTINO. 165.142,60 121000010 336 09500 COMPLEMENTO DE DESTINO. 47.677,00 121000010 330 09540 COMPLEMENTO DE DESTINO. 135.355,22 121000010 933 10070 COMPLEMENTO DE DESTINO. 88.972,37 121000010 235 11149 COMPLEMENTO DE DESTINO. 83.755,28 121000010 320 11800 COMPLEMENTO DE DESTINO. 64.881,04 121000010 920 12310 COMPLEMENTO DE DESTINO. 91.871,36 121000010 410 12400 COMPLEMENTO DE DESTINO. 322.648,20 121000010 412 12400 COMPLEMENTO DE DESTINO. 220.753,96 121000010 241 13140 COMPLEMENTO DE DESTINO. 66.868,34 121000010 230 13141 COMPLEMENTO DE DESTINO. 14.408,24 121000010 920 15060 COMPLEMENTO DE DESTINO. 201.025,86 121000010 920 15061 COMPLEMENTO DE DESTINO. 172.792,20 121000010 920 15080 COMPLEMENTO DE DESTINO. 203.152,04 121000010 130 16610 COMPLEMENTO DE DESTINO. 14.408,24 121000010 150 17360 COMPLEMENTO DE DESTINO. 219.696,12 121000010 150 17370 COMPLEMENTO DE DESTINO. 156.731,68 121000710 172

06350 COMPLEMENTO DE DESTINO. PROYECTO DEMIURGO 820,85

121000810 172

06350 COMPLEMENTO DE DESTINO. PROYECTO BIOCLIMAC 2.508,81

4.788.241,63 Subtotal subconcepto 12100 : 12101 Complemento específico. 121010010 920 01000 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 252.097,16 121010010 912 01010 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 69.905,22 121010010 920 01160 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 102.623,50 121010010 920 01170 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 265.383,24 121010010 931 02030 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 66.412,64 121010010 931 02040 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 403.287,10 121010010 934 02050 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 65.090,62 121010010 920 02180 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 72.169,72 121010010 440 03290 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 248.039,82 121010010 450 03900 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 624.539,58 121010010 491 04281 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 16.603,16 121010010 232 05100 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 331.922,92 121010010 232 05110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 314.841,14 121010010 170 06330 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 438.383,82 121010010 172 06350 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 165.225,29 121010010 420 07280 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 201.518,80 121010010 230 08380 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 13.938,68 121010010 169 08600 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 244.023,36 121010010 330 09500 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 245.554,14 121010010 336 09500 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 79.185,02 121010010 330 09540 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 199.366,38

(21)

121010010 933 10070 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 135.241,54 121010010 235 11149 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 135.924,40 121010010 320 11800 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 99.093,96 121010010 920 12310 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 135.897,86 121010010 410 12400 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 503.771,96 121010010 412 12400 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 364.570,44 121010010 241 13140 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 106.433,18 121010010 230 13141 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 22.520,26 121010010 920 15060 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 305.327,12 121010010 920 15061 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 293.595,16 121010010 920 15080 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 307.702,02 121010010 130 16610 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 24.624,74 121010010 150 17360 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 375.567,70 121010010 150 17370 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 247.359,70 121010710 172

06350 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROYECTO DEMIURGO 1.851,73

121010810 172

06350 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROYECTO BIOCLIMAC 5.632,40

7.485.225,48 Subtotal subconcepto 12101 : 12103 Otros complementos. 121030010 920 01000 OTROS COMPLEMENTOS. 35.793,12 121030010 912 01010 OTROS COMPLEMENTOS. 9.457,68 121030010 920 01160 OTROS COMPLEMENTOS. 12.689,52 121030010 920 01170 OTROS COMPLEMENTOS. 40.449,36 121030010 931 02030 OTROS COMPLEMENTOS. 8.233,92 121030010 931 02040 OTROS COMPLEMENTOS. 56.158,08 121030010 934 02050 OTROS COMPLEMENTOS. 8.934,24 121030010 920 02180 OTROS COMPLEMENTOS. 10.093,20 121030010 440 03290 OTROS COMPLEMENTOS. 38.495,76 121030010 450 03900 OTROS COMPLEMENTOS. 90.289,44 121030010 491 04281 OTROS COMPLEMENTOS. 2.058,48 121030010 232 05100 OTROS COMPLEMENTOS. 47.041,68 121030010 232 05110 OTROS COMPLEMENTOS. 48.014,16 121030010 170 06330 OTROS COMPLEMENTOS. 64.564,32 121030010 172 06350 OTROS COMPLEMENTOS. 24.134,02 121030010 420 07280 OTROS COMPLEMENTOS. 29.269,20 121030010 230 08380 OTROS COMPLEMENTOS. 2.286,72 121030010 169 08600 OTROS COMPLEMENTOS. 33.725,28 121030010 330 09500 OTROS COMPLEMENTOS. 37.709,04 121030010 336 09500 OTROS COMPLEMENTOS. 11.104,32 121030010 330 09540 OTROS COMPLEMENTOS. 31.371,12 121030010 933 10070 OTROS COMPLEMENTOS. 19.771,68 121030010 235 11149 OTROS COMPLEMENTOS. 18.059,76 121030010 320 11800 OTROS COMPLEMENTOS. 15.154,32 121030010 920 12310 OTROS COMPLEMENTOS. 21.108,72 121030010 410 12400 OTROS COMPLEMENTOS. 73.381,92 121030010 412 12400 OTROS COMPLEMENTOS. 49.470,72 121030010 241 13140 OTROS COMPLEMENTOS. 15.204,48 121030010 230 13141 OTROS COMPLEMENTOS. 3.201,84

(22)

121030010 920 15060 OTROS COMPLEMENTOS. 45.792,24 121030010 920 15061 OTROS COMPLEMENTOS. 38.020,32 121030010 920 15080 OTROS COMPLEMENTOS. 44.255,52 121030010 130 16610 OTROS COMPLEMENTOS. 3.201,84 121030010 150 17360 OTROS COMPLEMENTOS. 52.233,12 121030010 150 17370 OTROS COMPLEMENTOS. 36.536,64 121030710 172

06350 OTROS COMPLEMENTOS. PROYECTO DEMIURGO 229,47

121030810 172

06350 OTROS COMPLEMENTOS. PROYECTO BIOCLIMAC 680,03

1.078.175,28 Subtotal subconcepto 12103 : 13.351.642,39 Subtotal concepto 121 : 22.940.563,13 Subtotal artículo 12 : 13 Personal Laboral. 130 Laboral Fijo. 13000 Retribuciones básicas. 130000010 920 01000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 34.742,15 130000010 912 01010 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 24.649,08 130000010 920 01160 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 47.790,26 130000010 920 01170 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 812.525,79 130000010 931 02040 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 118.408,06 130000010 934 02050 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 97.665,23 130000010 920 02180 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 56.731,54 130000010 440 03290 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 251.174,22 130000010 450 03900 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.328.022,03 130000010 491 04281 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 34.844,54 130000010 230 05100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 233.401,33 130000010 232 05110 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 4.070.438,69 130000010 170 06330 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 6.092.579,23 130000010 172 06330 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 230.000,00 130000010 172 06350 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 667.855,08 130000010 420 07280 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 147.867,08 130000010 169 08600 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 102.196,16 130000010 330 09500 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.376.433,94 130000010 336 09500 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 469.083,01 130000010 330 09540 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 479.440,31 130000010 933 10070 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 34.272,86 130000010 235 11149 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 639.939,24 130000010 320 11800 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 40.680,42 130000010 920 12310 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 366.868,35 130000010 410 12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 971.533,02 130000010 412 12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 162.210,94 130000010 241 13140 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 201.102,36 130000010 920 15060 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 127.055,79 130000010 920 15061 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 41.937,59 130000010 920 15080 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 20.263,60

(23)

130000010 150 17360 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 523.794,45 130000010 150 17370 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 25.502,34 130000710 172

06350 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PROYECTO DEMIURGO 4.695,57

130000810 172

06350 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PROYECTO BIOCLIMAC 8.881,02

19.844.585,28 Subtotal subconcepto 13000 : 13001 Horas extraordinarias. 130010010 920 01170 HORAS EXTRAORDINARIAS. 9.000,00 130010010 450 03900 HORAS EXTRAORDINARIAS. 1.000,00 130010010 170 06330 HORAS EXTRAORDINARIAS. 7.000,00 130010010 330 09500 HORAS EXTRAORDINARIAS. 3.000,00 130010010 330 09540 HORAS EXTRAORDINARIAS. 2.500,00 130010010 235 11149 HORAS EXTRAORDINARIAS. 6.000,00 130010010 410 12400 HORAS EXTRAORDINARIAS. 2.500,00 130010010 920 15060 HORAS EXTRAORDINARIAS. 500,00 130010110 170

06330 HORAS EXTRAORDINARIAS ÁREAS RECREATIVAS 22.000,00

53.500,00 Subtotal subconcepto 13001 :

13002 Otras remuneraciones

130020010 170

06330 OTRAS REMUNERACIONES GUARDIAS Y LOCALIZACIONES 241.500,00

241.500,00 Subtotal subconcepto 13002 : 20.139.585,28 Subtotal concepto 130 : 131 Laboral temporal. 13100 Laboral temporal. 131000010 931 02040 LABORAL TEMPORAL. 6.000,00 131000010 450 03900 LABORAL TEMPORAL. 303.975,12 131000010 230 05100 LABORAL TEMPORAL. 280.000,00 131000010 170 06330 LABORAL TEMPORAL. 454.740,00 131000010 169 08600 LABORAL TEMPORAL. 101.782,40 131000010 330 09540 LABORAL TEMPORAL. 332.455,04 131000310 230

05100 LABORAL TEMPORAL EQUIPO ESP.PLANIFICACIÓN 49.991,61

131000310 241

13140 LABORAL TEMPORAL PROY.GC POR EL EMPLEO DE SU GENT 675.061,50

131000610 232

05110 LABORAL TEMPORAL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 386.238,84

131000610 170

06330 LABORAL TEMPORAL PROY.REST.PINARES ENDÉMICOS 99.552,74

131000610 412

12400 LABORAL TEMPORAL P.C.ERIZO VALORACIÓN SOCIOECON. 43.510,24

131001410 241

13140 LABORAL TEMPORAL PROY. ASESORAMIENTO VERDE 139.507,44

2.872.814,93 Subtotal subconcepto 13100 : 2.872.814,93 Subtotal concepto 131 : 23.012.400,21 Subtotal artículo 13 : 14 Otro personal.

(24)

143 Otro personal. 14300 Otro personal. 143000010 241 13140 OTRO PERSONAL. 476.650,09 143000010 920 15060 OTRO PERSONAL. 300.000,00 776.650,09 Subtotal subconcepto 14300 : 776.650,09 Subtotal concepto 143 : 776.650,09 Subtotal artículo 14 : 15 Incentivos al rendimiento. 150 Productividad. 15000 Productividad. 150000010 920 01000 PRODUCTIVIDAD. 82.223,02 150000010 912 01010 PRODUCTIVIDAD. 20.352,26 150000010 920 01160 PRODUCTIVIDAD. 37.330,08 150000010 920 01170 PRODUCTIVIDAD. 131.909,52 150000010 931 02030 PRODUCTIVIDAD. 23.058,78 150000010 931 02040 PRODUCTIVIDAD. 120.136,70 150000010 934 02050 PRODUCTIVIDAD. 31.338,30 150000010 920 02180 PRODUCTIVIDAD. 22.825,36 150000010 440 03290 PRODUCTIVIDAD. 86.040,46 150000010 450 03900 PRODUCTIVIDAD. 278.860,96 150000010 491 04281 PRODUCTIVIDAD. 4.019,10 150000010 230 05100 PRODUCTIVIDAD. 138.944,74 150000010 232 05110 PRODUCTIVIDAD. 428.001,82 150000010 170 06330 PRODUCTIVIDAD. 587.626,44 150000010 172 06350 PRODUCTIVIDAD. 94.825,07 150000010 420 07280 PRODUCTIVIDAD. 64.785,42 150000010 230 08380 PRODUCTIVIDAD. 3.845,60 150000010 169 08600 PRODUCTIVIDAD. 79.451,55 150000010 330 09500 PRODUCTIVIDAD. 173.719,40 150000010 336 09500 PRODUCTIVIDAD. 58.624,00 150000010 330 09540 PRODUCTIVIDAD. 118.874,96 150000010 933 10070 PRODUCTIVIDAD. 38.293,76 150000010 235 11149 PRODUCTIVIDAD. 91.574,42 150000010 320 11800 PRODUCTIVIDAD. 28.997,94 150000010 920 12310 PRODUCTIVIDAD. 65.285,76 150000010 410 12400 PRODUCTIVIDAD. 202.910,06 150000010 412 12400 PRODUCTIVIDAD. 105.042,54 150000010 241 13140 PRODUCTIVIDAD. 44.152,98 150000010 230 13141 PRODUCTIVIDAD. 5.809,14 150000010 920 15060 PRODUCTIVIDAD. 90.216,96 150000010 920 15061 PRODUCTIVIDAD. 76.105,40 150000010 920 15080 PRODUCTIVIDAD. 81.545,94 150000010 130 16610 PRODUCTIVIDAD. 6.109,78

(25)

150000010 150 17360 PRODUCTIVIDAD. 136.747,38 150000010 150 17370 PRODUCTIVIDAD. 65.808,86 150000310 230

05100 PRODUCTIVIDAD EQUIPO ESP.PLANIFICACIÓN 4.553,37

150000410 241

13140 PRODUCTIVIDAD PROY.GC POR EL EMPLEO DE SU GENTE 68.078,15

150000610 232

05110 PRODUCTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 33.592,16

150000610 170

06330 PRODUCTIVIDAD PROY.REST.PINARES ENDÉMICOS 8.453,90

150000610 412

12400 PRODUCTIVIDAD P.C.ERIZO VALORACIÓN SOCIOECON. 3.942,16

150000710 172

06350 PRODUCTIVIDAD. PROYECTO DEMIURGO 865,48

150000810 172

06350 PRODUCTIVIDAD. PROYECTO BIOCLIMAC 2.129,31

150001410 241

13140 PRODUCTIVIDAD PROY. ASESORAMIENTO VERDE 11.910,48

3.758.919,47 Subtotal subconcepto 15000 : 3.758.919,47 Subtotal concepto 150 : 151 Gratificaciones. 15100 Gratificaciones. 151000010 920 01170 GRATIFICACIONES. 26.200,00 151000010 450 03900 GRATIFICACIONES. 1.000,00 151000010 230 05100 GRATIFICACIONES. 6.500,00 151000010 170 06330 GRATIFICACIONES. 1.500,00 151000010 330 09500 GRATIFICACIONES. 1.000,00 151000010 330 09540 GRATIFICACIONES. 1.500,00 151000010 235 11149 GRATIFICACIONES. 6.000,00 151000010 410 12400 GRATIFICACIONES. 2.500,00 151000010 241 13140 GRATIFICACIONES. 1.000,00 151000010 920 15060 GRATIFICACIONES. 1.000,00 48.200,00 Subtotal subconcepto 15100 : 48.200,00 Subtotal concepto 151 : 3.807.119,47 Subtotal artículo 15 :

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 160 Cuotas sociales. 16000 Seguridad Social. 160000010 912 01000 SEGURIDAD SOCIAL. 182.295,24 160000010 920 01000 SEGURIDAD SOCIAL. 241.163,86 160000010 912 01010 SEGURIDAD SOCIAL. 299.959,80 160000010 920 01160 SEGURIDAD SOCIAL. 99.524,40 160000010 920 01170 SEGURIDAD SOCIAL. 545.801,83 160000010 931 02030 SEGURIDAD SOCIAL. 51.463,44 160000010 931 02040 SEGURIDAD SOCIAL. 365.065,25 160000010 934 02050 SEGURIDAD SOCIAL. 97.372,65 160000010 920 02180 SEGURIDAD SOCIAL. 76.396,56 160000010 440 03290 SEGURIDAD SOCIAL. 298.638,87 160000010 450 03900 SEGURIDAD SOCIAL. 1.109.696,42

(26)

160000010 491 04281 SEGURIDAD SOCIAL. 20.620,12 160000010 430 04850 SEGURIDAD SOCIAL. 23.565,96 160000010 232 05100 SEGURIDAD SOCIAL. 540.124,19 160000010 232 05110 SEGURIDAD SOCIAL. 1.719.544,55 160000010 170 06330 SEGURIDAD SOCIAL. 2.435.211,15 160000010 172 06350 SEGURIDAD SOCIAL. 370.769,03 160000010 420 07280 SEGURIDAD SOCIAL. 231.745,06 160000010 230 08380 SEGURIDAD SOCIAL. 36.919,79 160000010 169 08600 SEGURIDAD SOCIAL. 292.312,42 160000010 330 09500 SEGURIDAD SOCIAL. 678.375,53 160000010 336 09500 SEGURIDAD SOCIAL. 207.318,92 160000010 330 09540 SEGURIDAD SOCIAL. 436.622,37 160000010 933 10070 SEGURIDAD SOCIAL. 130.657,82 160000010 235 11149 SEGURIDAD SOCIAL. 335.049,52 160000010 320 11800 SEGURIDAD SOCIAL. 113.007,94 160000010 920 12310 SEGURIDAD SOCIAL. 257.913,65 160000010 410 12400 SEGURIDAD SOCIAL. 835.672,28 160000010 412 12400 SEGURIDAD SOCIAL. 325.208,53 160000010 241 13140 SEGURIDAD SOCIAL. 523.403,56 160000010 230 13141 SEGURIDAD SOCIAL. 19.673,64 160000010 340 14560 SEGURIDAD SOCIAL. 20.115,84 160000010 920 15060 SEGURIDAD SOCIAL. 422.231,16 160000010 920 15061 SEGURIDAD SOCIAL. 231.656,55 160000010 920 15080 SEGURIDAD SOCIAL. 262.498,15 160000010 130 16610 SEGURIDAD SOCIAL. 28.087,92 160000010 150 17360 SEGURIDAD SOCIAL. 445.141,30 160000010 150 17370 SEGURIDAD SOCIAL. 221.003,15 160000310 230

05100 SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO ESP.PLANIFICACIÓN 15.047,02

160000310 241

13140 SEGURIDAD SOCIAL PROY.GC POR EL EMPLEO DE SU GENTE 256.993,27

160000610 232

05110 SEGURIDAD SOCIAL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 124.292,16

160000610 170

06330 SEGURIDAD SOCIAL PROY.REST.PINARES ENDÉMICOS 33.713,47

160000610 412

12400 SEGURIDAD SOCIAL P.C.ERIZO VALORACIÓN SOCIOECON. 12.562,56

160000710 172

06350 SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO DEMIURGO 2.752,54

160000810 172

06350 SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO BIOCLIMAC 7.824,48

160001410 241

13140 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ASESORAMIENTO VERDE 43.378,08

15.028.392,00 Subtotal subconcepto 16000 : 16008 Asistencia médico-farmacéutica. 160080010 221 15060 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 610.408,00 160080110 912

01000 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA CONSEJEROS 10.000,00

620.408,00 Subtotal subconcepto 16008 : 15.648.800,00 Subtotal concepto 160 : 161 Prestaciones sociales. 16100 Prestaciones sociales. 161000110 211

(27)

161000210 211

15060 PRESTACIONES SOCIALES PENS.VIUD. ORFANDAD MONTEPÍO 39.257,06

16104 Indemnizaciones al personal lab. jubilacion antici

161040010 221

15060 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LAB. JUBILACION ANTICI 160.000,00

16105 Pensiones a cargo de la Entidad local.

161050010 211

15060 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. 140.000,00

162 Gastos sociales del personal.

16200 Formación y perfeccionamiento del personal.

162000010 221

15061 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 73.000,00

162000110 221

15061 INAP,PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2010 0,01

162000210 221

15060 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO AYUDA AL ESTUDIO 288.008,00

16204 Acción social.

162040110 221

15060 ACCIÓN SOCIAL JUNTA DE PERSONAL 59.378,50

162040210 221

15060 ACCIÓN SOCIAL COMITÉ DE EMPRESA 63.000,00

122.378,50 Subtotal subconcepto 16204 : 16205 Seguros. 162050010 221 10070 SEGUROS. 220.000,00 162050010 912 10070 SEGUROS. 14.000,00 234.000,00 Subtotal subconcepto 16205 :

16209 Otros gastos sociales.

162090110 221

15060 OTROS GASTOS SOCIALES PREMIO 25 AÑOS Y JUB.FUNC. 51.224,37

162090210 221

15060 OTROS GASTOS SOCIALES PREMIO 25 AÑOS Y JUB.LABORAL 39.259,71

90.484,08 Subtotal subconcepto 16209 : 807.870,59 Subtotal concepto 162 : 164 Complemento familiar. 16400 Complemento familiar. 164000210 221

15060 COMPLEMENTO FAMILIAR AYUDA NATALIDAD 3.176,38

164000310 221

15060 COMPLEMENTO FAMILIAR AYUDAS POR HIJOS MINUSVÁLID 47.645,64

(28)

50.822,02 Subtotal concepto 164 : 16.865.545,24 Subtotal artículo 16 : 71.914.011,46 Subtotal capítulo 1 :

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

20 Arrendamientos y cánones.

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

202000010 450

03900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE 3.600,00

202000010 232

202000010 420

202000010 330

202000010 933

202000010 412

202000110 241

13140 ALQUILER AULAS PROY. PACTO LOCAL GC POR EL EMPLEO. 12.000,00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util

203000010 450

03900 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI 1.800,00

203000010 170

203000010 172

203000010 241

203000010 920

203000010 150

204 Arrendamientos de material de transporte. 20400 Arrendamientos de material de transporte.

204000110 241

13140 ARRENDAMIENTO TRANSPORTE PROY.PACTO LOCAL G EMPL 19.666,46

206 Arrendamientos de equipos para procesos de informa 20600 Arrendamientos de equipos para procesos de informa

206000010 241

(29)

206000010 920

15080 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM 0,01

1.000,01 Subtotal subconcepto 20600 : 1.000,01 Subtotal concepto 206 : 209 Cánones. 20900 Cánones. 209000010 933 10070 CÁNONES. 64.000,00 209000010 412 12400 CÁNONES. 800,00 64.800,00 Subtotal subconcepto 20900 : 64.800,00 Subtotal concepto 209 : 489.944,43 Subtotal artículo 20 :

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 210 Infraestructuras y bienes naturales.

21000 Infraestructuras y bienes naturales.

210000010 453

03900 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 90.000,00

210000010 172

210000010 336

210000010 933

210000010 412

210000110 453

03900 CONTRATOS DE CONSERVACION RED DE CRTAS. DE G.C. 22.115.876,43

212 Edificios y otras construcciones. 21200 Edificios y otras construcciones.

212000010 920

01170 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 30.000,00

212000010 230

212000010 232

212000010 172

212000010 330

212000010 333

212000010 933

212000010 230

212000010 412

212000010 241

13140 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 0,01

212000010 130

(30)

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

213000010 920

01000 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 7.000,00

213000010 920

213000010 440

213000010 450

213000010 230

05100 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 100,00

213000010 232

213000010 172

213000010 422

213000010 330

213000010 333

213000010 230

213000010 920

12310 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 90,00

213000010 412

213000010 241

213000010 920

213000110 172

06350 MAQUINARIA, INT. Y UTILLAJE PYTO. DEMIURGO 2.100,00

215.236,32 Subtotal subconcepto 21300 : 215.236,32 Subtotal concepto 213 : 214 Elementos de transporte. 21400 Elementos de transporte. 214000010 920 01170 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 423.000,00 214000010 172 06330 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0,01 214000010 422 07280 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 100,00 214000010 169 08600 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 500,00 214000010 330 09500 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 90,00 214000010 933 10070 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 200,00 214000010 920 12310 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 90,00 214000010 412 12400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 1.500,00 214000010 241 13140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0,01 214000010 920 15061 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 17,50 214000010 920 15080 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 17,50 214000010 130 16610 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 600,00 426.115,02 Subtotal subconcepto 21400 : 426.115,02 Subtotal concepto 214 : 215 Mobiliario.

(31)

21500 Mobiliario. 215000010 920 01000 MOBILIARIO. 3.300,00 215000010 920 01160 MOBILIARIO. 100,00 215000010 920 01170 MOBILIARIO. 900,00 215000010 931 02040 MOBILIARIO. 630,00 215000010 934 02050 MOBILIARIO. 270,00 215000010 920 02180 MOBILIARIO. 100,00 215000010 450 03900 MOBILIARIO. 1.350,00 215000010 232 05110 MOBILIARIO. 1.500,00 215000010 172 06330 MOBILIARIO. 180,00 215000010 172 06350 MOBILIARIO. 200,00 215000010 330 09500 MOBILIARIO. 2.000,00 215000010 333 09540 MOBILIARIO. 2.000,00 215000010 230 11149 MOBILIARIO. 600,00 215000010 920 12310 MOBILIARIO. 90,00 215000010 412 12400 MOBILIARIO. 475,00 215000010 241 13140 MOBILIARIO. 0,01 215000010 920 15060 MOBILIARIO. 600,00 215000010 920 15061 MOBILIARIO. 600,00 215000010 920 15080 MOBILIARIO. 150,00 215000010 130 16610 MOBILIARIO. 1.000,00 16.045,01 Subtotal subconcepto 21500 : 16.045,01 Subtotal concepto 215 :

216 Equipos para procesos de información. 21600 Equipos para procesos de información.

216000010 920

01000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 5.500,00

216000010 912

216000010 920

216000010 934

02050 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 720,00

216000010 920

216000010 440

216000010 450

216000010 230

216000010 232

216000010 172

216000010 420

216000010 234

08380 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 100,00

216000010 169

216000010 330

216000010 336

216000010 933

216000010 230

216000010 320

(32)

216000010 241

216000010 920

216000010 130

216000010 151

219 Otro inmovilizado material. 21900 Otro inmovilizado material.

219000010 450

03900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 0,01

219000010 172

06350 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 9.000,00

219000010 412

12400 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 12.195,00

21.195,01 Subtotal subconcepto 21900 : 21.195,01 Subtotal concepto 219 : 23.479.127,79 Subtotal artículo 21 :

22 Material, suministros y otros. 220 Material de oficina. 22000 Ordinario no inventariable. 220000010 920 01000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 15.513,00 220000010 912 01010 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9.000,00 220000010 920 01160 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4.264,00 220000010 920 01170 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3.000,00 220000010 931 02030 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 648,00 220000010 931 02040 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9.000,00 220000010 934 02050 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1.350,00 220000010 920 02180 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1.500,00 220000010 440 03290 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 15.000,00 220000010 450 03900 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 15.756,00 220000010 491 04281 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 2.000,00 220000010 230 05100 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 5.000,00 220000010 232 05110 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 5.000,00 220000010 162 06330 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 500,00 220000010 170 06330 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 20.000,00 220000010 172 06350 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 6.000,00 220000010 420 07280 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 6.000,00 220000010 234 08380 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1.000,00 220000010 169 08600 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 6.426,00 220000010 330 09500 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 32.019,30 220000010 330 09540 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 18.000,00

(33)

220000010 933 10070 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3.500,00 220000010 230 11149 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 4.000,00 220000010 320 11800 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3.000,00 220000010 920 12310 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1.000,00 220000010 410 12400 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 23.993,27 220000010 241 13140 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 6.000,00 220000010 920 15060 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9.000,00 220000010 920 15061 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 8.000,00 220000010 920 15080 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 5.000,00 220000010 130 16610 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 3.000,00 220000010 150 17360 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 9.000,00 220000010 150 17370 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 16.000,00 220000110 241

13140 MATERIAL DE OFICINA INF Y OTR. ASESORAMIENTO VERDE 293,95

220000110 920

15060 ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUNTA DE PERSONAL 500,00

220000210 172

06350 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PROYECTO DEMIURGO. 250,00

220000210 920

15060 ORDINARIO NO INVENTARIABLE COMITÉ DE EMPRESA 500,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

220010010 920

01000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 20.500,00

220010010 912

220010010 931

02030 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 630,00

220010010 931

220010010 934

220010010 920

220010010 440

220010010 450

220010010 230

220010010 232

220010010 162

220010010 170

220010010 172

220010010 420

220010010 234

220010010 169

220010010 330

220010010 230

220010010 320

220010010 920

220010010 410

220010010 241

220010010 920

220010010 130

220010010 150

(34)

22002 Material informático no inventariable.

220020010 491

04281 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 2.000,00

220020010 169

08600 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 200,00

220020010 920

15080 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 126.500,00

220020110 172

06350 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB. PROY.DEMIURG 750,00

129.450,00 Subtotal subconcepto 22002 : 461.048,52 Subtotal concepto 220 : 221 Suministros. 22100 Energía eléctrica. 221000010 920 01170 ENERGÍA ELÉCTRICA. 647.750,14 221000010 453 03900 ENERGÍA ELÉCTRICA. 2.542.374,06 221000010 232 05110 ENERGÍA ELÉCTRICA. 12.000,00 221000010 172 06330 ENERGÍA ELÉCTRICA. 11.700,00 221000010 412 12400 ENERGÍA ELÉCTRICA. 4.500,00 3.218.324,20 Subtotal subconcepto 22100 : 22101 Agua. 221010010 920 01170 AGUA. 60.000,00 221010010 453 03900 AGUA. 150.000,00 221010010 232 05110 AGUA. 12.000,00 221010010 172 06330 AGUA. 25.000,00 221010010 172 06350 AGUA. 21.000,00 221010010 412 12400 AGUA. 500,00 268.500,00 Subtotal subconcepto 22101 : 22102 Gas. 221020010 232 05110 GAS. 1.000,00 221020010 172 06330 GAS. 3.250,00 221020010 412 12400 GAS. 18.196,67 22.446,67 Subtotal subconcepto 22102 : 22103 Combustibles y carburantes. 221030010 920 01170 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 300.000,00 221030010 230 11149 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1.000,00 301.000,00 Subtotal subconcepto 22103 : 22104 Vestuario. 221040010 920 01170 VESTUARIO. 150,00 221040010 450 03900 VESTUARIO. 3.600,00 221040010 232 05110 VESTUARIO. 19.000,00 221040010 172 06330 VESTUARIO. 78.000,00

(35)

221040010 172 06350 VESTUARIO. 1.700,00 221040010 169 08600 VESTUARIO. 100,00 221040010 933 10070 VESTUARIO. 300,00 221040010 920 12310 VESTUARIO. 900,00 221040010 412 12400 VESTUARIO. 5.498,54 221040010 241 13140 VESTUARIO. 50.000,00 221040010 920 15060 VESTUARIO. 200.000,00 221040110 241

13140 VESTUARIO Y EQUIP PROY. GC PAISAJE NATURAL Y AGRIC 7.481,70

221040210 241

13140 VESTUARIO Y EQUIP PROY. POLIGONOS INDUSTR. LIMPIOS 7.488,00

221040310 241

13140 VESTUARIO Y EQUIP.PROY.PIEC EMPLEO Y DESAR.LOCAL. 4.019,00

378.237,24 Subtotal subconcepto 22104 : 22105 Productos alimenticios. 221050010 232 05110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 173.000,00 221050010 172 06330 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 6.750,00 179.750,00 Subtotal subconcepto 22105 :

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.

221060010 232

05110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 6.000,00

221060010 172

221060010 920

15060 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 500,00

221060010 920

22110 Productos de limpieza y aseo.

221100010 920

01170 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 300,00

221100010 450

221100010 232

05110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 5.000,00

221100010 172

221100010 330

221100010 230

221100010 412

22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y

221110010 172

06330 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y 20.000,00

22112 Suministr. material electrón. eléctrico y de telec

221120010 172

06330 SUMINISTR. MATERIAL ELECTRÓN. ELÉCTRICO Y DE TELEC 10.000,00

10.000,00 Subtotal subconcepto 22112 : 22113 Manutención de animales. 221130010 172 06330 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 29.500,00

(36)

221130010 172 06350 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 200,00 221130010 333 09540 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. 200,00 29.900,00 Subtotal subconcepto 22113 : 22199 Otros suministros. 221990010 920 01000 OTROS SUMINISTROS. 200,00 221990010 912 01010 OTROS SUMINISTROS. 4.500,00 221990010 920 01160 OTROS SUMINISTROS. 400,00 221990010 920 01170 OTROS SUMINISTROS. 15.000,00 221990010 931 02030 OTROS SUMINISTROS. 360,00 221990010 931 02040 OTROS SUMINISTROS. 1.350,00 221990010 934 02050 OTROS SUMINISTROS. 270,00 221990010 920 02180 OTROS SUMINISTROS. 800,00 221990010 440 03290 OTROS SUMINISTROS. 1.200,00 221990010 450 03900 OTROS SUMINISTROS. 18.000,00 221990010 491 04281 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 221990010 230 05100 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 221990010 232 05110 OTROS SUMINISTROS. 75.000,00 221990010 172 06330 OTROS SUMINISTROS. 95.000,00 221990010 172 06350 OTROS SUMINISTROS. 20.000,00 221990010 420 07280 OTROS SUMINISTROS. 1.350,00 221990010 234 08380 OTROS SUMINISTROS. 500,00 221990010 169 08600 OTROS SUMINISTROS. 1.200,00 221990010 330 09500 OTROS SUMINISTROS. 9.270,00 221990010 336 09500 OTROS SUMINISTROS. 450,00 221990010 333 09540 OTROS SUMINISTROS. 17.000,00 221990010 933 10070 OTROS SUMINISTROS. 800,00 221990010 230 11149 OTROS SUMINISTROS. 8.000,00 221990010 320 11800 OTROS SUMINISTROS. 500,00 221990010 920 12310 OTROS SUMINISTROS. 270,00 221990010 412 12400 OTROS SUMINISTROS. 80.365,31 221990010 241 13140 OTROS SUMINISTROS. 50.000,00 221990010 920 15060 OTROS SUMINISTROS. 500,00 221990010 920 15061 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 221990010 920 15080 OTROS SUMINISTROS. 1.500,00 221990010 130 16610 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 221990010 150 17360 OTROS SUMINISTROS. 3.000,00 221990010 150 17370 OTROS SUMINISTROS. 900,00 221990110 412

12400 SUMINISTROS PROYECTO CONTROL ERIZO-VALORIZACIÓN S 3.000,00

221990210 172

06350 OTROS SUMINISTROS PYTO. DEMIURGO 5.200,00

221990310 172

06350 OTROS SUMINISTROS PYTO. BIOCLIMAC 11.900,00

431.785,31 Subtotal subconcepto 22199 : 4.903.903,42 Subtotal concepto 221 : 222 Comunicaciones. 22200 Servicios de Telecomunicaciones.

(37)

222000010 920 01170 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 1.400.000,00 222000010 232 05110 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 1.000,00 222000010 172 06330 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 1.000,00 1.402.000,00 Subtotal subconcepto 22200 : 22201 Postales. 222010010 920 01000 POSTALES. 154.000,00 154.000,00 Subtotal subconcepto 22201 : 22203 Informáticas. 222030010 412 12400 INFORMÁTICAS. 2.189,16 222030010 920 15061 INFORMÁTICAS. 3.549,99 5.739,15 Subtotal subconcepto 22203 :

22299 Otros gastos en comunicaciones.

222990010 920

01000 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. 2.000,00

2.000,00 Subtotal subconcepto 22299 : 1.563.739,15 Subtotal concepto 222 : 223 Transportes. 22300 Transportes. 223000010 912 01010 TRANSPORTES. 0,01 223000010 920 01170 TRANSPORTES. 3.000,00 223000010 450 03900 TRANSPORTES. 900,00 223000010 230 05100 TRANSPORTES. 1.000,00 223000010 232 05110 TRANSPORTES. 13.000,00 223000010 172 06330 TRANSPORTES. 16.000,00 223000010 172 06350 TRANSPORTES. 2.000,00 223000010 330 09500 TRANSPORTES. 13.500,00 223000010 333 09540 TRANSPORTES. 15.000,00 223000010 230 11149 TRANSPORTES. 3.000,00 223000010 920 12310 TRANSPORTES. 1.000,00 223000010 410 12400 TRANSPORTES. 2.500,00 223000010 241 13140 TRANSPORTES. 1.000,00 223000010 920 15080 TRANSPORTES. 18.000,00 89.900,01 Subtotal subconcepto 22300 : 89.900,01 Subtotal concepto 223 : 224 Primas de seguros. 22400 Primas de seguros. 224000010 934 02050 PRIMAS DE SEGUROS. 0,01 224000010 232 05100 PRIMAS DE SEGUROS. 5.000,00 224000010 232 05110 PRIMAS DE SEGUROS. 6.000,00

(38)

224000010 172 06330 PRIMAS DE SEGUROS. 0,01 224000010 933 10070 PRIMAS DE SEGUROS. 1.000.000,00 224000010 230 11149 PRIMAS DE SEGUROS. 3.000,00 224000010 412 12400 PRIMAS DE SEGUROS. 300,00 224000010 130 16610 PRIMAS DE SEGUROS. 300,00 224000110 241

13140 PRIMAS DE SEGUROS PROY ASESORAMIENTO VERDE 3.800,00

1.018.400,02 Subtotal subconcepto 22400 : 1.018.400,02 Subtotal concepto 224 : 225 Tributos. 22500 Tributos estatales. 225000010 920 01170 TRIBUTOS ESTATALES. 3.000,00 225000010 330 09500 TRIBUTOS ESTATALES. 0,01 225000010 920 12310 TRIBUTOS ESTATALES. 270,00 225000010 410 12400 TRIBUTOS ESTATALES. 150,00 3.420,01 Subtotal subconcepto 22500 :

22501 Tributos de las Comunidades Autónomas.

225010010 420

07280 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 60,00

60,00 Subtotal subconcepto 22501 :

22502 Tributos de las Entidades locales.

225020010 920

01170 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 13.000,00

225020010 450

225020010 172

225020010 933

225020010 230

11149 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 0,01

225020010 130

16610 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 500,00

226 Gastos diversos.

22601 Atenciones protocolarias y representativas.

226010010 912

01010 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 143.400,00

226010010 912