Tipo de Cambio: Cuota Diaria Días USD Importe MN

(1)

Lugar y Fecha:

Oficio Número:

Comisionado:

Adscripción:

Cargo:

Nivel:

Lugar de Comisión:

Periódo:

Objetivo de la Comisión:

Evento:

Transporte:

Viáticos:

Concepto:

3760200 Viaticas 3760200 Hospedaje

Observaciones:

Elabora:

SOLICITUD DE RECURSOS PARA GASTOS DE VIAJE NO: 17/1934

México, D.F., 2 de Agosto de 2017 Solicitud 703 COMPLEMENTO

5642 MERCEDES DE MARIA JIMENEZ MARTINEZ

0120000000 PONENCIA MAGISTRADO FELIPE DE LA MATA PIZAÑA SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA

8 _Grupo: 2 Grupo a Homologar:

Extranjero COSTA RICA,COSTA RICA,SAN JOSE

16 Días Del 16 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017

ASISTIR AL PROGRAMA DE VISITAS PROFESIONALES Y ESTANCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

AEREO ANTICIPADO

Tipo de Cambio: 18.1500

Cuota Diaria Días USD Importe MN

250.00 16 4,000.00 72,600.00

196.00 15 2,940.00 53,361.00

TOTAL: 125,961.00

NOTA: COMPLEMENTO DE VIATICOS REF. FOLIOS 17/984, 1167, 1345, 1514, 1625, 1795 Y 1874.

TIPO DE CAMBIO: DOLAR=18.15, EUR0=21.55

Revisa: Suficiencia: Autoriza Pago: Vo.Bo.:

NO APLICA

Dir. Gestión y Control de Tesoreria Programación y Dirección General de

Com. Presupuesto Recursos Financieros Secretaría Administrativa

(2)

TRIBUNAL

JUDICIAL ELECTORAL DEL PODER DE LA FEDERACIÓN

COORDINACION FINANCIERA

CARLOTA ARMERO No. 5000, C.T.M. CULHUACÁN C.P. 04480, MÉXICO, D.F.

TRIBUNAL ELECTORAL . �I Poder Judlclal de le FederKf6n

-Recibimos de:

R.F.C. TEP961122-B8A

l'l:J;.CEttS OC lffiIA Jil'OEZ rw:n11e

RfC: Dcxnicilio:

La cantidad de:

CONCEPTO

Recibo F:

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LA REPROOUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS �RMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

·México, D. F. a 25 de Septiembre de 2017

15416

·El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es contribuyente del impuesto Sobre la Renta, conforme a lo dispuesto en el Título 111 de la Ley de la materia.

PRESUPUESTOS ^ESORERIA

(3)

APLICACIÓN DEL REEMBOLSO EFECTUADO POR MERCEDES MARIA JIMENEZ MARTINEZ, A LAS

COMPROBACIONES PRESENTADAS POR VIATICOS A COSTA RICA, POR EL PERIODO DEL 01-MAYO AL 31-AGO DE 2017.

REEMBOLSO EFECTUADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017:

APLICACIONES:

COMPROBA-

FOLIO DEL AL ASIGNADO DO

17-0984 01-05-17 15-05-17 129,451.50 65,645.60 17-1167 16-05-17 31-05-17 137,011.20 63,137.13 17-1345 01-06-17 15-06-17 125,103.00 58,390.99 17-1514 16-06-17 30-06-17 122,761.50 62,849.95 17-1625 01-07-17 15-07-17 122,092.50 61,751.83 17-1795 16-07-17 31-07-17 128,804.80 61,253.40 17-1874 01-08-17 15-08-17 119,751.00 46,408.21 17-1934 16-08-17 31-08-17 125,961.00 59,900.16

RECIBO

REINTEGRO TOTAL

63,006.16 73,874.07 66,302.85 57,856.34 60,340.67 67,551.40 72,297.07 87,098.05

F 15416

SALDO COMPROBACI

ÓN 799.74

0.00 409.16 2,055.21 0.00 0.00 1,045.72 -21,037.21

SALDO 548,326.61

SALDO RECIBO 485,320.45 411,446.38 345,143.53 287,287.19 226,946.52 159,395.12 87,098.05 0.00

(4)

PERIODO:

LUGAR DE COMISIÓN:

UNIDAD ESPECIFICA:

Consec. Fecha del gasto 1 16/08/2017 2 16/08/2017 3 17/08/2017 4 18/08/2017 5 18/08/2017 6 18/08/2017 7 19/08/2017 8 19/08/2017 9 19/08/2017 10 20/08/2017 11 20/08/2017 12 20/08/2017 13 21/08/2017 14 22/08/2017 15 23/08/2017 16 24/08/2017 17 25/08/2017 18 26/08/2017 19 26/08/2017 20 27/08/2017 21 27/08/2017 22 28/08/2017 23 29/08/2017 24 29/08/2017 25 30/08/2017 26 31/08/2017 27 31/08/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN FINANCIERA JEFATURA DE UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN DE CODIFICACIÓN

CUENTA DE GASTOS DE COMISIÓN OFICIAL

Del: al FOLIO VIÁT.

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1 16/08/2017 1 31/08/2017 1 Costa Rica, Costa Rica, San José

Ponencia Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

Folio del Descripción del gasto lmoorte lmoorte

comprobante COLONOS MXN

48630 Alimentos 14,545.04 462.49

38656 Alimentos 7,380.00 234.66

33480 Alimentos 11,550.00 367.26

85523 Alimentos 8, 150.01 259.15

85526 Alimentos 3,630.00 115.42

40020 Alimentos 6,500.00 206.68

165861 Alimentos 5,000.00 158.99

49146 Alimentos 6,200.00 197.14

4282 Alimentos 14,474.00 460.23

129114 Alimentos 1,415.00 44.99

27642 Alimentos 3,600.00 114.4 7

27641 Alimentos 4,200.00 133.55

49221 Alimentos 8,150.00 259.15

49334 Alimentos 12,250.04 389.51

86457 Alimentos 8,950.04 284.58

49528 Alimentos 1 O, 1 50.04 322.74

15136 Alimentos 11,880.00 377.75

167177 Alimentos 3,900.00 124.01

1006-432 Alimentos 7,500.00 238.48

167404 Alimentos 5,400.00 171. 70

167395 Alimentos 2,900.00 92.21

50027 Alimentos 1 O, 150.00 322.74

466961 Alimentos 4,125.00 131.16

3054 Alimentos 10,900.00 346.59

87799 Alimentos 11,145.03 354.38

14903 Hospedaje 1,85�1')11 59,129.10

15322 Lavandería y alimentos �0,49}.20 1 O, 190.66 1,,

TOTAL MXN :Z,374, 116.51 75.48�

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Nota: En el importe deberá especificarse el tipo de moneda con la que se comprueba el gasto _{. de,}

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TRIBUNAL EUCTORA.l

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PERIODO:

LUGAR DE COMISIÓN:

UNIDAD ESPECIFICA:

Consec. Fecha del gasto 1 16/08/2017 2 16/08/2017 3 17/08/2017 4 17/08/2017 5 18/08/2017 6 18/08/2017 7 19/08/2017 8 20/08/2017 9 20/08/2017 10 21/08/2017 11 21/08/2017 12 22/08/2017 13 22/08/2017 14 23/08/2017 1 5 23/08/2017 16 24/08/2017 17 24/08/2017 18 25/08/2017 19 25/08/2017 20 26/08/2017 21 27/08/2017 22 27/08/2017 23 28/08/2017 24 28/08/2017 25 29/08/2017 26 29/08/2017 27 30/08/2017 28 30/08/2017 29 31/08/2017 30 31/08/2017

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN FINANCIERA JEFATURA DE UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN DE CODIFICACIÓN

CUENTA DE GASTOS DE COMISIÓN OFICIAL

Del: ^al FOLIO VIÁT.

.. ,---.

16/08/2017 1 31/08/2017

1

Costa Rica, Costa Rica, San José

Ponencia Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

Folio del comprobante Descripción del gasto Importe Importe

USD MXN

392 Taxi _25.00 _453.75

393 Taxi _25.00 _{453. 75}

394 Taxi _25.00 _453.75

395 Taxi _25.00 _453.75

396 Taxi _25.00 _453.75

397 Taxi _55.00 _998.25

398 Taxi _74.00 _1,343.10

399 Taxi _60.00 _1,089.00

400 Taxi _25.00 _453.75

390 Taxi _25.00 _453.75

391 Taxi _25.00 _453.75

501 Taxi _25.00 _453.75

502 Taxi _25.00 _{453. 75}

503 Taxi _25.00 _{453. 75}

504 Taxi _25.00 _453.75

505 Taxi _25.00 _453.75

506 Taxi _25.00 _453.75

507 Taxi _25.00 _453.75

508 Taxi _25.00 _453.75

521 Taxi _60.00 _1,089.00

522 Taxi _70.00 _1,270.50

523 Taxi _60.00 _1,089.00

509 Taxi _25.00 _453.75

524 Taxi _65.00 _1,179.75

527 Taxi _25.00 _453.75

528 Taxi _55.00 _998.25

525 Taxi _25.00 _453.75

529 Taxi _55.00 _998.25

530 Taxi _30.00 _544.50

52466 Taxi _350.00

TOTAL MXN

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Nota: En el importe deberá especificarse el tipo de moneda con la que se comprueba el o

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Ejemplo: MXN, EUR, USO, e.te.

(6)

Convertidor en el pasado

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fx'top'pasado

ii Convertidor en el asado

Principales tipos de cambio:

1 EUR;1.1829 USD 1 EUR;130.98 JPV 1 EUR;0.8943 GBP 1 US0;110.73 JPV 1 USD;Q.9687 CHF 1 GBP;1.3228 USD 1 US0;1.2546 CAD 1 US0;1.2551 AUD 1 EUR;1.1459 CHF

31.103 XAU;1 269 USD Fxtop.com:

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�!OS-Agosto

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19 1 CRC;Q.193156 JPY

0.13 1 CRC;0.001319 GBP

O 23 1 CRC;0.002349 NZD

1 41 1 CRC;0.014145 SEK 0.17 1 CRC;0.001744 USD V 5.27 1 CRC;0.052749 TW

V 1.36 1 CRC;0.013635 HKD

SGD Sin apur [dólar V 0.24 1 CRC;0.002369 SGD

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Equivalencia en la fecha del día teniendo en cuenta la evolución del coste de la vida (inflación)

El equivalente de 3.12 MXN al 02 de agosto de 2017 es de 3.18 MXN al 21 de noviembre de 2017 (haga clic en los enlaces para realizar direc una conversión de divisas a una fecha pasada)

Inflación durante el periodo: 1.84 %, índice utilizado:MXCPI 1970 (Instituto Nacional de Estadistics y Geografía), índice inicial: 7 814.17, indice fin 957.66

Más detalles y gráfico sobre la calculadora de inflación Nota:

Los importes pueden entrarse con el punto o la coma como separador decimal.

Los indices del euro contra las divisas Nour representan los tipos oficiales transmitidos por el Banco Central Europeo del 02 de agosto de 2017.

Anles del 31/12/1998, las cotizaciones del euro (EUR) son colizaciones teóricas. Utilice el código XEU para ver la colización del Ecu.

Antes del 13/03/1979, las cotizaciones del Ecu (XEU) son cotizaciones teóricas.

Para el oro (XAU), la plata (XAG), el platino (XPT) y el paladio (XPD), las cotizaciones y las cantidades se indican en gramos (1 onza; 31.103 g Se aplican todas las reglas oficiales.

http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php?A=100&Cl=CRC&C2=MXN&DD= ... 21/11/2017

/

(7)

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS DE LA MTRA. MERCEDES DE MARÍA JIMENEZ MARTÍNEZ A SAN JOSÉ DE COSTA RICA.

16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

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GRUPO NIMAX LTDA . .("

Céd. Jur1d1ca: 3 1U2-674275 Teléfono: 2289-7777

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19-08-2017 03:45:33PM .(

I11puesto Ventas Inclui�o Autorizado �ediante oficie uGTOt11-97 Gracias Par si visit

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Teléfonos:

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>RIGIN-'l: CUENTE / COPIA: CONT-..wl

N^ºde Hab.

Signatura:

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Teléfonos:

6249-8192 / 8431-8969

Name:

ORIGIN-'l: CUENTE / COPIA: CONTABILIDAD

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Ced.Jur 3-101-682852 Multi Plaza, 2do Piso Escazu, San Jase 0506

25338080

Mesero: Luisa Estación: 1(

11 de Orden: 129114( Para Lle::�

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Subtotal de la conlida:

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1,415.00(

2,000.00 -585.00

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Creado: 20/08/2017 05:59:24 p.m'{

PAGABA: 20/08/2017 05:59:37 p.m.

Imp. Ventas Incluido

10 Alimentos Exclusivos BK CR. S.A.�

Ced. Jurídica: 3-101-706562 MULTIPLAZA #23528 Factura#: 002 0027642 .('

Cta: 154

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Cta: 1 Yulia 20/08/2017<' Tipo de Pedido: Comedor

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NO CEBOLLA NO TOMATE NO PEPINILLO PAPAS HASH BROWN MO PEPSI MEO

Sub-total Impuesto Comedor Total Efectivo

Número de Tienda: 23528 Impuesto Ventas Incluido

Teléfono: 4702-7727

2:55 PM 20055 3, 600. 00 .(

3, 185.84.(

414. 16<

3, 600. 00 / c3.60o.oo

Emitido conforme los establece la resolución de facturación emitidos

por medios electrónicos No. 11-97 de 1 12 de agosto 1997

de la OGTD

- Cuenta cerrada -

(18)

Alimentos Exclusivos BK CR, S.A.�

Ced. Jurídica: 3-101-706562 MULTIPLAZA �23528 Factura�: 002 0027641.('

eta= 155

Recepción: Yulia

Cta: 155 20/08/2017'

2:54 PM 20056 Tipo de Pedido: Comedor

Menu Mediano M.TEJA MEO WHOPPER TEJANO

NO CEBOLLA NO TOMATE NO LECHUGA NO PEPINILLO PAPAS MEDIANAS PEPSI MEO

4,200.00 .{

Sub-total

Impuesto 3,716. 8�

483. 1�

4,200.00 l.

Comedor Total

Efectivo c4.200.oo

Número de Tienda: 23528 Impuesto Ventas Incluido

Teléfono: 4702-7727 Emitido conforme los estable�e_la resolución de facturación em1t1dos

por medios electrónicos No. 11-97 del 12 de agosto 1997

de la OGTO - Cuenta cerrada

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Recib^{imos d}e:

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Teléfonos:

6249-8192 / 8431-89j)9

San J^osé, Co^sta ^Rica{

P^or C^oncept^{o d}e:

N^{º d}e Hab. Nam^e:

Signatur^e:

Firma Autoriza^da

ORIGNAI.: CUENTE / COPIA: CONTAIIILIOAD

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Teléfonos:

6249-8192 / 8431-89J>9

San J^osé, Costa ^Rica {

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La Suma ^de: P^or C^on^cepto ^de:

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N^{º de}Hab. Na^me:

Signatura:

Firma Aut^oriza^da

ORlGIIW.: CUEHTE / COPIA: CONTAIIILIDAD

12

(20)

SERUICIOS DE PASTELERJA S.A.

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Céd Jur: 3·101-038818 Tel: 252411)8 fecha: 21/08/?011,(Í1: 58: 46 rraurr !002/49221 l SALA fe1 rm

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Gracia� por su �referencia Para toda devnlucion de producto es indispensable la pmentacion de

esta factura, 24 horas realizada la conpra

Autur iiedo 1ediante resolucion 11·97 del 12 119D6tO , 1997

13

(21)

Recibimos de:

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6249-8192 / 8431-89t,9

San José, Costa Rica./

Name:

ORIGINAL: CLIENTE I COPIA: CONTABILIDAD

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N? - --0501/

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Firma Autorizada �onforme

14

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Gra�1as por su µreferencia Para toda devoluc1on de Producto es indispensable la presentacion de

esta factura. 24 horas realizada la cor1pra

Autorizado 1ediante resolucion 11-!rt del 12 agosto . 1997

15

(23)

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ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD

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6249-8192 / 8431-8969

San José, Costa Rica(

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Signatura:

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD

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(24)

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Teléfonos:

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ORIGINAL: CUENTE / COPIA: CONTABILIDAD

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Signatura:

18 RECIBO POR DINERO

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N^º^de Hab. Na^me:

Signature:

Firma Autoriza^da

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: CONTABILIDAD

22

(30)

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GRUPO NI MAX L TOA,(

Céd. Jurídica: 3-102-674275 Teléfono: 2289-7777

CENTRO COMERCIAL 7 BANCAS TIQUET TOOl/167177/

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Autorizado mediante el oficio nOl-292-97 de fecha 5-11-97 de la OGTD

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(31)

Recibimos de:

La Suma de:

N^°de Hab. Name:

Signatura:

ORIGINAi.: CLIENTE I COPIA: CONTABILIDAD

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Recibimos de:

La Suma de:

N^ºde Hab.

Signatura:

Teléfonos:

6249-8192 / 8431-89p9

San José, Costa Rica (

Name:

24 N? 0523/

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(32)

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GRUPO NIMAX LTDA .

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Céd. Jurídica: 3-102-6⁷⁴275 Teléf0no: 2289-77⁷⁷

CENTRO COMERCIAL ⁷BANCAS TIQUET TOOl/16⁷404

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27/08/201⁷10:39:34<

Cajero:

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UDS DESCR 1 PC ION 2 F i tness

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ENTREGADO

EFECTIVO COLONES 10000,00 CAMBIO

4600,00

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Impuestos Incluidos

Autorizado mediante el oficio nOl-292-97 de fecha 5-11-97 de la DGTD

****************************************

29

GRUPO

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^TOA

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Céd. Jurídica: 3-102-67⁴275 Teléfono: 2289-⁷⁷77

CENTRO COMERCIAL ⁷BANCAS TIQUET TOOl/167395.¡"(

2⁷/08/2017 10:25:11 Cajero:

CI iente:

UDS OESCRIPCION Total

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Brezen ll 19

2.900,0� (

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13 %

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ENTREGADO

Tarjeta 5,⁴⁷ CAMBIO 0,00

****************************************

Impuestos Incluidos ..

Autorizado mediante el ot1c10 nOl-292--97 de fecha 5-11-97 de la OGTD

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