Servicio de Jardineria - Plan de Negocios

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Servicios de jardinería

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AUTORES C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)

PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIÓN SLNE

COORDINACIÓN C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) EDITA C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) DESEÑO E MAQUETACIÓN gifestudio.com

Producciones khartum S.L

(C) da edición C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) DEPÓSITO LEGAL

IMPRIME

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010

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ÍNDICE

0 INTRODUCCIÓN . . . . 5

1 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JARDINERÍA . . . . 11

1.1 Definición de las características generales del proyecto . . . 13

1.2 Presentación de la emprendedora . . . 15

1.3 Datos básicos del proyecto . . . 16

2 ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA . . . . 19

2.1 Entorno económico y sociocultural . . . 21

2.2 Contexto económico nacional e internacional . . . 23

2.3 Entorno normativo . . . 24

2.4 Entorno tecnológico . . . 25

3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA . . . . 27

3.1 Definición del servicio que realizará la empresa . . . 29

3.2 Factores clave de éxito . . . 31

4 EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO . . . . 33

4.1 Determinación del proceso de prestación del servicio . . . 35

4.2 Subcontrataciones . . . 45

4.3 Aprovisionamientos y gestión de stocks . . . 46

4.4 Procedimientos y controles de calidad . . . 48

4.5 Niveles de tecnología aplicados en los procesos . . . 49

5 EL MERCADO . . . . 51

5.1 Definición del mercado . . . 53

5.1.1 Perfil de cliente . . . 53

5.1.2 Estimación de ventas . . . 55

5.1.3 Estacionalidad . . . 58

5.2 Evolución y previsiones del mercado . . . 59

5.3 La competencia . . . 61

5.3.1 Identificación de las empresas competidoras . . . 61

5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia . . . 62

5.3.3 Productos sustitutivos . . . 62

5.4 Análisis DAFO . . . 64

6 LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO . . . . 65

6.1 Presentación de la empresa . . . 67

6.2 Prescriptores . . . 68

6.3 Acciones de promoción . . . 69

6.4 Determinación del precio de venta . . . 70

7 LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA . . . . 71

7.1 Asentamiento previsto y criterios para su elección . . . 73

7.2 Terrenos, edificios, instalaciones . . . 74

7.3 Comunicaciones e infraestruturas del asentamiento . . . 75

8 RECURSOS HUMANOS . . . . 77

8.1 Relación de puestos de trabajo que se van crear . . . 79

8.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos . . . 80

8.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión . . . 81

8.4 Selección de personal . . . 82

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9 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO . . . . 85

9.1 Investimiento . . . 87

9.2 Financiación . . . 90

9.3 Política de amortizaciones . . . 91

9.4 Ingresos por áreas de negocio. Previsión de ventas anuales . . . 92

9.5 Evaluación de los costes variables . . . 94

9.6 Evaluación de los costes fijos . . . 95

9.7 Política de circulante . . . 97

9.8 Cuentas de resultados previsionales . . . 98

9.9 Balances de situación previsional . . . 99

9.10 Previsiones de tesourería . . . 101

9.11 Punto de equilibrio . . . 102

9.12 Ratios del proyecto . . . 103

9.13 Flujo de caja . . . 104

9.14 Rentabilidad del proyecto . . . 105

10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO . . . . 107

10.1 Forma jurídica eligida para el proyecto . . . 109

10.2 Protección jurídica . . . 110

10.3Autorizaciones, permisos etc. . . . 111

10.4 Medidas de prevención de riesgos laborales . . . 112

11 LA INNOVACIÓN . . . .115

11.1 Aspectos innovadores . . . 117

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INTRODUCCIÓN

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JARDINERÍA

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0 . Introducción

BIC GALICIA presenta una colección de Modelos de Plan de Negocio destinada especial-mente a emprendedores y técnicos de apoyo a la creación de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilización de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creación y consolidación de empresas, aplicados de forma práctica sobre una idea empresarial concreta.

La redacción de estos Modelos de Plan de Negocio se configuró a partir de la recreación de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caracterís-ticas medias del sector en el que están enmarcados.

Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma íntegra, mostrando un análisis de la viabilidad técnica, comercial, financiera y económica de la futura empresa, con el objetivo final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo específico del emprende-dor o de los técnicos, le facilite información de interés y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio.

A lo largo del texto el lector encontrará notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, cla-ramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboración de un apartado genérico o de un epígrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitará la adaptación de los Modelos de Plan de Negocio a la situación particular de cada em-prendedor y/o ampliar información sobre conceptos fundamentales en la creación, puesta en marcha y consolidación de una empresa.

Relación de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de

Plan de Negocio

En la elaboración de esta colección se trabajó con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposición de emprendedores, técnicos y empresarios, para la elaboración del Plan de Negocio, indicamos la relación de estos recursos, su descripción y la forma de apli-carlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias.

Todas las herramientas y recursos están a disposición de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la dirección: www.bicgalicia.es

• Guías de actividad empresarial.- Las guías de son una colección de trabajos de análisis cualitativo y estadístico sobre diferentes sectores y actividades económicas en Galicia.

En El prEsEntE ModElo dE plan dE nEGocio sE EMplEó la siGuiEntE Guía dE ACTIvIDAD EMPRESARIAL.

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MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA

INTRODUCCIÓN

Cómo aplicarlas.- El usuario deberá buscar en el directorio de guías aquellas que estén re-lacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podrá consultarlas y seleccionar la información que sea de su interés, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tam-bién podrá consultar las fuentes de información que se detallan en las Guías para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.

• Guía para la elaboración de un plan de negocio.- Documento con un contenido espe-cífico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su índice, con ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan.

Cómo aplicarla.- La lectura completa de esta guía antes o durante la realización del plan de empresa aportará al usuario un conocimiento práctico sobre cómo se estructura y cómo se ela-bora un plan de negocio.

• Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, está formada por:

- Guía de recursos y herramientas para emprender.-

Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creación y con-solidación de empresas que ofrece Bic Galicia, además de presentar los principales organismos públicos que trabajan en el campo del desenvolvimiento socioeconómico y las fuentes de información oficial.

-

Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empre-sa, es decir, la elección de la forma jurídica y los trámites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa.

- cómo presentar un proyecto en público.-

Una presentación empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el pro-yecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentación: Medios, fases y técnicas básicas.

• Memofichas.- Compendio de información sobre aspectos legales, laborales, financie-ros, fiscales...etc relacionados con la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una empresa.

Cómo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rápida respuestas a dudas específicas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creación, gestión y consolidación de la empresa. La lectura de los numerosos ejem-plos y el uso de la navegación a través de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta.

• Bic proyecta y simula.- Herramienta informática para realizar el plan económico y fi-nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco años de actividad.

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INTRODUCCIÓN

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Cómo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo más recomendable es trabajar con la opción del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicación. Siguiendo las indicaciones e intro-duciendo los datos económicos del proyecto (inversión, financiación, ingresos, costes variables y costes fijos) se obtendrá el informe económico y financiero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran número de proyectos.

• Manuales prácticos de gestión.- Documentos que ofrecen información sobre aspectos fundamentales en la gestión y consolidación de la empresa desde un enfoque lo más práctico posible.

Cómo aplicarlos.- El usuario deberá seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en función de la temática de cada uno y de las características de su proyecto.

Recomendamos especialmente, por su interés, la consulta de los ejemplos prácticos que con-tienen algunos de los Manuales.

• Guía básica del autónomo y cuadernos del autónomo.-

Están formados por una serie de documentos que explican elementos básicos para el desa-rrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Cómo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podrá encontrar la Guía Básica y la re-lación de cuadernos, cuya temática se centra en áreas concretas de la gestión del negocio. Cuentan además con cuadernos específicos para los sectores de hostelería, comercio minorista, construcción y profesionales liberales.

• procedimientos de calidad para la mejora de la Gestión de las Micropymes.- Docu-mentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestión interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial.

Cómo aplicarlos.- El usuario podrá consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura será de utilidad no sólo para la elaboración del plan de negocio, sino como referente para su aplicación práctica en la futura gestión de la empresa.

Formación para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a través de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relación de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y técnicos de promoción económica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el análisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestión y consolidación de la empresa.

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1 . Modelo de plan de

negocio: servicio de

jardinería

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1 . Modelo de plan de negocio:

servicio de jardinería

1 .1 Definición de las características generales del proyecto

La empresa Paraíso Zen, S.L. supone la creación de una empresa dedicada a ofrecer servicios de jardinería en el municipio de Sanxenxo, provincia de Pontevedra.

Su actividad principal será el diseño, ejecución y mantenimiento de zonas verdes y jardines, ofreciendo especial atención al servicio de paisajismo.

Uno de los elementos diferenciadores de este proyecto es la apuesta por las nuevas tecno-logías y la innovación a la hora de ofrecer y prestar sus servicios. La promotora pretende con-vertirse en una de las primeras empresas gallegas del sector de la jardinería en ofrecer diseños vinculados a la jardinería japonesa y con elementos de estética Zen.

Se dedicará a trabajar con clientes particulares, en cuanto a mantenimiento de jardines, si bien en lo que corresponde al paisajismo y diseño de zonas verdes los clientes no serán únicamente particulares sino también la administración e instituciones públicas e incluso empresas, principal-mente vinculadas a la organización de eventos, estudios de arquitectura y constructoras.

Aproximadamente el 65% de los clientes serán particulares y el 35% entidades públicas y empresas.

La promotora, María Estévez, es Ingeniera Agrónoma con un amplio conocimiento de pro-ductos fitosanitarios, abonos, especies arbóreas, bulbos y demás propro-ductos vinculados al man-tenimiento de zonas verdes debido al trabajo desarrollado en una cooperativa de servicios agro-forestales.

Además cuenta con amplia experiencia en cuanto al diseño y desarrollo de proyectos de pai-sajismo y restauración medioambiental debido a su trabajo como técnica en el Departamento de diseño y paisajismo de una oficina de Arquitectura de referencia en Galicia.

En cuanto a la situación actual del sector, cabe destacar que la crisis económica afecta, prin-cipalmente, a los servicios de mantenimiento de zonas verdes: limpieza de fincas, cierres, insta-lación de sistemas de riego automáticos, podas, plantación etc.

El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinería, según la propia Asociación Galega de Empresas de Xardinería, Agaexar, es la competencia des-leal del sector que influye directamente en los precios de mercado y así mismo, el hecho de que muchas empresas de limpieza de edificios presten actualmente servicios de mantenimiento de jardinería.

Motivo por el cual, la promotora de este proyecto considera que la principal ventaja com-petitiva frente a la competencia se centra en ofrecer servicios innovadores además proyectar la imagen de especialización, calidad y asesoramiento especializado.

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Según el último estudio realizado por la Asociación Española de Centros de Jardinería la crisis no afecta, al menos de forma considerable, a los servicios de diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y decoración exterior que se mantiene estable con un crecimiento del 1,5% en el segundo semestre del año 2010.

La Asociación Española de Empresas de Jardinería considera que la jardinería profesional es un sector con futuro que está experimentando un crecimiento positivo, a pesar del contexto de crisis económica.

Los datos que arroja el estudio realizado por DBK, Estudio de Sectores, demuestra que el volumen de negocio de las empresas de jardinería experimentó un aumento del 1,9% a lo largo del año 2009.

Por otro lado, esta empresa contará con buenos contactos y con proveedores, que incluso animaron a la promotora a iniciar este proyecto empresarial por su cuenta.

La elección de la ubicación en el municipio de Sanxenxo responde a dos motivos; por un lado, la promotora ha trabajado en una empresa de la comarca de O Salnés, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer las tendencias de mercado en el área de influencia. Además, reside en el Ayuntamiento, por lo que le permitiría fijar aquí definitivamente su lugar de residencia.

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1 .2 Presentación de la emprendedora

La promotora de este proyecto, María Estévez, cuenta con amplios conocimientos sobre productos agrícolas, gracias a la experiencia que ha adquirido en la cooperativa Agrotienda en la que ha trabajado durante 4 años, temporada en la que ha conocido a multitud de empresas proveedoras del sector y en la que ha conseguido fidelizar clientela.

Tras su paso por la cooperativa, María decide diversificar y mejorar su formación y realiza el Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público en la Universidad de Granada.

Una vez terminada esta formación complementaria María se incorpora al equipo de trabajo del Estudio de Arquitectura SIGMA SL, concretamente en el Área de Arquitectura Paisajista y Restauración Medioambiental.

A raíz de esta nueva experiencia laboral adquiere conocimientos y experiencia vinculada al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano y rural, restauración medioambiental y proyectos de decoración exterior para eventos.

Así mismo, se familiariza con los procesos de presentación y búsqueda de convocatorias y concursos públicos para la elaboración de proyectos paisajísticos en la administración pública.

A lo largo de su carrera profesional y laboral la promotora ha realizado formación comple-mentaria para mejorar y diversificar sus conocimientos:

• Feng Shui aplicado a la jardinería y paisajismo • Jardinería japonesa

• Eco-innovación • Arquitectura mimética • Bio-construcción

Destaca el espíritu emprendedor de la promotora, ya que María complementaba su trabajo en Estudio de Arquitectura SIGMA SL con la impartición de actividades formativas por cuenta propia, actividad que continúa ejerciendo en la actualidad y que pretende ahora ampliar con su empresa.

Una vez que María decide iniciar su propio proyecto empresarial se preocupa por conocer y acceder a las herramientas que el Bic Galicia pone al servicio del emprendedor, concretamente la Guía de actividad empresarial de servicios de jardinería, la Guía de actividad empresarial de servicios forestales y los procedimientos de calidad que le podrían ser de utilidad en su proyecto.

Así mismo cuenta con formación específica en gestión empresarial, a través de la realización del curso de Planificación Empresarial impartido por Bic Galicia.

La promotora del proyecto además de mantener buenas relaciones con los clientes de las dos empresas en las que ha trabajado, conoce con detalle las características, ventajas y desventajas de sus principales proveedores y, así mismo, de sus competidores.

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1 .3 Datos básicos del proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales características del proyecto.

cuadro 1.- características de la Empresa

Los datos de inversión y los resultados económicos básicos se detallan en la siguiente tabla.

Sector Servicio técnico de arquitectura e ingeniería/ Servicios a edificios _{y actividades de jardinería}

Actividad Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico / Servicios a edificios y actividades de jardinería

Clasificación Nacional de

Actividades Económicas 7111 /0161

Forma Jurídica Sociedad Limitada

Localización Núcleo urbano del Ayuntamiento de Sanxenxo

Instalaciones Local de 85 m2

Equipos y maquinaria

Maquinaria y herramientas básica de jardinería Software específico de diseño paisajístico Material de oficina

Personal y estructura organizativa

Promotora

Ingeniera medioambiental

Red de colaboradores autónomos (oficial y peones de jardinería) y empresas (estudios de arquitectura y constructoras)

Cartera de Servicios

- Diseño y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinería

• Restauración ambiental • Paisajismo urbano • Jardinería paisajística • Decoración exterior

- Impartición de formación especializada - Asistencia técnica y consultoría en paisajismo - Mantenimiento de jardines y zonas verdes

Clientes ParticularesAdministración e instituciones públicas Empresas

Herramientas de Promoción

Red de prescriptores y colaboradores Página Web

Blog y redes sociales Visitas comerciales

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cuadro 2.-resumen de los datos económicos y financieros

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión total 44.660 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo de maniobra inicial 15.340 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos propios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos ajenos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsión de ventas 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 Resultados estimados después de impuestos 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72 Tesorería acumulada 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74

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2 . Entorno en el que

se realizará la actividad

de la empresa

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ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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2 . Entorno en el que se realizará

la actividad de la empresa

2 .1 Entorno económico y sociocultural

La evolución y situación actual a la que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinería depende a su vez, de la evolución y ritmo de crecimiento y/o estancamiento en el se encuentran los sectores económicos de la agricultura y de ordenación urbana.

Así mismo, hay que tener en cuenta por un lado la demanda de clientes privados, la demanda pública y la vinculada al sector empresarial.

En cuanto a la demanda de particulares, destaca principalmente el consumo de actividades de plantación y mantenimiento de fincas y jardines, que viene determinado por el desarrollo de una cultura floral y de jardinería que ha sido transmitida, principalmente, por la influencia de países vecinos como Francia; tal y como afirman a través de entrevistas en revistas digitales especializadas los gerentes de establecimientos pioneros en España como son Garden Verd SA y Jardín World SA.

Así mismo, los resultados del primer Panel Nielsen de la Jardinería realizado en España, a tra-vés de la Asociación Española de Centros de Jardinería (AECJ) que analiza el consumo de plantas y productos de jardinería en España, demuestran que existe un crecimiento positivo del sector.

Según este estudio más de la mitad de los hogares españoles son consumidores de productos de jardinería y de decoración exterior.

Los hogares españoles invierten al año alrededor de 1.217 millones de euros en productos de jardinería para el cuidado y mantenimiento de sus jardines y zonas verdes.

El estudio de La calidad de vida en las ciudades1_{(MOPU 1982) destacaba la importancia de}

las zonas verdes por parte de la ciudadanía.

Cuadro 3: Equipamientos y servicios demandados por la población

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

Servicio Prioridad Porcentaje

Jardines 1 63,9

Zona de juego infantil 2 51,1

Ambulatorios 3 49,1

Servicios a la 3ª edad 4 40

Mercados 5 31,8

Centros de ocio y recreo para la juventud 6 28

Guarderías 7 24

1. A pesar de la antigüedad de este estudio no se ha realizado hasta el momento ninguno de tanto impacto social y con el carácter cualitativo de éste.

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En cuanto a la situación entorno a la demanda pública, en los últimos años la Administra-ción Pública ha demostrado una mayor preocupaAdministra-ción por implementar proyectos de desarrollo urbano sostenibles que respeten e integren la identidad ambiental, la protección de especies vegetales y la conservación y preservación del entorno ambiental.

Las políticas establecidas por la Unión Europea también han influido a este proceso y al incre-mento de los programas públicos de apoyo al desarrollo de espacios verdes, a la biodiversidad del territorio, programas de seguimiento y gestión de la biodiversidad urbana, etc.

Según el Informe Técnico, elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, la existencia de zonas verdes públicas figura entre los cinco indicadores principales obligatorios para la sostenibilidad de las ciudades europeas.

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2 .2 Contexto económico nacional e internacional

El informe del Banco de España sobre los primeros meses del 2009 refleja la mala situación económica actual y la elevada inestabilidad financiera internacional.

El PIB interanual ha retrocedido un 2,9% como resultado de la reducción de la actividad eco-nómica en el sector de la construcción, de la industria y derivado de éstas, el sector servicios. El crecimiento del desempleo continúa durante este periodo alcanzando un 17%.

El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen de servicios jardinería, no es tanto el descenso de la demanda (pública y privada), como la intrusión que se produce en el sector como consecuencia de la crisis, y en concreto, del descenso del sector de la construcción.

Hasta el año 2008 el incremento del sector de construcción suponía una oportunidad de negocio para Paraíso ZEN S.L., bien como cliente potencial o como entidad colaboradora, en la prestación de servicios vinculados al diseño y mantenimiento de las zonas verdes de las urbani-zaciones construidas.

Sin embargo, la crisis económica y el descenso de la facturación por parte de las empresas constructoras han provocado que muchas de ellas asuman ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones.

Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien-to de edificios, actualmente, también prestan servicios de jardinería, aunque la mayoría de las veces lo hacen sin contar con personal especializado.

El presupuesto destinado en España por la Administración Pública a la licitación de concursos de medio ambiente para jardines superó en el año 2001 los 1.500 millones de euros en la tra-mitación de más de 3.300 concursos.

Esta inversión representa un aumento del 75% con respecto a la partida destinada en el mismo periodo del año anterior por las Administraciones Local, Autonómica y Central a jardi-nes. Galicia, con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autónoma de España, después de Cataluña y Andalucía que más concursos de jardines ha convocado.

En lo que respecta a la proyección de los servicios que ofrece Paraíso ZEN S.L. con respecto al sector privado, en el año 2001 constaban en Galicia 133.425 viviendas secundarias de las cuales 23.677 están situadas en diseminado, es decir, fuera del núcleo urbano.

Un porcentaje muy alto de estas viviendas secundarias en diseminado son chalés, adosados y casas con jardín, por lo tanto, clientes potenciales de Paraíso ZEN S.L.

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2 .3 Entorno normativo

La empresa solicitará en el Registro Industrial la calificación empresarial como constructora que realiza obras de ejecución de jardines.

También se inscribirá en el Registro de empresas y servicios plaguicidas, para poder utilizar plaguicidas y herbicidas para el tratamiento de zonas verdes.

En materia de calidad, la empresa contará con un Sistema de gestión de calidad certificado según la ISO 9001:2008 y un Sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001.

La relación de normas que afectan al sector son las siguientes:

• Decreto 3008/1978 del 27 de octubre, por el que se regula el Documento de Califi-cación Empresarial como constructora.

• Orden del 23 de octubre de 1979, de Exigencia del Documento de Calificación Em-presarial. • Ley 10/1995 del 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. • Ley 6/2007 de 11 de mayo, medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y litoral de Galicia. • Ley 7/1996 del 10 de julio, de Desarrollo Comarcal de Galicia. • Ley 15/2004 de 29 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que modifica a la Ley 9/2002 de 30 de diciembre.

• Ley 9/2001 del 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza.

• Resolución del 27 de mayo de 2002, por la que se hace público el acuerdo de la Xunta de Galicia de 11 de abril, en relación con la tramitación y resolución de los expedientes de autorización para semilleros, plantaciones y poda de árboles en te-rrenos de dominio público hidráulico y para el aprovechamiento y la utilización de vegetación arbórea o arbustiva de las riberas de los ríos.

• Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.

En materia de riesgos laborales, será de aplicación la normativa específica Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

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2 .4 Entorno tecnológico

La tecnología es un factor determinante para la actividad y gestión diaria de la empresa. La promotora de este proyecto considera que el elemento diferenciador de Paraíso ZEN S.L. será la apuesta por crear proyectos sostenibles e incluir las TICs y novedades tecnológicas tanto en los procesos de diseño y desarrollo como de ejecución. (Ver apartado 4.5. Tecnología apli-cada a procesos)

Igualmente, considera que ofrecer asesoramiento a sus clientes sobre los avances tecnológi-cos que se producen en maquinaria será valorado positivamente.

En este sentido, cabe destacar la evolución de las nuevas herramientas y maquinarias de corte y desbrozado.

En lo que respecta a los productos, destacan las nuevas fórmulas en abonos y la investigación desarrollada entorno a productos fitosanitarios y tierras turbas.

El desarrollo tecnológico en la actividad de jardinería está estrechamente vinculado al diseño y desarrollo de software de diseño en 3D, de predicción del crecimiento de las plantas, creación de entornos virtuales, simulaciones reales y fotorrealismo etc.

Por este motivo, María ha asistido a varias ferias sectoriales en las que se exponen las no-vedades con respecto a decoración exterior, nueva maquinaria, nuevos productos e incluso tendencias de diseño y paisajismo.

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3 . Actividad de

la empresa

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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

3 . Actividad de la empresa

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3 .1 Definición del servicio que realizará la empresa

La empresa ofrecerá diferentes servicios en las siguientes Áreas de negocio: • Diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y jardinería

• Impartición de formación especializada • Asistencia técnica y consultoría en paisajismo • Mantenimiento de jardines y zonas verdes

Para cada una de las Áreas de negocio, la promotora ha elaborado un catálogo de productos y/o servicios tipo que sus potenciales clientes podrán conocer a través de la página Web:

Diseño y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinería

En esta área de negocio se ofrecerán los siguientes servicios:

• Restauración ambiental: son proyectos de gran escala que generalmente constan de una fase valorativa de inventario, análisis del medio natural y social y de una fase de proyecto que incluye una propuesta de restauración ambiental y un proyecto de ordenación y adaptaciones para el uso público.

Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Rehabilitación de zonas degradadas

b. Estabilización de terrenos sin consolidar

c. Integración en el paisaje de los terrenos alterados

• paisajismo urbano: son proyectos que se caracterizan por integrar en el diseño la componente social, el uso de materiales resistentes al vandalismo y perdurables en el tiempo y temas de mantenimiento.

Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Parques y zonas verdes urbanas públicas

b. Zonas verdes de edificios corporativos y parques empresariales

c. Zonas verdes de viviendas y de espacios de comunicación (aeropuertos, esta-ciones de tren, etc).

• Jardinería paisajística: son proyectos de escala más íntima y de tamaño variable. Desde una terraza o patio hasta un jardín a cualquier escala.

Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Ajardinamiento de terrazas

b. Ajardinamientos en patios de luces c. Fincas y terrenos

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• decoración exterior: proyectos puntuales que consisten en proyectar y planificar la organización espacial y la plástica de la composición de un entorno determinado. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son:

a. Asesoramiento para eventos b. Decoración de estancias

Impartición de formación especializada

En esta área de negocio se ofrecerán los siguientes servicios:

• Formación a medida ou ad hoc: supone diseñar e impartir cursos según las necesida-des y el perfil de la persona interesada.

• Formación estandarizada: supone impartir formación que la promotora ya tiene dise-ñada a través de su experiencia como formadora por cuenta propia.

Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Jornada básica para la siembra

b. Jornada básica sobre abonos

c. Como elegir las plantas para tu jardín d. Curso básico de jardinería

e. La influencia de las plantas en nuestro bienestar f. El cuidado de las orquídeas

Asistencia técnica y consultoría en paisajismo

• Asesoramiento: : a entidades que necesitan apoyo en el diseño de sus propios proyec-tos paisajísticos, como pueden ser las Oficinas y estudios de arquitectura y Empresas constructoras.

• Solicitud y gestión de subvenciones

• Preparación de concursos y convocatorias públicas

Mantenimiento de jardines y zonas verdes

• Conservación: consiste en llevar a cabo las tareas básicas de limpieza, desbroce, poda y replantación de césped y plantas.

• Mantenimiento: consiste en asesorar y prestar servicios vinculados a mejorar el apro-vechamiento de la zona a través de la instalación de sistemas de riego, cierres, insta-lación de rocallas etc.

(32)

31

3 .2 Factores clave de éxito

La experiencia, la amplia formación y la filosofía de trabajo de la promotora será una de los factores decisivos para el éxito de Paraíso ZEN S.L.

El asesoramiento y la atención especializada para con los clientes, tanto

personalmente como a través de su página Web será un elemento diferenciador.

La diversificación de productos y servicios, así como la innovación en el proceso de diseño y en la prestación de servicios que prácticamente no existen en la comunidad, servirán para que Paraíso ZEN S.L. destaque sobre sus competidores.

En cuanto a la prestación de servicios de mantenimiento y ejecución la promotora integrará sus conocimientos sobre control biológico de plagas, depuración simbiótica etc.

La realización de presupuestos más ajustados a las necesidades de cada cliente y al alcance del proyecto.

La seriedad y el cumplimiento de los plazos será otro de los factores de éxito de la empresa. La profesionalidad en la oferta de los servicios y en el cumplimiento de los proyectos y los plazos es algo muy valorado por los clientes y que Paraíso ZEN SL puede ofrecer, puesto que la promotora se dedicará de forma exclusiva a trabajar en la empresa.

Igualmente, el conocimiento y los contactos que la promotora mantiene a raíz su experiencia anterior será aprovechada para dar a conocer su proyecto empresarial.

cuadro 6.- Factores clave de éxito y su posicionamiento en relación a la competencia

La aplicación de un riguroso plan de gestión, contribuirá a mejorar los resultados globales de Paraíso ZEN SL, propiciando la consolidación de la viabilidad y la diferenciación sobre la com-petencia.

FACTOR DE ÉXITO (FCE) POSICIÓN DEL FCE POSICIÓN DE _PROYECTO MEJOR COMPETIDOR

Calidad de producto y

ser-vicio 1 1 Estudio de Arquitectura SIGMA SL

Precio 2 3 Xardintec SL

Especialización,

conocimientos e innovación 3 1

---Asesoramiento y atención al

cliente durante el servicio 4 2 Xardintec SL Diversificación del producto 5 3 Mundogarden SA

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(34)

4 . El proceso de

presentación del servicio

(35)

(36)

EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO

4 .1 Determinación del proceso de prestación del servicio

A la hora de analizar el proceso vinculado a la prestación del servicio Paraíso ZEN S.L. distin-gue dos procesos diferenciados:

1. proceso ordinario 2. concurso público.

El proceso a seguir por Paraíso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalización de la prestación del servicio en el proceso ordinario, es el siguiente:

Contacto inicial con el cliente

1 Contacto con el cliente personalmente, por teléfono o a través de la Web de la em-presa.

2 Fijación de cita con el cliente para la detección específica de necesidades, asesora-miento y realización de mediciones. En el caso de que se envíe plano y memoria, el presupuesto puede elaborarse sin necesidad de realizar mediciones “in situ”.

3 Realización de presupuesto.

4 En el caso de elaboración de presupuesto según plano y memoria, si éste es acepta-do, se visitará el lugar para comprobar que el terreno coincide con plano y memoria. 5 Modificación de presupuesto y/o aceptación definitiva del mismo por parte del

clien-te.

6 Se establece una fecha de entrega (según volumen del proyecto).

35

4 . El proceso de presentación del

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36

No

CLIENTE CONTACTA CON EMPRESA

REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO FIJACIÓN CITA PARA MEDIACIÓN ENVÍO PLANOS/ MEMORIA Si FIN FIN ¿PRESUPUESTO ACEPTADO? INDAGACIÓN SOBRE MOTIVOS Y NEGOCIACIÓN ELABORACIÓN DE NUEVO PRESUPUESTO ¿PRESUPUESTO ACEPTADO? No Si INFORMACIÓN REQUISISTOS CLIENTE SE ESTABLECE Y SE COMUNICA LA FECHA DE ENTREGA COMPROBACIÓN DE MEDIDAS CONTACTO INICIAL CON EMPRESA

(38)

37

• prestación del servicio vinculado a diseño y mantenimiento de jardines y zonas verdes

1 Verificación de que se dispone de los recursos humanos, material y maquinaria necesarios.

2 Solicitud al proveedor del material restante hasta completar pedido (en caso necesario).

3 Programación de fechas de actividad entre operarios. 4 Recepción de la materia prima (en caso necesario). 5 Ejecución de las tareas vinculadas a servicios de jardinería:

a. Diseño de jardines y zonas verdes

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38

No

INFORME DE REQUISITOS DEL CLIENTE

Si

FIN ¿SE DISPONE DE TODOS LOS RECURSOS

NECESARIOS?

SOLICITUD AL PROVEEDOR

RECEPCIÓN DE

MATERIAL PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS

CONTACTO CON EL CLIENTE PARA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO PRESTACIÓN SERVICIO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

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39

• prestación del servicio vinculado al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo, decoración exterior y restauración medioambiental

1. Visita previa al cliente en el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto de paisajismo o restauración, para estudiar sus características y conocer al cliente. 2. Análisis del espacio para tomar las medidas necesarias para determinar la su-perficie en proyección y estudio de los posibles condicionantes arquitectóni-cos.

3. Análisis de las necesidades y/o requerimientos del cliente: el uso que se le va a dar al espacio, quien lo va a utilizar, el contexto, el estilo a lograr, sus gustos y necesidades, etc.

4. Realización del anteproyecto mediante el estudio detallado de la información. 5. Exposición del anteproyecto

6. Realización del proyecto 7. Exposición del proyecto

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40

Si VISTA PREVIA A LA ZONA

REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO ANÁLISIS DEL ESPACIO ANÁLISIS DE NECESIDADES Y/O REQUISITOS DEL CLIENTE No FIN ACEPTACIÓN DEL CLIENTE EXPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO REALIZACIÓN DEL PROYECTO ¿ACEPTACIÓN DEL CLIENTE? No Si EXPOSICIÓN DEL PROYECTO

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: PAISAJISMO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

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41

El proceso a seguir por Paraíso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalización de la prestación del servicio a través de concurso público es el siguiente:

1. Consulta de las convocatorias públicas en las que Paraíso ZEN S.L. tiene opción de participar e identificación de oportunidades de negocio y/o clientes potenciales. 2. Análisis de los requisitos establecidos por el cliente, a través de la consulta de los

pliegos técnicos y administrativos de la convocatoria.

3. Elaboración de la memoria del proyecto presentado (propuesta técnica y administra-tiva) según lo dispuesto en los propios pliegos.

4. Registro y seguimiento de la propuesta presentada a la convocatoria.

5. En caso de que la resolución sea positiva y Paraíso ZEN S.L. resulte ser la empresa adjudicataria del concurso, se firmará el contrato.

6. En caso de que la adjudicación se le otorgue a otra empresa, será registrado en el sistema y se procederá a analizar los motivos de dicha adjudicación; para conocer a la competencia y mejorar los servicios ofertados a los clientes públicos.

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42

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO FIN FIN ¿CONCURSO ADJUDICADO? Si No

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE ADJUDICACIÓN A OTRA EMPRESA REGISTRO EN EL SISTEMA CONVOCATORIAS Y CONSURSOS PÚBLICOS CONTACTO CON EL CLIENTE

PRESENTACIÓN DE OFERTAS ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ELABORACIÓN DE PROPUESTA/PROYECTO REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA

FIRMA DEL CONTRATO E INICIO DEL

PROYECTO

PLIEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE

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43

• prestación del servicio de diseño y mantenimiento de jardines y diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y reestructuración medioambiental en convocatorias publicas

1. Definición de requisitos y objetivos del cliente y características del proyecto, según lo descrito en los propios pliegos del concurso y en la memoria entre-gada por Paraíso ZEN S.L. en la convocatoria.

2. Planificación y provisión de recursos materiales y personales en base al trabajo a desarrollar, determinando cuando van a intervenir y su duración en el pro-yecto.

3. Diseño y definición de las líneas generales del futuro uso del producto del proyecto, identificando las actividades y los pasos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.

4. Ejecución del proyecto según la planificación y los resultados obtenidos en el proceso de control.

5. Control y seguimiento de los aspectos del proyecto que inciden en la conse-cución de los objetivos, es decir, se controla el trabajo real llevado a cabo en el proyecto.

6. Evaluación: análisis de la satisfacción del cliente y mejora continúa, cálculo de la rentabilidad del proyecto y resultados del control efectuado a lo largo del ciclo de vida del proceso.

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44

PLIEGOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA

FIN ¿SE DISPONE DE TODOS

LOS RECURSOS NECESARIOS?

No Si

CONTRATACIÓN PERSONAL PRESENTACIÓN DEL SERVICIO VINCULADO

A CONCURSOS PÚBLICOS

REQUISITOS Y OBXECTIVOS DEL PROYECTO INICIO

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEFINICIÓN DE RESPONSBILIDADES DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

PLANIFICACIÓN CONTACTO PROVEDORES, SUBCONTRATACIÓN REQUISITOS DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS MODIFICACIONES INCIDENCIAS CONTROL DISEÑO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PLANIFICADAS TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

SATISFACIÓN DEL CLIENTE

EVALUACIÓN

CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

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45

4 .2 Subcontrataciones

La subcontratación se llevará a cabo en la prestación de servicios vinculados al Mantenimien-to y conservación de jardines y a la ejecución de proyecMantenimien-tos.

A pesar de ello, Paraíso ZEN S.L. se responsabilizará de llevar a cabo el seguimiento y control del servicio prestado. Se desplazará hasta la zona donde se realicen los servicios contratados para planificar el trabajo y supervisar las tareas realizadas por la entidad o persona subcontra-tada.

Las subcontrataciones recaerán en empresarios individuales (autónomos), conocidos por la promotora a raíz de su experiencia laboral previa. Estas personas serán consideradas colabora-dores de Paraíso ZEN S.L. para generar una relación estable de confianza, seriedad y profesio-nalidad. Para que el cliente no perciba que es personal externo, se les proporcionará uniformes de trabajo con la imagen corporativa de la empresa.

Subcontratará el servicio externo de prevención de riesgos laborales a la misma empresa que lo gestionaba en una de las empresas en las que la promotora ha trabajado.

Se contratarán, además, los servicios de una empresa de gestión de residuos para la recogida de los productos fitosanitarios utilizados en los proyectos.

(47)

46

4 .3 Aprovisionamientos y gestión de stocks

El aprovisionamiento de Paraíso ZEN SL será de tres tipos: maquinaria y herramienta básica, productos (plantas, tratamientos fitosanitarios, semillas, etc.) y software y material de oficina.

En el caso de la maquinaria y algunas herramientas, la oferta de proveedores no es abundante y el precio está controlado por grandes compañías, lo que dejará muy poco margen de manio-bra a la empresa.

En estos casos, los propios proveedores suelen ofrecer un servicio integral, suministrando recambios y mantenimiento. Sin embargo, los costes son elevados y el número de empresas que presta estos servicios es muy bajo, especialmente en los equipos más caros que suelen provenir de fabricantes alemanes y de países nórdicos.

Paraíso ZEN S.L. contará, únicamente, con los recambios básicos y de reemplazo de las piezas con mayor rotación, sierras, neumáticos utillaje, etc, que se guardará en el almacén y cuya ges-tión no requiere ningún proceso especial.

La empresa adquirirá una furgoneta de segunda mano para trasladar las herramientas y uti-llaje básico a los terrenos, independientemente, de que lo asuma el personal de la empresa o la red de colaboradores.

Para comenzar la actividad habrá que realizar una compra de maquinaria y herramientas básica (cortacésped, desbrozadora, motosierra, etc) aunque posteriormente y en función de las necesidades de los diferentes trabajos se irán adquiriendo otras herramientas más específicas.

En cuanto a los productos existen muchos proveedores y la compra a través de catálogo ofrece muchas posibilidades. En este caso, el aprovisionamiento se hará en función de las nece-sidades de los diferentes trabajos.

Los plazos medios de pago son de 60 ó 90 días para la maquinaria grande y de 30 a 60 días para las herramientas más pequeñas.

El objetivo de Paraíso ZEN S.L. es contar con los materiales y productos mínimos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y en la medida de lo posible trabajar sin stocks, de forma que la adquisición del material esté supeditada a los procesos de contratación.

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47

cuadro 7.- aprovisionamiento inicial cuadro 8.- stock inicial MAQUINARIA 1 furgoneta 1 Cortacésped 1 Desbrozadora 2 Sierras 2 Carretillas 3 Tijeras de poda 3 Rastrillos 1 Cultivador 2 Regaderas 2 Azadas 2 Pala 1 Transplantador MATERIAL DE OFICINA 2 ordenadores de mesa 1 portátil 1 impresora 1 fax 3 mesas de trabajo 1 mesa de reunión 3 sillas giratorias 4 sillas 4 estanterías 2 sillones 2 programas informáticos 2 teléfonos móviles 1 tablet Pc PRODUCTOS

Recambios básicos para maquinaria 10 sacos de abono 5 sacos de arena 15 sacos de turba MATERIAL DE OFICINA 2 cajas de tóner 100 lotes de carpetillas 300 catálogos Material de papelería

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48

4 .4 Procedimientos y controles de calidad

Paraíso ZEN SL basará la calidad de su trabajo en la profesionalidad y experiencia tanto del personal propio como de colaborador.

El factor que determina la calidad final de los trabajos será el cumplimiento de la normativa vigente, principalmente, la vinculada a los procesos de ordenación urbana en los servicios de diseño como el uso de materiales fitosanitarios, control de plagas, abonos etc para el caso de ejecución y mantenimiento.

Otra garantía de calidad será el diseño e implantación a corto plazo de un Sistema integrado de gestión que abarque la gestión de calidad, ambiental y de la seguridad y salud laboral para conseguir una mayor eficacia y rentabilidad en la gestión.

Para la elaboración del Sistema Integrado de Gestión se tendrán en cuenta las siguientes normas:

• unE-En iso 9001:2008 Sistemas de Gestión da Calidad. Requisitos

• unE-En iso 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos y orientación para le uso

• ModElo oHsas 18001:1999 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

• unE-En iso 19011:2002 Sistemas de Gestión de la Calidad – Ambiente. Directrices para a auditoría dos sistemas de gestión de calidad y ambiental.

• unE-En iso 66177:2005 Sistemas de Gestión. Guía para la integración de los siste-mas de gestión.

A través de dichos sistemas se establecerán los procedimientos para unificar las formas de realizar las tareas, gestionar los residuos, elaborar los presupuestos y en definitiva desarrollar todos los procesos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente.

Igualmente, se establecerán acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento y posibles cambios que puedan afectar al sistema de gestión de calidad y medioambiental.

El diseño y la implantación de los Sistemas de gestión medioambiental y de gestión de calidad serán desarrollados internamente por el personal de la empresa.

Mientras que el diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales será sub-contratado por la misma empresa responsable de la gestión del mismo.

Servicios produtco SXMA SXC SXPRL SI Trabajadores e instalaciones Entorno M . A . Desarrollo sostenible

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49

4 .5 Niveles de tecnología aplicados en los procesos

Paraíso ZEN S.L. apuesta por introducir las nuevas tecnologías en la fase de diseño conceptual del proyecto y durante el proceso de prestación del servicio.

tecnología aplicada al proceso de diseño

A lo largo de la fase de diseño y desarrollo conceptual se utilizarán los siguientes programas informáticos:

1. Autocad

2. Autoarq Paisajismo 3. Bryce 6.0

4. Vectorworks 2011

5. SITGA: Sistema de Información Territorial de Galicia 6. SIXPAC: Sistema de Información geográfica de Galicia.

Tecnología aplicada al proceso de ejecución y producción

Contará con el software Memorias 2.2.4 como herramienta tecnológica fundamental de ges-tión de la empresa. Además de simplificar la gesges-tión de presupuestos, esta aplicación informáti-ca permitirá planifiinformáti-car los trabajos.

De esta forma, se podrá realizar el ciclo completo de cada proyecto partiendo del presupues-to, para asignar personal, maquinaria y recursos materiales necesarios, así como la planificación del tiempo del proyecto.

tecnología aplicada al proceso de diseño y desarrollo

La promotora ha optado por invertir en la compra del software Nemetschek que permite contar con una oficina móvil a través de Tablet PC.

Este sistema permite simplificar el uso de la informática, facilitar el levantamiento de planos desde el terreno, gestionar la presentación de los proyectos ante los clientes etc.

sistemas de información Geográfica y territorial

Paraíso ZEN S.L utilizará las aplicaciones informáticas diseñadas por la administración para facilitar el conocimiento del terreno y la evaluación de los servicios, tales como el SITGA y el SIXPAC.

Portal web

La promotora del proyecto, María Estévez, considera que las nuevas tecnologías pueden suponer una nueva forma de ofrecer servicios, acercarse a los clientes y en definitiva gestionar la empresa.

Apuesta por la creación de una página web basada en la filosofía 2.0, caracterizada por estar enfocada hacia sus clientes ya que basa su funcionalidad en la bidireccionalidad de la informa-ción.

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50

La web contará con aplicaciones que lograrán la comunicación permanente y la fidelización de los clientes, a través del asesoramiento personalizado del portal web e incluso de la solicitud telemática del presupuesto.

Además de aportar todo tipo de información relativa a la empresa y a los servicios que se ofrecen en Paraíso ZEN S.L.

La página web ofrecerá:

1. Presentación de la empresa y servicios 2. Solicitud de presupuesto

3. Consultas online a través de correo electrónico

4. FAQS: Se crearán un conjunto de FAQS para dar respuesta a las posibles cuestiones que se pueda plantear el cliente a la hora de contratar cualquiera de los servicios que se ofrecen en Paraíso ZEN S.L.

5. Proveedores de servicios y materiales

6. Agenda de formación: Se incluirá información sobre cursos, charlas y jornadas en las que participa la promotora.

7. Blog de la promotora

La promotora apuesta por prestar una atención personalizada acorde con las necesidades específicas de cada cliente.

Medidas de seguridad:

Las medidas de seguridad consistirán en automatizar las copias de seguridad, de tal forma que la intervención del personal de la empresa sea mínima. Para ello se realizarán copias de seguridad y grabaciones en soportes externos (DVD, CD, etc.).

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EL MERCADO

53

5 . El mercado

5 .1 Defi nición del mercado

5 .1 .1 Perfi l de cliente

Paraíso ZEN SL identifi ca diferentes segmentos de mercado y perfi les de clientes según los servicios prestados en cada una de las Áreas de negocio.

Ahora bien de forma genérica se identifi can tres segmentos de mercado con diferentes zonas de infl uencia, en función de los servicios que demandan:

En cuanto al primer segmento, particulares y población en general, se distinguen principal-mente tres grupos:

Población residente en viviendas unifamiliares

Este tipo de cliente demanda, normalmente, la realización de un proyecto integral de paisajis-mo, tanto de la fase de diseño como de ejecución, y al mismo tiempo de decoración exterior, principalmente en la zona de piscina, porche y terraza exterior.

Este colectivo será uno de los principales demandantes del servicio de mantenimiento y con-servación.

Además hay que tener en cuenta que una proporción importante de las viviendas unifami-liares de los ayuntamientos turísticos de la Provincia de Pontevedra, son segunda residencia de población que reside habitualmente fuera de Galicia.

El gasto medio de este tipo de cliente ronda los 3.600 euros para un jardín de 400 m2_que

incluye tanto el diseño como la ejecución.

Población joven residente en apartamentos

La promotora ha identifi cado a través de su anterior experiencia laboral la tendencia a crear pequeñas zonas verdes en las terrazas y áticos de los apartamentos.

En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con los Manuales prácticos de gestión: Cómo realizar un

estu-dio de mercado y Dirección estratégica empresarial.

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54

EL MERCADO

Particularmente, entre la población joven que adquiere su primera vivienda y que general-mente reside en los núcleos urbanos.

Para captar a este público potencial la promotora optará por ofrecer entre este colectivo dos productos:

• Por un lado el asesoramiento personalizado a través de consultas, tanto presenciales como online, a un precio muy competitivo que publicitará a través de su página web y de su blog especializado.

• Por otro lado, acciones formativas especializadas en conseguir información básica sobre la elaboración de pequeños jardines, cuidados básicos de las plantas etc. A este público le interesa obtener información básica para poder elaborar ellos mismo su propio jardín.

En cuanto al segundo segmento de mercado, administración pública e instituciones:

Por un lado, se encuentran la administración local, principalmente los ayuntamientos, hay que destacar que la gestión de las áreas verdes es responsabilidad, a nivel local, de las conceja-lías de parques y jardines.

Normalmente, el mantenimiento y conservación de los parques y jardines públicos se subcon-trata a empresas especializadas a través de las convocatorias de concursos públicos.

Por otro lado, todo tipo de instituciones y organismos públicos que cuentan con zonas verdes en las edificaciones: sedes centrales, edificios administrativos, diputaciones, hospitales, aeropuertos, estaciones, museos, centros culturales etc.

Paraíso ZEN SL ofrecerá a las administraciones e instituciones públicas de Galicia el servicio de consultoría- asistencia técnica, diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano, para los futuros proyectos de creación de jardines y espacios verdes de carácter público que cubran los objetivos dispuestos por la normativa europea.

La administración pública es también el principal cliente del servicio de restauración medioam-biental, principalmente vinculados a la conservación del patrimonio natural.

Finalmente, el tercer segmento de mercado formado por las empresas, principalmente: • Empresas constructoras

• Estudios de arquitectura • Empresas de ingeniería civil • Empresas del sector turístico

En este caso los servicios contratados son los de asistencia técnica y consultoría en paisajis-mo, excepto para las empresas del sector turístico que contratan el diseño y desarrollo de un proyecto paisajístico.

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MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 55 EL MERCADO • centros comerciais • Parques empresariales • Polígonos industriales • Comunidades vecinales • Edificios corporativos cuadro 9. - distribución de clientes

5 .1 .2 Estimación de ventas

Para la realización de una estimación de ventas, se ha tenido en cuenta los diferentes seg-mentos de mercado y la zona de influencia de cada uno de ellos:

Particulares

La zona de influencia para este segmento de mercado será el de la Provincia de Pontevedra. Ahora bien, durante los primeros años, la empresa centrará sus actividades de promoción en los ayuntamientos limítrofes al Ayuntamiento de Sanxenxo y las principales ciudades de la provincia.

En la provincia de Pontevedra se encuentran , el 43% de las viviendas unifamiliares de nueva construcción de toda Galicia.

Además la provincia de Pontevedra es la única que muestra un crecimiento positivo de este tipo de construcciones, registrando un incremento de 10 puntos en el periodo 2005- 2006.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Vigo revela el incremento de población re-sidente en viviendas unifamiliares en los ayuntamientos costeros de la zona metropolitana de Vigo y en el espacio periurbano de Pontevedra.

En cuanto los datos del Ayuntamiento de Sanxenxo, la promotora del proyecto considera po-sitivo para su empresa que las ordenanzas municipales estipulen el tamaño mínimo de la parcela para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en 500 m2_.

CLIENTE % Particulares 45% Administración pública 35% Empresas 17% Otros 3% 2. Según datos extraídos de la Estadística de construcción de edificios del Ministerio de Fomento

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56

EL MERCADO

cuadro 10. - n.º de viviendas y edificios en la zona de influencia

cuadro 11. - Estimación de ventas para este segmento

administración pública

La zona para este segmento será autonómica, teniendo en cuenta que se centrará en prestar los servicios de diseño y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental.

Ahora bien, durante los 3 primeros años, se centrará en los ayuntamientos en los que tiene contactos previos y en los que se aglutinan los edificios administrativos.

Tal y como afirma la propia Federación Española de Municipios, cada vez existe una mayor preocupación por parte de la administración pública por aunar la sostenibilidad medioambien-tal, con el desarrollo urbanístico lo que supuso un incremento de un 34% entorno a la creación de los espacios verdes y jardines públicos durante el año 2008 y principios del año 2010.

Galicia con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autónoma de España, después de Cataluña y Andalucía que más concursos de jardines ha convocado.

Bueu Cangas Cotobade Marín Meaño Meis Moaña Poio Pontevedra Vigo VilaboaVilagarcía de _Arousa Edificios nue-va planta 20 7 21 2 22 36 52 57 50 134 49 50 Residencial 20 7 21 2 20 34 52 56 50 127 49 49 Viviendas nueva planta 66 7 21 5 103 41 89 123 441 847 49 246 Viviendas en rehabilitación 9 7 2 0 2 1 2 1 6 50 1 16

IGE, Ministerio de Fomento . Estatística de construción de edificios

SERVICIO TARIFA MEDIA POR PROYECTO UNIDADES _VENDIDAS _INGRESOSTOTAL

Diseño y desarrollo de

proyec-tos de diseño paisajístico 3450 € 15 51.750 € Proyectos decoración exterior 1350 € 5 6750 € Impartición de formación 35 €/h. Precio medio por curso 175. Alumnado por curso 5. Precio medio

por curso 875 10 8750 €

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MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 57 EL MERCADO cuadro 12. - distribución provincial de zonas verdes en Galicia cuadro 13. -Estimación de ventas para este segmento Empresas

La zona de influencia para el segmento de mercado de empresas, teniendo en cuenta que se centrará en prestar el servicio de asistencia técnica y consultoría será autonómica.

cuadro 14. - Estimación de ventas para este segmento

PROVINCIA M2 _M2_/HAB

A Coruña 1.500.000 6

Lugo 700.521 8,22

Ourense 790.000 7

Santiago de Compostela (municipio) 1.300.000 14

Pontevedra 2.000.000 7,5

SERVICIO _{POR PROYECTO}TARIFA MEDIA UNIDADES _VENDIDAS TOTAL INGRESOS

Diseño y desarrollo de estudios y

pro-yectos de paisajismo urbano 26.000 € 1 26.000 € Diseño y desarrollo de estudios y

pro-yectos de restauración

medioambien-tal 30.000 € 1 30.000 €

Asistencia técnica y consultoría en

paisajismo 4600 € 2 9200 €

TOTAL 65 .200 €

SERVICIO _{POR PROYECTO}TARIFA MEDIA UNIDADES _VENDIDAS TOTAL INGRESOS

Diseño y desarrollo de proyectos de

diseño paisajístico 3600 € 4 14.400 €

Proyectos decoración exterior 1350 € 8 10.800 €

Asistencia técnica y consultoría: preparación de concursos y convocatorias . Asesoramiento en proyectos

800 € 5 4000 €

(59)

58

EL MERCADO

cuadro 15. - distribución de la facturación según segmento de mercado

5 .1 .3 Estacionalidad

Los servicios de diseño de proyectos de paisajismo y/o restauración medioambiental, forma-ción y asesoramiento y consultoría no se van a ver afectados por la estacionalidad.

La ejecución de los proyectos se planifica y realiza teniendo en cuenta las especies arbóreas y plantas estacionales.

Igualmente, en los servicios de limpieza y conservación se produce un descenso de trabajo en las épocas de invierno, debido a las condiciones climáticas y un incremento en los meses de verano. CLIENTE % Particulares 42% Administración pública 40% Empresas 18%