INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE

INFORME DE EVALUACION

DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE

2019

MINISTERIO DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

2

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

El Plan Operativo Institucional 2019, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019 y el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2019, permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR.

En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI.

En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una Perspectiva de Programación Multianual, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados.

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie.

Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran.

En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual.

Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el

avance de las metas físicas al finalizar el I Semestre del año 2019 y ha sido elaborado

en concordancia con la formulación del POI 2019 aprobado con RM N° 510-2018-

MINCETUR.

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser destino de inversión. Entre los principales puntos que sostienen esta solidez pude mencionarse que durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un promedio de 4,9%, se estima que el crecimiento del PBI para el 2019 será de 3,7%.

Las condiciones internacionales se mantendrán favorables para la economía peruana y serían mejores a las esperadas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), por lo que es importante en este contexto realizar las acciones de política necesarias para que Perú aproveche este buen entorno global. Igualmente se debe alentar el crecimiento continuo de las exportaciones, las cuales alcanzaron en el 2018 los US$

47864 millones (superiores en 7.8% al 2017). Gracias a esta responsable política económica, el Perú podrá mantener el grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los Acuerdos Comerciales, los cuales han permitido la integración del Perú al mundo

.

En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2015 - 2025

, PENTUR 2025, los cuales se encuentran articulados con los objetivos del Plan Bicentenario, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto.

En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 510-2018- MINCETUR

, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el informe de Evaluación.

Finalmente, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR ha ejecutado el 103% de la meta de actividades programadas al finalizar el I semestre del año 2019.

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

4

ÍNDICE

PÁG.

PRESENTACIÓN ... 2

INTRODUCCIÓN ... 3

INDICE DE CUADROS ... 4

INDICE DE GRÁFICOS ... 4

I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 ... 5

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ... 6

2.1. ACCIONES CENTRALES ... 6

2.2 ORGANOS DE LÍNEA ... 9

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ... 9

2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ... 12

III. CONCLUSIONES ... 16

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ... 18

V. ANEXOS ... 19

INDICE DE CUADROS PÁG. CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………..……....6

CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL………..…7

CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ………..………7

CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES CENTRALES .….……….……..…..8

CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES ….………..…….8

CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….…………..…...9

CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO EXTERIOR……….……..………...………..10

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…….11

CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ………..……..12

CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE TURISMO ……….13

CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO……….……….15

INDICE DE GRÁFICOS PÁG. GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXT – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL) ……….…10

GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL…..…….14

GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)…………16

CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO……….….…17

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I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

El informe de Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2019 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

• Gestión

• Asesoramiento Técnico y Jurídico

• Gestión Administrativa

• Acciones de Control y Auditoría

• Planeamiento y Presupuesto

• Defensa Judicial del Estado

Acciones Centrales

• Viceministerio de Comercio Exterior

• PPR (Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú)

• APNOPs (3)

• Viceministerio de Turismo

• PPR (Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía; Mejora de la competitividad de los Destinos Turísticos)

• APNOPs (11)

Organos de

Línea

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6

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando a las Acciones Centrales de la siguiente manera:

2.1. ACCIONES CENTRALES 2.1.1 GESTION

Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN

Fuente: Unidades Orgánicas Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

 Conducción y Orientación Superior ha totalizado 4002 acciones, alcanzando una ejecución de 132% de la meta semestral.

 Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 1456 acciones, alcanzando una ejecución de 115% de la meta correspondiente.

 Gestión Administrativa ha totalizado 79452 acciones, alcanzando una ejecución de 100% de la meta semestral.

 Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 44 acciones, alcanzando una ejecución de 152% de la meta correspondiente.

En cuanto a la ejecución presupuestal:

Los compromisos al cierre del I Semestre del 2019 se ejecutaron por S/.

20,560,400 lo que representa una ejecución del 40% del PIM

.

4

Presupuesto Inicial Modificado.

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM I SEM ANUAL

GESTIÓN Acción 167,757 83,807 85,065 102 51 S/. 52,032,796 S/. 20,560,400 40 Conducción y Orientación

Superior Acción 6,053 3,027 4,002 132 66 S/. 5,677,920 S/. 2,147,230 38

Asesoramiento Técnico y

Jurídico Acción 2,681 1,270 1,456 115 54 S/. 1,204,569 S/. 524,441 44

Gestión Administrativa Acción 158,751 79,375 79,452 100 50 S/. 25,530,204 S/. 10,226,637 40 Mantenimiento de

Sistemas Informáticos Acción 43 22 22 100 51 S/. 6,762,219 S/. 1,761,659 26

Acciones de Pago de

Pensiones Acción 168 84 89 106 53 S/. 11,622,590 S/. 5,317,327 46

Acciones de Control y

Auditoría Acción 61 29 44 152 72 S/. 1,235,294 S/. 583,106 47

PRESUPUESTO

EJECUCION (%) PROGRAMACIÓN FÍSICA

EJECUCIÓN I SEM UNIDAD DE

MEDIDA

AVANCE % PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) EJECUCIÓN

PROGRAMADO DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

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2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Al finalizar el I semestre 2019, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto

, han totalizado 240 acciones, logrando una ejecución del 189% de la meta semestral, y 89% de la meta anual.

En cuanto a la ejecución presupuestal:

Se han asumido compromisos por S/. 3,368,591, alcanzando un grado de ejecución del 46% del PIM.

2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA

La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado.

En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en evaluación:

CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM I SEM ANUAL

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL Acción 270 127 240 189 89 S/. 7,373,591 S/. 3,368,144 46

Planeamiento y

Presupuesto Acción 270 127 240 189 89 S/. 7,373,591 S/. 3,368,144 46

EJECUCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN I SEM

EJECUCION (%) AVANCE %

PROGRAMADO

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM I SEM ANUAL

SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4,633 2,276 2,137 94 46 S/. 1,888,464 S/. 869,884 46 Defensa Judicial del

Estado Acción 4,633 2,276 2,137 94 46 S/. 1,888,464 S/. 869,884 46

PROGRAMADO EJECUCIÓN AVANCE %

EJECUCION (%) DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN I

SEM

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8

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Al cierre del I semestre del 2019, la Procuraduría Pública ha realizado 2137 acciones, ejecutando un 94% de la meta correspondiente.

En cuanto a la ejecución presupuestal:

En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos al cierre del I semestre por S/.869,884, alcanzando un grado de ejecución del 46% del PIM.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales en su conjunto alcanzaron el 100% de la meta programada al I semestre del 2019:

CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES CENTRALES

A continuación se muestra la calificación al I semestre 2019 de las acciones centrales:

CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre. (2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:

Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM I SEM ANUAL Conducción y

Orientación Superior Acciones

6,053 3,027 4,002 132 66

y Jurídico Acciones

2,681 1,270 1,456 115 54

Gestión Administrativa Acciones

158,751 79,375 79,452 100 50

Sistemas Informáticos Acción

43 22 22 100 51 S/. 6,762,219 S/. 1,761,659 26

Pensiones Acción

168 84 89 106 53 S/. 11,622,590 S/. 5,317,327 46

Acciones de Control y

Auditoría Acciones

61 29 44 152 72

Planeamiento y

Presupuesto Acciones

270 127 240 189 89

Defensa Judicial del

Estado Acciones

4,633 2,276 2,137 94 46

Acciones

172,660 86,210 87,442 101 51 S/. 61,294,851 S/. 24,798,428 40

Elaboración: OGPPD

S/. 5,677,920 S/. 2,147,230

S/. 1,235,294 S/. 583,106 47 S/. 25,530,204 S/. 10,226,637 40

S/. 1,204,569 S/. 524,441

46 S/. 7,373,591 S/. 3,368,144 46

S/. 869,884 S/. 1,888,464

EJECUCION (%)

38

44

INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) ACCION CENTRAL /

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

EJECUCION I SEMESTRE EJEC

Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo TOTAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

SEGURIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE MEDIDA

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

DIVISION FUNCIONAL

AVANCE (%) PROGRAMADO

GESTION

Conducción y Orientación Superior 132 Muy Bueno Asesoramiento Técnico y Jurídico 115 Muy Bueno Gestión Administrativa 100 Muy Bueno Mantenimiento de Sist. Informat 100 Muy Bueno Acciones de Pago de Pensiones 106 Muy Bueno Acciones de Control y Auditoría 152 Muy Bueno Planeamiento y Presupuesto 189 Muy Bueno Defensa Judicial del Estado 94 Bueno

TOTAL ACCIONES CENTRALES 101 Muy Bueno

CALIFICACION

ACCION CENTRAL DESEMPEÑO

(%)

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2.2 ORGANOS DE LÍNEA

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por:

 Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior.

 Dirección General de Investigación y Estudios de Comercio Exterior.

 Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior.

 Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior.

 Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales.

 Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú)

. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Respecto a las acciones

relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 98% de la meta semestral, y 49% de la meta anual.

En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 154% de la meta correspondiente.

En relación a las actividades vinculadas al PPR se alcanzó una ejecución de 112% de la meta correspondiente. Asimismo, se logró entregar bienes y servicios como asesorías, charlas, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM I SEM ANUAL

Acción 316 160 156 98 49 S/. 6,960,695 S/. 2,959,204 43

Bs y Ss 1,266 667 1029 154 81 S/. 2,611,168 S/. 1,220,639 47

PPR (*) Bs y Ss 3,243 1,661 1866 112 58 S/. 79,313,042 S/. 52,011,043 66

S/. 88,884,905 S/. 56,190,886 63

Fuente: VMCE Elaboración: OGPPD

(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJEC % AVANCE

APNOPS

PRESUPUESTO INCIAL MODIFICADO (PIM)

EJECUCION I

SEM AVANCE (%) CATEGORIA

PRESUPUESTAL

PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

10 En cuanto a la ejecución presupuestal:

Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos al I semestre de 2019 por un total de S/. 56,190,886, alcanzando una ejecución de 63% del PIM. Cabe destacar que de esta ejecución S/ 48 millones corresponden a las OCEX, correspondiendo S/ 8,1 millones en sí a las actividades del Viceministerio de Comercio Exterior.

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio Exterior para el período en análisis:

CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°1

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM I SEM ANUAL I SEM

Participación 316 160 156 98 49

S/. 6,960,695 S/. 2,959,204 43

Acciones 600 303 675 223 113

Política comercial estable con reglas y disciplinas

claras Acción 666 364 354 97 53 0

Acciones 3,243 1,661 1,866 112 58

S/. 79,313,042 S/. 52,011,043 66

Gestión del programa Acciones 96 48 48 100 50

S/. 5,984,609 S/. 2,581,792 43

Gestión de las Oficinas Comerciales del Perú en el

Exterior Acciones 2,254 1,166 1,551 133 69

Acciones 534 262 171 65 32

Acciones 359 185 96 52 27

S/. 3,855,698 S/. 887,203 23

4,825 2,488 3,051 123 63

S/. 88,884,905 S/. 56,190,886 63

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior Elaboración: OGPPD

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

PROG. EJEC AVANCE (%) BENEF

AVANCE (%) PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICADO

(PIM)

EJECUCION I SEMESTRE

S/. 159,822 Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio Exterior

S/. 2,033,695 S/. 1,060,817 Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en 28

vigencia S/. 577,473

72 52 PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

S/. 67,047,621 S/. 48,029,719 P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen

de información especializada

TOTAL

S/. 512,330

S/. 2,425,114 21

P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos

75 58

44

66

0 10 20 30 40 50 60 70 80

APNOP PPR

Comercio Exterior: cumplimiento por categoría presupuestal (% Anual)

% Actividades (Avance físico)

% Presupuesto

(Avance

financiero)

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

Al cierre del I semestre 2019 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior presentan una ejecución de metas físicas superior al 50% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs ejecutan el 75% de sus actividades usando el 44% de los recursos. Por otro lado, en el caso del PPR se ejecutó el 58% de las actividades usando el 66% del presupuesto anual (ver cuadro N° 7).

Puede apreciarse la siguiente calificación:

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre. (2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:

Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

ANOPs 143 Muy Bueno

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio Exterior 98 Muy Bueno

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 223 Muy Bueno

Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 88 Bueno PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú

112 Muy Bueno

- Gestión del Programa 100 Muy Bueno

- Gestión de las OCEX 133 Muy Bueno

- P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información

y capacitación especialzada 65 Muy Malo

- P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a

través de plataformas de servicios electrónicos 52 Muy Malo

Categoría Presupuestal DESEMPEÑO

(%)

CALIFICACION

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

12 2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por:

 Despacho del Viceministerio de Turismo.

 Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía.

 Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico.

 Dirección General de Estrategia Turística.

 Dirección General de Artesanía.

 Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs

y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía) y PPR de Turismo (Mejora de la competitividad de los destinos turísticos). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Respecto a las acciones

que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 92 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 131% de la meta semestral, y 65% de la meta anual.

Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 113%

de la meta semestral. En ese sentido, se entregaron bienes y servicios como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, charlas, certificaciones, entre otros.

En relación a las actividades de los PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de 107% de ejecución de la meta correspondiente.

8

Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX

9

Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM ANUAL I SEM ANUAL

Acciones 142 70 92 92 131 65 S/. 7,751,017 S/. 3,406,853 44

Bs y Ss 1,617 1,086 1,223 1223 113 76 S/. 17,920,052 S/. 5,091,174 28

PPR Bs y Ss 15,057 7,539 8,062 8,062 107 54 S/. 44,572,334 S/. 8,485,530 19

Fuente: VMT

S/. 70,243,403 S/. 16,983,557 24

Elaboración: OGPPD

APNOPs CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJEC AVANCE % PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICADO

(PIM)

EJECUCION I SEM

AVANCE

(%)

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

En cuanto a la ejecución presupuestal:

Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos al I semestre de 2019 por un total de S/. 16,983,557, ejecutando 24% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento:

CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO

CANTIDAD

ANUAL I SEM I SEM I SEM ANUAL I SEM

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Acciones 448 207 266 129 59 273

Despacho VMT Acciones 142 70 92 131 65 0

Elaboración de Estudios e Investigaciones Acciones 215 92 89 97 41 0

DGPDT - DAAT (Gestión Ambiental) Acciones 91 45 85 189 93 273

Entes gestores (público privado) con capacidades de

gestión para el desarrollo de destinos turísticos Acciones 57 29 27 93 47 0

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario fortalecidos

en gestión turística empresarial Acciones 51 21 59 281 116

Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Acción 67 42 42 100 63 0

Iniciativa de desarrollo local "De Mi Tierra, un Producto" Acciones 102 43 50 116 49 0 Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan

buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sotenibles

Acciones 35 18 9 50 26 0

Población informada y que promueve el turismo sostenible. Acciones 38 31 35 113 92 1666

Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y

salida de los turistas al Perú. Acciones 131 59 28 47 21 0

Turismo Emprende - Promover la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos privados vinculados a la

actividad turística Acciones 589 573 597 104 101 0

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de

los Casinos y Tragamonedas Acciones 41 18 33 183 80 3072

Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) Acciones 200 115 169 147 85 S/. 5,289,861 S/. 1,425,025 27

PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos

Acciones 198 97 82 85 41 347232 S/. 15,483,840 S/. 2,214,421 14

PPR: Mejora de la competividad de los destinos turísticos Acciones 14,859 7,442 7,980 107 54 468 S/. 29,088,494 S/. 6,271,109.37 22

Estudios de Pre Inversión (DPDT) Acciones 39 6 6 100 15 S/. 2,095,418 S/. 380,660.00 18

Instalación de la VUT - Primera Etapa (DFCT) Acción 23 11 19 173 83 S/. 1,109,040 S/. 0.00 0

IOARR - Cumbemayo (DPDT) Servicio 1 0 2 200 S/. 129,163 S/. 121,432.32 94

IOARR - Casa Manglar, Puerto Pizarro (DPDT) Servicio 1 0 0 0 S/. 384,303 S/. 0.00 0

Corredores de Seguridad Turística (Paracas - Nazca, Cusco -

Boca Manu, Arequipa - Colca, Ruta Moche, Playas del Norte) 0 0 0 S/. 1,063,082 S/. 0.00 0

Acciones Comunes - Gestión del programa Acción 48 24 24 100 50 S/. 5,829,950 S/. 1,560,547 27

Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de

buenas prácticas en los prestadores de Ss Tt Acción 35 18 2 11 6 0

Capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo y

gestión de los destinos turísticos Acción 48 19 43 226 90 0

Regulación y supervisión de los prestadores de Ss Ts Acción 14,620 7,314 7,839 107 54 468

S/. 7,751,017

S/. 2,107,352

S/. 1,266,996 S/. 93,113 7

24

S/. 211,577 S/. 188,267 S/. 586,146 S/. 168,777 29

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PRESUPUESTO

APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJEC AVANCE (%) BENEF PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICADO

(PIM)

AVANCE (%) EJECUCION I

SEMESTRE

S/. 3,406,853 44

S/. 616,658 29

S/. 475,260 S/. 21,057 S/. 1,932,869 S/. 464,334

89

S/. 963,463 S/. 424,604 44

48

S/. 853,180 S/. 212,425 4

S/. 246,789

25 S/. 117,290

S/. 86,334 3 S/. 141,890 S/. 57,850 41 S/. 3,844,669 S/. 1,301,777 34

S/. 3,149,370

S/. 1,861,750 S/. 519,670 28 S/. 10,128,689 S/. 3,021,747 30

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

14

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°2

Se puede apreciar que al I semestre de 2019 los Programas Presupuestales demuestran un menor porcentaje de avance físico (54%) que las APNOPs (75%) sin embargo se aprecia una situación contraria en cuanto a la ejecución de recursos (33% y 19% respectivamente).

75

54 33

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80

APNOP PPR

Turismo: cumplimiento por categ presupuestal (% Anual)

% Actividades (Avance físico)

% Presupuesto

(Avance

financiero)

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de turismo:

CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO

Se aprecia la calificación obtenida por las APNOPs y el PP de Turismo dentro del Viceministerio de Turismo, los cuales sobrepasaron el 100% al I semestre

APNOPs 114 Muy Bueno

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 131 Muy Bueno

Elaboración de Estudios e Investigaciones 97 Muy Bueno

Gestión Ambiental 189 Muy Bueno

Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos

turísticos 93 Bueno

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario fortalecidos en la gestión turística empresarial 281 Muy Bueno Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que

incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro". 100 Muy Bueno

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 116 Muy Bueno Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles 50 Muy Malo

Población informada y que promueve el turismo sostenible. 113 Muy Bueno

Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 47 Muy Malo

Turismo Emprende 104 Muy Bueno

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 183 Muy Bueno

Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 147 Muy Bueno

PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento

de la calidad en la producción y comercialización de sus productos 85 Bueno PPR: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 107 Muy Bueno

CATEGORIA PRESUPUESTAL DESEMPEÑO

(%)

CALIFICACION

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

16

III. CONCLUSIONES

Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 123% en relación a sus metas físicas al I semestre del año 2019, y 63% de la meta anual. Asimismo, se alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 63% (ver Cuadro N° 7).

En tal sentido la APNOP que tuvo mayor ejecución fue: Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia (223%). El Programa Presupuestal (PP) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 112%, en gran parte por las actividades relacionadas a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior.

Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 108% respecto a sus metas al I semestre 2019, y 54% de la meta anual.

Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución de 24%, lo cual resulta preocupante (ver cuadro Nº 10).

Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron:

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario (281%), Gestión Ambiental (189%) y Diseño y planeamiento de la política en materia de turismo (131%). El PP de Turismo alcanzó un 107%, mientras que el de Artesanía 85%.

A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 101% en relación a sus metas físicas semestrales y 50% anual (ver Cuadro Nº4), mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 40%.

GRÁFICO N°3

51

63

54 40

63

24

0 10 20 30 40 50 60 70

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Ejecución anual de actividades y presupuesto

% Ejecución de Actividades (Anual)

% Ejecución Presupuestal (Anual)

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

GRÁFICO N°4

En ese sentido, al finalizar el I semestre del 2019, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 102%, equivalente al 51% anual, habiendo asumido compromisos relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 97,972,871 ejecutando 44% de lo presupuestado.

86,210

2,488

8,122 87,442

3,051

8,780

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Programación vs. Ejecución al I Sem 2019 (Actividades)

Programado Ejecutado

123 % 108 %

100 %

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

18

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

 Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

 Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

 Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).

 Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

 Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.

 Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego. Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

 Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades orgánicas ejecutarán en el período de un año.

 Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que

caracteriza los productos finales de las Actividades y Proyectos

establecidos para el Año Fiscal.

INFORME DE EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019

V. ANEXOS

A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan

Operativo Institucional – 2019 al I semestre del Ministerio de Comercio Exterior y

Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas, información

que ha sido ingresada en el Sistema de “El Gestor”.

COMERCIO

nm

08 021

0001

COMERCIO

GESTION DEL PROGRAMA Grupo Funcional

División Funcional MARCO PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO 0044

META

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA META GESTION DEL PROGRAMA Función

REPORTE POI - EVALUACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA

MARCO NORMATIVO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OFERTA EXPORTABLE SEGÚN ACUERDOS INTERNACIONALES OBJETO ESTRATÉGICO

PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

ITEM ACCIÓN / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE EJECUCIÓN II TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU AVA.

Abr May Jun Total Abr May Jun Cant. Cant. Cant.

Cant.

Total Benef.

Total Cant.

Total Benef.

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 96 8 8 8 24 ^{0 8} 8 8 24 0 100.0 48 48 100.0

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000017] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE

DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR - DGPDCE

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 OTORGAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000018] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Y OFERTA EXPORTABLE - DDCOE

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 OTORGAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000019] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES -

DDMI CAS

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000038] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PARA EL

COMERCIO EXTERIOR - DACE

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 OTORGAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000040] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN DE

COMERCIO EXTERIOR - DGFCE

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 OTORGAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000041] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

EXTERIOR -DFCE

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 OTORGAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000042] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS

ESPECIALES - DZEE

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 OTORGAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 1 1 3 - 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

12 ACCION [VMCE000043] GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE VENTANILLA ÚNICA DE

COMERCIO EXTERIOR - DVUCE CAS

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

ACCION 001 OTORGAMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

COMERCIO

nm

08 021

0002

COMERCIO

GESTION DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERU EN EL EXTERIOR Grupo Funcional

División Funcional MARCO PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO 0044

META

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA META

GESTION DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERU EN EL EXTERIOR Función

REPORTE POI - EVALUACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA COMERCIAL DEL PERÚ EN EL EXTERIOR OBJETO ESTRATÉGICO

PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE DESTINO

ITEM ACCIÓN / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE EJECUCIÓN II TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU AVA.

Abr May Jun Total Abr May Jun Cant. Cant. Cant.

Cant.

Total Benef.

Total Cant.

Total Benef.

DIRECCIÓN DE GESTION Y MONITOREO DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR 1,527 127 127 127 381 ^{0 -} - - 0 0 0 762 0 0.0

127 127 127 381 - - - - - - 0 762 - 0.0

1,527 [DGMOCEX000286] GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS OCEX

120 10 10 10 30 0 - - - - - 0 60 - -

INFORME 001 EMISIÓN DE INFORMES QUE BRINDEN OPINIÓN EN EL MARCO DE NUESTRAS COMPETENCIAS

960 80 80 80 240 0 - - - - - 0 480 - -

DOCUMENTO 002 EMISIÓN DE DOCUMENTOS QUE BRINDAN ATENCIÓN DE COMUNICACIONES Y/O SOLICITUDES DE

AUTORIDADES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS O INTERNAS

12 1 1 1 3 0 - - - - - 0 6 - -

CONVENIO 003 CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y/O ACTAS SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

420 35 35 35 105 0 - - - - - 0 210 - -

DOCUMENTO 004 AUTORIZACIONES DE VIAJE DE LAS OCEX

3 - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

ACCION 005 ACCIONES DE SUPERVISIÓN DEL ACCIONAR DE LAS OCEX EN DESTINO

4 - - - - - - - - - - - 1 - -

ACCION 006 PREFORMULACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA DGMOCEX

4 1 - - 1 0 - - - - - 0 2 - -

ACCION 007 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA DGMOCEX

4 - 1 - 1 0 - - - - - 0 2 - -

ACCION 008 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS OCEX

COMERCIO

nm

08 021

0003

COMERCIO

IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR Grupo Funcional

División Funcional MARCO PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO 0044

META

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA META

IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR Función

REPORTE POI - EVALUACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN Y POSICIONAR AL PERÚ COMO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL OBJETO ESTRATÉGICO

OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

ITEM ACCIÓN / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE EJECUCIÓN II TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU AVA.

Abr May Jun Total Abr May Jun Cant. Cant. Cant.

Cant.

Total Benef.

Total Cant.

Total Benef.

DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 97 10 4 20 34 ^{0 5} 2 4 29 0 16.9 57 15 26.3

10 4 20 34 - 5 2 4 11 - 32.4 57 15 26.3

97 [DFCE000023] ACTIVIDADES DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

9 2 - 2 4 0 1 - - 1 - 25.0 6 1 16.7

ACCION 001 PROGRAMA CONSOLIDA BRASIL

10 - - 2 2 0 1 1 1 3 - 150.0 2 3 150.0

ACCION 002 PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS

2 - - 1 1 0 - - - - - 0 1 - -

REUNIÓN 003 PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

8 2 - 2 4 0 - - - - - 0 6 - -

REUNIÓN 004 REUNIONES DE LA RED NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

12 1 1 3 5 0 2 1 1 4 - 80.0 7 4 57.1

ACCION 005 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC

21 2 1 2 5 0 - - - - - 0 8 - -

REUNIÓN 006 COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

1 - - - - - - - - - - - 1 - -

ACCION 007 DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

13 - - 4 4 0 - - 2 2 - 50.0 9 5 55.6

ACCION 008 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

3 1 1 - 2 0 - - - - - 0 3 - -

CONSULTORIA 009 ELABORACIÓN DE CONSULTORÍA PARA CREAR UN INDICE DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO

EXTERIOR

6 - - 1 1 0 1 - - 1 - 100.0 6 1 16.7

EVENTOS 010 DIFUSIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS

7 1 - 2 3 0 - - - - - 0 3 - -

ACCION 011 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MIPYME EN MANEJO DE PRODUCTOS FINANCIEROS

5 1 1 1 3 0 - - - - - 0 5 1 20.0

CONSULTORIA 012 ELABORACIÓN DE UN NUEVO INSTRUMENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 110 9 10 9 28 ^{0 5} 5 5 29 0 23.1 52 30 57.7

9 10 9 28 - 5 5 5 15 - 53.6 52 30 57.7

110 [DVUCEPT000417] DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, MANTENER MECANISMOS DE

FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR QUE CONTRIBUYAN A MANTENER UNA POSICIÓN

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

SERVICIO 001 SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA INTERCONEXIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA

VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR. (ENLACE DE DATOS)

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

SERVICIO 002 SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCION A USUARIOS Y GESTION DE INCIDENCIAS, PROBLEMAS Y

CONSULTAS RELACIONADAS A LAS FUNCIONALIDADES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR

(VUCE) Y SUS COMPONENTES DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS, ORIGEN, PORTUARIO Y OTROS QUE SE SERVICIO 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

003 SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA VUCE, QUE INCLUYE LA GESTIÓN DE CAMBIOS, DE PROBLEMAS E INCIDENTES Y

SOPORTE TÉCNICO DE MANERA ININTERRUMPIDA A LAS COMUNICACIONES, SERVIDORES, SERVICIOS SERVICIO 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 6 100.0

004 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, INSTALACIÓN, ENERGIZADO, CABLEADO DE RED Y ACCESO A INTERNET CON

COMERCIO

nm

08 021

0003

COMERCIO

IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR Grupo Funcional

División Funcional MARCO PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO 0044

META

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA META

IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR Función

REPORTE POI - EVALUACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA

MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS OBJETO ESTRATÉGICO

OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

ITEM ACCIÓN / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE EJECUCIÓN II TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU AVA.

Abr May Jun Total Abr May Jun Cant. Cant. Cant.

Cant.

Total Benef.

Total Cant.

Total Benef.

DIRECCIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 110 9 10 9 28 ^{0 5} 5 5 29 0 23.1 52 30 57.7

9 10 9 28 - 5 5 5 15 - 53.6 52 30 57.7

110 [DVUCEPT000417] DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, MANTENER MECANISMOS DE

FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR QUE CONTRIBUYAN A MANTENER UNA POSICIÓN

2 - - - - - - - - - - - - -

SERVICIO 005 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE JBOSS, JBOSS FUSE, REDHAT, RESILIENT (QA Y PRODUCCIÓN)

1 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

SERVICIO 006 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA SEGURIDAD DEL SERVIDOR (SSL), REGISTRO DE

DOMINIOS PÚBLICOS PARA LOS SERVICIOS DE LA VUCE, CONTRATACIÓN DE DIRECCIONES IP PÚBLICAS

PARA LOS SERVIDORES VUCE SERVICIO 1 - - - - - - - - - - - - -

007 SOPORTE TÉCNICO DEL LICENCIAMIENTO ANUAL DE SOFTWARE ORACLE

1 - 1 - 1 0 - - - - - 0 1 - -

SERVICIO 008 AUDITORIA DE SISTEMAS A LA VUCE

12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 - 100.0 6 4 66.7

SERVICIO 009 CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LOS COMPONENTES DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS, ORIGEN Y

SERVICIOS PORTUARIOS (PASAJES/VIÁTICOS)

1 - - - - - - - - - - - - -

SERVICIO 010 SERVICIO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACION Y/O SEGUIMIENTO ISO-9001-2015

1 - - - - - - - - - - - - -

SERVICIO 011 SERVICIO DE PARTICIPACION EN LA FERIA EXPOALIMENTARIA 2019

1 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

SERVICIO 012 SERVICIO DE ETICKAL HACKING-CICLO COMPLETO PARA EL SITE DE PRODUCCIÓN Y EL SITE DE

CONTINGENCIA

6 - 1 1 2 0 - - - - - 0 2 - -

SERVICIO 013 SERVICIO DE DESARROLLO PARA LA ADECUACIÓN DE TUPAS DE ENTIDADES DEL COMPONENTE

PORTUARIO

8 - 1 1 2 0 - - - - - 0 2 - -

SERVICIO 014 SERVICIO DE DESARROLLO PARA LA ADECUACIÓN DE TUPAS DE ENTIDADES DEL COMPONENTE

MERCANCÍAS RESTRINGIDAS

COMERCIO

nm

08 021

0004

COMERCIO

IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS ELECTRONICAS Grupo Funcional

División Funcional MARCO PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO 0044

META

PROGRAMACIÓN FÍSICA CUMPLIMIENTO DE LA META

IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS ELECTRONICAS Función

REPORTE POI - EVALUACIÓN

ACCIÓN ESTRATÉGICA

MARCO REGULATORIO, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS OBJETO ESTRATÉGICO

OPTIMIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

ITEM ACCIÓN / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE EJECUCIÓN II TRIMESTRE AVA. (%) PROGRA EJECU AVA.

Abr May Jun Total Abr May Jun Cant. Cant. Cant.

Cant.

Total Benef.

Total Cant.

Total Benef.

DIRECCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 140 12 12 12 36 ^{0 10} 8 7 25 0 69.4 70 45 64.3

12 12 12 36 - 10 8 7 25 - 69.4 70 45 64.3

140 [DZEE000370] ACTIVIDADES EN ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

1 1 - - 1 0 - - - - - 0 1 - -

EVENTOS 001 ORGANIZAR EL IX ENCUENTRO NACIONAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES PARA LA MEJORA EN LA

SUPERVISION

2 - - 1 1 0 - 1 - 1 - 100.0 1 1 100.0

FORO 002 ORGANIZAR FOROS DE INVERSIÓN EN ZEE EN EL EXTERIOR, EN PAÍSES FRONTERIZOS

2 - 1 - 1 0 1 - - 1 - 100.0 1 1 100.0

FORO 003 ORGANIZAR FOROS DE INVERSIÓN EN ZEE A NIVEL NACIONAL

100 8 8 9 25 0 8 6 6 20 - 80.0 50 38 76.0

SERVICIO 004 PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL MINCETUR EN DIRECTORIOS Y JUNTAS DE

ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA Y ZED.

32 3 3 2 8 0 - - - - - 0 16 2 12.5

SERVICIO 005 REALIZAR LA SUPERVISIÓN EN LA ZOFRATACNA Y ZED

1 - - - - - 1 1 1 3 - - - 3

SERVICIO 006 ORGANIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE REGÍMENES ADUANEROS A FUNCIONARIOS Y EMPRESAS

INSTALADAS

1 - - - - - - - - - - - - -

FERIA 007 PARTICIPACION EN LA EXPO ALIMENTARIA 2019

1 - - - - - - - - - - - 1 - -

FERIA 008 PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL 2019