Plan Operativo Institucional 2013

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Plan Operativo Institucional 2013 Página 1

Plan Operativo

Institucional

2013

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Plan Operativo Institucional 2013 Página 2 CONTENIDO

PRESENTACIÓN ... 3

1. MARCO INSTITUCIONAL ... 4

1.1. Marco legal ... 4

1.2. Estructura Orgánica Actual ... 4

1.2.1.Órganos de Dirección ... 5 1.2.2. Órgano de Administración... 6 1.2.3.Órgano de Control ... 6 1.2.4. Órgano de Asesoramiento ... 6 1.2.5.Órganos de Apoyo ... 6 1.2.6. Órganos de Línea ... 7 1.2.7.Órganos de Ejecución ... 7 2. MARCO ESTRATÉGICO ... 10

2.1. Misión, Visión y Lema ... 10

2.2. Lineamientos de Política y Valores de la Institución ... 10

2.3. Objetivos Estratégicos ... 11

3. MARCO PRESUPUESTARIO... 11

3.1. Presupuesto de Ingresos ... 11

3.2. Presupuesto de Egresos ... 13

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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, constituye un instrumento de planeamiento para el ejercicio fiscal 2013, cuyo objetivo es orientar la gestión institucional hacia el logro de los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto anual.

La formulación del POI se ha realizado tomando en cuenta la articulación de las actividades operativas con los actividades y objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016; así como los recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2013, a nivel de unidades orgánicas.

El POI del SENCICO, ha sido elaborado con la orientación de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, contando con el valioso aporte de los ejecutivos y profesionales de la institución, a través de talleres y reuniones técnicas promovidas por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

El contenido del documento se divide en 04 partes:

En la Primera Parte, se presenta el Marco Institucional, donde se describe la base legal y la estructura orgánica actual.

La Segunda Parte, contiene el Marco Estratégico, resaltando la visión, misión, lema, las políticas y los valores institucionales.

En la Tercera Parte, se presenta el Marco Presupuestal para el ejercicio 2013.

Finalmente, se presenta la Programación Trimestral de las actividades operativas por unidad orgánica.

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1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. Marco legal

SENCICO es el organismo público adscrito al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, goza de personería jurídica y funciona con autonomía técnica, administrativa, económica y patrimonio propio. En términos generales, desarrolla sus actividades al amparo de las siguientes normas legales:

 Decreto Ley Nº 21673 del 26 de Octubre de 1976 - Ley Orgánica de SENCICO.

 Decreto Legislativo Nº 147 del 12 de Junio de 1981 - Ley de Organización y Funciones del SENCICO.

 Decreto Supremo Nº 008/95/MTC del 16 de Junio de 1995, que dispone la fusión con SENCICO, del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda - ININVI.

 Ley del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI). Decreto Legislativo Nº 145.

 Estatuto del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2001-MTC del 17 de Julio de 2001, que remplaza al Estatuto aprobado por el Decreto Supremo Nº 036- TCC, del 30 de Diciembre de 1993; y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA, del 12 de Marzo de 2006).

 Resolución Suprema N° 077-2001-MTC del 11 de Mayo de 2001, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del SENCICO.  Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº

017-2001-.02.00, del 14 de Abril de 2001, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO.

 Ley N° 27792 del 25 de Julio de 2002, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la que el SENCICO queda adscrito al ámbito sectorial de este Ministerio.

1.2. Estructura Orgánica Actual

De conformidad con el Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, se estableció la siguiente estructura orgánica:

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Plan Operativo Institucional 2013 Página 5 Cuadro 1.2 Estructura Orgánica Institucional 1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

1.1 Consejo Directivo Nacional. 1.2 Presidencia Ejecutiva.

2. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 2.1 Gerencia General.

3. ÓRGANO DE CONTROL 3.1 Oficina de Auditoría Interna.

4. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

4.1. Oficina de Planificación y Presupuesto.

5. ÓRGANOS DE APOYO

5.1. Oficina de Secretaría General.

5.2. Oficina de Administración y Finanzas.

6. ÓRGANOS DE LÍNEA

6.1 Gerencia de Formación Profesional para la Industria de la Construcción. 6.2 Gerencia de Investigación y Normalización para la Vivienda y la Edificación.

7. ÓRGANOS DE EJECUCIÓN 7.1 Gerencias Zonales.

7.2 Instituto de Educación Superior (actualmente se denomina Escuela de Educación Superior Tecnológica Pública de Gestión Privada (EEST)

1.2.1. Órganos de Dirección

 Consejo Directivo Nacional. Es el máximo órgano de SENCICO. Le corresponde ejercer todas las facultades generales y especiales para la realización de los fines de la Institución y el cumplimiento de sus funciones. El Consejo Directivo Nacional del SENCICO, tiene una conformación tripartita, con representantes del Estado, empleadores aportantes y trabajadores del sector. Está integrado de la siguiente manera:

a. Un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien lo presidirá.

b. Un representante del Ministerio de Educación, quien deberá ser un funcionario cuya actividad esté vinculada con la calificación profesional

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extraordinaria y/o la educación superior, con jerarquía de Director General o de Director.

c. Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien deberá ser un funcionario cuya actividad esté vinculada con la formación profesional, con jerarquía de Director General o de Director.

d. Un representante de la Universidad Peruana, quien deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, designado entre sus miembros docentes por el organismo directivo de la Universidad Peruana, y propuesta por este mismo organismo directivo.

e. Dos representantes de las empresas aportantes, propuestos por la Cámara Peruana de la Construcción.

f. Dos representantes de los trabajadores de la Industria de la Construcción, designados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, propuestos por las Organizaciones Gremiales más representativas de dichos trabajadores.

 Presidencia Ejecutiva. Es el órgano de mayor jerarquía de la Institución y ejerce la representación legal. Dispone la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo Nacional y de las Resoluciones que éste adopte.

1.2.2. Órgano de Administración

 Gerencia General. Es el órgano responsable de la dirección, coordinación y control de las actividades administrativas, de investigación, normalización y académicas de la Institución, siguiendo los lineamientos impartidos por el Consejo Directivo Nacional y la Presidencia Ejecutiva.

1.2.3. Órgano de Control

 Oficina de Auditoría Interna. Actualmente se denomina Órgano de Control Institucional (OCI), se encarga del control interno preventivo, concurrente y posterior. Su Jefe depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República.

1.2.4. Órgano de Asesoramiento

 Oficina de Planificación y Presupuesto. Es responsable de asesorar a los órganos de Dirección en la formulación, coordinación y evaluación de la política institucional en materia de planificación, racionalización, aspectos técnicos para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

1.2.5. Órganos de Apoyo

 Oficina de Secretaría General. Es el órgano de apoyo que depende de la Presidencia Ejecutiva, responsable de conducir las actividades del Sistema de Administración Documentaria y Archivo, relaciones públicas e imagen institucional,

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así como lo correspondiente a control, registro y custodia de las actas y documentación del Consejo Directivo Nacional y de la Presidencia Ejecutiva.

 Oficina de Administración y Finanzas. Es el órgano de apoyo que depende de la Gerencia General y es responsable de conducir las actividades de personal, logística, contabilidad y finanzas e informática.

1.2.6. Órganos de Línea

 Gerencia de Formación Profesional para la Industria de la Construcción. Es responsable del desarrollo de las actividades de diseño y de perfeccionamiento de la tecnología educativa, orientada a la industria de la construcción; así como la normatividad técnico pedagógica, de formación profesional para el servicio educativo que brinda el SENCICO.

 Gerencia de Investigación y Normalización para la Vivienda y la Edificación. Es responsable de realizar las investigaciones y estudios científicos y tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y la edificación para identificar, promover y difundir el uso de materiales y técnicas adecuadas para el abaratamiento y mejora de su calidad; así como proponer al Sector normas de aplicación nacional que regulen el diseño de las edificaciones y el desarrollo tecnológico de la construcción.

1.2.7. Órganos de Ejecución

 Gerencias Zonales. Son las encargadas de la administración y ejecución del proceso de formar, capacitar, perfeccionar y certificar a los trabajadores de la construcción en todos sus niveles, así como realizar investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación. Además, están encargadas de ejercer funciones administrativas en el ámbito zonal de su competencia, de acuerdo a las políticas y normas internas que establezca la Oficina de Administración y Finanzas y la legislación que le compete.

 Instituto de Educación Superior (Escuela de Educación Superior Tecnológica Pública de Gestión Privada EEST). Se encarga de ejecutar actividades de formación académica a nivel superior en el área de la industria de la construcción en sus diversas especialidades; depende del Consejo Directivo Nacional a través de su Presidencia Ejecutiva.

Actualmente el SENCICO tiene presencia a nivel nacional a través de trece (13) Gerencias Zonales, seis (06) Escuelas de Educación Superior Tecnológica Pública de Gestión Privada (EEST) y siete (07) Unidades Operativas.

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Plan Operativo Institucional 2013 Página 8 Gráfico 1.2.1. Organigrama de SENCICO

Fuente: Portal Web SENCICO

Consejo Directivo Nacional Presidencia Ejecutiva

Oficina de Auditoría Interna

Oficina de Administración

y Finanzas Oficina de Planificacióny Presupuesto

Gerencia de Formación Profesional para la Industria de la Construcción Gerencia de Investigación y Normalización para la Vivienda y la Edificación Institutos de Educación Superior Oficina de Secretaria General Gerencias Zonales Gerencia General

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Plan Operativo Institucional 2013 Página 9 Gráfico 1.2.2. SENCICO a Nivel Nacional

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2. MARCO ESTRATÉGICO

2.1. Misión, Visión y Lema

MISIÓN

«Brindamos capacitación de excelencia, investigamos, evaluamos sistemas constructivos innovadores y proponemos normas para el desarrollo de la industria de la construcción; contribuyendo así al incremento de la productividad de las empresas constructoras y a la mejora de la calidad de vida de la población».

VISIÓN

«Hacia una industria de la construcción competitiva y segura, con trabajadores calificados, certificados y empleables».

2.2. Lineamientos de Política y Valores de la Institución

Los lineamientos generales de política de la organización se expresan en 05 enfoques transversales de intervención: Competitividad, sostenibilidad, inclusión social, innovación y calidad.

Asimismo, los valores personales con los cuales se identifica el personal de SENCICO son: honestidad, respeto, identidad, integridad y proactividad.

Gráfico 2.2 Lineamientos y Valores

Los enfoques de intervención constituyen en esencia los lineamientos generales de política institucional, y de manera conjunta con los valores individuales, conforman el sistema de valores de la organización.

LEMA

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2.3. Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos generales de la institución para el periodo 2012-2016 se describen brevemente a continuación:

OEG 1. Fortalecer las acciones de capacitación, acreditación y certificación de los trabajadores de la industria de la construcción. Para alcanzar este objetivo, debe mejorar el capital humano en docencia; disponer de equipamiento educativo adecuado; actualizar sus programas curriculares y material didáctico; promover y ejecutar la certificación por competencias a nivel nacional.

OEG 2. Desarrollar la investigación y normalización para la vivienda y la edificación. Para lograr este objetivo, se debe propiciar investigaciones a nivel nacional asignándose mayor presupuesto; promover alianzas estratégicas con centros especializados y difundir los resultados de investigación y normalización. OEG 3. Modernizar la gestión institucional. Para ello debe garantizar la sostenibilidad

financiera, desarrollar el capital humano, fortalecer y mejorar la gestión administrativa.

OEG 4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional. Para lograr este objetivo se debe fortalecer la imagen corporativa, ampliar y modernizar la infraestructura institucional y desarrollar acciones de proyección social.

3. MARCO PRESUPUESTARIO

Para el ejercicio fiscal 2013, el presupuesto de ingresos y gastos destinados a SENCICO, de acuerdo a la Ley Nº 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, asciende a la suma de S/.80 191 993.00 Nuevos Soles, importe que garantiza la financiación de los compromisos y metas definidos en el presente Plan Operativo Institucional.

3.1. Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos, está constituido íntegramente por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de los cuales el 66% corresponde a los Ingresos por Contribuciones y 34% por Prestación de Servicios, tal como se muestra en el cuadro 3.1.

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Cuadro Nº 3.1. Presupuesto de Ingresos – Ejercicio Fiscal 2013 (Nuevos Soles)

El monto considerado en Impuestos y Contribuciones Obligatorias (S/.53 071 997,00), se ha proyectado teniendo en cuenta los indicadores macroeconómicos planteados por el Gobierno Central, en el Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015 aprobado en sesión de Consejo de Ministros el 30 de mayo del 2012 y la información complementaria expresada por los agentes económicos y empresas consultoras que marcan el ritmo de la marcha económica del Perú.

El monto considerado como Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (S/. 27 018 403,00) corresponde a la prestación remunerada de los servicios educativos y técnicos especializados en construcción.

Evolución Presupuestal de Ingresos 2011 - 2013

En el cuadro 3.2, se aprecia el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del período 2011-2013, en el cual se evidencia un incremento significativo en la partida 1.1 Impuestos y Contribuciones, del PIA 2012 respecto al PIA 2011, producto de los mayores aportes por parte de empresas constructoras por el crecimiento continuo del sector construcción, y un incremento mas conservador del PIA 2013 respecto al PIA 2012, ello en razón a que nuestro presupuesto de proyectos de inversión pública está sujeto a la obtención de la viabilidad por parte de la OPI del Ministerio de Educación, los mismos que luego de declararse viables, ingresan al presupuesto institucional para su ejecución, vía crédito suplementario.

Cuadro Nº 3.2. Presupuesto de ingresos – Periodo 2011 - 2013 (Nuevos Soles)

PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 69,218,100.00 77,335,200.00 80,191,993.00

1.1 Impuestos y Contribuciones 42,788,000.00 51,062,500 53,071,997.00 1.3 Venta de Bienes y Servicios y

Derechos Administrativos 26,430,100.00 26,272,700 27,018,403.00 1.5 Otros Ingresos 0.00 0 101,593.00 69,218,100.00 77,335,200.00 80,191,993.00 TOTAL INGRESOS 1 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS MONTO %

FF.: Recursos Directamente Recaudados

1 INGRESOS CORRIENTES 80,191,993.00

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 53,071,997.00 66% 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos

Administrativos

27,018,403.00 34%

1.5 Otros Ingresos 101,593.00

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3.2. Presupuesto de Egresos

El presupuesto de egresos asciende a S/. 80 191 993.00 desagregado en Gastos Corrientes S/. 64,954,547.00 y Adquisición de Activos No Financieros S/. 15,237,446.00. La estructura del gasto, esta compuesta por los rubros de Personal y Obligaciones Sociales 16%, Bienes y Servicios 64%, Otros Gastos 2% y Adquisición de Activos No financieros 18%. El detalle se muestra en el Cuadro 3.3.

Cuadro 3.3. Presupuesto de Egresos 2013 (Nuevos Soles)

Evolución Presupuestal de Egresos 2011-2013

En el cuadro 3.5, se aprecia el comparativo del Presupuesto Institucional de Apertura del período 2011 – 2013, en el cual se evidencia un incremento en Gastos Corrientes y en la partida Adquisición de Activos No Financieros. En el caso de Gastos Corrientes, el incremento en Personal y Obligaciones sociales obedece a la aplicación del Laudo Arbitral, en bienes y servicios el incremento se produce para el ejercicio 2013, con el propósito de alcanzar una mejora en la calidad de los servicios educativos y centros de formación, la capacidad de oferta, así como también, lograr una mayor cobertura a través de proyectos para la expansión de SENCICO.

MONTO

64,954,547 1Personal y Obligaciones Sociales 13,260,404 2 Obligaciones Previsionales 75,179

3 Bienes y Servicios 50,303,251

5 Otros Gastos _1,315,713

15,237,446

Inversiones 2,592,774

Otros Gastos de Capital 12,644,672

TOTAL S/. 80,191,993

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EGRESOS

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Cuadro Nº 3.5. Presupuesto de Egresos – Periodo 2011 - 2013 (Nuevos Soles)

EGRESOS PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013

5 GASTOS CORRIENTES 58,247,782.00 54,022,857.00 64,954,547.00 1 Personal y Obligaciones Sociales 9,635,600.00 10,000,000 13,260,404.00 2 Obligaciones Previsionales 76,375.00 75,179 75,179.00 3 Bienes y Servicios 46,974,359.00 42,582,118 50,303,251.00 5 Otros Gastos 1,561,448.00 1,365,560 1,315,713.00 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,970,318.00 23,312,343.00 15,237,446.00 Inversiones 0.00 9,163,175 2,592,774.00

Otros Gastos de Capital 10,970,318.00 14,149,168 12,644,672.00 TOTAL 69,218,100.00 77,335,200.00 80,191,993.00

Presupuesto Asignado a Proyectos de Inversión

El presupuesto aprobado 2013 para Proyectos de Inversión, asciende a la suma de S/. 2 592 774.00, de los cuales S/.2 294 508,00 están destinados para la Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno, y S/. 298 266.00 para el Mejoramiento y Ampliación del Centro de Capacitación de la Zonal SENCICO Piura, montos insuficientes para culminar con las citadas obras, por lo que se gestionará un Crédito Suplementario para la culminación de los citados proyectos

El cuadro 3.6 muestra el detalle de los montos a ejecutar con presupuesto 2012, la proyección de gastos para el 2013 y el requerimiento de demanda adicional cuyo monto (preliminar) asciende a la suma de S/. 5 365 982.00.

Cuadro Nº 3.6. Presupuesto Asignado a Proyectos de Inversión (Nuevos Soles)

No PROYECTO DE INVERSIÓN MONTO INVERSION AEJECUTAR PPTO 2012 PRESUPUES TO 2013 DEMANDA ADICIONAL TOTAL

1 Construcción_{de Capacitación SENCICO – Puno}delaInfraestructuradelCentro5,490,000 1,098,000 2,294,5082,097,4925,490,000

- Adelanto Directo 1,098,000 1,098,000

- Adelanto de materiales 2,196,000 2,196,000

- Valorizaciones de Avance de Obra 98,508 2,097,4922,196,000

2 Mejoramiento_{Capacitación de la Zonal SENCICO Piura}y Ampliación del Centro de 1,400,000 840,000 298,266 261,7341,400,000

- Adelanto Directo 280,000 280,000

- Adelanto de materiales 560,000 560,000

- Valorizaciones de Avance de Obra 298,266 261,734 560,000 3 Acondicionamiento y Adquisición de

Inmueble para el Centro de Especialización enInformáticaAplicadaalaConstruccionde la Zonal SENCICO Trujillo

3,006,756 0 0 3,006,7563,006,756

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Plan Operativo Institucional 2013 Página 15 Asignación Presupuestal por Unidad Orgánica

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2013 que asciende a S/.80 191 993.00 Nuevos Soles ha sido distribuido entre las Unidades Orgánicas, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3.7 Asignación Presupuestal por Unidad Orgánica (Nuevos Soles)

UNIDAD ORGÁNICA MONTO

Presidencia Ejecutiva S/. 1,702,131.03 Presidencia Ejecutiva 1.702.131,03 Secretaría General S/. 1 066 717.54 Secretaria General 449.942,93 Relaciones Públicas 616.774,61 Gerencia General S/. 4 323 150.26 Gerencia General 872.354,16 LEM 1.049.126,19

Supervisión de Gerencias Zonales 490.526,34 Desarrollo, Mantenimiento e

Infraestructura 1.911.143,57 Oficina De Control Interno

S/. 743 555.04 Auditoria Externa 743.555,04 Asesoría Legal S/. 1 681 769,05 Asesoría Legal 1,681,769,05 Planificación y Presupuesto S/. 1.329.365,22 Planificación y Presupuesto 1.329.365,22 Oficina De Administración Y Finanzas S/. 15 204 055.19 Contabilidad 835.486,70 Tesorería 1.002.928,87 Control de Aportes 957211,79 Administración y Finanzas 768.867,58 Abastecimientos 6.675.376,73 Almacén 79.833,10 Control Patrimonial 503.343,10 Recursos Humanos 1.106.265,01 Informática 3.274.742,31 Gerencia de Formación Profesional

S/. 1 719 061.18 Gerencia de Formación Profesional 1.719.061,18 Gerencia de Investigación Y

Normalización

S/. 2 359 008.43 Gerencia de Investigación Y Normalización 2.359.008,43 Escuelas de Educación Superior

Tecnológica Pública de Gestión Privada (EEST)

S/. 5,702,057.81

Escuela San Borja 5.406.786,38

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UNIDAD ORGÁNICA

MONTO

Gerencia Zonal Arequipa

S/. 2.856.150,84 Arequipa

2.856.150,84

Gerencia Zonal Cuzco S/. 3,261,086.71

Cuzco 2.752.218,96

Apurímac 268.094,95

Madre Dios 240.772,80

Gerencia Zonal Chiclayo S/. 3 518 409.59

Chiclayo 3.377.089,09

Moyobamba 141.320,50

Gerencia Zonal Piura S/. 2,128,851.68

Piura 2.083.976.93

Tumbes 44.874,75

Gerencia Zonal Trujillo S/. 4,383,220.03

Trujillo 3.666.637,24

Cajamarca 716.582,79

Gerencia Zonal Lima Callao S/. 5,636,566.90

Lima Callao San Borja 2.192.049,18

Lima Callao Olivos 2.055.432,12

Lima Callao Chorrillos 685.553,21

Lima Callao 703.532,39

Pucallpa 397.915,10

Gerencia Zonal Ica S/.2 500 293.71

Ica 2.026.733,30

Ayacucho 432.298,26

Huancavelica 41.262,15

Gerencia Zonal Huancayo

S/. 1 181 998.58 Huancayo 1.181.998,58 Gerencia Zonal Puno

S/. 1.100.959,44 Puno

1.100.959,44 Gerencia Zonal Iquitos

S/.755 134.60 Iquitos 755.134,60 Gerencia Zonal Tacna

S/. 1 403 089.07

Tacna 1.114.225,92

Moquegua 288.863,15

Sub Total 64,954,547.00

Inversiones 2.592.774,00

Otros Gastos de Capital 12.644.672,00

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4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

En el cuadro adjunto se muestra la programación trimestral de las actividades operativas para el año 2013, las mismas que derivan de las actividades estratégicas.

Dichas actividades han sido formuladas por las unidades orgánicas responsables considerando como ámbito de competencia tanto lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como, las actividades que vienen desarrollando para cubrir los desfases que existen entre lo establecido en el ROF, que data del 2001 y la realidad actual. Cabe precisar, que la programación de actividades servirá como información fuente para la actualización de nuestros documentos de gestión.

La asignación presupuestal se ha considerado tomando como base la programación de actividades realizadas en el período junio y julio del presente año, previo a la aprobación del PEI, por lo que se realizarán las reprogramaciones que sean necesarias, de acuerdo a las actividades operativas programadas para el 2013.

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Plan Operativo Institucional 2013 Página 18 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL - ACCIONES OPERATIVAS 2013 Gerencia de Formación Profesional (GFP)

Presupuesto Anual: S/. 1 719 061.18 Unidad

Orgánica Acción Estratégica Acciones Operativas

Unidad de Medida

Programación Trimestral _Meta

Anual Participan

I II III IV

GFP

1.3.2. Implementar cursos de capacitación para personal técnico pedagógico

Elaborar contenidos mínimos para

capacitación técnico pedagógico Plan 1 1 EEST / G Zonales / SGZ

Dictar cursos dirigido al personal técnico

pedagógico Curso 1 2 3 EEST / G Zonales / SGZ

Evaluar la aplicación de las técnicas

pedagógicas aprendidas Informe 1 1 EEST / G Zonales / SGZ

Supervisión Educativa a Unidades Ejecutoras Informe 1 4 2 2 9 G Zonales Revisión y/o actualización de Norma Educativa Informe 1 1 G Zonales Planificar y conducir el Programa “Educando

en Construcción” Acción 1 1 1 1 4

GZ Lima – Callao / SG (RR.PP)

1.3.3. Implementar cursos de actualización para personal docente e instructores

Elaborar contenidos mínimos para los cursos

de actualización Plan 1 1 EEST / G Zonales / SGZ

Dictar cursos dirigido al personal docente e

instructores Curso 1 2 2 1 6 EEST / G Zonales / SGZ

Evaluar la aplicación de la actualización

recibida Informe 1 1 2 EEST / G Zonales / SGZ

1.3.4. Implementar cursos de especialización para

instructores

Identificar la necesidad de especialidades por

dependencia ejecutora Documento 1 1 EEST / G Zonales / SGZ

Elaborar contenidos mínimos para taller de

formación Plan 1 1 EEST / G Zonales / SGZ

Dictar taller de formación de instructores Curso 1 1 EEST / G Zonales / SGZ Evaluar la aplicación de la capacitación

recibida Informe 1 1 EEST / G Zonales / SGZ

1.3.5. Implementar cursos de especialización para

evaluadores

Lograr la acreditación como Centros de Evaluación a las diferentes Sedes Zonales del SENCICO

(19)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 19 Unidad

I II III IV

Convocar a especialistas para su capacitación

como evaluadores de competencias laborales Evaluador 5 10 10 5 30 G Zonales Supervisar y asesorar a los Centros

Evaluadores del SENCICO Informe 1 2 1 1 5 G Zonales

1.4.1. Llevar a cabo procesos de concursos para

elaboración de estudios de Oferta y Demanda de Formación, Capacitación y Certificación en el Sector Construcción a nivel Nacional

Elaborar Términos de Referencia para la

convocatoria TDR 1 1

Aprobación de entregables de la consultora Informe 1 1 1 3 SGZ/OAF Implementar resultados de la consultoría Informe 1 1 2 SGZ

Difundir resultados y recomendaciones Informe 1 1

Evaluación Trimestral de la Gestión Educativa Informe 1 1 1 1 4 G Zonales 1.4.2. Implementar equipos multidisciplinarios para evaluar y actualizar el seguimiento, aplicación y actualización de Programas Curriculares y evaluar la acreditación

Definir equipos multidisciplinarios Informe 2 3 3 1 9 G Zonales

Actualizar programas curriculares (Unidades de Competencia y Listado de Dotaciones) con nuevas alternativas de sistemas constructivos.

Programa

Curricular 2 3 3 1 9 G Zonales

Evaluar acreditación para carreras de la EEST Informe 1 1 EEST

1.4.3. Implementar equipos multidisciplinarios para diseñar nuevos cursos acorde con las nuevas tecnologías

Contactar con entidades y/o profesionales

especializados en nuevas tendencias. Convenio 1 1 1 3

Realizar visitas a obras y empresas constructoras para incorporar nueva tecnologías y procesos constructivos (Materiales y Equipamientos)

Visita a Obra 1 1 2

Diseño de programas curriculares (Unidades de Competencia y Listado de Dotaciones) con nuevas alternativas de sistemas constructivos.

Programa

Curricular 1 2 1 1 5 G Zonales

Elaboración de Material Didáctico para el apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje (Escrito y Audiovisual).

Material

Didáctico 1 2 3 1 7 G Zonales

(20)

I II III IV

multidisciplinarios para diseñar Perfiles/Pruebas

Ocupacionales aprobados

Proponer nuevos Perfiles Ocupacionales a incorporarse para la Certificación por Competencias Laborales

Perfil

Ocupacional 1 1 2 G Zonales

Convocar a profesionales especialistas que tengan relación con el curso para actualizar el perfil del Egresado (Competencias y Capacidades).

Perfil del

Egresado 3 3 3 9 G Zonales

Convocar a profesionales que tengan relación con el curso a diseñar para elaborar perfiles del Egresado (Competencia y Capacidades).

Perfil de

Egresado 2 2 1 5 G Zonales

Elaborar Registro de Certificados, Diplomas y

Títulos Registro 1 1 G Zonales

1.5.1. Establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas para la exigencia de la certificación

Implementar Equipo de Certificación por

Competencias Laborales de la GFP Informe 1 1 GG / OAF

Avance en el cumplimiento de requisitos para

acreditación Informe 0.25 0.25 0.25 0.25 1 OAF/OPP/

Evaluación de Certificación por Competencias

Laborales de la GFP Informe 1 1

Difusión de las certificaciones en Empresas Constructoras e Instituciones Públicas y Privadas

Empresa

visitada 2 2 2 2 8 G Zonales

Difundir en las Gerencias Zonales los procesos y acciones para la Certificación por

Competencias Laborales

(21)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 21 Gerencia de Investigación y Normalización (GIN)

Presupuesto Anual: S/. 2 359 008.43 Unidad

Unidad de medida

Programación Trimestral Meta

Anual Participan I II III IV GIN 2.1.1. Priorizar mayor asignación de recursos económicos para Incrementar la inversión en investigación

Desarrollo del Plan de investigación a ejecutar Informe 1 1 1 1 4

2.1.2. Dotar de especialistas y recursos económicos para acciones de investigación

Propuesta de especialistas y recursos necesarios según actividades del Plan de Investigación.

Informe 1 1 1 1 4 GIN, OPP,OAF

2.1.3. Promover el desarrollo de innovaciones constructivas

Convocar a concurso de nuevos proyectos Convocatoria 1 1 GG / OAF/ EEST / G Zonales

Proponer centro de investigación Estudio 1 1 GG/ OAF/ EEST / G

Zonales Elaborar el perfil de los estudios de acuerdo

de los proyectos a ejecutar Perfil 3 2 5

2.1.4. Promover alianzas estratégicas con centros especializados.

Realizar acciones mediante convenios de cooperación orientados a innovación tecnológica

Convenio 3 3 PE/ GG/ AL/ OPP

Evaluación y Certificación de Cocinas

Mejoradas Evaluación 1 1 1 3 GG

Realizar acciones para suscripción de

Convenios Convenio 1 1 1 1 4

Renovar los equipos del laboratorio de

cocinas mejoradas Requerimiento 2 2 2 2 8 GG/ OAP/ OPP

2.2.1. Propiciar la actualización de normas técnicas

Elaborar el Plan de Normalización Plan 1 1

Conformación de Comités para actualización

(22)

Programación Trimestral Meta

Anual Participan I II III IV Desarrollo/Evaluación de Sistemas Constructivos No Convencionales Informe de evaluación 1 1 1 3 GG /AL 2.2.2. Incentivar la aplicación experimental de técnicas desarrolladas

Diseñar y Desarrollar talleres prácticos para la aplicación experimental de nuevas técnicas desarrolladas

Taller 1 1 1 1 4 GFP/OPP/ OAF/ G.

Zonales

Construir Prototipos Prototipo 5 5 5 5 20 OPP/ OAF/ G. Zonales

2.3.1. Ejecutar acciones de difusión a través de los diversos medios de comunicación

Campañas de difusión de los resultados de las

investigaciones y/o estudios realizados Campaña 1 1 1 1 4 SG (RRPP)/OAF

Difusión de Normas técnicas Conferencia 1 1 1 3 G. Zonales

Publicaciones de normas, manuales y otros Publicación 1 1 2 OAF/OPP Organización de la Feria de Innovación

Tecnológica en Construcción Feria 0.25 0.25 0.50 1

GFP/EST/OPP/OAF/SG (RRPP)

(23)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 23 Escuela Superior Técnica (EEST)

Presupuesto Anual: S/. 5,702,057.81 Unidad

I II III IV

EEST Sede Central

1.1.1. Ampliar el Servicio

educativo Ejecución del plan anual de capacitación de _{la EEST (Carreras Técnicas)} Capacitado 0 0 2,006 2,098 4,104

1.6.1. Desarrollar campañas de difusión de actividades educativas.

Participar en ferias de instituciones públicas

y privadas Participación 1 3 5 5 14

SG (RR.PP.) GZ LIMA CALLAO

Publicar los procesos de admisión en la

página web y redes sociales Publicación 1 1 2 OAF (Inform.)

Publicar los eventos académicos para estudiantes en la página web y redes sociales

Publicación 3 3 3 9 OAF (Inform.)/ GZ L-C Promocionar actividades educativas en

medios de difusión masiva Avisos 9 3 10 22 SG (RR.PP.)

4.1.2. Fomentar la ocupación laboral de los alumnos egresados

Difundir en las empresas del sector los

egresados destacados Publicación 1 1 2 OAF (Inform.)

Evaluación de desarrollo de la bolsa de

trabajo Informe 1 1 1 1 4 OAF (Inform.)

Establecer alianzas estratégicas con las principales empresas para promover la ocupación de los egresados

Convenio 3 3 3 3 12 PE / GG

Estudio de la colocación de egresados _Informe ₁ ₁

4.2.3. Mejorar el

equipamiento educativo en aulas, talleres y laboratorios a nivel nacional

Elaborar un diagnóstico del estado actual de

equipamiento educativo a nivel nacional Informe 1 1 2 GZ / SGZ Programar la renovación y/o adquisición de

equipamiento educativo Programa 1 1 GZ / SGZ

Elaborar las especificaciones técnicas para el

equipamiento educativo TDR 1 1 OAF

Seguimiento de adquisiciones programadas. Informe 1 1

(24)

I II III IV

filiales de la EEST en Gerencias Zonales

ámbito de influencia de la Gerencia Zonal Gestionar la autorización de funcionamiento

ante instancias correspondientes Autorización 1 1 G.Z

Programar las adquisiciones a realizar para

la implementación de las filiales Programa 1 1 G.Z

Adquirir el equipamiento y personal para la

operatividad de la filial de la escuela Adquisición 1 1 G.Z 4.2.6. Implementar

laboratorio en Escuela Técnica en sede central y zonales

Desarrollar el diseño, equipamiento y

(25)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 25 Presidencia Ejecutiva (PE)

Presupuesto Anual: S/. 1,702,131.03

Unidad

I II III IV

PE

1.1.1. Ampliar el servicio educativo.

Acciones para suscribir Convenios de Cooperación Nacional e Internacional que contribuyan al desarrollo de actividades de capacitación para la industria de la

construcción

Acción 2 2 3 3 10 GG / GFP / G. Zonales

2.1.4. Promover alianzas estratégicas con centros especializados.

Acciones para suscribir Convenios de Cooperación Nacional e Internacional que contribuyan al desarrollo de actividades de investigación para la industria de la construcción

Acción 1 1 2 1 5 GG / GIN / G. Zonales

3.3.3. Monitorear la ejecución de metas aprobadas que permita medir el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal

Velar por el cumplimiento de la política, objetivos y metas del SENCICO (Supervisar el desarrollo de las actividades de la

institución)

Supervisión 2 2 2 2 8 GG / OPP

4.1.4. Ejecutar acciones de difusión institucional

Representar al SENCICO en Eventos a nivel nacional e internacional en materia de capacitación para la industria de la construcción

Evento 0 1 1 1 3 GG / SG (RR.PP.) / G.

Zonales

Acciones para fortalecer las relaciones con otras instituciones similares a nivel nacional

Acción 1 1 2 2 6 GG / SG (RR.PP.) / G.

(26)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 26 Gerencia General (GG)

Presupuesto Anual: S/. 4 323 150.26

Unidad

Unidad de medida Programación Trimestral Meta Anual Participan I II III IV GG 3.3.3. Monitorear la ejecución de metas aprobadas que permita medir el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal. (POI)

Supervisar, controlar y evaluar la gestión administrativa de los servicios que brinda el SENCICO.

Informe 3 3 3 3 12 Todas las dependencias

Participar en comisiones, reuniones a provincia de acuerdo al ámbito de su competencia.

Informes 1 1 1 1 4 SGZ / Gerencias Zonales Conduce la formulación y propone políticas,

planes, programas y metas a alcanzar por las diferentes áreas de actividad institucional.

Informe 1 1 1 1 4 Todas las dependencias

Supervisa el cumplimiento de metas las

diferentes áreas de actividad institucional. Informe 1 1 1 1 4 Todas las dependencias Participa en reuniones con organismos del

sector público y privado, en el ámbito de su competencia.

Informe 1 1 1 1 24

Monitoreo del desarrollo de los Proyectos de

Inversión Pública. Informe 1 1 1 1 4 DMI / OPP

Proponer la suscripción de convenios a la Presidencia Ejecutiva.

Convenios

propuestos 3 3 3 3 12

PE, Gerencias Zonales y EEST

GG (LEM)

4.1.7. Asegurar e

incrementar la atención de servicios prestados por el LEM

Brindar servicios de ejecución de ensayos. Expedientes

atendidos 1296 1296 1296 916 4804 OPP / OAF Requerimiento de nuevos equipos (Plantear

necesidades de requerimiento) Informe 1 1 EEST

Elaborar el programa de mantenimiento a

(27)

Unidad de medida Programación Trimestral Meta Anual Participan I II III IV

Solicitudes de contratación anual de

personal calificado Solicitud 7 7 GG / OAF / RRHH

Apoyar en la formación técnica a los alumnos de la EEST de la Carrera Técnico Laboratorista

Practicante 10 10 EEST / GG / RRHH

Repotenciar la capacidad instalada del

laboratorio Informe 1 1 OPP / OAF

Proponer la adquisición de equipamiento del

LEM Propuesta 1 1 2 OPP / OAF

Evaluar la implementación de servicios

complementarios Informe 1 1 2 OPP / OAF

Capacitación técnica especializada nacional e

internacional Capacitación 10 10 20 Comité PDP / RRHH / OPP / OAF / GG GG (SGZ) 1.1.1. Ampliar el servicio educativo

Realizar supervisiones a Gerencias Zonales,

Escuelas y Unidades Operativas Supervisión 3 3 3 3 12 SGZ

Informe de gestión de las Gerencias Zonales Informe 1 1 1 1 4 EEST/G Zonales/GFP Coordinación de acciones del SENCICO a

nivel Nacional en los Programas Sociales del Sector

Informe 1 1 1 1 4

Informar sobre el estado de los convenios

suscritos y cumplimiento de metas Informe 1 1 1 1 4 EEST/G Zonales/PE/GG

1.2.1. Ampliar el número de trabajadores

certificados

Supervisar la campaña de difusión en gerencias zonales sobre la calificación de entidad certificadora

Campaña 1 1 2 SG (RRPP)

Coordinar alianzas estratégicas con

empresas constructoras a nivel nacional para certificar a sus trabajadores

(28)

Unidad de medida Programación Trimestral Meta Anual Participan I II III IV

Coordinar el registro y publicación de los

trabajadores certificados a nivel nacional Publicación 1 1 OAF

GG(DMI)

4.1.5. Estandarizar la infraestructura y equipos a nivel nacional

Establecer términos de referencia para la estandarización de elementos visibles institucionales

TDR 1 1 SG (RR.PP.) / OAF

Difundir e informar sobre la estandarización

de infraestructura a nivel nacional Documento 1 1 SGZ / GZ

4.2.1. Ampliar la actual Infraestructura a nivel nacional

Elaborar un inventario de la actual

infraestructura a nivel nacional Inventario 1 1 OAF (CP)

Determinar el requerimiento de

infraestructura a nivel nacional Informe 1 1 SGZ / GZ

Elaborar estudios de inversión de los

proyectos a ejecutar a nivel nacional Expediente 3 3 6 OPP Seguimiento a los procesos de convocatoria

de ejecución de proyectos Informe 3 3 6 OPP

Proponer los posibles proyectos de

construcción para el 2014 Informe 1 1 OPP

4.2.2. Mejorar la Infraestructura existente

Consolidar el requerimiento las Gerencias Zonales para mejora de la actual

infraestructura a nivel nacional

Informe 1 1 2 SGZ / GZ / Escuela

Proponer los posibles proyectos de ampliación y/o remodelación de infraestructura

Propuesta 1 1 2 SGZ / GZ / Escuela

Seguimiento del estado de avance en los

(29)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 29 Secretaría General (SG)

Unidad

I II III IV

SG

4.1.1. Medir la calidad de los servicios que ofrece la institución

Elaborar los TDR para contratar el servicio de encuestas de percepción de la calidad de los servicios que brinda SENCICO.

TDR 1 1 GFP

Evaluar los resultados obtenidos de la

encuesta y la calidad de los servicios Informe 1 1 SGZ Proponer las mejoras de acuerdo a los

resultados de la encuesta Informe 1 1

Mantener un registro o base de datos de los

encuestados para realizar un monitoreo Registro 1 1 2 Elaborar estadísticas sobre las encuestas

realizadas Publicación 1 1

Entrega al Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento de los reportes de solicitudes de acceso a la información pública (Ley de Transparencia)

Informe 3 3 3 3 12

Atención de las reclamaciones presentadas

(Libro de Reclamaciones) Informe 1 1 1 1 4

4.1.3. Difundir las acciones realizadas

institucionalmente

Definir la información a difundir Informe 1 1

Elaborar folletos de difusión de actividades

internas Folleto 3 6 4 3 16

Elaborar revista institucional Revista 1 1 2

Elaborar memoria institucional Memoria 1 1

Publicar la memoria anual institucional en la

(30)

I II III IV

Elaboración de álbumes en redes sociales

(facebook y twitter) Álbum 4 6 4 6 20

Elaborar notas de prensa Nota de

prensa 4 6 4 6 20

Envío de avisos informativos al público interno vía correo electrónico de manera permanente.

Aviso

Informativo 60 60 60 60 240

4.1.4. Ejecutar acciones de difusión institucional

Elaboración de material publicitario (banners, volantes, dípticos, banderolas)

Material

publicitario 4 6 4 6 20

Publicación de noticias en la página Web

para destacar los logros de la institución Publicación 8 8 8 8 32 Participar en ferias para difundir los

programas, carreras y cursos que brinda la institución.

Feria 3 4 6 3 16

Participación en eventos internos y externos Evento 6 6 6 6 24 Difundir el Programa “Educando en

Construcción” Campaña 1 1 1 1 4 GFP / GZ Lima - Callao

4.1.6. Estandarizar papelería, firmas y elementos gráficos

Elaboración de directiva de Identidad

Institucional (Uso de logos y marca) Directiva 1 1 Diseñar el formato para documentación

(interna y externa) a nivel institucional Documento 1 1 Estandarizar el formato de la firma digital Estándar 1 1 Estandarizar el formato de las

presentaciones que realiza la institución Estándar 1 1 Difundir el uso de formatos estandarizados al

público interno

Memorándum

(31)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 31 Asesoría Legal (AL)

Unidad

I II III IV

AL

3.1.1. Formular proyecto de normativa para mejorar la aplicación de la

contribución de las empresas constructoras

Elaborar el proyecto de norma legal que contenga la propuesta para mejorar la actual recaudación

Proyecto

elaborado 1 1

OAF (Control de Aportes) Presenta ante Gerencia General el proyecto

elaborado para la aprobación del CDN Informe 1 1

OAF (Control de Aportes) Presentación ante el CDN para su aprobación Presentación 1 1 OAF (Control de

Aportes) Remitir el proyecto aprobado por el CDN al

Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento

(32)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 32 Oficina de Administración y Finanzas (OAF)

Unidad Orgánica Acción Estratégica Acciones Operativas Unidad de

medida

Anual Participan I II III IV OAF (Informática) 3.4.3. Elaboración de sistema de monitoreo de gestión.

Análisis del sistema de monitoreo de gestión. Documento 1 1 GG / PE Diseño del sistema de monitoreo de gestión. Documento 1 1

3.4.4. Desarrollo de sistemas integrados.

Relevamiento de procesos y procedimientos administrativos, educativos y aportes, que intervienen en el Sistema Integrado Administrativo.

Documento 0,50 0,50 1 OPP

Análisis e implementación del Sistema

Integrado Administrativo. Documento 1 1

Relevamiento de procesos y procedimientos que intervienen en el Sistema Integrado Educativo.

Documento 0,50 0,50 1 OPP / GFP / EST Análisis Sistema Integrado Educativo. Documento 1 1

Análisis Sistema Integrado de Control de

Aportes. Documento 1 1

Diseño del Sistema Integrado de Control de

Aportes. Documento 1 1

Construcción Sistema Integrado de Control

de Aportes. Informe 1 1 2

Implementación Sistema Integrado de

Control de Aportes. Informe 1 1

Sistema Integrado de Control de Aportes en

producción. Informe 1 1 2

Elaboración del proyecto de Implementación del Sistema de Seguridad de la Información Basado en el Cumplimiento de la Norma

(33)

medida

I II III IV

NTP-ISO/IEC 27001:2008

3.4.5. Renovación del parque informático.

Evaluar el inventario del Parque Informático

a nivel nacional. Informe 1 1

4.2.2. Mejorar la Infraestructura existente

Supervisar y validar la instalación del Sistema

de Cableado Estructurado. Informe 1 1 DMI

Supervisar y validar la implementación del

nuevo Datacenter. Informe 1 1 DMI

Supervisar y validar la actualización de la

Central Telefónica. Informe 1 1

Supervisar y validar el suministro e

instalación de equipos de comunicación. Informe 1 1 2 OAF (Abast.) Supervisar y validar el suministro e

instalación de Equipos de Gestión Unificada

de Seguridad y Amenazas. Informe 1 1 2

Supervisar y validar el Sistema de Video

Monitoreo y de Control de Acceso. Informe 1 1 1 3 DMI

Elaboración del proyecto de renovación de infraestructura tecnológica en las gerencias Zonales y Unidades Operativas.

Informe 1 1 2

Elaboración del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura de servidores de la Sede

Central Informe 1 1

Supervisión de la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura de servidores de la Sede Central

(34)

medida

I II III IV

OAF (Control de Aportes)

3.1.2. Promover acciones que permitan una mayor recaudación por aportes

Servicio al contribuyente Informe 3 3 3 3 12 OAF (Aportes)

Control Concurrente (fiscalización) Contribuyent

e 3 3 3 3 12 OAF (Aportes)

Monitoreo y supervisión de sedes zonales Informes 3 3 3 3 12 OAF (Aportes) Trabajo de campo- rastreo de obras Informes 3 3 3 3 12 OAF (Aportes) Campañas de inducción a nivel nacional Campaña 3 3 3 3 12 OAF (Aportes) Elaborar propuesta técnica para modificar la

normativa relacionada con los aportes Propuesta 1 1 AL

OAF (Tesorería)

3.1.3. Reducir el tiempo de reporte de ingresos por servicios prestados

Consolidar y elaborar los reportes de los

ingresos obtenidos por cada zonal. Reporte 30 30 30 30 120 Monitorear e instruir la recaudación de

ingresos de las zonales. Informes 6 6 6 6 24

Supervisión y control de ingresos y fondos. Reporte 3 3 3 3 12

OAF (Abastecimiento)

3.3.2. Controlar el cumplimiento oportuno del Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Aprobación y formulación del PAC. Plan 1 1 2

Ejecución de Bienes y Servicios y Obras. Informe 3 3 3 3 12

Evaluación del PAC. Informe 1 1 2

Diagnóstico y programación de mantenimiento.

Informe 1 1

Programa 1 1

4.2.4. Ejecutar el saneamiento físico legal de inmuebles.

Control de Bienes Patrimoniales. Acta 1 1 2 OAF (C Pat.)

Saneamiento físico legal de inmuebles. Informe 1 1 1 1 4 OAF (C Pat.)

OAF (Contabilidad)

3.3.4. Monitorear la ejecución de metas aprobadas que permita medir el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal

Elaboración de Estados Financieros y

Presupuestales. EE.FF. 3 3 3 3 12

Determinación, cálculo y presentación de

impuestos. Documento 3 3 3 3 12

Registro Control, contabilización de

(35)

medida

I II III IV

Supervisión y Control de Actividades en

ejecución de Gastos. Documento 3 3 3 3 12

Implementar y adecuar las medidas de

ecoeficiencia en SENCICO Acción 1 1 1 1 4 Comité de Ecoeficiencia

OAF (RRHH)

1.3.1. Dotar a las Gerencias Zonales, EEST y Filiales de personal necesario acorde a sus necesidades y normativa

Mapear y establecer el personal mínimo requerido para operar las zonales, escuelas y unidades operativas.

Entrevista 2 2 4 4 12 Facilitadores de RRHH. Lograr la identificación y compromiso del

personal en todas las Zonales. Porcentaje 10% 25% 10% 20% 65% RRHH y G Zonales.

3.2.1. Optimizar Procesos de Selección a Nivel Nacional

Elaborar la Directiva para selección de

personal. Directiva 25% 20% 20% 20% 85% RRHH

Difundir la directiva y/o formatos a aplicar en

el proceso de selección del personal. Capacitación 3 3 3 4 13 Facilitadores de RRHH Elaborar la base de datos de los postulantes

y los seleccionados. Registro 20% 10% 10% 10% 50% Equipo de RRHH

Facilitar la inducción al personal

seleccionado. Capacitación 20% 10% 10% 10% 50% Equipo de RRHH

3.2.2. Establecer

métodos de medición del desempeño laboral de los colaboradores

Diseñar y realizar la evaluación de

desempeño laboral. Evaluación 25% 20% 20% 20% 85% Equipo de RRHH

Determinar las acciones a ejecutar para optimizar el desempeño laboral.

Plan de

Acción 25% 20% 20% 20% 85% Equipo de RRHH Ejecutar el PDP de acuerdo a las necesidades

(36)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 36 Oficina de Control Interno (OCI)

Presupuesto Anual: S/. 743 555.04 Unidad

I II III IV

OCI

Acciones de Control en dependencias del SENCICO

(evaluación general del área a auditar) Informe 1 1 1 1 4 SENCICO

Actividades de control (evaluación sobre un tema

específico) Informe 4 4 4 4 16 SENCICO

Cautela de una auditoría externa, referente a los

(37)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 37 Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP)

Presupuesto Anual: S/. 1.329.365,22

Unidad

I II III IV

OPP

3.3.1. Aplicar las Directivas de evaluación

presupuestal semestral y anual aprobadas por el MEF

Actualización de la Directiva del Proceso

Presupuestario Directiva 1 1 OAF

Modificaciones Presupuestarias, CCP RPE 3 3 3 3 12 OAF

Evaluación presupuestal y difusión Informe 1 2 2 1 6 OAF

Formulación del Presupuesto 2014 Informe/Taller 3 3 Todas las Áreas

3.3.3. Monitorear la ejecución de metas aprobadas que permita medir el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal. (POI)

Evaluación Anual del POI 2012 Informe 1 1 Todas las Áreas

Evaluación del POI 2013 Informe 1 1 1 1 4 Todas las Áreas

Formulación del POI 2014 Informe/Taller 1 1 Todas las Áreas

Evaluación del PEI Informe 1 1 1 1 4 Todas las Áreas

Evaluación de las Políticas Nacionales de

Obligatorio cumplimiento Informe 1 1 2

OAF (RRHH y Abastec), EEST, GIN, Comité de Dirección en SA Formular estudios de pre-inversión de los

proyectos a ejecutar a nivel nacional Estudio 3 3 6

Informe Anual de Rendición de Cuentas Informe 1 1 Alta Dirección 3.3.4. Evaluar el

cumplimiento de metas establecidas en los convenios

Evaluación de los Convenios y difusión Informe 1 1 1 1 4 Alta Dirección, SGZ, GZ Verificar el cumplimiento de las metas in situ Visita 1 1 1 1 4

3.4.1. Actualizar los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP)

Elaborar propuesta de actualización del ROF ROF 1 1

Todas las Áreas, el Comité de Dirección en SA y el EMC

Elaborar propuesta del Clasificador de Cargos RPE 1 1 OAF (RRHH) Elaborar propuesta de actualización del CAP DS 1 1 OAF (RRHH)

(38)

I II III IV

Elaborar propuesta de actualización del MOF RPE 1 1

3.4.2. Identificar los procesos de gestión y rediseñarlos para elaborar el MAPRO

Elaborar propuesta del MAPRO RPE 1 1

(39)

Plan Operativo Institucional 2013 Página 39 Gerencia Zonal Piura

Presupuesto Anual: S/. 2,128,851.68 Campaña Unidad

Unidad de

medida Programación Trimestral

Meta Anual Participan I II III IV G Zonal Piura 1.1.1. Ampliar el servicio educativo

Ejecución del plan anual de capacitación de la

EEST SENCICO PIURA (Carreras Técnicas) Capacitados 608 566 1,174 Ejecutar el plan anual de capacitación de la G.Z.

Piura. (Nivel operativo, nivel técnico, actividades de extensión)

Capacitados 600 960 1,260 820 3,640 Elaborar propuesta de Plan Educativo del 2014 de

acuerdo a la demanda. Propuesta 1 1

Proponer nuevos cursos de acuerdo a

requerimientos del mercado Propuesta 1 1 2

Participar en el programa “Educando en Construcción”, difundiendo los peligros de la autoconstrucción y la contratación de obreros no calificados

Informe 1 1 1 1 4 GFP / SG (RR.PP)

1.2.1. Ampliar el número de trabajadores certificados

Realizar la campaña de difusión sobre la

calificación de entidad certificadora Campaña 1 1 2 SG (RR.PP.)

1.5.1. Establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas para la exigencia de la certificación

Concretar alianzas estratégicas con empresas constructoras para certificar a sus trabajadores y Sindicatos de Trabajadores de CC.CC. Campañas 10 15 15 15 55 1.6.1. Desarrollar campañas de difusión de actividades educativas.

Participar en ferias de instituciones públicas y

privadas Participación 1 2 5 6 16 GZ PIURA

Publicar los eventos académicos para estudiantes en la página web, redes sociales y medios de difusión masiva

Publicación 2 3 3 8 OAF (Inform.)

Publicar los procesos de admisión en la Pág. Web,

(40)

Unidad de

Meta Anual Participan I II III IV 2.1.4. Promover alianzas estratégicas con centros especializados.

Participar en ferias tecnológicas a nivel Regional Participación 1 1 2 Firmar convenios de cooperación orientados a

innovación tecnológica Convenio 1 1

2.3.1. Ejecutar acciones de difusión a través de los diversos medios de comunicación

Difundir las investigaciones y normas Campaña 1 1 GIN

4.1.2. Fomentar la ocupación laboral de los alumnos egresados

Publicar en la pág. web, el orden de méritos de los

egresados de la escuela Publicación 1 1 2 OAF (Inform.)

Establecer alianzas estratégicas para promover la

ocupación de los egresados Convenio 1 2 2 2 7 PE / GG

4.1.7. Asegurar e incrementar la atención de servicios prestados por el LEM

Implementar servicios complementarios de

acuerdo al equipamiento existente Servicios 1 1 1 1 4

4.2.2. Mejorar la Infraestructura existente

Proponer los posibles proyectos de ampliación

y/o remodelación de infraestructura Propuesta 1 1 2

4.2.3. Mejorar el equipamiento educativo en aulas, talleres y laboratorios a nivel nacional

Elaborar un inventario del estado actual de

equipamiento educativo Inventario 1 1 OAF (C Patr)

Elaborar un programa de renovación y/o

adquisición de equipamiento educativo Programa 1 1

Elaborar las especificaciones técnicas para el

equipamiento educativo TDR 1 1 OAF

Adquirir equipamiento educativo para todos los

cursos (incluir LEM) Adquisición 1 1 1 3 OAF (ABAST.)

Efectuar el seguimiento de los procesos de

(41)

Unidad de

Meta

I II III IV

Programar la renovación y/o adquisición de

equipamiento educativo para el año 2014 Programa 1 1

4.2.6. Implementar laboratorio en Escuela Técnica en sede central y zonales

Implementar equipamiento y mobiliario del LEM de la EEST SENCICO PIURA

Laboratorio

equipado 1 1

Implementar la carrera de LEM en la EEST SENCICO PIURA

Carrera

implementada 1 1

Elaborar y ejecutar el programa de

mantenimiento del equipamiento del LEM Programa 1 1

4.3.1. Desarrollar acciones de proyección social en el ámbito de competencia de SENCICO

Identificar las poblaciones con necesidades de

capacitación en el ámbito geográfico. Diagnóstico 1 1 GIN

Difundir y promover la aplicación de sistemas constructivos de bajo costo en la comunidad local de acuerdo al área geográfica