REVISIÓN DE MERCANCÍA
SOLICITADA EN PEDIDOS DE
COMPRA
Elaboró
Mtro. Héctor José
Bautista Rodríguez
Dir. Gral. de Desarrollo
Institucional
PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN
PEDIDOS DE COMPRA
J EF E DE ALM AC ÉN O AS IS TENTE TÉC NIC O (DE ALM AC ÉN) J EF E DE ALM AC ÉN O AS IS TENTE TÉC NIC O (DE ALM AC ÉN) J EF E DE ALM AC ÉN O AS IS TENTE TÉC NIC O (DE ALM AC ÉN)ALM AC ENIS TA P R OC EDIM IENTO
Y/O DOC UM ENTO R EGIS TR O INDIC ADOR ES
1. Reas ig nació n d e M at eriales .
1. SIIA. 1. Es t at us d e ent reg ad o . 1. So licit ud d e Ped id o
c/ 4 co p ias . 2 . Fact ura c/ 4 co p ias .
1. Ent rad a/ s alid a d e mercancí a. 2 . Relació n d e fo lio s d e almacén.
* SIIA = Sis t ema Int eg ral d e Info rmació n Ad minis t rat iva.
REVISIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN PEDIDOS DE COMPRA
1. Ent rad a/ s alid a d e almacén firmad a p o r p ro veed o r. 1. Co p ia d e fact ura co n firma d e p ro veed o r y s ello d e Almacén. 1. F-ALM -0 0 1. 2 . F-ALM -0 0 3 . 1. Cant id ad d e ent rad as / s alid as d e almacén p o r mes . 1. Co ncent rad o d e
reas ig nacio nes . 2 . F-ALM -0 0 2 . Inicio SI Fin G.C. o PIDE NO Elabora y firm a 3 originales de entrada/salida de Alm acén con datos de
asignación original y com unica a Asistente Técnico (de identificación de bienes
m uebles) Coinciden
NO
Revisa que m ercancía física coincida con descripción de factura y
verifica inform ación fiscal
Recaba firm a del Proveedor en los originales de entrada/salida de alm acén Compra consolidada Reasignado SI SI NO Coinciden SI Fin NO Elabora y firm a 3 originales de entrada/salida de Alm acén con datos de la reasignación original y com unica a Asistente
Técnico (de identificación de bienes
m uebles)
SI NO
Sella Factura original y sus copias
Recaba firm a del Proveedor en una copia
de la factura por recepción de la factura
original Entrega dos originales de entrada/salida de alm acén al proveedor
Entrega Factura original y 3 copias al Proveedor
Devuelve docum entos al proveedor
Activa estatus de entregado
Verifica concentrado de reasignaciones Recibe docum entos del
proveedor y revisa contenido con el Depto.
de Resguardo Patrim onial
J EF E DE ALM AC ÉN O AS IS TENTE TÉC NIC O (DE ALM AC ÉN) J EF E DE ALM AC ÉN O AS IS TENTE TÉC NIC O (DE ALM AC ÉN) J EF E DE ALM AC ÉN O AS IS TENTE TÉC NIC O (DE ALM AC ÉN)
ALM AC ENIS TA P R OC EDIM IENTO
Y/O DOC UM ENTO R EGIS TR O INDIC ADOR ES
1. SIIA. 1. Es t at us d e ent reg ad o . 1. So licit ud d e Ped id o
c/ 4 co p ias . 2 . Fact ura c/ 4 co p ias .
1. Cant id ad d e ent rad as / s alid as d e almacén p o r mes .
* SIIA = Sis t ema Int eg ral d e Info rmació n Ad minis t rat iva.
1. F-ALM -0 0 1. 2 . F-ALM -0 0 3 .
1. Ent rad a/ s alid a d e mercancí a. 2 . Relació n d e fo lio s d e almacén (d í as inháb iles ). 1. Reas ig nació n d e M at eriales .
1. Ent rad a/ s alid a d e almacén firmad a p o r p ro veed o r. 1. Co p ia d e fact ura co n firma d e p ro veed o r y s ello d e Almacén.
REVISIÓN DE MERCANCÍA SOLICITADA EN PEDIDOS DE COMPRA (DÍAS INHÁBILES)
1. Co ncent rad o d e reas ig nacio nes . 2 . F-ALM -0 0 2 . Inicio SI Fin G.C. o PIDE NO Elabora y firm a 3 originales de entrada/salida de Alm acén con datos de
asignación original y com unica a Asistente
Técnico (de identificación de bienes
m uebles) Recibe docum entos del proveedor con firm a de recibido de Unidad
solicitante
Coinciden
NO
Revisa que m ercancía física coincida con descripción de factura y
verifica inform ación fiscal
Recaba firm a del Proveedor en los originales de entrada/salida de alm acén Compra consolidada Reasignado SI SI NO Coinciden SI Fin NO Elabora y firm a 3 originales de entrada/salida de Alm acén con datos de la reasignación original y com unica a Asistente
Técnico (de identificación de bienes
m uebles)
SI NO
Sella Factura original y sus copias Recaba firm a del Proveedor en una copia
de la factura por recepción de la factura
original Entrega dos originales de entrada/salida de alm acén al proveedor Entrega Factura original
y 3 copias al Proveedor
Activa estatus de entregado
Verifica concentrado de reasignaciones Devuelve docum entos
