Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

(1)

120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

119 103 20/03/2018 DEV NOR OGA

PAGO A FAVOR EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE TICKET AEREO NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA CZ6- MES DE FEBRERO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2018- 0506-M, CONSTANCIA DE ACTIVIDAD EMITIDO POR LA CGPGE MREMH- CGPGE-2018-012, FACTURA NO. 24401 Y DTOS HAB.

S APROBADO

963.40 0.00 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 0301 001 0 963.40 963.40 0.00

120 104 20/03/2018 RDP NOR OGA RDP TAME FACTURA NO . 24401

FEBRERO. 100.20 0.00 APROBADO S

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

64 000 000 002 000 530301 0301 001 0 100.20 100.20 0.00

152 103 26/04/2018 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE TICKET AEREO DEL MES DE MARZO 2018 DE GERMAN CARDENAS DE COMISION EN QUITO DEL 20 AL 21 MARZO FACT 24862 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.

S APROBADO

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 0301 001 0 170.85 170.85 0.00

153 104 26/04/2018 RDP NOR OGA RDP FACTURA NO. 24862. 17.52 0.00 APROBADO S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 0301 001 0 17.52 17.52 0.00

(2)

190 103 23/05/2018 DEV NOR OGA

PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS JULIANA POZO Y RAUL ABAD POR EL MES DE ABRIL 2018 FACTURA NO. 25314 PASAJES AL INTERIOR Y DOCUMENTOS HABILITANTES.

S APROBADO

0.00 341.70

1768161550001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 0301 001 0 341.70 341.70 0.00

191 104 23/05/2018 RDP NOR OGA RDP TAME ABRIL FACT 25314. 35.04 0.00 APROBADO S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 0301 001 0 35.04 35.04 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 1,628.71 1,628.71 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 6

15 12 20/02/2018 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-

CANCELACION DE FACTURA N°001-020 -000023463 POR LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, PERIODO DICIEMBRE 2017.

PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO Nro. MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2018- 0450-M.

S APROBADO

1768161550001 MLEONR MLEONR MLEONR HERNANDEZH

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 377.04 377.04 0.00

16 12 20/02/2018 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-

REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN CUR Nro. 15.

S APROBADO

0.00 38.40

1768161550001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 38.40 38.40 0.00

(3)

29 29 28/03/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-2-0 No de fondo:

2 No Entrada: 10 112.85 0.00 APROBADO S

COORDINACION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

0968585150001 USERAPP USERAPP MLEONR MLEONR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

39 36 28/03/2018 DEV NOR OGA

ALVAREZ RIZZO EVELYN ARACELY.- PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 19 AL 20-03-2018 POR PARTICIPACION EL TALLER DE INDUCCION: ACCIONES DE APOYO DE LAS COORDINACIONES ZONALES.

PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2018-0881-M.

S APROBADO

0.00 96.00

ALVAREZ RIZZO EVELYN ARACELY

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

40 37 28/03/2018 DEV NOR OGA

HERRERA CORONEL EVELYN DENISSE.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE, POR VIAJE A QUITO DEL 19 AL 21-03-2018 ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION APOYO A LAS COORDINACIONES ZONALES, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2018-0881-M.

S APROBADO

0.00 154.61

HERRERA CORONEL EVELYN DENISSE

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

41 38 28/03/2018 DEV NOR OGA

PASAGUAY LABORDE JAVIER TOMAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 28-02-2018 AL 02-03-2018. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MREMH-CZ8- GUAYAQUIL-2018-0881-M.

S APROBADO

220.58 0.00 PASAGUAY LABORDE

JAVIER TOMAS

R

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 132.23 132.23 0.00

(4)

43 42 29/03/2018 DEV NOR OGA

HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA.- PAGO POR REPOSICION GASTOS PASAJE INCURRIDOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, VIAJE A QUITO DEL 14 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN DISPOSICION DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA.

S APROBADO

0.00 13.50

HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 13.50 13.50 0.00

64 57 16/04/2018 DEV NOR OGA

TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA Nro. 000024903 POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ8 DEL MREMH, SERVICIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO Nro.

MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2018-1090-M.

S APROBADO

0.00 322.00

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 322.00 322.00 0.00

65 57 16/04/2018 RDP NOR OGA

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.-

REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN CUR Nro. 64.

S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 31.68 31.68 0.00

70 63 16/04/2018 DEV NOR OGA

FABRE LOPEZ RENATTO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICO Y REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISIÓN EN QUITO DEL 9 AL 10-04- 2018 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA DE PROCESOS PARA DETERMINACION DE CONDICIONES DE REFUGIADOS Y APATRIDA. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO 2018- 1109-M.

S APROBADO

62.80 0.00 FABRE LOPEZ RENATTO

FERNANDO

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

(5)

74 73 17/04/2018 DEV NOR OGA

OLIVO PADILLA RICHARD EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN GASTOS DE PASAJE, POR VIAJE A QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018, PARA PARTICIPAR EN TALLER TRIMESTRAL DE COORDINACIONES ZONALES. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO Nro.

MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2018-1147-M.

S APROBADO

0.00 245.28

OLIVO PADILLA RICHARD EDUARDO

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

124 109 15/05/2018 DEV NOR OGA

CRESPO PALMA JOSÉ DOMINGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE, POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 5 DE MAYO 2018 POR CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO.

PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO Nro. MREMH-CZ8- GYE-2018-1490-M.

S APROBADO

0.00 76.99

CRESPO PALMA JOSE DOMINGO

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 7.99 7.99 0.00

127 123 15/05/2018 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- CANCELACIÓN DE FACTURA Nro. 000025361 POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO Nro. MREMH-CZ8- GYE-2018-1488-M.

S APROBADO

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 659.00 659.00 0.00

128 123 15/05/2018 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-

REGULACIÓN DEL IVA PAGADO SEGÚN CUR 127.

S APROBADO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 68.64 68.64 0.00

(6)

137 133 21/05/2018 DEV NOR OGA

RAMOS PROAÑO ZOILA EUFEMIA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE A LA FUNCIONARIA ZOILA RAMOS POR VIAJE A QUITO EL 11-05- 2018 PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE DIFUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA MIGRANTES, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA EN MEMO N°MREMH-CZ8-GYE-2018-1555-M

S APROBADO

0.00 16.00

RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

138 134 21/05/2018 DEV NOR OGA

HERRERA CORONEL EVELYN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 11-05- 2017 PARA ASISTIR A JORNADA DE DIFUSION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA MIGRANTES ECUATORIANOS, PAGO APROBADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO N°MREMH-CZ8-GYE-2018-1555-M

S APROBADO

16.00 0.00 HERRERA CORONEL

EVELYN DENISSE

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

142 139 29/05/2018 DEV NOR OGA

MORENO SABANDO MARIA JOSE.- PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICION GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 2-05 -2018 PARA ASISTIR A CAPACITACION INDUCCION AL EXTERIOR, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO Nro. MREMH-CZ8-GUAYAQUIL- 2018-1630-M.

S APROBADO

231.47 0.00 MORENO SABANDO

MARIA JOSE

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 13.50 13.50 0.00

143 140 29/05/2018 DEV NOR OGA PALADINES NAJERA NATALY SILVANA.- PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICION GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 2-05 -2018 PARA ASISTIR A CAPACITACION INDUCCION AL EXTERIOR, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2018- 1630-M.

S APROBADO

0.00 276.68

PALADINES NAJERA NATALY SILVANA

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 13.50 13.50 0.00

(7)

144 141 29/05/2018 DEV NOR OGA

CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA.- PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICION GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 2-05 -2018 PARA ASISTIR A CAPACITACION INDUCCION AL EXTERIOR, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA EN MEMO Nro. MREMH-CZ8-GUAYAQUIL- 2018-1630-M.

S APROBADO

0.00 223.73

CORTEZ VERA PEGGY GEOMARA

R

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 0901 001 0 13.50 13.50 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 1,790.98 1,790.98 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 19

120-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

34 31 24/03/2018 DEV NOR OGA MONGE MELISSA, PAGO DE VIATICOS A CAYAMBE Y SANGOLQUI 27 28 DE FEBRERO Y 1 Y 2 DE MARZO Y 14 15 16 Y 17 DE MARZO PARA REALIZAR REGULARIZACION DE ESTATUS MIGRATORIO CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.

S APROBADO

0.00 498.50

MONGE PROANO TAMMY MELISSA

0503262594 NARVAEZMA NARVAEZMA NARVAEZMA ALVARADOEE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 1501 001 0 18.50 18.50 0.00

37 33 24/03/2018 DEV NOR OGA

ALVARADA ENCALADA EDWIN ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS A CAYAMBE, SANGOLQUI Y EL COCA CAMPAÑAS DE REGULARIZACION Y DISPOSICIONES DE VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018

S APROBADO

0.00 1,700.78

ALVARADO ENCALADA EDWIN ENRIQUE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 1501 001 0 1.00 1.00 0.00

81 74 16/05/2018 DEV NOR OGA

MONGE PROANO TAMMY MELISSA, PAGO COMISIONES REALIZADAS BRIGADAS MOVILIES EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

S APROBADO

0.00 336.75

MONGE PROANO TAMMY MELISSA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 1501 001 0 16.75 16.75 0.00

(8)

82 76 16/05/2018 DEV NOR OGA

ALVARADO ENCALADA EDWIN ENRIQUE, PASAJES Y VIATICOS PARA PAGO POR COMISIONES REALIZADAS REGULARIZACION DE ESTATUS MIGRATORIO

S APROBADO

0.00 507.04

ALVARADO ENCALADA EDWIN ENRIQUE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 1501 001 0 7.50 7.50 0.00

83 78 16/05/2018 DEV NOR OGA

ESTRELLA ZUÑIGA VERONICA ALFONSINA, PAGO DE VIATICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018 REGULARIZACION DE ESTATUS MIGRATORIO.

S APROBADO

0.00 252.50

ESTRELLA ZUNIGA VERONICA ALFONSINA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

64 000 000 002 000 530301 1501 001 0 12.50 12.50 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-2000-0000 56.25 56.25 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 5

86 70 22/03/2018 DEV NOR OGA Certificación Presupuestaria para cancelar a la AGencia KV TRAVEL por los servicios de compra de pasajes aéreos adquiridos desde el mes de febrero de 2018, solicitado mediante Memorando MREMH-CZ4-MANTA-2018- 0823-M del 15-03-18 MACROACTIVIDAD:

Gestión Institucional, ACTIVIDAD: PAsjes al Interior.

S APROBADO

510.06 0.00 AGENCIA DE VIAJES KV

TRAVEL KVTRAVEL S.A.

1391822626001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MOREIRAJC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1308 001 0 510.06 510.06 0.00

87 70 22/03/2018 RDP NOR OGA Certificación Presupuestaria para cancelar a la AGencia KV TRAVEL por los servicios de compra de pasajes aéreos adquiridos desde el mes de febrero de 2018, solicitado mediante Memorando MREMH-CZ4-MANTA-2018- 0823-M del 15-03-18 MACROACTIVIDAD:

Gestión Institucional, ACTIVIDAD: PAsjes al Interior.

S APROBADO

1391822626001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1308 001 0 2.40 2.40 0.00

(9)

210 193 21/05/2018 DEV NOR OGA

AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL S.A.

PAGO PORLA COMPRA DE PASAJE PARA DAR CCUMPLIMIENTO A UNA COMISIÓN DE LA FUNCIONARIA CARMINA CUADROS EN LAS FECHAS DEL 19 03 18 AL 21 DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE

AUTORIZACION MREMH-CZ4-MANTA- 2018-1702-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018.

S APROBADO

0.00 233.52

AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.

1391822626001 BRAVOV BRAVOV BRAVOV BRAVOV MOREIRAJC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1308 001 0 233.52 233.52 0.00

211 193 21/05/2018 RDP NOR OGA

AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL S.A.

PAGO PORLA COMPRA DE PASAJE PARA DAR CCUMPLIMIENTO A UNA COMISIÓN DE LA FUNCIONARIA CARMINA CUADROS EN LAS FECHAS DEL 19 03 18 AL 21 DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DE

AUTORIZACION MREMH-CZ4-MANTA- 2018-1702-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018.

S APROBADO

1391822626001 BRAVOV BRAVOV BRAVOV BRAVOV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1308 001 0 1.20 1.20 0.00

55 50 29/03/2018 DEV NOR OGA

TOLEDO AGUILAR KLEYNER JOSE, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-0895-M de fecha 28 de marzo 2018, se devenga el valor de $215.13, certificación Nº 30, por REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, motivo: TALLER DE INDUCCIÓN Acciones De Apoyo En El Ámbito De La Cooperación Internacional las Coord.

S APROBADO

0.00 215.13

TOLEDO AGUILAR KLEYNER JOSE

0703288746 GORDILLOPK GORDILLOPK GORDILLOPK MONSERRATE

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 0701 001 0 215.13 215.13 0.00

(10)

57 51 29/03/2018 DEV NOR OGA

TOLEDO AGUILAR KLEYNER,memorando MREMH-CZ7-MACHALA-2018-0895-M de fecha 28 de marzo 2018, se devenga el valor de $13.50, certificación Nº 12, por REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR TERRESTRE, motivo: TALLER DE INDUCCIÓN ¿Acciones De Apoyo En El Ámbito De La Cooperación Internacional Pa Las Coord.

S APROBADO

0.00 13.50

TOLEDO AGUILAR KLEYNER JOSE

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0701 001 0 13.50 13.50 0.00

59 53 29/03/2018 DEV NOR OGA

MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-0906-M de fecha 29 de marzo 2018,se devenga el valor de $13.50, certificación Nº 14, por REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR TERRESTRE, motivo: TALLER DE INDUCCIÓN Acciones De Apoyo En El Ámbito De La Cooperación Internacional.

S APROBADO

0.00 13.50

MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0701 001 0 13.50 13.50 0.00

60 52 29/03/2018 DEV NOR OGA

MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-0906-M de fecha 29 de marzo 2018, se devenga el valor de US

$199.45, certificación Nº 30, por REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR AEREOS, motivo: TALLER DE INDUCCIÓN Acciones De Apoyo En El Ámbito De La Cooperación Internacional.

S APROBADO

199.45 0.00 MONSERRATE

SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 0701 001 0 199.45 199.45 0.00

96 75 27/04/2018 DEV NOR OGA TOLEDO AGUILAR KLEYNER JOSE, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-1011-M de fecha 06 de abril 2018, se devenga el valor de US$15.00, certificación Nº 12, por REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR motivo:

SEMINARIO REGIONAL MOVILIDAD HUMANA EN AMÉRICA LATINA Y ECUADOR.

S APROBADO

15.00 0.00 TOLEDO AGUILAR

KLEYNER JOSE

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0701 001 0 15.00 15.00 0.00

(11)

99 80 27/04/2018 DEV NOR OGA

BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-1165-M de fecha 16 de abril 2018, se devenga el valor de US$7.00, certificación Nº 14, por PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR motivo: TRASLADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

S APROBADO

0.00 BURNEO ESCUDERO 7.00

RENZO GASTON

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0701 001 0 7.00 7.00 0.00

108 81 28/04/2018 DEV NOR OGA

BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-1166-M de fecha 16 de abril 2018, se devenga el valor de US$7.00, certificación Nº 14, por PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR motivo: TRASLADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2018.

S APROBADO

0.00 BURNEO ESCUDERO 7.00

RENZO GASTON

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0701 001 0 7.00 7.00 0.00

109 82 04/05/2018 DEV NOR OGA

BURNEO ESCUDERO RENZO GASTON, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-1164-M de fecha 16 de abril 2018, se devenga el valor de US$7.00, certificación Nº 14, por PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR motivo: TRASLADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2018.

S APROBADO

7.00 0.00 BURNEO ESCUDERO

RENZO GASTON

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0701 001 0 7.00 7.00 0.00

117 115 07/05/2018 DEV NOR OGA TOLEDO AGUILAR KLEYNER JOSE, según memorando Nº MREMH-CZ7- MACHALA-2018-1363-M de fecha 07 de mayo 2018, se devenga el valor de US

$254.51, certificación Nº 30, por PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, motivo: TALLER TRIMESTRAL DE COORDINACIONES ZONALES.

S APROBADO

163.61 0.00 TOLEDO AGUILAR

KLEYNER JOSE

V

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 0701 001 0 163.61 163.61 0.00

(12)

120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

352 352 07/02/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de

fondo: 1485 No Entrada: 13842 180.96 0.00 APROBADO S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP VERAMAB VERAMAB

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

353 350 07/02/2018 RDP NOR OGA

CERP27-MRE-DCP-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-PAGO EL 12% IVA PARA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CONFORME A LAS COMUNICACIONES ADJUNTAS EN EL MREMH-DCP-2018- 0388-M-MREMH-DCP-2018-0354-M.

S APROBADO

0.00 17.03

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 VERAMAB VERAMAB VERAMAB VERAMAB

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 2.16 2.16 0.00

381 345 08/02/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.-12% IVA ARRASTRE DEL CONTRATO No.0025 EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MREMH_SEGUN MEMO MREMH-DA-2018-0441-M, FACT261201-261209-261203-261213- 261205-261211-261207-261212 CP126

S APROBADO

0.00 1,408.94

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 317.42 317.42 0.00

401 381 09/02/2018 RDP DVO OGA

S APROBADO

-1,408.94 0.00 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 SUSCALDA SUSCALDA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 -317.42 -317.42 0.00

(13)

403 344 09/02/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.-ARRASTRE DEL CONTRATO No.0025 EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE MREMH_SEGUN MEMO MREMH-DA-2018-0441-M, FACT261201-261209-261203-261213- 261205-261211-261207-261212 CP123

S APROBADO

0.00 28,326.56

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 3,129.54 3,129.54 0.00

409 345 09/02/2018 RDP NOR OGA

S APROBADO

0.00 1,408.94

EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 317.42 317.42 0.00

640 627 19/02/2018 DEV NOR OGA

DSTU50-DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS-RIVERA TOALA RUTH JENNIFFER-PASAJES DEL VIÁTICO A SALINAS DEL 01 AL 03 FEB 2017 TRASLADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, Y CAPACITACIÓN EQUIPOS QUE CORRESPONDEN AL SISTEMA DE PASAPORTES CUR 1398- 2017-REF:MREMH-CGAF-C-2017-0632-M

S APROBADO

16.00 0.00 RIVERA TOALA RUTH

JENNIFFER

0921790366 CARRILODA CARRILODA CARRILODA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

641 615 19/02/2018 DEV NOR OGA DSTU50-ROCHINA ROCHINA AYDE MARLENE-DIRECCIÓN DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO-ASISTENTE SPA4-REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR Y PEAJES-VIAJE A SAN CRISTOBAL-06 AL 09 FEBRERO 2017.TRASLADO, INSTALCIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN EQUIPOS SISTEMA DE PASAPORTES.

REF.:MREMH-CGAF-C-2017-0555-M.

S APROBADO

33.99 0.00 ROCHINA ROCHINA AYDE

MARLENE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

(14)

642 609 19/02/2018 DEV NOR OGA

DSTU50-DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS_RIVERA TOALA RUTH JENNIFFER_SP 5_VIAJE A COCA_DEL 18 AL 21 ENE 2017_TRASLADO, INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION EQUIPOS QUE CORRESPONDEN AL SISTEMA DE PASAPORTES_REF.:

MREMH-CGAF-C-2017-0555-M_CP 150_REEMBOLSO PASAJES

S APROBADO

0.00 16.00

RIVERA TOALA RUTH JENNIFFER

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

643 574 19/02/2018 DEV NOR OGA

ADM12-EUROVIAJES TUR S.A.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-CGAF- DA-CONTRATOS NO.0033

CONTRATACION DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FACTURAS DESDE N°261234 HASTA 2161249.REF.:MREMH-DA-2018- 0547-M.SUBTOTAL

S APROBADO

44,807.71 0.00 EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 4,859.72 4,859.72 0.00

654 579 19/02/2018 RDP NOR OGA ADM12-EUROVIAJES TUR S.A.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-CGAF- DA-CONTRATOS NO.033

CONTRATACION DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FACTURAS DESDE N°261234 HASTA 2161249.REF.:MREMH-DA-2018- 0547-M.VALOR IVA

S APROBADO

1791226054001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 509.28 509.28 0.00

(15)

701 536 22/02/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA_MARITETOUR CIA.

LTDA._EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MREMH_ARRASTRE DE CONTRATO N°26_AÑO 2017_REF.:

MREMH-DA-2018-0545-M_VALOR DEL SUBTOTAL_FACTURAS 80703 Y 80704.

APLICACION DE NOTAS DECREDITO 1097 Y 1098

S APROBADO

0.00 6,374.45

MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 395.04 395.04 0.00

704 538 22/02/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

LTDA._EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MREMH_ARRASTRE DE CONTRATO N°26_AÑO 2017_REF.:

MREMH-DA-2018-0545-M_VALOR DEL IVA_FACTURAS 80703 Y 80704.

S APROBADO

384.96 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 40.56 40.56 0.00

1249 1187 14/03/2018 DEV NOR OGA

ADM12-MARITETOUR CIA.

LTDA.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- CGAF-DA-PAGO CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FACTURAS DESDE N°81132 HASTA 81162-REF- MREMH-DA-2018-0866-M.SUBTOTAL

S APROBADO

37,982.24 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 VERAMAB VERAMAB VERAMAB IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 684.83 684.83 0.00

(16)

1251 1189 14/03/2018 RDP NOR OGA

LTDA.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- CGAF-DA-PAGO CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA-REF-MREMH- DA-2018-0866-M Y FACTURAS DESDE N°81132 HASTA 81162-(IVA)

S APROBADO

0.00 3,485.16

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 72.84 72.84 0.00

1390 1317 20/03/2018 DEV NOR OGA

ADM12-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE REALCIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMNA Y TAME- OBLIGACIONES PENDIENTES EX- SENAMI-FAC N°24680. NOTA DE CREDITO N°111.ACUERDO MINISTERIAL N°00037.

S APROBADO

44,908.38 0.00 EMPRESA PUBLICA TAME

1768161550001 AMBULUDIMA AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 44,908.38 44,908.38 0.00

1408 1317 20/03/2018 RDP NOR OGA ADM12-REG IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA-CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE REALCIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMNA Y TAME-OBLIGACIONES PENDIENTES EX-SENAMI-FAC N°24680. NOTA DE CREDITO N°111.ACUERDO MINISTERIAL N°00037.

S APROBADO

1768161550001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 4,767.48 4,767.48 0.00

(17)

1455 1446 22/03/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 16 FACTURAS SEGÚN MEMO MREMH- DA-2018-0967-M. CP18

S APROBADO

0.00 26,205.80

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 8,041.89 8,041.89 0.00

1467 1447 22/03/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- IVA 12%

CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 16 FACTURAS SEGÚN MEMO MREMH- DA-2018-0967-M. CP203

S APROBADO

0.00 2,006.49

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 850.94 850.94 0.00

1498 1485 22/03/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- REGISTRO PARA REALIZAR AJUSTE DE CONVENIO DE PAGO TAME POR OBLIGACIONES PENDIENTES EX- SENAMI-REF-MREMH-DA-2018-0697-M- MREMH-CGPGE-2018-0235-M. (SIN IVA) MREMH-CGAF-2018-489-M REGISTRO PARA DEVENGAR FACT 24735

S APROBADO

1768161550001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A IGUASNIAMC

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 19,484.16 19,484.16 0.00

1518 1473 23/03/2018 DEV NOR OGA

ADM12-VALVERDE RIVERA PEDRO XAVIER-DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA-PAGO REEMBOLSO DE PASAJE ÁEREO AL INTERIOR A FAVOR DEL INVITADO ESPECIAL SEÑOR PEDRO VALVERDE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A REALIZARSE EL 7 DE FEBRERO DE 2018-REF- MREMH-CGAF-2018-00518-M.

S APROBADO

198.81 0.00 VALVERDE RIVERA PEDRO

XAVIER

0908873037 VERAMAB VERAMAB VERAMAB DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 198.81 198.81 0.00

(18)

1566 1524 26/03/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

LTDA._PAGO CONTRATO NO.0034_PAGO POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL

MREMH_FACTURAS N° 880968, 80969, 80991 Y 80992_REF.: MREMH-DA-2018- 1037-M_VALOR DEL SUBTOTAL_CP 18

S APROBADO

0.00 7,435.98

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 293.52 293.52 0.00

1569 1527 26/03/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

LTDA._PAGO CONTRATO NO.0034_PAGO POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL

MREMH_FACTURAS N° 880968, 80969, 80991 Y 80992_REF.: MREMH-DA-2018- 1037-M_VALOR DEL IVA_CP 203

S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 29.28 29.28 0.00

1738 1700 03/04/2018 DEV NOR OGA DEIPCI5614-QUINTANA AVILES LUDI ARACELY-DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA DE CI- REEMBOLSO DE PASAJES VIAJE A CUENCA FORO CONTINENTAL DE CIUDADES INTERMEDIAS

"LATINOÁMERICA HACIA AGENDA 2030". REF.: MREMH-CGAF-2018-0494-M.

S APROBADO

16.00 0.00 QUINTANA AVILES LUDI

ARACELY

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

(19)

1741 1604 03/04/2018 DEV NOR OGA

DAPE41 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR.- CARDENAS VERDUGO GERMAN PATRICIO-PASAJES DEL VIÁTICO A QUITO DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018- REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD HUMANA Y SU REGLAMENTO REF:MREMH-CGAF-2018- 0508-M

S APROBADO

0.00 12.50

CARDENAS VERDUGO GERMAN PATRICIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

1743 1609 03/04/2018 DEV NOR OGA

DAPE41-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR_CARDENAS VERDUGO GERMAN PATRICIO_SP 5_VIAJE A QUITO_30 ENE AL 1 FEB 2018_PARA ELABORACIÓN DE PROTOCOLO REPATRIACIÓN DE CADÁVERES Y REVISIÓN DE FICHAS CASOS DE VULNERABILIDAD_REF.: MREMH- CGAF-2018-0508-M_CP 262_REEMBOLSO PASAJES

S APROBADO

2.00 0.00 CARDENAS VERDUGO

GERMAN PATRICIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1878 1843 10/04/2018 DEV NOR OGA NAC21-DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO EN DERECHO NACIONAL-TERAN VARELA CRISTINA MARISOL-PASAJE-VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MARZO 2018-RENIÓN DE ABOGADOS EN DEFENSA DEL PROCESO SUBJETIVO 01801-2010-0286 POR DAÑOS Y PERJUICIOS A ESTA CARTERA DE ESTADO-REF-MREMH- CGAF-2018-0767-M

S APROBADO

7.99 0.00 TERAN VARELA CRISTINA

MARISOL

1708089790 LOPEZKD LOPEZKD LOPEZKD IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 7.99 7.99 0.00

(20)

1879 1830 10/04/2018 DEV NOR OGA

DICE46-DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN A LA COMUNIDAD

EXTRANJERA_BERMEO ARPI MARIA BERNARDA_DIRECTORA_VIAJE A MANTA_DEL 13 AL 14 MAR 2018_PARA RECOÍLAR INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE UN CIUDADANO ARGENTINO QUIEN FALLECIÓ EN PORTOVIEJO EN AL 2017_REF.: MREMH-CGAF-2018-0767- M_CP 297_REEMBOLSO PASAJES

S APROBADO

0.00 13.50

BERMEO ARPI MARIA BERNARDA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

1880 1859 10/04/2018 DEV NOR OGA

DPI47-MORENO CARDENAS ESTEFANIA FERNANDA-DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN

INTERNACIONAL_ASISTENTE-PASAJES AL INTERIOR-CUENCA-14-16 MARZO 2018-PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS SOBRE AVANCES DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONSICIÓN DE REFUGIADO.REVISIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA PROGES.REF.:MREMH- CGAF-2018-767-M.

S APROBADO

7.99 0.00 MORENO CARDENAS

ESTEFANIA FERNANDA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 7.99 7.99 0.00

1882 1833 10/04/2018 DEV NOR OGA ADM12-DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA_NARANJO ESPINEL MARIA

DOLORES_ESPECIALISTA_VIAJE A GUAYAQUIL_DEL 14 AL 16 MAR 2018_PARA RECABAR INFORMACIÓN QUE PERMITIRÁ INICIAR EL PROCESO DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES COORD.ZONAL 8 GUAYAS_REF.: MREMH-CGAF-2018- 0767-M_CP 297_REEMBOLSO PASAJES

S APROBADO

15.98 0.00 NARANJO ESPINEL MARIA

DOLORES

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 15.98 15.98 0.00

(21)

1949 1907 12/04/2018 DEV NOR OGA

ADM12-PEREZ AREVALO EFRAIN ISRAEL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- ANALISTA-PASAJES AL INTERIOR- AZOGUES-19-23 MARZO 2018- VERIFICAR CARGA DE BIENES SISTEMA BYE,POLIZAS VIGENTES,BIENES DE ACUERDO A NUEVOS CÓDIGOS DEL BYE,REVISIÓN DE MATRICES BAJADAS DEL SISTEMA BYE Y CONSTATACIÓN

FÍSICA.MREMH-CGAF-2018-786M

S APROBADO

0.00 16.00

PEREZ AREVALO EFRAIN ISRAEL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1999 1968 16/04/2018 DEV NOR OGA

DAE16-GONZALEZ REVELO FERNANDO SHAMPPIER-DIRECCIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR_ANALISTA-PASAJES AL INTERIOR-GUAYAQUIL 22-23 MARZO 2018-LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL INMUEBLE CPPS DEL EDIFICIO DE LAS CÁMARAS.

REF.:MREMH-CGAF-2018-0786-M.

S APROBADO

14.00 0.00 GONZALEZ REVELO

FERNANDO SHAMPPIER

0401247721 LOPEZKD LOPEZKD LOPEZKD DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

2004 1983 16/04/2018 DEV NOR OGA ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC N°14925-14926-14927- 14928-14929-14930-14919-14920-14921- 14922.SEGÚN MEMO MREMH-DA-2018- 1331-M.

S APROBADO

1791226054001 PASPUELLA PASPUELLA PASPUELLA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 5,958.69 5,958.69 0.00

(22)

2015 1984 16/04/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC N°14925-14926-14927- 14928-14929-14930-14919-14920-14921- 14922.SEGÚN MEMO MREMH-DA-2018- 1331-M.IVA.

S APROBADO

0.00 87.12

EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 22.32 22.32 0.00

2040 2012 17/04/2018 DEV NOR OGA

LTDA.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- CGAF-DA-PAGO DEL CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA-REF-MREMH- DA-2018-1384-M Y FACTURAS DESDE N

°81318 HASTA 81325.

S APROBADO

13,558.22 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 928.10 928.10 0.00

2041 2011 17/04/2018 RDP NOR OGA

LTDA.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- CGAF-DA-PAGO CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA-REF-MREMH- DA-2018-1384-M Y FACTURAS DESDE N°81318 HASTA 81325-(IVA)

S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 4.20 4.20 0.00

(23)

2044 2026 17/04/2018 DEV NOR OGA

DF14 DIRECCIÓN FINANCIERA_PEREZ ARIAS PAULINA DEL ROSARIO_SP 7_VIAJE A GUAYAQUIL_DEL 14 AL 16 MAR_ACOPIAR INFORMACIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL 8 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL N° 33 DEL MINISTERIO DE FINANZAS_REF.: MREMH- CGAF-2018-0964-M_CP 297_REEMBOLSO PASAJES

S APROBADO

0.00 PEREZ ARIAS PAULINA DEL 7.99

ROSARIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 7.99 7.99 0.00

2046 2029 17/04/2018 DEV NOR OGA

DF14-PEREZ ARIAS PAULINA DEL ROSARIO-DIRECCIÓN FINANCIERA- PAGO EL REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES DE LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2018-QUITO Y MACHALA- REF-MREMH-CGAF-2018-0964-M

S APROBADO

13.99 0.00 PEREZ ARIAS PAULINA DEL

ROSARIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 13.99 13.99 0.00

2058 2048 18/04/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC N°15347-15348-15349- 15350-15351-15352-15353-15354-15355- 15356.SEGÚN MEMO MREMH-DA-2018- 1513-M.

S APROBADO

1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,904.45 1,904.45 0.00

2061 2049 18/04/2018 RDP NOR OGA ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC N°15348-15350-15352- 15354-15356.SEGÚN MEMO MREMH-DA- 2018-1513-M.IVA.

S APROBADO

174.24 0.00 EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 9.36 9.36 0.00

(24)

2248 2231 23/04/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

LTDA._PAGO DEL CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH_REF.: MREMH-DA-2018-1524- M_FACT. N° 81399, 81400, 81401, 81402, 81417 Y 81418_VALOR SUBTOTAL_CP 18 -MREMH-CGAF-2017-1374-M

S APROBADO

0.00 23,807.67

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 519.04 519.04 0.00

2249 2232 23/04/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

LTDA._PAGO DEL CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH_REF.: MREMH-DA-2018-1524- M_FACT. N° 81399, 81400, 81401, 81402, 81417 Y 81418_VALOR DEL IVA_CP 203 MREMH-CGAF-2017-1374-M

S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2.52 2.52 0.00

2537 2497 02/05/2018 DEV NOR OGA

DF14-DIRECCIÓN FINANCIERA-ARIAS LUNA CARLOS MARIA-PAGO EL REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES DEL 11 DE MARZO DE 2018 EN LA CIUDAD DE CUENCA-REF-MREMH- CGAF-2018-1088-M.

S APROBADO

16.00 0.00 ARIAS LUNA CARLOS

MARIA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2740 2689 14/05/2018 DEV NOR OGA DIOS49-DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES Y SEGURIDAD TI, SALTOS VACA JAVIER SEBASTÍAN REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 ABRIL 2018, TRASLADO, REVISIÓN DE LOS SISTEMAS CCTV, SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS,_REF:

MREMH-CGAF-2018-1184-M_CP 297

S APROBADO

15.98 0.00 SALTOS VACA JAVIER

SEBASTIAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 15.98 15.98 0.00

(25)

2820 2726 15/05/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC N°15680-15682-15684- 15686.SEGÚN MEMO MREMH-DA-2018- 1784-M. CP18

S APROBADO

19,666.79 19,683.23

EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,662.28 1,662.28 0.00

2822 2765 15/05/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC N°15680-15682-15684- 15686.SEGÚN MEMO MREMH-DA-2018- 1784-M. VALOR DEL IVA CP203

S APROBADO

0.00 98.64

EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 5.76 5.76 0.00

2833 2744 16/05/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

LTDA._PAGO DEL CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL

MREMH_ABRIL 2018_REF.: MREMH-DA- 2018-1770-M_FACT. N° 81563, 81564, 8181565, 81566, 81576 Y 81577_VALOR IVA_CP 203

S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 7.56 7.56 0.00

2981 2833 18/05/2018 RDP DVO OGA ADM12-DIRECCIÓN

S APROBADO

-111.60 0.00 MARITETOUR CIA. LTDA.

1791704517001 PASPUELLA PASPUELLA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM A

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 -7.56 -7.56 0.00

(26)

2988 2742 18/05/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

MREMH_ABRIL 2018_REF.: MREMH-DA- 2018-1770-M_FACT. N° 81563, 81564, 8181565, 81566, 81576 Y 81577_VALOR SUBTOTAL_CP 18

S APROBADO

20,187.73 20,206.33

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,349.18 1,349.18 0.00

2995 2744 18/05/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 7.56 7.56 0.00

3170 3123 24/05/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC 789 790 787 788 778 779 780 781 782 783 MREMH-DA-2018-1938-M

S APROBADO

37,533.59 37,557.87

EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 427.28 427.28 0.00

3176 3124 24/05/2018 RDP NOR OGA ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- EUROVIAJES TUR S.A.- CONTRATO NO.0033 PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA E MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.FAC N°15778-15780-15782- 15787-15789.SEGÚN MEMO MREMH-DA- 2018-1938-M. VALOR DEL IVA CP203

S APROBADO

145.68 0.00 EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1.44 1.44 0.00

(27)

3204 3155 24/05/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

LTDA-PAGO DEL CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH- ABRIL 2018-REF-MREMH-DA-2018-1937- M-FACT. N° 81810-81811-81812-81813- VALOR IVA-CP 203

S APROBADO

0.00 56.52

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 3.36 3.36 0.00

3306 3204 30/05/2018 RDP DVO OGA

ADM12-DIRECCIÓN

S APROBADO

0.00 -56.52

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA PEREZMJ PEREZMJ

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 -3.36 -3.36 0.00

3310 3154 30/05/2018 DEV NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- MARITETOUR CIA. LTDA-PAGO DEL CONTRATO NO.0034 POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH-ABRIL 2018-REF-REF-MREMH-DA-2018-1937-M- FACT. N° 81810-81811-81812-81813- VALOR SUBTOTAL-CP 18

S APROBADO

19,857.40 20,084.97

1791704517001 SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA SUSCALDA IGUASNIAMC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,005.28 1,005.28 0.00

(28)

3314 3155 30/05/2018 RDP NOR OGA

ADM12-DIRECCIÓN

S APROBADO

0.00 56.52

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 3.36 3.36 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 102,620.58 102,620.58 0.00 97,245.51 CANTIDAD DE CURS: 56

TOTAL GENERAL : 107,484.89 107,484.89 0.00 97,245.51