EAST MEADOW UFSD 2019-2020
PROPUESTO PRESUPUESTO
Aprobado
10 de abril de 2019
DISTRITO ESCOLAR EAST MEADOW
JUNTA DE EDUCACIÓN
MATTHEW MELNICK, PRESIDENTE SCOTT ECKERS, VICEPRESIDENTE
ALISA BAROUKH EILEEN NAPOLITANO
JOSEPH PARISI MARCEE RUBINSTEIN
MELISSA TELL
ADMINISTRACIÓN
DR. KENNETH A. CARD, JR., SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
ANTHONY RUSSO, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN DR. PATRICK PIZZO, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE NEGOCIOS Y FINANZAS
DR. DAVID CASAMENTO, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE PLAN DE ESTUDIO Y FORMACIÓN JENNIFER FRISENDA, ADMINISTRADORA ADJUNTA COMERCIAL
CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO
EL 18 DE NOVIEMBRE, COMIENZA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO;
TODO EL PERSONAL Y LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUYEN A CREAR EL PRESUPUESTO
EL 11 DE ENERO, LA ADMINISTRACIÓN REVISAR EL PRESUPUESTO PROPUESTO
EL 1 DE FEBRERO, EL SUPERINTENDENTE ENVÍA UN PROYECTO DE PRESUPUESTO A LA JUNTA DE EDUCACIÓN.
EN FEBRERO Y ABRIL, LA JUNTA DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN REVISA EL PRESUPUESTO PROPUESTO
EL 10 DE ABRIL, LA JUNTA DE EDUCACIÓN APRUEBA EL PRESUPUESTO.
EN ABRIL Y MAYO, LA ADMINISTRACIÓN PRESENTA EL PRESUPUESTO A LAS PTA Y LOS GRUPOS COMUNITARIOS.
EL 9 DE MAYO, SE PRESENTA PRESUPUESTO OFICIAL EN EL CENTRO LEON J.
CAMPO SALISBURY A LAS 7:00 P. M.
EL 21 DE MAYO, SE VOTA EL PRESUPUESTO
3
PRESUPUESTO 2019-2020
MANTIENE TODOS LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y COCURRICULARES ACTUALES (K-12)
PROGRAMAS DE NIVEL UNIVERSITARIO Y AVANZADO PROGRAMAS DE REALIZACIÓN DE MÚSICA
PROGRAMAS DE DEPORTIVOS INTERESCOLARES Y UNIVERSITARIOS
MISIÓN, METAMORFOSIS E INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA Y ACADÉMICA, ACADEMIAS ESTUDIANTILES.
ESCUELA SECUNDARIA DE VERANO
PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE VERANO PARA NIVEL ELEMENTARY
MANTIENE EL TAMAÑO DE LAS CLASES DENTRO DE LAS PAUTAS QUE ESTABLECE EL DISTRITO.
EVITA EL EXCESO DE PERSONAL
PROPORCIONA DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO DEL PERSONAL
CONTINÚA LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS PROPORCIONA UN PROGRAMA DE MEJORAS Y DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS.
PROPORCIONA UN PROGRAMA CAPITAL PARA LAS CUESTIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
LOS GASTOS AUMENTAN UN 2,39 %
EL AUMENTO DE PRESUPUESTO PROPUESTO ES DE 2,14 %.
4
5
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
Aumento de la exacción y del presupuesto Comparación de siete años
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Presupuesto 1,97 % 1,83 % 1,53 % 2,47 % -0,03 % 1,98 % 2,04 % 2,39 % Gravamen 2,00 % 2,49 % 1,89 % 3,02 % 0,04 % 1,99 % 2,97 % 2,14 % Gravamen
Máximo Permitido
2,96 % 5,24 % 2,24 % Sobrepasado 0,04 % 1,99 % 2,97 % 2,14 %
COMPONENTES DE TRES PARTES DEL PRESUPUESTO
• GASTOS DE LA JUNTA Y DE LA VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO
• FUNCIONES A NIVEL DE DISTRITO, CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
• Y FINANZAS
• SERVICIOS JURÍDICOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y REGISTROS
• INFORMACIÓN PÚBLICA
• SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN REGULAR Y ESPECIAL
• EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
• PRESTACIONES DEL EMPLEADO/ADMINISTRACIÓN
• SERVICIOS DE AYUDA
• MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y RENOVACIONES
• SERVICIOS DE DEUDA
• PRESTACIONES DEL EMPLEADO/SERVICIOS DE AYUDA
• GASTO DE FORMACIÓN
• PROGRAMAS DE DEPORTIVOS INTERESCOLARES
• ACADEMIAS DE ESTUDIANTE
• MÚSICA Y ARTES
• TRANSPORTE
• SERVICIOS COMUNITARIOS
• CLUBES EXTRACURRICULARES
• LIBROS DE TEXTO
• CLASES BOCES
• BIBLIOTECA
• SERVICIOS DE SALUD
• TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
• SERVICIOS DEL PERSONAL DE ALUMNOS
• ESCUELA DE VERANO
• SUMINISTROS
• COSTOS LEGALES NO ADMINISTRATIVOS
• PRESTACIONES DEL EMPLEADO/SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Programa Administración
Capital
7
PRESUPUESTO DE TRES PARTES
Junta de Educación 1010,1040,1060 114,630 114,630
Administración Central 1240 337,378 337,378
Comercio y Finanzas 1310,1320,1325 1,280,521 1,280,521
Servicios Legales 1420 400,000 280,000 120,000
Personal y Administración 1430 502,530 502,530
Información Pública 1480 152,000 152,000
Operación de Planta 1620 10,506,333 10,506,333
Mantenimiento de Planta 1621 2,261,093 2,261,093
Otros Servicios Centrales 1670,1680 2,189,802 2,189,802 Otros Items Especiales 1910,1981 2,172,161 2,172,161 Plan de Estudios Dev. and Sup. 2010 704,459 704,459 Escuela Regular Sup. 2000, 2020 10,155,661 10,155,661
Escuela Especial Sup. 2040 71,474 71,474
Evaluación y Planificación Res. 2060,2070 191,350 191,350
Formación (Neta de Supervisión) 2110-2855 111,472,180 111,472,180 Contrarios de Transporte 5510-5581 10,646,203 10,646,203
Servicios Comunitarios 7140-7310,8070 680,819 680,819
Prestaciones a los Empleados 9010-9070 47,289,432 3,593,997 36,885,757 6,809,678
Servicio de deuda 9700, 9789 6,143,733 6,143,733
Transf. Capital/Federal 9901, 9950 1,358,488 1,358,488
Totales 208,630,247 21,745,963 159,804,959 27,079,325
GASTOS
8
2019-2020 Presupuesto
Propuesto
2018-2019 Presupuesto
Propuesto
Aumento/
(Reducción)
Cambio de Porcentaje
Administración 21,745,963 18, 777,179 $2, 968,784
*Programa 159,804,959 160, 136,821
($331,862)Capital 27,079,325 24,8 40,394 $2, 238,931
Total 208,630,247 203,754,39 4 $4,875,85 3 2.39%
* Los presidentes pasaron del programa a la administración para cumplir con los requisitos de la ESSA
9
Propuesto Presupuesto del 2019-2020
0,05 % 0,16 % 0,61 % 0,19 % 0,24 % 0,07 % 5,04 % 1,08 % 1,05 % 1,04 % 0,34 % 4,87 % 0,03 % 0,09 % 53,43 % 5,10 % 0,33 % 22,67 % 2,94 % 0,65 % Junta de Educación
Administración Central Negocios y Finanzas Servicios Legales
Personal y Administración Información Pública Operación de Planta Mantenimiento de Planta Otros Servicios Centrales Otros Puntos Especiales Plan de estudio Dev. y Sup.
Escuela Regular Sup.
Evaluación y Planificación Res.
Formación (Sin Supervisión) Contrato de Transporte Servicio Comunitario
Prestaciones para Empleados Servicio de Deuda
Transf. a Capital/Federal
10
Costo del Sistema Previsional - TRS
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
8.73%
7.63%
6.19%
8.62%
11.11%
11.84%
16.25%
17.53%
13.26%
11.75%
9.80%
10.62%
8.86%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Historia del Empleador ERS Tasa de Contribución
Distrito Escolar Union Free East Meadow
COSTOS DEL SEGURO DE SALUD PARA EL PLAN FAMILIAR
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
$15,105 $15,386 $15,971
$18,167 $18,754
$20,239 $20,570
$21,706
$23,115
$25,928
$28,178 $28,953
INICIATIVAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
13
Guardias Asignados
2017/18
Nuevos Guardias que se agregaron
2018/19
Nuevos Guardias que se agregaron
en 2018/19
Nuevo Guardias Propuestos
2019/20
Total de Número de Guardias
Propuestos Vigilancia Vespertina en Todo el
Distrito 6 0 0 0 6
Vigilancia Diurna en Todo el Distrito 0 1 0 0 1
High School East Meadow 3 1 1 0 5
High School W.T. Clarke 2 1 1 0 4
Middle School W.T. Clarke 1 1 1 0 3
Middle School Woodland 0 1 1 0 2
Elementary Barnum Woods 0 1 0 1 2
Elementary Bowling Green 0 1 0 1 2
Elementary McVey 0 1 0 1 2
Elementary Meadowbrook 0 1 0 1 2
Elementary Parkway 0 1 0 1 2
Guardias de Seguridad 12 10 4 5 31
Personal por Código Funcional
Cuatro Áreas Amplias de Actividad Funcional 1. Personal Administrativo
2. Personal de Formación Elementary
3 Personal de Formación Secondary
4 Personal que no es de Formación
Personal Administrativo
• Administración de la Oficina Central
• Administración a Nivel Institucional
• Administración en Todo el Distrito
Sin cambios propuestos para 2019-20
Dotación de Personal / Ideas Pensadas
A nivel Elementary:
•Introducción del Plan de Estudio de Salud Mental
•Extensión de las Clases de Educación Fí sica
•Inscripción 12: 1: 1 Adicional con Incremento de Clases
•Incremento de los Servicios Psicológicos/ Habla (Ed.
Especial)
A nivel Secondary:
•Expansión del Modelo Integrado de Coenseñanza.
Proyecciones del Personal Elementary
Otros Cargos de Maestros Elementary
Materia FTE +/- Materia FTE +/-
Arte 5,5 0 Educación Física 13,8 +1,2
Computadoras 4,6 0 Psicólogo 7 +.2
ENL (Inglés como
Idioma Nuevo) 14 0 Búsqueda 2 0
Salud 1,6 +1 Lectura 20 0
Biblioteca 5,8 0 STEM 2,2 0
Laboratorio de
Matemática 7 0 Trabajador Social 4 0
Música 12,5 0 Expresión 9,5 +0,5
Educación Especial 29 +1
CAMBIO NETO: +3,9
Proyecciones del Personal Secondary
MATERIA MS
+/- HS
+/- CAMBIO MATERIA MS
+/- HS
+/- CAMBIO
Arte 0 0 0 Música 0 0 0
Negocio 0 0 0 Educación Física
0 0 0
Inglés 0 0 0 Lectura 0 0 0
ENL (Inglés como
Idioma Nuevo) 0 0 0 Ciencia 0 0 0
Familia/Ciencia Del
Cons. 0 N/A 0 Estudios Sociales 0 0 0
Orientación 0 0 0 Educación Especial 2,2 3,8 +6
Salud 0 0 0 Ayuda al Estudiante 0 0 0
Biblioteca 0 0 0 Tecnología 0 0 0
Matemática 0 0 0 Idiomas del Mundo .8 .2 +1
CAMBIO NETO= +7
Proyecciones del Personal que no es de Formación
Cargo: Actual Proyección +/-
Edificios y Terrenos 110 110 0
12 Mo. Administrativo 67 67 0
10 Mo. Administrativo 22 22 0
Asistentes de Intervención 69,4 63,4 -6
Vigilantes 199 202 +3
Enfermeras 10,5 10,5 0
Personal de Seguridad 10 10 0
Maestras suplentes 70 70 0
Asistentes de Maestras 25 31 +6
LOGROS PARA SENTIRSE ORGULLOSOS
Escuela WT National Blue Ribbon Clarke HS
2 Finalistas al Mérito Nacional
Beneficiarios de Becas Gates
Aula receptiva, Segundo Paso e Incorporación a los Programas de Salud Mental
Talles de Escritura con los Grados K-3
Capacitación continua sobre los estándares de aprendizaje de ciencia en el estado de Nueva York
Revisión del Programa de Grado 1-3 STEM
Iniciativa de Google Chromebook
Presentación del Plan de Inversión de la Escuela Inteligente
Modernización de la Seguridad
Creación de la Fuerza de Trabajo en Seguridad
Feria STEAM en Todo el Distrito
Participación del K-Kids
Finalistas LISEF/Participantes del NSEF
Lockheed Martin Engineering Partnership
Ganadores del Desfiles de la Banda en el día de Colón de Nueva York
Participación del Centro de Integral STEM
El Equipo Quiz Bowl pasa a las Nacionales
182 Estudiantes nombrados músicos de todo el condado
6 músicos de todo el estado y 5 estudiantes del grupo de música de la parte este
Se nombra a las Mejores Comunidades del 2019 de la Educación en Música
Ganador del Premio al Mérito del Artista de Long Island
Ganador del Concurso de Poesía Botanical Gardens en NY
Premios de Periodismo Adelphi
24 estudiantes-atletas en todo el condado
All-State Soccer´s All-American
Los Atletas ayudan a Atletas
Competición del Día de la Historia Nacional
Programa de Música Artística de Verano en East Meadow
Fase I de la Iniciativa de Bonos Terminados
Inician iniciativa de bienvenida para Nuevos Estudiantes
ESFUERZOS PARA REDUCIR COSTOS
REDUCCIÓN DE COSTOS
TERCER CONTRATO DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
REBAJAS DE PSEG PARA EL PROGRAMA DE LED
REGISTRACIÓN CENTRAL:
PROGRAMA GALARDONADO QUE INCORPORA PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICOS Y RENTABLES
COMUNICACIONES DE BAJO COSTO (TIENDA DE IMPRESIÓN/ED. CONNECT)
PARTICIPACIÓN CON ESPECIALISTAS EN REDUCCIÓN DE ENERGÍA
PROGRAMA AMPLIADO DE REPARACIONES/MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PERSONAL PROPIO
COSTO COMPARTIDO DEL SEGURO DE SALUD - NEGOCIACIONES CONTRACTUALES
COMPRAS COOPERATIVAS
CONTRATOS BOCES (TECNOLOGÍA Y PLAN DE ESTUDIO)
ASOCIACIÓN MUNICIPAL CON LA CIUDAD DE HEMPSTEAD
COMPRAS DE OFERTAS HECHAS POR OTROS DISTRITOS Y MUNICIPIOS - "PIGGYBACKING"
CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES
TRANSICIÓN A UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE BOLETAS DE CALIFICACIONES/INFORMES DE PROGRESO (HAC)
AHORRO DE COSTOS POTENCIALES Y FUTUROS
INVESTIGACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA - PRUEBA SOLAR
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PARA UN USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA
CUARTO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA ENERGÍA SOLAR.21
LÍMITE DE LA TASA IMPOSITIVA DEL ESTADO DE NUEVA YORK: ESCUELAS DE EAST MEADOW
16
2018/2019 Approved Actual Tax Levy 136,451,355
Tax Base Growth Factor 1.0048
137,106,322 137,106,322
2018/19 PILOT (payment in lieu of taxes) 8,805,252
Total 145,911,574
Prior Year Exemptions
Tort judgments greater than 5% of 2018/2019 tax levy 0
2018/2019 Capital Tax Levy (including debt service and EPC (less building aid) 4,077,185
Adjusted Prior Year Tax Levy 141,834,389
Adjusted Prior Year Tax Levy 141,834,389
Allowable Levy Growth Factor 1.0200
(lesser of 2% or sum of 1 plus inflation factor) 144,671,076
144,671,076
2019/2020 PILOT 9,475,301
135,195,775 135,195,775
Available Carryover 0
Tax Levy Limit 135,195,775
Current Year Exemptions
1. Tort Judgments greater than 5% of 2019/2020 tax levy 0
2. ERS contribution increase greater than 2 percentage points (for 19/20) 0 3. TRS contribution increase greater than 2 percentage points (for 19/20) 0 4. 2019/2020 Capital Tax Levy (including debt service) (less building aid) 4,170,656
Allowable tax levy prescribed by Chapter 97 of the Laws of 2011 139,366,431
Voter approved tax levy for 18/19 136,451,355
dollar increase in levy 2,915,076
Allowable Levy % 2019-2020 2.14%
Gravamen Fiscal Real Aprobado 2018/2019
PILOT 2018/19 (Pago en lugar de impuestos
Facto de Crecimiento Fiscal de Base
Excepción del año previo
Resoluciones por causas civiles mayores al 5 % de la exacción fiscal de 2018/2019
Exacción Fiscal de Capital 2018/2019 (incluye el servicio de deuda EPC (menos la ayuda del establecimiento) Ajustado a la Exacción Fiscal del Año Previo
Ajustado a la Exacción Fiscal del año anterior Factor de Crecimiento Fiscal Permitido
(menos del 2% o la suma del factor de inflación más 1)
% del Gravamen Permitido para el 2019-2020
Gravamen Fiscal Aprobado por el Votante para el 18/19
Aumento del porcentaje de dólares en el gravamen Gravamen Fiscal Permitido establecido por el Capítulo 97 de las Leyes de 2011
Exacción Fiscal de Capital 2019/2020 (incluye los servicios de deuda) (menos la ayuda del establecimiento) Aumento de la Contribución TRS más del 2 por ciento (para el 19/20
Aumento de la Contribución ERS más del 2 por ciento (para el 19/20)
Resoluciones por causas civiles mayor al 5 % de la exacción fiscal 2019/2020 Excepciones del Año Actual
Límite de la Exacción Fiscal Remanente Disponible
PILOT 2019/2020
23
Cálculo del límite de gravamen para East Meadow:
El Impuesto Fiscal con las adiciones permitidas
(único para cada distrito) se calcula de la siguiente manera:
Límites del gravamen fiscal 139.366.431
% Aumento permitido para East Meadow2,14 %
• Incorpora la misma cantidad de dólares que se aprobó para el ciclo 2018-19 para todas las áreas no relacionadas con el programa
• Proyecto de reducción presupuestaria requerida de $1.990.391
Se debe incluir el retiro del equipo: $907.679
Se debe incluir la eliminación de todos los gastos de capital no relacionados con la salud y la seguridad
Se debe incluir el cobro de tarifas por el uso de edificios y terrenos por parte de grupos y
organizaciones externas al establecimiento
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE DE EAST MEADOW
Presupuesto de Contingencia
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE DE EAST MEADOW
Presupuesto de contingencia
2019-2020
Presupuesto $203,754,394 $208,630,256 $206,639,865
INGRESOS (incluye ayuda estatal, saldo de fondos, reservas, otros)
GRAVAMEN FISCAL 136,451,355 139,366,431 136,451,355
AUMENTO DE PRESUPUESTO A PRESUPUESTO (%) 2.04% 2.39% 1.42%
AUMENTO DE PRESUPUESTO A PRESUPUESTO ($) 4,083,290 4,875,862 2,885,471
DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO PROPUESTO ($) -1,990,391
69,263,815 2018-2019
Proyecto de Presupuesto
2019-2020
67,303,038 69,263,815
