NOVEDADES
En esta sección se relacionan los componentes que se utilizan para ingresar la diferentes novedades de los empleados que afectan los procesos de liquidación
AUSENTISMOS
En este maestro se ingresan las ausencias que ha tenido el empleado, estas pueden ser por incapacidad, licencias, sanciones o suspensiones.
Cédula: Debe ingresar la cédula del empleado al cual va a asignar el ausentismo.
Tipo de ausencia: Debe indicar si el ausentismo es por incapacidad, licencia, sanción o suspensión.
Periodod de Causación
Fecha inicial: Corresponde a la fecha inicial de la ausencia.
Días de Ausencia: Nro. De días de Ausencia del empleado
Fecha final: Teniendo la fecha inicial y el Nro. de Días el aplicativo calcula la fecha final de la incapacidad
Enfermedad: En el caso en que el empleado se ausente por incapacidad, se debe ingresar la enfermedad.
Número de certificado: Es el número de certificado que expide la EPS cuando el empleado ha sido incapacitado.
Causa: Debe ingresar la causa del ausentismo del empleado.
Número Interno Incapacidad: Si se utiliza una numeración de control a nivel de la compañía, debe ingresar esta información en el campo.
Parámetros de Descuento en Nómina
Incluír en nómina: Debe indicar si el ausentismo debe ser incluído en la liquidación de la nómina.
Pagar por periodo: Cuando el ausentismo abarca dos periodos de liquidación se pueden activar este campo para que al liquidar la nómina se calcule los días correspondientes para cada periodo, de lo contrario se liquidará todo el ausentismo en el periodo de causación.
Prórroga: Si el ausentismo del empleado debe ser por un mayor tiempo al estipulado inicialmente, debe activar el check de prórroga.
Interrumpe contrato: Si el ausentismo que está ingresando interrumpe los días de labor del empleado, debe activar este campo.
Hospitalaria: Cuando el ausentismo es por incapacidad hospitalaria, debe activar este campo.
A partir de: Corresponde a la fecha en la cual se aplicará el ausentismo en la liquidación de nómina.
Hasta: Es la fecha en la cual el ausentismo termina la cual se tendrá en cuenta en la liquidación de nómina
Resolución
Resolución Número: Si el ausentismo se expidió con alguna resolución, debe ingresar el número en el campo correspondiente.
Fecha: Es la fecha con la cual se expidió la resolución del ausentismo del empleado.
Interrupción
Interrumpió: Si se desea que se descuente los días de pago de nómina en prestaciones sociales, debe activar este check
Resolución No.: Si la interrupción se expidió con alguna resolución, debe ingresar el número en el campo correspondiente.
VACACIONES
En este maestro se debe ingresar las vacaciones que disfrutará cada uno de los empleados, las cuales se tendrán en cuenta en la liquidación de nómina y también podrá tener acceso a un histórico de vacaciones por empleado.
En este maestro puede ingresar simultáneamente la información correspondiente a vacaciones en dinero y días a disfrutar.
Cédula: En este campo debe ingresar el número de cédula del empleado al cual va a asignar las vacaciones.
Período de Causación
Desde: Corresponde a la fecha inicial de causación que se ingresará en las vacaciones del empleado.
Hasta: Es la fecha final de causación que se ingresará en las vacaciones del empleado.
Período de Disfrute
Inicia:Es la fecha desde cuando el empleado inicia vacaciones.
Termina: Esta fecha es informativa ya que el sistema la calcula automáticamente dependiendo de los días hábiles y los días no hábiles.
Disfrutadas
Días hábiles: Se deben digitar los días hábiles a disfrutar.
Días no hábiles:Se deben digitar los días no hábiles a disfrutar. Debe tenerse en cuenta si para el empleado el sábado es hábil o no.
Valor Pagado: En este campo visualizará el valor que se pagará por el periodo de disfrute.
Pagadas (Vacaciones en Dinero)
Días hábiles: Se digitan los días que se desean pagar en dinero, el sistema no valida ninguna cantidad de días así que el usuario debe tomar la decisión de cuantos días pagará en dinero al empleado.
Días no hábiles: Se deben digitar los días no hábiles a reconocer en dinero. Debe tenerse en cuenta si para el empleado el sábado es hábil o no.
Pago
Fecha Liq. De nomina: En este campo se debe digitar la fecha con la que se van a liquidar estas vacaciones; deberá ser una fecha de liquidación valida por el sistema es decir final de quincena o de mes (es importante recomendar que la fecha cuando es final de mes será 30 del mes, y en febrero si será el ultimo día de febrero). Es muy importante colocar la fecha de liquidación de nomina ya que se pueden estar pagando vacaciones anticipadas.
No. Resolución: Este campo es informativo, si se desea diligenciar se debe digitar el numero con el que se hizo resolución de las vacaciones. Normalmente aplica para las entidades oficiales o docentes.
Ingreso Base de Cotización: En este campo podrá visualizar el valor base de cotización que se tendrá en cuenta para el cálculo de seguridad social.
Hacer el pago: Este indicador se debe marcar si se quiere realmente pagar hace la liquidación del registro de vacaciones, ya que se pueden estar ingresando registros para conservar la historia o libro de vacaciones y no se quieren o pagar.
Fecha del pago: Es la fecha en que se va a realizar el pago de las vacaciones normalmente es la misma fecha de liquidación.
Pagar con liquidación de: En este campo se puede seleccionar con que tipo de liquidación se quiere pagar las vacaciones, normalmente las vacaciones se liquidan con la nómina para que el sistema pague los días trabajados como sueldo hasta el inicio de las vacaciones. Además para que puedan salir en un solo desprendible de pago la liquidación de la nomina y la de las vacaciones
Pagar días trabajados hasta inicio de vacaciones: Este indicador se usa para que el usuario determine si quiere pagar los días que se han trabajado (sí es que se han trabajado), antes del comienzo de las vacaciones.
Ejemplo
La línea identifica el mes de abril, el empleado sale a vacaciones el día 10 del mes y el último día de vacaciones es el 19.
El indicador de pagar los días trabajados hasta el inicio de vacaciones, lo que haría en el caso del ejemplo es: SI esta marcado, el sistema pagaría los 10 días de vacaciones mas los 9 días de sueldo (correspondientes a los días del 01 al 09 de abril).
Si el indicador NO esta marcado el sistema pagaría únicamente los 10 días de vacaciones y cuando se liquide la nomina de todo el mundo del 15 o del 30 (según corresponda), el sistema pagará los días trabajados.
Los campos Ingreso Base de cotización y periodo de causación, el sistema los calcula dependiendo dl IBC del mes inmediatamente anterior y del ultimo periodo de vacaciones pagado, correspondientemente.
El primer campo a digitar es la fecha de Inicio del recuadro Periodo de Disfrute, si no digita esta fecha no podrá seguir ingresando los datos. Para que su liquidación se efectúe por la nomina, revise que este habilitada la opción de Hacer el pago y que la fecha de Liquidación de Nomina y Fecha del pago corresponda con la liquidación que esta ejecutando.
PRESTAMOS
En este maestro se ingresa la información correspondiente a los préstamos que se realicen a los empleados, estos pueden ser deudas de la empresa o externos por parte del empleado.
PAGINA 1: REGISTRO Y CONTROL DE NOVEDADES POR PRESTAMOS
En esta página se ingresa los datos básicos del préstamo que se esta creando al empleado, de tal forma que pueda tener un registro completo de las deudas que descontará de la nómina de cada persona y el estado de las mismas.
Cédula: Debe ingresar la cédula del empleado al cual le va a crear el préstamo.
Concepto: Es el concepto de nómina del préstamo que se liquidará al empleado que esta visualizando en pantalla.
Identificador: Es un numerador automático que asigna el sistema para controlar los registros de préstamos que está ingresando.
Cuotas
Fecha Inicial: Es la fecha con la cual se inició el préstamo al empleado.
Valor Total: Debe ingresar el valor total del préstamo que esta creando al empleado.
Cuotas: Corresponde al número de cuotas de amortización del préstamo que está ingresando.
Valor Cuota: De acuerdo al valor total y cuotas que ingresó en el maestro, el programa realizará el cálculo del valor que el empleado debe cancelar en cada liquidación de nómina.
Extraordinarias: Si el empleado va a realizar abonos extraordinarios, debe ingresar el valor en este campo.
Aplicación
Periodo: Corresponde al periodo de aplicación del descuento que se realizará al empleado para el préstamo que esta ingresando, este puede ser en la primera, segunda o ambas quincenas.
Liquidación: Debe indicar con que liquidación se debe realizar el descuento al empleado.
Abonos
Cuotas: Es el número de cuotas que ha abonado el empleado al préstamo que esta visualizando en pantalla.
Ordinarios: Son los descuentos normales que se ha realizado al empleado en las cuotas que se realizarán en las liquidaciones de nómina.
Extraordinarios: Si el empleado ha realizado pagos extraordinarios, visualizará en este campo el valor correspondiente.
Ventanilla: Si el empleado ha realizado abonos que no se han pactado, visualizará en este campo el valor correspondiente.
Saldo: Es el saldo del préstamo que el empleado tiene por pagar.
Programación
Programar pagos: Cuando está creando un préstamo nuevo al empleado y desea que el programa administre las cuotas correspondientes, debe activar el check para que se realice esta actividad.
Fecha: Corresponde a la fecha con la cual se iniciará el descuento y cálculo de cuotas del empleado que esta visualizando en pantalla.
Refinanciado: Si el préstamo que esta visualizando en pantalla será refinanciado, debe activar el check para que el programa realice esta operación.
Fecha: Corresponde a la fecha en la cual se realizó la refinanciación del préstamo que visualiza en pantalla.
Pignora las cesantías: Si el empleado desea dejar las cesantías como garantía al préstamo que esta creando, debe activar el check.
PAGINA 2: DESCUENTOS EXTRAORDINARIOS
En esta página se ingresan las cuotas extraordinarias que se pactaron con el empleado para el préstamo que esta visualizando en pantalla.
Liquidación: Debe indicar el tipo de liquidación con el cual el empleado realizará el pago extraordinario.
Fecha: Es la fecha con la cual se realizará el descuento al pago extraordinario que realizará el empleado.
Valor cuota: Corresponde al valor del pago extraordinario que realizará el empleado.
Pago cerrado: Si ya se realizó el pago extraordinario, visualizara el campo activo.
PAGINA 3: ABONOS POR VENTANILLA
En la página de abonos por ventanilla se debe ingresar los pagos que ha realizado el empleado que no estaban dentro del acuerdo de cuotas normales o extraordinarias.
Fecha: Corresponde a la fecha en la cual el empleado realizó el abono por ventanilla.
Valor Pagado: Debe ingresar el valor que el empleado pagó.
PAGINA 4: PROGRAMACION DE PAGOS
En esta página visualizará las cuotas normales que se aplicarán al empleado y también podrá controlar cuales de estas han sido canceladas.
Fecha: Corresponde a la fecha de descuento de la cuota del préstamo del empleado.
Valor: Es el valor de la cuota que se descontará
Ind. Pag: Si la cuota ya fue pagada, visualizar el check activo.
NOVEDADES FIJAS
En este maestro se ingresan las novedades fijas que son aquellas que se pagan o descuentan frecuentemente en la nomina, son valores que se deben ingresar siempre por el mismo monto y por un rango de fechas o indefinidamente.
El ingreso de estas novedades también se puede hacer a través de la página 9 del maestro de información Hoja de Vida.
Concepto: En este campo se ingresa el concepto de novedad fija, el cual debe tener el tipo correspondiente en el maestro de conceptos para poder asignarlo.
Fecha Inicial: Es la fecha desde cuando va a regir dicha novedad fija, al ejecutar la liquidación, el sistema ubicará las novedades fijas que estén en el rango de la fecha de liquidación.
Fecha Final: Es la fecha final en que se tomará en cuenta la novedad fija.
Valor Nov.: En este campo se ingresa el valor que se va a liquidar.
Aplicación: Debe definir en que quincena desea aplicar el concepto que esta asignando.
Proporcional: Este indicador se utiliza para determinar si el valor del descuento es proporcional a los días trabajos del periodo.
Si desea asignar varias novedades fijas al mismo empleado del mismo concepto, debe tener en cuenta que las fechas no se deben truncar.
EMBARGOS
En esta maestro se ingresan los embargos que se realizaran al empleado de acuerdo a las citaciones enviadas por las diferentes entidades.
PAGINA 1: NOVEDADES DE EMBARGO
En esta página se ingresa la información general del embargo que se asignará al empleado que visualiza en pantalla.
Cédula: En este campo debe ingresar la cédula del empleado al cual va a crear el embargo.
Concepto: Corresponde al código del concepto (003410) de liquidación del embargo que está agregando.
Identificador: En este campo la aplicación ingresará un consecutivo que identificará el embargo que está creando.
Información General
Tipo de Embargo: Corresponde al tipo de embargo que se aplicó al empleado. 1 – Embargo ejecutivo, 2 – Embargo por alimentos.
Fecha de Inicio: Corresponde a la fecha inicial del descuento del embargo que esta consultando.
Descontar Hasta: En este campo debe especificar si el descuento del embargo se realizará hasta agotar el saldo o será indefinido.
Aplicación: Corresponde al periodo de liquidación en el cual se realizará el descuento del préstamo. 1 – Primera quincena, 2 – Segunda quincena y 3 – Ambas quincenas.
Abonos: En este campo visualizará los abonos que ha realizado el empleado mediante los descuentos de nómina.
Saldo: En este campo visualizará el saldo del embargo pendiente por cancelar.
Valor Total: Corresponde al valor total del embargo.
Valor del Descuento
Valor: En este campo debe ingresar el valor que se descontará en el periodo de liquidación parametrizado en el campo aplicación.
Porcentaje: Corresponde al porcentaje de descuento que se realizará sobre los conceptos o devengos de la liquidación del empleado.
Sobre el Valor que Exceda de
Un SMLMV: Si se quiere que el descuento que realice al empleado por el embargo no supere un salario mínimo, debe activar este campo.
Después de Desc.de Seg. Soc.: Si activó el check mencionado anteriormente y decide que el valor del salario mínimo se valide después de liquidar la seguridad social del empleado debe activar este campo también.
Sobre los Conceptos: Al hacer clic derecho sobre este campo aparecerá en la pantalla una lista de conceptos para que seleccione que conceptos hacen parte de la Base para descuentos del embargo.
PAGINA 2: OTROS DATOS DEL EMBARGO
En esta página se ingresan los datos correspondientes al demandante y beneficiario del embargo que se esta realizando al empleado.
Otros Datos
Nombre del Demandante: En este campo debe ingresar el código o identificación del demandante que solicitó el embargo.
Juzgado: Corresponde al número del juzgado que expidió la orden de embargo al empleado.
Parámetros para el Pago
A Nombre de: En este campo debe ingresar la identificación de la persona que se beneficiará con el pago del embargo.
País: Corresponde al código del país donde se realizará el pago del embargo.
Departamento: Debe ingresar el código del departamento donde se pagará el embargo.
En la Ciudad de: Debe ingresar el código de la ciudad donde se realizará el pago del embargo.
Cancelar el descuento a partir de: En este campo debe especificar la fecha en que se dejará de hacer el descuento del embargo teniendo aún saldo.
NOVEDADES DE FONDO
En este maestro se debe ingresar la información correspondiente a los fondos a los cuales esta afiliado el empleado en seguridad social, cesantías y fondos de aportes voluntarios.
De este maestro se tomará la información para planilla única de aportes y pago a fondos de cesantías y aportes voluntarios.
Cédula: En este campo debe ingresar la cédula del empleado que desea consultar o agregar novedades de fondos.
Tipo de Fondo: En este campo debe especificar si el fondo que esta asignando es de pensión, salud, caja de compensación, riesgos profesionales, cesantías o aportes voluntarios.
Fondo: Corresponde al fondo que esta asignando al empleado.
Fecha: Es la fecha de afiliación del empleado al fondo que esta asignando al empleado.
Novedad: Debe indicar si la creación o modificación que esta realizando es por ingreso, traslado o retiro del fondo.
Retiro: Si está ingresando el retiro a un fondo del empleado, debe ingresar la fecha correspondiente.
Si la novedad es traslado, la información que se debe digitar es la del nuevo fondo con la fecha en la que ingresa al él y el sistema automáticamente marcara el anterior registros del mismo tipo de fondo como un traslado y le asignara como fecha de retiro la fecha de ingreso al nuevo fondo menos un día.
Es importante saber que el sistema efectúa ciertas validaciones para el maestro de novedades de fondos, tales como:
- Para un ingreso el empleado debe estar activo. -
Para un retiro, el empleado debe tener fecha de terminación de contrato o debe estar pensionado.
-
Para un traslado, se deberá tener un registro activo en el maestro del mismo tipo de fondo
Para que la Novedad de traslado se vea reflejada en los Archivos de Seguridad social, la novedad debe ingresarse antes de realizar el proceso de liquidación.
ANTICIPOS DE CESANTIAS
En este maestro se ingresan los anticipos de cesantías que requiera el empleado a la compañía por estudios, compra o mejora de vivienda. También se puede consultar el histórico de anticipos solicitados por el empleado y la última liquidación de adelanto de cesantías.
PAGINA 1: INFORMACION BASICA
En este maestro se ingresa la información básica de la solicitud de anticipo de cesantías del empleado.
Cédula: En este campo debe ingresar el número de identificación del empleado que realizó la solicitud de anticipo de cesantías.
Régimen: Corresponde al régimen de cesantías que tiene el empleado, esta información se ingresa en el maestro de hojas de vida.
Fondo de Cesantías: En este campo visualizará el código y descripción del fondo de cesantías al cual está afiliado el empleado, esta información se ingresa en le maestro de novedades de fondos.
Solicitud
Radicación No.: En este campo visualizará un consecutivo que asigna la aplicación por cada solicitud de anticipo que realice el empleado.
Fecha: En este campo debe ingresar la fecha de solicitud del anticipo de cesantías del empleado.
Tipo de Solicitud
Anticipo: Si el empleado desea realizar el anticipo de cesantías a la fecha actual o por un valor determinado, debe activar este campo.
Parcial: Si el empleado desea solicitar el anticipo de cesantías a la fecha debe activar este campo.
Saldo a la Fecha: Este campo indica que el anticipo de cesantías se realizará desde la fecha de inicio de causación a la fecha actual.
Valor Determinado: Si activó la opción Anticipo, se habilitará este campo con el fin de ingresar un valor específico de anticipo si el empleado no desea realizarlo por el saldo a la fecha.
Valor: Si activó el campo valor determinado, debe ingresar el valor correspondiente en la opción.
Calcular Intereses: Este debe estar habilitado para que la aplicación realice el cálculo de intereses correspondiente al anticipo de cesantías.
Autorización del Pago
Fecha: En este campo debe ingresar la fecha en que se autorizó realizar el anticipo de cesantías al empleado.
Resolución: En el caso de las empresas oficiales, debe ingresar el número de la resolución que aprueba el anticipo de cesantías al empleado.
Corte de la Liquidación: En este campo debe indicar la fecha con que se liquidarán las cesantías del empleado.
Destino: Debe indicar la razón por la cual el empleado solicita el anticipo de cesantías.
Beneficiario: En este campo debe ingresar el beneficiario que recibirá el anticipo de cesantías.
Período de Causación
Inicia: Corresponde a la fecha inicial del periodo de causación de las cesantías a las cuales se realizará el anticipo.
Termina: Es la fecha final de causación de las cesantías a las cuales se realizará el anticipo.
Si desea realizar la liquidación de anticipo de cesantías el campo PAGO AUTORIZADO debe tener información, para esto debe verificar que los campos Fecha, Resolución y corte de liquidación estén diligenciados.
Información Pago
Valor Autorizado: Después de grabar el registro, visualizará en este campo el valor que se autorizará en el anticipo de cesantías de acuerdo a las fechas de causación, fecha de solicitud y fecha de liquidación.
Intereses: Si esta activa la opción calcular intereses, visualizará el valor correspondiente en este campo.
Indicador de Pago: Este campo se activará cuando se haya realizado la liquidación del anticipo de cesantías.
Indicador de Cierre: Este indicador se activará cuando acumule en los históricos del empleado la liquidación de anticipo de cesantías.
PAGINA 2: HISTORICO DE ANTICIPOS
En esta página podrá consultar el historial de anticipos de cesantías que ha solicitado el empleado en la compañía.
Radicación: Corresponde al número de radicación asignado por la aplicación cuando se ingresó el anticipo de cesantías.
Fondo: En este campo visualizará el fondo de cesantías al cual está afiliado el empleado.
Fecha Solicitud: Corresponde a la fecha de solicitud del anticipo de cesantías realizado por el empleado.
Ind. Solicitud: En este campo podrá consultar la solicitud del empleado fueron cesantías parciales (1) o anticipo (2).
Valor Solicitado: Si el empleado solicitó el anticipo de cesantías por un valor específico, visualizará la información correspondiente en este campo.
Cesantía Bruta: En este campo visualizará el valor del sueldo calculado para el anticipo de cesantías.
Valor Pagado: Corresponde al valor del anticipo de cesantías que se realizo al empleado.
PAGINA 3: LIQUIDACION DE CESANTIA CAUSADA
En esta página visualizará a nivel detallado la forma como se liquidó el anticipo de cesantías de acuerdo a lo ingresado en la página 1.
Bases de Cálculo
Sueldo: En este campo visualizará el sueldo que devenga el empleado.
Aux. Transp.: Si el empleado tiene auxilio de transporte, visualizará el valor en este campo.
Bases:En estos campos visualizará las bases que calcula la aplicación para los conceptos diferentes a sueldo y auxilio de transporte.
Base Liquidación: En este campo visualizará la base total de liquidación del anticipo de cesantías.
Cesantía
Días Causados: Corresponde a los días que se tomaron como base para el cálculo del anticipo de cesantías.
Días Licencia: En este campo visualizará los días de ausencia de la compañía que interrumpen contrato, es decir, que no se toman como días laborados.
Bruta: Corresponde al valor calculado para cesantías.
Anticipos: Son los anticipos que se han realizado en el mismo periodo de causación y que no corresponden a la liquidación que esta visualizando.
Intereses: En este campo visualizará los intereses que se pagarán con los anticipos de cesantías.
NOVEDADES POR DOCUMENTOS
En este maestro se ingresan las novedades variables que se pueden presentar para cada periodo de liquidación de la compañía de cada uno de los empleados.
Año: En este campo debe ingresar el año en que se esta agregando la novedad por documento.
Período: Corresponde al código del mes o periodo en el cual se está ingresando la novedad.
Sub Tipo: El subtipo que se utiliza para agregar novedades de documentos es el 803 (Novedad Mixta), este código lo asigna automáticamente la aplicación.
Número: En este campo debe ingresar el número de la novedad por documento que esta creando.
Fecha: Corresponde a la fecha de creación de la novedad por documento.
Tipo de Liquidación: En este campo debe ingresar el tipo de liquidación en que se tendrán en cuenta las novedades por documento que esta ingresando.
Cod. Empleado: Corresponde al número de identificación del empleado al cual esta agregando la novedad.
Código Concepto: En este campo debe ingresar el código del concepto que asignará al empleado.
Cantidad: Si la novedad que va a ingresar es por cantidad de días o de horas, debe indicar el valor en este campo.
Valor: Si la novedad que va a ingresar es por un valor determinado, debe especificar el dato en este campo.
Reg_doc: En este campo visualizará un identificador del registro que esta ingresando asignado por la aplicación.
Debe tener en cuenta que las novedades que ingrese debe tener una fecha menor al siguiente periodo de liquidación
NOVEDADES POR CONVENIO
En este maestro se registran las novedades de las personas que pertenecen a un convenio, esta información se ingresa por código de empleado y de concepto.
Año: En este campo debe ingresar el año en que se esta agregando la novedad por documento.
Período: Corresponde al código del mes o periodo en el cual se está ingresando la novedad.
Sub Tipo: El subtipo que se utiliza para agregar novedades de documentos es el 803 (Novedad Mixta), este código lo asigna automáticamente la aplicación.
Número: En este campo debe ingresar el número de la novedad por documento que esta creando.
Fecha: Corresponde a la fecha de creación de la novedad por documento.
Tipo de Liquidación: En este campo debe ingresar el tipo de liquidación en que se tendrán en cuenta las novedades por documento que esta ingresando.
Cod. Empleado: Corresponde al número de identificación del empleado al cual esta agregando la novedad.
Código Concepto: En este campo debe ingresar el código del concepto que asignará al empleado.
Cantidad: Si la novedad que va a ingresar es por cantidad de días o de horas, debe indicar el valor en este campo.
Empresa: En este campo debe ingresar el código de convenio o empresa donde pertenece el empleado.
Reg_doc: En este campo visualizará un identificador del registro que esta ingresando asignado por la aplicación.
Debe tener en cuenta que las novedades que ingrese debe tener una fecha menor al siguiente periodo de liquidación.
NOVEDADES POR DOCUMENTO (EMPLEADO - CONCEPTO)
Año: En este campo debe ingresar el año en que se esta agregando la novedad por documento.
Período: Corresponde al código del mes o periodo en el cual se está ingresando la novedad.
Sub Tipo: El subtipo que se utiliza para agregar novedades de documentos es el 803 (Novedad Mixta), este código lo asigna automáticamente la aplicación.
Número: En este campo debe ingresar el número de la novedad por documento que esta creando.
Fecha: Corresponde a la fecha de creación de la novedad por documento.
Tipo de Liquidación: En este campo debe ingresar el tipo de liquidación en que se tendrán en cuenta las novedades por documento que esta ingresando.
Empleado: Corresponde al número de identificación del empleado al cual esta agregando la novedad.
Código Concepto: En este campo debe ingresar el código del concepto que asignará al empleado.
Cantidad: Si la novedad que va a ingresar es por cantidad de días o de horas, debe indicar el valor en este campo.
Valor: Si la novedad que va a ingresar es por un valor determinado, debe especificar el dato en este campo.
Reg_doc: En este campo visualizará un identificador del registro que esta ingresando asignado por la aplicación.
Debe tener en cuenta que las novedades que ingrese debe tener una fecha menor al siguiente periodo de liquidación.
NOVEDADES POR DOCUMENTO (CONCEPTO - EMPLEADO)
Por medio de este maestro se relaciona las novedades de un concepto a varios empleados
Año: En este campo debe ingresar el año en que se esta agregando la novedad por documento.
Período: Corresponde al código del mes o periodo en el cual se está ingresando la novedad.
Sub Tipo: El subtipo que se utiliza para agregar novedades de documentos es el 803 (Novedad Mixta), este código lo asigna automáticamente la aplicación.
Número: En este campo debe ingresar el número de la novedad por documento que esta creando.
Fecha: Corresponde a la fecha de creación de la novedad por documento.
Tipo de Liquidación: En este campo debe ingresar el tipo de liquidación en que se tendrán en cuenta las novedades por documento que esta ingresando.
Concepto: En este campo debe ingresar el código del concepto que asignará al empleado.
Cédula: Corresponde al número de identificación del empleado al cual esta agregando la novedad.
Cantidad: Si la novedad que va a ingresar es por cantidad de días o de horas, debe indicar el valor en este campo.
Valor: Si la novedad que va a ingresar es por un valor determinado, debe especificar el dato en este campo.
Reg_doc: En este campo visualizará un identificador del registro que esta ingresando asignado por la aplicación.
Debe tener en cuenta que las novedades que ingrese debe tener una fecha menor al siguiente periodo de liquidación.
REPORTES
En esta sección podrá visualizar los reportes correspondientes a las novedades que se ingresen a los empleados para la liquidación de nóminas.
De acuerdo a lo anterior podrá visualizar las novedades fijas por empleado, información de ausentismos, préstamos que se han realizado y el libro de vacaciones para los empleados de la compañía.
PROCESO DE IMPORTACION DE NOVEDADES
Este proceso le permitirá realizar la importación de las novedades de los empleados de la compañía que tenga almacenados en un archivo plano. De esta manera se ahorrará tiempo de digitación y se minimizarán errores en la liquidación de nómina.
Fecha de Abono: En este campo debe ingresar la fecha con que se creará la novedad de los empleados.
Número de Documento: Debe ingresar el número de novedad que va a importar.
Tipo de Liquidación: Corresponde al tipo de liquidación que se asignará a la información que va a importar.
Descripción del Documento: En este campo debe ingresar la descripción del documento de novedades que va a importar.
Luego de dar clic en procesar, visualizará la pantalla de importación de las novedades. Debe dar clic en examinar para escoger la ubicación del archivo de novedades, también debe especificar si este archivo corresponde a Synthia –Plintec o no.
La estructura del archivo debe ser la siguiente:
Código del empleado, código del concepto, cantidad, valor
Si desea revisar la creación de la información, debe ingresar por el maestro de Novedades por Documentos.
IMPORTACION DE BIOMETRICO
Por medio de este proceso se realiza la importación de novedades generadas por el reloj biométrico.
Para poder realizar la importación de este archivo, debe ingresar la fecha de abono, el número de documento que se creará, tipo de liquidación, descripción de la creación de la novedad y los conceptos de las 9 columnas que se generan en el archivo biometrico.
Luego de dar clic en procesar, visualizará la pantalla de importación de las novedades. Debe dar clic en examinar para escoger la ubicación del archivo de novedades
ELIMINACION DE NOVEDADES POR DOCUMENTO
Este proceso especial le permitirá borrar las diferentes novedades creadas en los maestros llamados Por Documento
Para poder realizar la eliminación de una novedad mixta, por empleado o por concepto debe ingresar el año, periodo, subtipo y número de documento o novedad a eliminar.
