Resultados de la política de gasto

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Resultados de la política de gasto

Resultados de la política de gasto

Al cuarto trimestre de 2008, el gasto total ejercido del Gobierno del Estado de Guanajuato sumó la cantidad de 41 mil 743 millones 716 mil 673 pesos, esta cifra mostró un incremento del 24.1 por ciento real con respecto al gasto total ejercido en el mismo periodo del año inmediato anterior y presenta un avance del 97.1 por ciento del presupuesto modificado al 31 de Diciembre de 2008.

Nominal Real

Gasto Total 31,573,963,084 35,799,687,495 43,009,824,126 41,743,716,673 100.0 32.2 24.1

Costo Financiero de la Deuda 116,962,681 445,406,727 259,915,794 234,738,626 0.6 100.7 88.4

Gasto Primario 31,457,000,403 35,354,280,768 42,749,908,332 41,508,978,047 99.4 32.0 23.9 Poder Legislativo 306,597,234 297,290,003 397,290,003 397,290,003 1.0 29.6 21.6 Poder Judicial 651,451,012 708,435,744 718,991,598 718,991,598 1.7 10.4 3.6 Organismos Autónomos 649,250,098 751,818,313 836,522,247 827,256,805 2.0 27.4 19.6 Participaciones a Municipios 2,737,686,808 3,300,177,111 3,655,203,768 3,655,203,768 8.8 33.5 25.3 Aportaciones a Municipios 2,963,972,265 3,551,419,886 3,553,191,026 3,551,729,402 8.5 19.8 12.5 Poder Ejecutivo 24,148,042,985 26,745,139,711 33,588,709,690 32,358,506,472 77.5 34.0 25.8 Administración Centralizada 18,576,717,213 20,892,669,117 24,255,690,373 23,268,619,982 55.7 25.3 17.6 Administración Paraestatal 5,571,325,772 5,852,470,594 9,333,019,317 9,089,886,490 21.8 63.2 53.2 Factor de deflactación 1.0653 % de Estructura Ejercido

Cuadro 1. Presupuesto General de Egresos del Estado

(Cifras en pesos) Concepto Ejercido 2007 Variación Porcentual Asignado Modificado 2 0 0 8

Adecuaciones al presupuesto

A fin de optimizar el ejercicio del gasto público, al cuarto trimestre de 2008, el presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, sufrió adecuaciones presupuestarias por un monto total de 7 mil 210 millones 136 mil 631 pesos, esta cifra incluye recurso de gasto federalizado con destino específico. (Tabla 1)

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Capítulo de Gasto Ampliaciones Destino principal Reducciones Origen principal

Servicios Personales 1,247,330,996

Recursos a la Secretaría de Educación para el aguinaldo del personal sindicalizado y pago de ISR y recurso destinado a la Secretaría de Finanzas y Administración para el Programa de Actualización y Registro.

(1,060,864,833)

Remanente FAEB 2006 y 2007 de la Secretaría deEducación Pública.

Materiales y

Suministros 17,042,035

Programa de Actualización y Registro de la Secretaría de Finanzas y Administración, a la Secretaría de Educación Pública para destinarse a los Programas de Escuela Segura y Escuela Siempre Abierta, así como al programa federal modelo de atención con enfoque integral.

(1,810,436)

Reducción a la Secretaría de Educación originada por el proyecto del Instituto Tecnológico de León y a la Secretaría de Obra Pública con motivo de la liquidación de la COPIEG.

Servicios Generales 183,229,125

Recursos para los Programas de Actualización y Registro y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Finanzas y Administración.

(44,440,483)

Disminución al proyecto de Universidad Virtual de laSecretaría de Educación Pública.

Ayudas, Subsidios y

Transferencias 4,333,905,228

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano para programas culturales y sociales; recursos a varios municipios del estado a través del ramo de Erogaciones no Sectorizables. Se canalizaron fondos para la construcción de edificios para el ITESI. Programa Seguro Popular.

(294,649,140)

Ajustes por cierre anual y al FAM y FORTAMUN.

Bienes Muebles e

Inmuebles 1,105,789,697

Recursos para el IPN Guanajuato, a cargo de la Secretaría de Educación y para Vías Alternas de Comunicación.

(50,201,305)

Disminución a los proyectos del Tecnológico de León y la Universidad Virtual inicialmente asignados a la Secretaría de Educación Pública.

Obras Públicas 791,701,849

Recursos para la construcción de bases de operación federal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública; construcción de infraestructura educativa básica y mejoramiento de espacios educativos de la Secretaría de Educación, adicionalmente fondos para obras de ingeniería civil que realiza la Secretaría de Obra Pública.

(203,712,762)

Reconducción de recursos de proyectos de inversióny ajuste por cierre anual.

Inversiones Financieras y Otras

Erogaciones

854,727,854

Ajustes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y ampliaciones destinadas al Fideicomiso Zona Metropolitana de León, gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

(22,937,851)

Disminución a erogaciones complementarias de laSecretaría de Educación y ajustes por cierre anual. Participaciones a

Municipios 399,239,969

Ajuste al 20% del Fondo General y al 100% Fondo

Municipal. (44,213,312)

Ajuste al 20% del Fondo General y al IEPS Gasolinas y Diesel.

Total 8,932,966,753 (1,722,830,122)

Tabla 1. Ampliaciones y Reducciones líquidas al Presupuesto General de Egresos

Resultado de los componentes

El gasto primario se define como el agregado que resulta de descontar los intereses, comisiones y gastos de la deuda al gasto total, refleja el nivel de las erogaciones sobre las que el sector público tiene un verdadero control, ya que los intereses se encuentran

directamente vinculados con saldos acumulados1.

Al cierre de ejercicio 2008, el gasto primario del Gobierno del Estado de Guanajuato sumó la cantidad de 41 mil 508 millones 978 mil 047 pesos, monto superior en un 23.9 por ciento real con respecto al gasto primario ejercido al 31 de diciembre de 2007 y representa el 99.4 por ciento del gasto total ejercido. El 0.6 por ciento restante

corresponde al costo financiero de la deuda2, este rubro ejerció 234 millones 738 mil

626 pesos. (Cuadro 1)

1Guerrero, Juan Pablo y Yailen Valdés. Manual sobre la clasificación económica del gasto público. México, CIDE, 2001. 2El costo financiero de la deuda, corresponde a las erogaciones hechas por los conceptos: Intereses, gastos y comisiones de la

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Los recursos transferidos por concepto de Participaciones y Aportaciones mostraron importantes incrementos con respecto a los montos ejercidos al cuarto trimestre del año anterior aumentando un 25.3 y 12.5 por ciento real respectivamente. Por su parte, el Poder Legislativo incrementó su gasto total ejercido a razón del 21.6 por ciento real mientras que el Poder Judicial lo hizo en un 3.6 por ciento real.

Los 3 mil 655 millones 203 mil 768 pesos que se transfirieron a los municipios por concepto de Participaciones representan el 8.8 por ciento del gasto total ejercido del Gobierno del Estado; por lo que respecta a las Aportaciones del Ramo 33, a la fecha que se informa, se han ejercido 3 mil 551 millones 729 mil 402 pesos, cifra que comprende el 8.5 por ciento del gasto total ejercido del Gobierno del Estado (Cuadro 1).

Gasto en clasificación económica del poder ejecutivo

La clasificación económica representa un ordenamiento de los gastos que permite efectuar el análisis fiscal, al clasificar cada renglón de gasto según su naturaleza económica, con el fin de analizar la parte de ellos que se destinan a operaciones corrientes del Gobierno y la parte de las erogaciones que tienen como contrapartida la creación de un activo, bien sea de carácter económico, social, etc.; muestra también el grado en que los servicios gubernamentales son prestados directa o indirectamente mediante subsidios. Desde el punto de vista económico el gasto se clasifica en Gasto Corriente y Gasto de Capital, al primero de éstos le corresponden todas aquellas asignaciones que hacen posible el adecuado funcionamiento de la administración pública. Son aquellos gastos pagados en sueldos y salarios, adquisición de bienes y servicios, así como subvenciones a personas y a organismos públicos y privados. Si el destino de estos gastos es incrementar el activo institucional, se identifican como Gastos de Capital.

Al 31 de Diciembre de 2008, el gasto total ejercido del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato fue de 32 mil, 593 millones 245 mil 098 pesos, de los cuales el 79.4 por ciento corresponde a gasto corriente y el 20.6 por ciento restante a gasto de capital. (Cuadro 2)

El gasto corriente ejercido por el Poder Ejecutivo ascendió a 25 mil 867 millones 580 mil 375 pesos, presentando un aumento en términos reales del 20.2 por ciento a razón del cuarto trimestre del 2007. El capítulo 1000 (Servicios personales) se incrementó a razón del 4.4 por ciento real. (Cuadro 2)

El capítulo 7000 (Inversiones Financieras y Otras Erogaciones) aumentó a una tasa del 121.6 por ciento real, la principal causa de este incremento fue un crecimiento del gasto total ejercido determinado por el Fideicomiso Zona Metropolitana de León.

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El gasto de capital se incrementó en un 55.4 por ciento real al avanzar de 4 mil 063 millones 226 mil 721 pesos en el cuarto trimestre del año 2007 a 6 mil 725 millones 664 mil 724 pesos en el cuarto trimestre del año corriente. De este gasto de capital, el 90.9 por ciento corresponde a gasto en inversión física, la cual ha mostrado un 91.5 por ciento de avance del presupuesto modificado y una tasa de crecimiento real del 62.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año inmediato anterior. Con esto el Gobierno del Estado de Guanajuato reconoce la importancia de un alto nivel de inversión y dentro de ella el rol significativo que guarda la inversión pública en el crecimiento económico del Estado y el bienestar de las familias guanajuatenses.

Nominal Real Gasto Total 24,265,005,666 27,190,546,438 33,848,625,484 32,593,245,098 100.0 34.3 26.1 Gasto Corriente 20,201,778,945 22,851,144,637 26,545,266,003 25,867,580,375 79.4 28.0 20.2 Servicios Personales 13,304,986,279 13,947,406,253 14,938,707,488 14,801,804,699 45.4 11.3 4.4 Materiales y Suministros 264,097,969 316,877,384 345,000,030 310,933,496 1.0 17.7 10.5 Servicios Generales 879,039,258 1,272,344,047 1,511,822,227 1,388,667,987 4.3 58.0 48.3 Ayudas y Subsidios 5,367,605,789 5,514,581,445 8,613,959,873 8,496,335,409 26.1 58.3 48.6 Otras Erogaciones 269,086,970 1,354,528,781 875,860,591 635,100,158 1.9 136.0 121.6 Deuda Pública* 116,962,681 445,406,727 259,915,794 234,738,626 0.7 100.7 88.4 Gasto de Capital 4,063,226,721 4,339,401,801 7,303,359,481 6,725,664,724 20.6 65.5 55.4 Inversión Física 3,536,487,011 3,965,352,175 6,681,787,643 6,113,364,772 18.8 72.9 62.3 Ayudas y Subsidios 1,603,841,326 1,737,258,980 3,006,213,167 2,833,310,241 8.7 76.7 65.8

Bienes Muebles e Inmuebles 434,679,499 219,814,142 1,336,630,149 1,214,903,067 3.7 179.5 162.4

Obras Públicas 1,497,966,186 2,008,279,053 2,338,944,326 2,065,151,464 6.3 37.9 29.4

Inversión Financiera 526,739,710 374,049,626 621,571,839 612,299,952 1.9 16.2 9.1

Inversión Financiera 409,200,001 50,000,000 408,441,418 408,441,418 1.3 (0.2) (6.3)

Deuda Pública 117,539,709 324,049,626 213,130,421 203,858,534 0.6 73.4 62.8 *Incluye Costo Financiero de la Deuda

Factor de deflactación: 1.0653

Cuadro 2. Presupuesto General de Egresos del Estado

Poder Ejecutivo Clasificación Económica

(Cifras en pesos)

Concepto Ejercido 2007 Asignado Modificado2 0 0 8 Ejercido % Variación Porcentual

Estructura

Gasto en clasificación administrativa del poder ejecutivo

Una administración pública ordenada, requiere de una clasificación presupuestaria que le permita identificar quién ejecuta los recursos y hacia dónde se encausan los mismos. La adecuada clasificación provee un sistema de información acorde a las necesidades y los planes de gobierno, posibilita el análisis objetivo de las acciones ejecutadas, da transparencia a la asignación de recursos y promueve la rendición de cuentas. La clasificación administrativa permite identificar el gasto público según la unidad u

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organismo administrativo que lo ejecuta y se organiza a través de ramos presupuestales.

Gracias a la clasificación administrativa se puede identificar a los administradores directos del gasto que utilizan los recursos para adquirir insumos y factores para producir bienes o servicios, además de llevar a cabo los programas y proyectos plasmados en el Plan de Gobierno. Esta clasificación del gasto público intenta responder a la pregunta de ¿quién gasta los recursos públicos?.

Variación Nominal % Real % Gasto Total 18,693,679,893 21,338,075,844 24,515,606,167 23,503,358,608 100.0 25.7 18.0 Ramos Administrativos 18,251,550,632 19,820,937,003 23,672,096,124 22,717,684,129 96.7 24.5 16.8 Gubernatura 211,947,532 234,518,981 269,924,658 253,844,527 1.1 19.8 12.4 Secretaría de Gobierno 567,164,420 542,323,126 873,646,109 862,578,329 3.7 52.1 42.8 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 629,596,612 725,685,170 1,290,999,471 1,268,919,505 5.4 101.5 89.2 Secretaría de Finanzas y Administración 591,875,765 832,938,412 1,085,571,404 1,044,589,935 4.4 76.5 65.7 Secretaría de Seguridad Pública 780,863,681 840,008,106 1,100,960,311 1,080,744,893 4.6 38.4 29.9 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 457,947,445 382,822,907 406,293,308 404,005,841 1.7 (11.8) (17.2) Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 579,777,600 717,653,309 1,733,062,917 1,725,991,539 7.3 197.7 179.5 Secretaría de Educación 11,990,668,921 12,935,017,302 13,900,215,029 13,250,476,049 56.4 10.5 3.7 Secretaría de Salud 106,506 189,223 189,223 98,118 0.0 (7.9) (13.5) Procuraduría General de Justicia 917,186,432 927,020,733 1,072,913,628 1,047,772,238 4.5 14.2 7.2 Secretaría de Obra Pública 1,331,784,444 1,411,037,063 1,561,737,891 1,419,472,488 6.0 6.6 0.1 Secretaría de Desarrollo Turístico 84,991,458 151,646,488 240,782,901 232,836,309 1.0 174.0 157.2 Secretaría de la Gestión Pública 107,639,815 120,076,183 135,799,273 126,354,358 0.5 17.4 10.2 Ramos Generales 442,129,262 1,517,138,841 843,510,044 785,674,480 3.3 77.7 66.8 Provisiones Salariales y Económicas - 582,900,000 18,523,959 - - n/a n/a Deuda Pública* 234,502,389 769,456,353 473,046,215 438,597,160 1.9 87.0 75.6 Erogaciones no Sectorizables 207,626,872 164,782,488 351,939,870 347,077,320 1.5 67.2 56.9 *Incluye Costo Financiero de la Deuda

Factor de deflactación 1.0653

Cuadro 3. Presupuesto General de Egresos del Estado

(Cifras en pesos)

Poder Ejecutivo-Administración Centralizada Clasificación Administrativa

Concepto Ejercido 2007 Asignado Modificado2 0 0 8 Ejercido % Estructura

En el Estado de Guanajuato, la administración pública estatal se divide en Administración Pública Centralizada y Administración Pública Paraestatal. La primera de ellas se clasifica a su vez en ramos administrativos y ramos generales. Los ramos administrativos comprenden todas aquellas dependencias descritas en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, mientras que los ramos generales se refieren a la asignación de recursos prevista en el Presupuesto de Egresos y que no corresponden al gasto directo de las Dependencias, aún cuando su ejercicio está a cargo de éstas.

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Por su parte la Administración Pública Paraestatal, está integrada por todos aquellos órganos auxiliares de la administración pública estatal.

Del gasto total ejercido por el Gobierno del Estado, el 56.3 por ciento (23 mil 503 millones 358 mil 608 pesos) fueron erogados por el Poder Ejecutivo en su calidad de administración pública centralizada. De este total, el 96.7 por ciento le corresponden a los ramos administrativos y el 3.3 por ciento restante a los ramos generales. (Cuadro 3).

La administración paraestatal por su parte, erogó 9 mil 089 millones 886 mil 490 pesos que representa el 21.8 por ciento del importe total ejercido por el Gobierno del Estado de Guanajuato al 31 de diciembre de 2008. (Cuadros 4)

Del importe total ejercido por la Administración Pública Centralizada, el 56.4 por ciento se conforma con los recursos erogados por la Secretaría de Educación la que absorbe la mayor cantidad de recursos, en el segundo sitio se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, la cual concentra el 7.3 por ciento del gasto total ejercido. Cabe mencionar que esta misma Secretaría es la que incrementó más su presupuesto ejercido al crecer a una tasa del 179.5 por ciento real.

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Nominal % Real % Gasto Total 5,571,325,772 5,852,470,594 9,333,019,317 9,089,886,490 100.0 63.2 53.2

Comisión Estatal del Deporte y Atención a al Juventud 139,450,478 203,536,200 221,447,114 218,065,030 2.4 56.4 46.8 Unidad de Televisión de Guanajuato 40,369,913 59,506,224 60,543,651 59,341,922 0.7 47.0 38.0 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 527,656,062 512,989,603 622,903,123 622,903,123 6.9 18.1 10.8 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 124,490,318 123,404,267 145,328,526 145,311,418 1.6 16.7 9.6 Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato 2,693,618 49,600,000 57,303,442 43,030,348 0.5 1,497.5 1,399.6 Universidad Tecnológica del Norte 67,531,829 46,162,704 88,212,511 85,905,272 0.9 27.2 19.4 Museo Iconográfico del Quijote 8,329,750 9,225,624 9,889,601 8,360,214 0.1 0.4 (5.8) Comisión Estatal de Agua de Guanajuato 430,620,935 434,631,794 432,289,834 389,328,724 4.3 (9.6) (15.1) Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior 52,933,466 57,615,014 62,532,346 60,860,500 0.7 15.0 7.9 Instituto Estatal de la Cultura 145,094,142 155,229,846 181,138,328 179,048,406 2.0 23.4 15.8 Universidad Tecnológica de León 41,204,253 43,717,735 63,217,735 61,267,494 0.7 48.7 39.6 Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 73,138,922 82,687,121 89,868,055 75,355,516 0.8 3.0 (3.3) Consejo de Ciencia y Tecnología 91,175,940 98,269,510 98,924,986 97,470,249 1.1 6.9 0.4 Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo 29,111,151 47,908,853 83,529,184 79,999,037 0.9 174.8 158.0 Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 113,929,507 74,057,823 192,150,085 114,049,664 1.3 0.1 (6.0) Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior 415,509,014 456,641,834 469,297,776 449,257,273 4.9 8.1 1.5 Instituto de Salud Pública 2,354,618,241 2,319,528,711 5,292,521,396 5,292,370,428 58.2 124.8 111.0 Instituto Tecnológico Superior del Sur 9,437,161 9,437,162 9,437,162 9,219,348 0.1 (2.3) (8.3) Comisión Estatal de Arbitraje Médico 6,389,965 6,380,316 6,642,555 6,588,368 0.1 3.1 (3.2) Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 14,720,885 14,120,885 29,238,927 27,838,927 0.3 89.1 77.5 Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 213,439,225 234,220,388 170,640,276 169,223,338 1.9 (20.7) (25.6) Procuraduría de Protección al Ambiente 18,873,620 20,811,042 22,144,607 22,144,538 0.2 17.3 10.1 CONALEP Guanajuato 144,668,178 171,858,572 180,592,790 171,925,424 1.9 18.8 11.6 Instituto de la Mujer Guanajuatense 12,305,739 12,946,778 14,835,334 13,555,179 0.1 10.2 3.4 Instituto de Acceso a la Información Pública 17,199,936 18,158,425 18,652,894 18,112,766 0.2 5.3 (1.1) Escuela Preparatoria Regional del Rincón 12,370,651 30,221,271 30,221,271 28,469,993 0.3 65.5 116.0 Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 151,953,968 170,967,073 176,951,939 164,630,311 1.8 1,230.8 1.7 Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato 60,213,684 31,834,535 98,669,982 91,274,859 1.0 (39.9) 42.3 Forum Cultural Guanajuato 38,142,072 60,150,213 55,976,142 47,939,090 0.5 (20.4) 18.0 Instituto Estatal de Capacitación 53,783,678 47,046,438 50,931,421 48,745,972 0.5 27.8 (14.9) Universidad Virtual - 37,221,572 33,539,938 26,534,449 0.3 n/a n/a Instituto de Infraestructura Física Educativa - - 3,871,031 2,586,716 0.0 n/a n/a Guanajuato Puerto Interior 159,969,474 212,383,061 259,575,355 259,172,597 2.9 62.0 52.1 Factor de deflactación 1.0653

Concepto Ejercido 2007 Asignado Modificado2 0 0 8 Ejercido % Variación respecto a 2007 Estructura

Cuadro 4. Presupuesto General de Egresos del Estado

(Cifras en pesos)

Poder Ejecutivo-Administración Paraestatal Clasificación Administrativa

Por su parte, las entidades paraestatales que tuvieron los incrementos más significativos, hablando en términos reales, fueron el Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato con 1,399.6 por ciento, el Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato con 158.0 por ciento, Escuela Preparatoria Regional del Rincón con 116.0 por ciento y el Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato con el 111.0 por ciento, por mencionar las más importantes. (Cuadro 4)

Clasificación funcional del gasto público

Esta clasificación agrupa los gastos por función y subfunción de acuerdo con aquello para lo cual son destinados. Su objetivo es presentar una descripción que permita

(8)

informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los

gastos públicos que se destinan a cada tipo de servicio3. Con esta clasificación se

pretende valorar el gasto que realmente se asigna a los programas en función de los objetivos que se establecen en los mismos. Esta clasificación de los programas presupuestarios permite también valorar el destino de los recursos en atención a las finalidades últimas que se persigue con el gasto.

En contraste con la clasificación administrativa y la económica, la clasificación funcional da un panorama más específico sobre las actividades del sector público estatal. Asimismo, revela las prioridades asociadas a las asignaciones de gasto así como la manera en que se van a realizar u obtener los objetivos planteados en las diversas políticas públicas. Otra contribución importante de esta clasificación es que nos permite conocer y analizar los resultados e impactos obtenidos por los bienes que provee y los servicios que presta el Gobierno al comparar, por ejemplo, asignaciones hacia acciones específicas que realiza el gobierno estatal en cierto periodo de tiempo. La clasificación funcional del gasto en el Gobierno del Estado de Guanajuato agrupa las actividades con base a tres grupos funcionales: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico.

El grupo funcional Gobierno comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, seguridad, asuntos hacendarios, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del propio sector gubernamental. El grupo funcional de Desarrollo Social incluye las actividades desarrolladas con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, salud, asistencia social a grupos vulnerables, vivienda y servicios urbanos y rurales básicos.

Finalmente el grupo funcional de Desarrollo Económico comprende las actividades orientadas a la producción y prestación de bienes y servicios públicos en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares, tales como prestación de servicios de trasporte, fomento a la producción y comercialización agropecuaria, asuntos laborales y otros asuntos relacionados con la orientación de la actividad empresarial.

Para el Gobierno del Estado de Guanajuato la erradicación de la pobreza extrema y la marginación es motivo de atención prioritaria, prueba de esto es que al cuarto

3 Guerrero, Juan Pablo y Mariana López. Manual sobre la clasificación funcional del gasto público. CIDE, México,

(9)

trimestre del año 2008, el grupo Funcional Desarrollo Social continúa siendo el más representativo concentrando el 52.7 por ciento del gasto total ejercido. A través de la Función Gobierno, se han desarrollado acciones encaminadas a proteger la vida, la libertad, la integridad física y el patrimonio de los habitantes de nuestro Estado, optimizando el uso de los recursos financieros, materiales y tecnológicos con los que cuenta el Gobierno. A la fecha que se informa, esta función representa el 33.5 por ciento del gasto total ejercido. Por su parte el grupo de Desarrollo Económico, a la cual se refieren los programas y acciones gubernamentales para elevar la productividad y la competitividad, destacan los que están dirigidos al desarrollo laboral y empresarial que concentró el 13.8 por ciento del total de recursos erogados. (Cuadro 5)

Gasto Total 35,799,687,495 43,009,824,126 41,743,716,673 100.0 97.1 Función Gobierno 13,330,850,294 14,205,242,112 14,004,968,725 33.5 98.6 Legislación 311,085,706 411,289,450 410,691,063 1.0 99.9 Impartición de Justicia 1,308,770,615 1,391,023,134 1,385,101,172 3.3 99.6 Procuración de Justicia 1,116,267,085 1,276,980,651 1,250,800,749 3.0 97.9 Seguridad Pública 461,428,256 667,962,235 651,059,188 1.6 97.5 Coordinación de la Política de Gobierno 748,992,561 1,100,789,428 1,068,302,340 2.6 97.0 Administración de la Hacienda Pública 9,384,306,071 9,357,197,213 9,239,014,213 22.1 98.7

Función Desarrollo Social 18,319,289,309 22,797,258,435 21,986,466,815 52.7 96.4

Proporcionar servicios de Educación, Cultura y Deporte 15,486,581,772 16,879,644,693 16,069,095,146 38.5 95.2 Proporcionar servicios de Salud y Asistencia Social 2,832,707,537 5,917,613,742 5,917,371,669 14.2 100.0

Función Desarrollo Económico 4,149,547,892 6,007,323,580 5,752,281,133 13.8 95.8

Promoción del Desarrollo Urbano 1,132,751,040 1,454,241,814 1,300,688,838 3.1 89.4 Promoción del Desarrollo Económico 2,911,194,404 4,437,339,481 4,352,158,775 10.4 98.1 Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 105,602,448 115,742,285 99,433,520 0.2 85.9

Modificado Ejercido

Integración respecto al Ppto.

Modificado

Clasificación Funcional

Cuadro 5. Presupuesto General de Egresos del Estado

% Estructura (Cifras en pesos) 2008 Asignado Concepto

Dentro de los principales proyectos, haciendo referencia a los montos ejercidos al 31 de diciembre del año en curso, se tiene que el grupo Funcional Gobierno ejerce 5 mil 972 millones 670 mil 165 pesos, lo que representa el 99.4 por ciento del presupuesto modificado; el grupo de Desarrollo Social, ejecutó un total de 16 mil 904 millones 393 mil 489 pesos para dar cumplimiento a la elaboración de sus principales proyectos, monto que abarca el 99.4 por ciento del presupuesto modificado para la ejecución de estos proyectos Por su parte el grupo de Desarrollo Económico, ejerció el 98.7 por ciento del presupuesto modificado, cifra que equivale a 1 mil 963 millones 232 mil 821 pesos. (Cuadro 6)

(10)

Asignado Modificado Ejercido 5,171,729,876 6,008,179,019 5,972,670,165 465,085,391 483,602,258 473,377,386 63,099,145 62,916,645 56,908,996 68,182,713 68,182,713 68,182,713 50,967,579 60,837,422 59,362,186 73,197,664 76,461,163 75,636,203 79,954,386 80,985,200 79,634,254 129,683,904 134,219,115 133,653,033 442,781,616 593,180,231 588,926,174 36,302,447 17,839,197 17,566,971 47,927,637 55,774,981 55,646,821 137,045,319 87,234,718 87,027,897 221,506,213 392,703,897 389,057,047 - 39,627,438 39,627,438 323,859,524 541,971,256 531,567,781 44,382,043 44,382,043 44,382,043 139,343,049 166,084,290 164,418,227 123,366,302 186,748,600 180,277,898 16,768,130 43,881,471 42,489,613 - 100,874,852 100,000,000 592,200,117 685,345,009 675,787,643 58,000,000 56,760,000 56,760,000 65,700,000 65,700,000 65,700,000 81,561,459 85,643,003 83,973,490 386,938,658 477,242,006 469,354,154 47,626,117 48,876,498 47,807,413 22,471,254 23,692,454 23,296,580 25,154,863 25,184,044 24,510,833 3,300,177,111 3,655,203,768 3,655,203,768 3,300,177,111 3,655,203,768 3,655,203,768 13,050,996,958 17,000,775,817 16,904,393,489 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 336,892,526 415,225,859 415,225,854 336,892,526 415,225,859 415,225,854 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 417,887,068 389,654,166 382,093,262 150,000,000 85,667,852 85,667,852 267,887,068 303,986,314 296,425,410 10,724,766,037 11,968,715,502 11,879,894,169 1,543,967,114 1,620,380,699 1,609,989,292 5,534,902,808 6,053,238,889 6,010,402,248 3,645,896,115 3,829,286,156 3,795,091,652 - 170,983,846 169,687,586 - 148,035,708 148,020,656 - 146,790,205 146,702,735 1,571,451,327 4,227,180,290 4,227,180,204 - 1,928,380,299 1,928,380,299 126,353,134 324,290,911 324,290,911 737,841,272 741,490,642 741,490,556 236,419,152 238,452,523 238,452,523 466,864,881 466,864,881 466,864,881 - 93,260,809 93,260,809 3,972,888 434,440,225 434,440,225 1,538,959,834 1,989,174,130 1,963,232,821 71,500,000 142,025,530 137,048,648 22,500,000 22,790,381 22,790,381 49,000,000 119,235,150 114,258,268 32,000,000 46,987,806 46,987,806 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2,000,000 16,987,806 16,987,806 408,099,489 550,298,995 534,273,745 102,401,900 116,226,258 101,255,228 144,728,600 119,511,927 118,635,590 160,968,989 14,400,651 14,382,927 - 300,160,159 300,000,000 495,000,000 890,613,143 888,403,139 55,000,000 52,341,938 52,341,933 140,000,000 539,267,702 537,057,702 300,000,000 299,003,504 299,003,504 166,242,328 158,310,000 158,310,000 55,770,000 93,755,000 93,755,000 110,472,328 64,555,000 64,555,000 366,118,017 200,938,656 198,209,483 116,118,017 - - 250,000,000 160,538,089 157,808,916 - 24,400,567 24,400,567 - 16,000,000 16,000,000

Fondo para la Zona Metropolitana de León Programa de actualización y Registro

Participaciones a municipios

FUNCIÓN DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA

Seguro Popular

Infraestructura para destinos turísticos

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Administración de Jurisdicciones, sector salud Administración de Unidades Médicas Dirección General de Registro

SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

Gasto de operación, Universidad de Guanajuato

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Equipamiento del ministerio público y sus órganos auxiliares Edificios de la Procuraduría General de Justicia

Elaboración de dictámenes periciales en apoyo al ministerio público

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Evaluar las acciones administrativas de las dependencias y entidades del ejecutivo del estado Mejorar la atención y servicios

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

Administración hospitalaria

Recursos destinados a la Educación Básica Preescolar

Programa anual de obra de infraestructura (FAM) Recursos destinados a la Educación Básica Primaria Recursos destinados a la Educación Básica Secundaria

Capacitación del personal administrativo, médico, paramédico del ISAPEG Becas Contigo Vamos

Educación media superior en zonas marginadas

Cuadro 6. Principales Proyectos por Clasificación Funcional

Unidad Responsable y Proyecto 2008

FUNCIÓN GOBIERNO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PODERES

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Base de operación

Garantizar el funcionamiento y administración del IEEG Revisar la Cuenta Pública

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ejecutar actos de fiscalización

Prestación, supervisión y control de los servicios notariales y registrales. Disminuir los tiempos de atención a los ciudadanos en los actos civiles solicitados. Uso de la tecnología para el control y seguridad en las vialidades y el transporte. Asesorar y/o representar jurídicamente en asuntos de naturaleza civil, administrativa y penal

Vialidad del Retorno Teresas-Laurel Programa de atención a ciudades

Programa de infraestructura para la conducción de aguas residuales en zonas urbanas Programa estatal de infraestructura educativa

Mejores espacios educativos

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL EDO. DE GTO.

Fondo para atender a la población rural

Guanajuato ciudad luz

Comercialización y difusión de rutas, circuitos y productos turísticos Desarrollo de Oportunidades

Áreas generales de Guanajuato Puerto Interior Programa Piso Firme

Promoción y generación de infraestructura industrial Atracción de inversiones

Zona de servicios de la paraestatal Guanajuato Puerto Interior Cadenas productivas del Estado

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Programa de Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria Caminos Rurales

Diseñar e implementar un sistema integral de administración tributaria (mecanismos de control y seguimiento)

Programa de desarrollo rural

Plataforma estatal de información para la administración de servicios y recursos de informática

Atención a fenómenos perturbadores

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Infraestructura bases de operación Presencia policial terrestre en el Estado

Apoyo a los ministerios públicos en la investigación y persecución de los delitos del orden común Recaudar y captar los ingresos que por ley le corresponden al Estado

(11)

Clasificación por ejes

Atendiendo a la clasificación del gasto por Eje Estratégico4, se tiene que al cuarto

trimestre del 2008 el eje estratégico Contigo Vamos Familia, ha avanzado en un 99.4 por ciento del presupuesto modificado seguido por el eje Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno con el 97.3 por ciento de avance, en tercer lugar se encuentra el eje estratégico Contigo Vamos Empresa, Empleo y Competitividad mismo que al 31 de diciembre de 2008 ha ejercido el 96.3 del presupuesto modificado. Por su parte los ejes estratégicos Comunidad Sustentable y Escuela han avanzado en un 95.8 y 95.0 por ciento en relación al presupuesto modificado respectivamente. (Cuadro 7)

Contigo Vamos Asignado Modificado Ejercido Participación Porcentual Porcentaje de Avance

Familia 3,237,775,300 6,354,073,250 6,316,752,817 19.9 99.4 Comunidad Sustentable 995,814,412 1,633,024,123 1,564,874,580 4.9 95.8 Escuela 14,831,548,487 16,205,773,230 15,398,144,984 48.4 95.0 Empresa, Empleo y Competitividad 3,054,237,895 4,321,081,994 4,159,501,495 13.1 96.3 Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno 3,554,031,503 4,491,162,843 4,368,296,743 13.7 97.3

Total 25,673,407,597 33,005,115,441 31,807,570,619 100.0 96.4

(cifras en pesos)

Cuadro 7. Presupuesto General de Egresos Poder Ejecutivo

Clasificación por Eje Estratégico

4Cabe destacar que para la clasificación del gasto por Eje Estratégico, no se consideran las erogaciones correspondientes al Poder

Legislativo, Poder Judicial, Provisiones Salariales y Económicas, Deuda Pública, Participaciones a Municipios, Erogaciones no Sectorizables, Aportaciones a Municipios y los Organismos Autónomos.

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