Responsable Entidad Objeto Inicio Fin

(1)

AUDITORIAS TRANSVERSALES Y HORIZONTALES Auditoría Horizontal Tecnología Informática

UAI-ERAS ERAS INFORMÁTICA - ANALIZAR EL ÁREA INFORMÁTICA, SUS RELACIONES CON LOS DEMÁS SECTORES, LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS, EL MANTENIMIENTO, LA SEGURIDAD OPERATIVA, LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA, EL GRADO DE USO DE LAS HERRAMIENTAS Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

03-ago-15 31-ago-15 150

150 Sub-Total Auditoría Horizontal Tecnología Informática

150 Total AUDITORIAS TRANSVERSALES Y HORIZONTALES

AUDITORIAS S/TEMAS ALTA SIGNIFICATIVIDAD Actividades de Cierre

UAI-AABE AABE ACTIVIDAD DE CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2014 - REALIZAR LAS TAREAS RELATIVAS AL CIERRE DE EJERCICIO, ESTABLECIDAS POR LA RESOLUCIÓN Nº 152/95 SGN Y SU MODIFICATORIA RESOLUCIÓN Nº 141/1997 SGN, Y A LOS CIERRES

EXTRAORDINARIOS QUE SE DISPONGAN.

02-ene-15 12-feb-15 150

UAI-ADIF ADIF BALANCE GRAL- ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO CERRADO EN 2014 - BALANCE GENERAL ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO 2014

02-mar-15 30-jun-15 180

UAI-AFIP AFIP RECURSOS - CIERRE DE EJERCICIO - EFECTUAR EL CIERRE DE OPERACIONES A EFECTOS DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS MISMAS AL EJERCICIO CONTABLE AL QUE CORRESPONDAN. VERIFICAR LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA AFIP.

01-ene-15 31-dic-15 1.168

UAI-AFSCA AFSCA CIERRE DE EJERCICIO - INFORMAR RESPECTO DEL RESULTADO DE LOS

PROCEDIMIENTOS DEL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO 2014, EN SUS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS.

02-ene-15 27-feb-15 480

UAI-ANLIS ANLIS CIERRE DE EJERCICIO 2014 - PONER EN CONOCIMIENTO LOS RESULTADOS EMERGENTES DE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31/DIC/2014; EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN AL RESOLUCIÓN Nº 152/95 SIGEN, MODIFICADA POR RESOLUCIÓN Nº 141/97 SIGEN.

01-ene-15 13-feb-15 198

UAI-ANMAT ANMAT CIERRE DE EJERCICIO 2014 - REALIZAR LAS TAREAS PREVISTAS PARA EL CIERRE DE EJERCICIO INDICADAS OPORTUNAMENTE POR LA SIGEN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE RESOLUCIÓN Nº 152/95 – SGN Y RESOLUCIÓN Nº 141/97 – SGN).

02-ene-15 27-feb-15 164

UAI-ANSES ANSES 13 - TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 - EVALUAR EL CONTROL INTERNO IMPERANTE EN LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EFECTUADAS POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL ÁMBITO DE SEDE CENTRAL.

02-ene-15 20-feb-15 544

(2)

UAI-ANSV ANSV CIERRE DE EJERCICIO - LA AUDITORÍA DE ESTE PROYECTO SE CENTRARÁ

EN:•INFORMAR ACERCA DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL CUMPLIDAS CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL AÑO 2014 EFECTUADAS EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, EN EL

MARCO DE LAS RESOLUCIONES SGN NROS. 152/95 Y 141/97.•REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PREVIOS Y POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014, EN EL ÁMBITO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE MANEJAN FONDOS Y VALORES, Y SON RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RESPECTIVOS REGISTROS COMO ASÍ TAMBIÉN, DEL CIERRE DE LIBROS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REGISTRABLES EN EL ÁMBITO DE LAS CITADAS

DEPENDENCIAS.•REALIZAR TAREAS PRELIMINARES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2015.

01-ene-15 27-feb-15 350

UAI-APLA APLA CIERRE DE EJERCICIO - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES, CONSTATACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INTERVENCIÓN DE LIBROS, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014, ANALIZAR LA

DOCUMENTACIÓN RELEVADA Y LOS INFORMES CONTABLES Y DE GESTIÓN

01-ene-15 29-may-15 200

UAI-APN APN TAREAS DE CIERRE 2015 - OBTENER EVIDENCIAS QUE PERMITAN VALIDAR LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR LAS DEPENDENCIAS DE APN AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

01-dic-15 31-dic-15 260

UAI-ARN ARN 5.1.1.1 CIERRE DE EJERCICIO 2014 - DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN MEDIANTE NOTA SIGEN-ARN N° 40/99, REFERIDA A LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN N° 152/95 SGN, MODIFICADA POR SU SIMILAR Nº 141/97, AMBAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL LLEVADAS A CABO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2014, ASÍ COMO TAMBIÉN AQUELLAS NORMAS QUE SE DICTEN AL EFECTO.

02-ene-15 13-feb-15 276

UAI-ARSAT ARSAT CIERRE DE EJERCICIO 2013 - REALIZAR TAREAS DE CONTROL SOBRE EL CIERRE DE EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

01-ene-15 31-dic-15 100

UAI-ATC (el) ATC (el) EXPEDIENTE DE CIERRE - •OBJETIVO: CONTROLAR Y ASESORAR PARA QUE EL EXPEDIENTE DE CIERRE SE CONFORME CON LA MAYOR Y MÁS ORDENADA INFORMACIÓN POSIBLE, A LOS EFECTOS DE MINIMIZAR LOS EVENTUALES

PROBLEMAS QUE EN LA POSTERIOR ADMINISTRACIÓN DE LOS TEMAS RESIDUALES DEBA REALIZAR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

01-ene-15 31-dic-15 480

Cuadro Nº 14 - Página 2 de 160

(3)

UAI-AYSA AYSA CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTO - ANALIZAR EL SUBPROCESO DE CIERRE CONTABLE, EVALUANDO LOS RIESGOS Y CONTROLES EXISTENTES Y LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE, MEDIANTE EL RELEVAMIENTO DE LAS TAREAS COMPRENDIDAS EN EL ALCANCE, CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA. EFECTUAR UN ANÁLISIS DE LAS DEUDAS E INVERSIONES FINANCIERAS DE LA COMPAÑÍA, SU EXISTENCIA Y VALUACIÓN, Y EXACTITUD DE LOS INTERESES RESPECTIVOS.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 Y EL LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 (AVANCE A JUNIO 2015), ASEGURANDO QUE SE EFECTÚE ÍNTEGRA Y CORRECTAMENTE EL ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS PRESUPUESTARIOS RESPECTIVOS.VERIFICAR LA CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015, ASEGURANDO QUE SE CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRESUPUESTOS DE EMPRESAS PÚBLICAS.

01-ago-15 31-oct-15 896

UAI-AYSA AYSA SIGEN - INFORME FINAL TAREAS DE CIERRE ANUAL 2014 - CONTINUAR CON LAS TAREAS DE CIERRE CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014, EL CUAL FUERA INICIADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A LOS FINES DE EMITIR EL INFORME REQUERIDO POR LA SIGEN. DICHO OBJETIVO CONSISTE EN APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN 152/95- SGN, VINCULADOS A LOS ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE

DOCUMENTACIÓN, CIERRE DE LIBROS, INVENTARIOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS POR EL EJERCICIO TERMINADO EN ESA FECHA, A LOS FINES DE CUMPLIMENTAR CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:-ARQUEO DE FONDOS Y VALORES:

DETERMINAR QUE LOS FONDOS Y VALORES DECLARADOS POR LA ENTIDAD, CORRESPONDAN A MONTOS REALES, QUE SE CARACTERIZAN POR CRITERIOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA Y EFECTIVIDAD; QUE SE INCLUYAN LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS Y VALORES EN EXISTENCIA A LA FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO Y LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE VALUADOS.-CORTE DE DOCUMENTACIÓN : DETERMINAR QUE LAS RESPECTIVAS OPERACIONES, ANTERIORES Y

POSTERIORES AL MOMENTO DEL CORTE, SE REGISTREN EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.-CIERRE DE LIBROS : DETERMINAR EL GRADO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (REGISTROS CONTABLES), PARA QUE ELLO SIRVA DE ADECUADO SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS, DE MANERA QUE SUSTENTE LA CONFIABILIDAD Y CORRECTO REGISTRO DE LAS MISMAS AL EJERCICIO.-INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES DE CONSUMO (ALMACENES) Y DE BIENES DE USO : ASEGURAR, A TRAVÉS DE MUESTRAS, LA EXISTENCIA DE LOS INVENTARIOS REGISTRADOS A LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO.

01-ene-15 13-feb-15 208

UAI-BCyLSA BCyLSA CIERRE DE EJERCICIO - CONTROLAR EL CORTE EFECTUADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN A EFECTOS DE PROCEDER AL CIERRE DEL EJERCICIO.

01-ene-15 31-dic-15 639

UAI-BN BN CIERRE DE EJERCICIO 2014. PLAN ANUAL 2015 - CIERRE DE EJERCICIO 2014 01-ene-15 31-mar-15 160

(4)

UAI-CENARESO CENARESO CIERRE DE EJERCICIO - DETERMINAR QUE LAS OPERACIONES, ANTERIORES Y POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE ANUAL, SE REGISTREN EN EL EJERCICIO Y POR EL VALOR QUE CORRESPONDA, CON EL OBJETO DE DAR CERTEZA A LAS OPERACIONES REALIZADAS ANTES DEL CIERRE DE EJERCICIO Y LAS DETECTADAS CON POSTERIORIDAD QUE CORRESPONDEN REGISTRAR EN EL PERÍODO

CONCLUIDO POR OMISIÓN O POR AJUSTE DE BALANCE.

02-ene-15 30-ene-15 30

UAI-CNC CNC CIERRE DE EJERCICIO - CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DICTADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DE LA SIGEN.

02-ene-15 30-ene-15 320

UAI-CNCE CNCE CIERRE DE EJERCICIO - ANALIZAR Y SUPERVISAR EL ARQUEO DE FONDOS, CORTE DE DOCUMENTACIÓN, CIERRE DE LIBROS ETC.

01-ene-15 31-dic-15 30

UAI-CNCPS CNCPS CIERRE DE EJERCICIO - EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE VINCULADOS A ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y DE LIBROS Y OTROS PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014 Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS.ANALIZAR LA COMPOSICIÓN DE LA CUENTA ANTICIPOS CON CARGO A RENDIR.

01-ene-15 20-feb-15 140

UAI-CNEA CNEA CIERRE DE EJERCICIO - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CIERRE DE EJERCICIO ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

02-ene-15 30-mar-15 384

UAI-CNMOCA CNMOCA CIERRE DE EJERCICIO Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN - EFECTUAR EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN DEL UNIVERSO DE COMPROBANTES QUE DEBEN INTEGRAR EL EJERCICIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 Y COTEJAR LA INFORMACIÓN DE LOS MISMOS A FIN DE DETERMINAR QUE ESTÉN LLEVADOS CONFORME A LAS NORMAS LEGALES, QUE SEAN AUTÉNTICOS Y QUE LAS REGISTRACIONES SE ENCUENTREN AL DÍA.COTEJAR LA INFORMACIÓN QUE SURGE DE LOS REGISTROS CONTABLES CON EL RECUENTO POR ARQUEO DE FONDOS Y VALORES.REALIZAR EL

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN, DEL ÁREA AUDITADA.

02-ene-15 26-mar-15 168

UAI-CNRT CNRT 3.1.0 - CIERRE DE EJERCICIO - CONTROLAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO, DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE

REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, EN SUS DIFERENTES SECTORES

INVOLUCRADOS.

01-ene-15 30-ene-15 120

UAI-CNV CNV TAREAS DE CIERRE 2014 - DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN Nº 152/95 SGN, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN Nº 141/97 SGN.

01-ene-15 31-jul-15 90

UAI-CONAE CONAE CIERRE DE EJERCICIO - CIERRE DE EJERCICIO 01-ene-15 31-mar-15 80

UAI-CONICET CONICET CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR EL ESTADO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, DISPONIBILIDADES Y LOS CORTES DE DOCUMENTACIÓN QUE TENDRÁN EFECTO SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES DEL ORGANISMO AL CIERRE DEL EJERCICIO, DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA VIGENTE,

ESTABLECIDOS POR LOS ÓRGANOS RECTORES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SISTEMAS DE CONTROL.

01-ene-15 31-ene-15 300

UAI-COVIARA COVIARA TAREAS DE CIERRE - ARQUEO - DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA FÍSICA DE FONDOS Y VALORES AL 31/12/14

01-ene-15 31-dic-15 24

(5)

UAI-COVIARA COVIARA TAREAS DE CIERRE - LIBROS E INFORME FINAL - REFLEJAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE EJERCICIO

01-ene-15 31-dic-15 24

UAI-CRJPPF CRJPPF TAREAS DE CIERRE - VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES DEL DÍA DE CIERRE DEL EJERCICIO, Y LAS POSTERIORES AL MISMO, ORIENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS A FACILITAR LA CONFECCIOÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN.

02-ene-15 27-feb-15 120

UAI-DGFM DGFM CIERRE EJERCICIO 2014 - EVALUAR EL CONTROL INTERNO IMPERANTE EN LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EFECTUADAS POR EL SERVICIO

ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL ÁMBITO DE SEDE CENTRAL Y EN LAS FÁBRICAS MILITARES.

02-ene-15 13-feb-15 360

UAI-DIOXITEK DIOXITEK PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE CIERRE DE EJERCICIO TRIMESTRAL - EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE TRIMESTRAL EN SEDE CENTRAL, CENTRO DE ACTIVIDAD CÓRDOBA Y CENTRO DE ACTIVIDAD EZEIZA, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS, VALORES Y BIENES.

01-ene-15 31-dic-15 200

UAI-DNM DNM CIERRE DE EJERCICIO 2014 - CONTROLAR EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN

EFECTUADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO A EFECTOS DE PROCEDER

AL CIERRE DEL EJERCICIO.

02-ene-15 27-feb-15 898

UAI-DNV DNV PA.1.4- PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE EJERCICIO - EFECTUAR LOS

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON EL ARQUEO DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE DOCUMENTACIÓN, CIERRE DE LIBROS Y OTROS

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE.

02-ene-15 27-feb-15 250

UAI-EDUC.AR EDUC.AR CIERRE DE EJERCICIO - REALIZAR EL ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN PODER DE LA EMPRESA, REALIZAR EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y EL CIERRE DE LIBROS, EN FUNCIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR SIGEN.

02-ene-15 15-ene-15 120

UAI-ENARGAS ENARGAS CIERRE DE EJERCICIO 2014 - SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO QUE OPORTUNAMENTE DICTE LA

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, ASÍ COMO DE LAS NORMAS QUE EMANEN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN OPORTUNIDAD DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2014.

01-ene-15 07-ene-15 35

UAI-ENARSA ENARSA CIERRE DE EJERCICIO 2015- RES SGN 152/95 Y MODIFICATORIAS - LLEVAR A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y TAREAS POSTERIORES AL MISMO, CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ARGENTINA S.A., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nº 152/1995 Y SUS MODIFICATORIAS.

01-dic-15 31-dic-15 19

UAI-ENARSA ENARSA CIERRE DE EJERCICIO 2014- RES SGN 152/95 Y MODIFICATORIAS - LLEVAR A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y TAREAS POSTERIORES AL MISMO, CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ARGENTINA S.A., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nº 152/1995 Y SUS MODIFICATORIAS.

01-ene-15 27-feb-15 400

(6)

UAI-ENARSA PATG ENARSA PATG CIERRE EJERCICIO CONTABLE - EL PRESENTE INFORME TIENE POR OBJETO EXPONER LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON MOTIVO DEL CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS AL CIERRE DEL EJERCICIO FINANCIERO 2013.

01-ene-15 31-dic-15 23

UAI-ENARSA PATG ENARSA PATG CIERRES CONTABLES - VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE LOS CIERRES CONTABLES, QUE TIENE POR OBJETO QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EPSA SE ENCUENTREN CONTABILIZADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS PROFESIONALES CONTABLES VIGENTES Y QUE LAS CUENTAS CONTABLES SE ENCUENTREN CONCILIADAS AL FINALIZAR CADA CIERRE CONTABLE.

01-ene-15 31-dic-15 25

UAI-ENARSA S ENARSA S CIERRE DE EJERCICIO 2015 - RES. SGN 152/95 Y MODIFICATORIA - LLEVAR A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y TAREAS POSTERIORES AL MISMO, CORRESPONDIENTE A ENARSA SERVICIOS S.A., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nº 152/1995 Y SUS MODIFICATORIAS.

01-dic-15 31-dic-15 3

UAI-ENARSA S ENARSA S CIERRE DE EJERCICIO 2014 - RES. SGN 152/95 Y MODIFICATORIA - LLEVAR A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y TAREAS POSTERIORES AL MISMO, CORRESPONDIENTE A ENARSA SERVICIOS S.A., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nº 152/1995 Y SUS MODIFICATORIAS.

01-ene-15 27-feb-15 30

UAI-ENOHSA ENOHSA CIERRE DE EJERCICIO 2014 - CIERRE DE EJERCICIO 2014 02-ene-15 30-ene-15 300 UAI-ENRE ENRE TAREAS E INFORME DE CIERRE - INFORMAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, COMO

CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE CIERRE DE EJERCICIO, PARA EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN CORRESPONDENCIA CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN Nº 152/95- SGN, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN Nº 141/97-SGN.

02-ene-15 13-feb-15 110

UAI-ERAS ERAS CIERRE DE EJERCICIO Y BALANCE GENERAL - DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVA APLICABLE EN LA MATERIA

01-sep-15 30-sep-15 200

UAI-FGB FGB CIERRE EJERCICIO - TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO 01-ene-15 27-feb-15 190

UAI-FGB FGB ARQUEO DE FONDO FIJO - INCLUYE CIERRE INTERMEDIO AL 30/06/2015 - TODAS LAS ÁREAS DEL LA EMPRESA QUE TIENEN ASIGNADAS CAJAS CHICAS.

01-ene-15 14-ago-15 120

UAI-FML FML CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POST-CIERRE DEL EJERCICIO 2014, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES DEL ORGANISMO.

02-feb-15 27-feb-15 60

UAI-FNA FNA CIERRE DE EJERCICIO 2014 - VERIFICAR Y EFECTUAR EL CORTE DE LA DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y OPERACIONES AL 31/12/2014 CONFORME LA NORMATIVA E INSTRUCTIVOS VIGENTES IMPARTIDA SOBRE EL PARTICULAR POR LOS ÓRGANOS RECTORES.

01-ene-15 30-ene-15 50

(7)

UAI-HNBS HNBS CIERRE DE EJERCICIO - EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO, LOS CUALES COMPRENDEN: ARQUEO DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE DOCUMENTACIÓN, CIERRE DE LIBROS Y OTROS PROCEDIMIENTOS A FIN DE VERIFICAR QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SE ASIGNEN E IMPUTEN AL EJERCICIO

CORRESPONDIENTE.

29-ene-15 13-mar-15 210

UAI-HP HP CIERRE DE EJERCICIO - ANALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES DEL ORGANISMO AL CIERRE DEL EJERCICIO, LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA, EL REGISTRO DE LAS RESPECTIVAS OPERACIONES Y LA EXISTENCIA DE FONDOS Y VALORES.

05-ene-15 13-mar-15 252

UAI-IAF IAF CIERRE DE EJERCICIO - EL OBJETO ES LA CONSTATACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LAS TAREAS DEL CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, (FINALIZADO EL 31-12-14) Y LAS POSTERIORES ACTIVIDADES DESARROLLADAS (A PARTIR DEL 02-01-15) (1ER DÍA HÁBIL DEL CORRIENTE AÑO), A REALIZAR POR EL S.A.F. DEL INSTITUTO.

01-ene-15 20-feb-15 320

UAI-IGN IGN CIERRE DE EJERCICIO 2014 - DETERMINAR, AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014, EL CORRECTO REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS Y LA CONSISTENCIA DEL CORRESPONDIENTE RESPALDO DOCUMENTAL.

01-ene-15 31-ene-15 60

UAI-INA INA CIERRE DE EJERCICIO 2014 - REALIZAR UN CORTE CONTABLE Y DE DOCUMENTACIÓN, EN TODAS LAS ÁREAS Y CENTROS DEL ORGANISMO,

RECOPILANDO INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CUENTA DEL EJERCICIO 2014. PROCEDER A LA REALIZACIÓN DE UN ARQUEO EN LA TESORERÍA DEL INA

01-ene-15 27-feb-15 180

UAI-INADI INADI TAREAS DE CIERRE EJERCICIO - CONTROLAR EL CORTE EFECTUADO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO A EFECTOS DE PROCEDER AL CIERRE DEL EJERCICIO

02-ene-15 31-mar-15 250

UAI-INAES INAES CIERRE DE EJERCICIO - PROCEDER AL CIERRE DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN AL 31/12/2014 DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOSESTABLECIDOS EN LA

NORMATIVA APLICABLE. REALIZAR UN ARQUEO DE FONDOS Y VALORES Y REALIZAR UN INVENTARIO DE LOS BIENES FÍSICOS EXISTENTES A LA FECHA DE

01-ene-15 12-ene-15 400

UAI-INAREPS INAREPS CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA RES. 152/95 Y SU MODIFICATORIA 147/97 Y LAS TARES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 CON EL FIN DE CONSTATAR LA ADECUADA REGISTRACIÒN DEL

DEVENGAMIENTO DE GASTOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS MEDIANTE EL CORTE DE DOCUMENTACION PRINCIPAL DE LIBROS Y REALIZACION DE ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES

02-ene-15 21-ene-15 80

UAI-INASE INASE CIERRE DE EJERCICIO - ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO (ARQUEOS, INVENTARIOS, CIERRE DE LIBROS, CORTE DE DOCUMENTACIÓN. SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO A LOS DISTINTOS ÍTEMS). CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 152/95.

02-ene-15 27-feb-15 280

(8)

UAI-INCAA INCAA CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE REFERIDA A LA CORRECTA

IMPUTACIÓN DE OPERACIONES Y EL FIEL REFLEJO EN LOS ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS CUADROS. PARA ELLO SE REALIZARÁ UN CORTE DE OPERACIONES AL 31/12/2014, MEDIANTE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE

DOCUMENTACIÓN, CIERRE DE LIBROS Y CONTROL DE INVENTARIOS AL AZAR Y LAS REGISTRACIONES DE BIENES DE USO Y BIENES CONSUMIBLES, Y DEMÁS

PROCEDIMIENTOS.

01-ene-15 31-ene-15 80

UAI-INCUCAI INCUCAI TAREAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Nº 152/95 Y 141/97 DE LA SIGEN RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, A EFECTOS DE VERIFICAR LA DEBIDA IMPUTACIÓN DE LOS ACTOS

CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LO

ESTABLECIDO EN LA LEY 24.156 Y LAS NORMAS ESPECIFICAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS.

02-ene-15 05-feb-15 160

UAI-INDER INDER EXPEDIENTE DE CIERRE - CONTROLAR Y ASESORAR PARA QUE EL EXPEDIENTE DE CIERRE SE CONFORME CON LA MAYOR Y MÁS ORDENADA INFORMACIÓN POSIBLE, A LOS EFECTOS DE MINIMIZAR LOS EVENTUALES PROBLEMAS QUE EN LA

POSTERIOR ADMINISTRACIÓN DE LOS TEMAS RESIDUALES DEBA REALIZAR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

01-ene-15 31-dic-15 1.000

UAI-INIDEP INIDEP CIERRE DE EJERCICIO - EFECTUAR EL CIERRE DE OPERACIONES DE CADA EJERCICIO CONFORME LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 152/95 Y DEMÁS NORMATIVA MODIFICATORIA DE LA ANTERIOR.

02-ene-15 16-ene-15 60

UAI-INPI INPI TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO - SE LLEVARÁN A CABO TODAS LAS TAREAS INHERENTES AL CIERRE DE UN EJERCICIO ECONÓMICO, APLICANDO LOS

PROCEDIMIENTOS USUALES DE CIERRE DE REGISTROS CONTABLES, ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN DE SALDOS, CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE CAJA, ETC., EJECUTANDO PRUEBAS SUSTANTIVAS Y/O DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA.

01-ene-15 30-ene-15 80

UAI-INPROTUR INPROTUR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 - PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015

02-ene-15 30-dic-15 84

UAI-INT INT 1. CIERRE DE EJERCICIO - CIERRE DE EJERCICIO 01-ene-15 27-feb-15 300

UAI-INTA INTA CIERRE DE CUENTAS Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN - DETERMINAR QUE LAS RESPECTIVAS OPERACIONES, ANTERIORES Y POSTERIORES AL MOMENTO DEL CORTE, SE REGISTREN EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

01-ene-15 28-feb-15 224

UAI-INTI INTI CIERRE DEL EJERCICIO - RES. Nº152/95 SGN - APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE EJERCICIO IMPLEMENTADOS POR LA RESOLUCIÓN Nº 152/95.

01-ene-15 31-dic-15 264

(9)

UAI-INV INV RES. 152/95 SGN - CIERRE DE EJERCICIO - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE: RESOLUCIÓN Nº 152/95 DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, RESOLUCIONES Y/O DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS;

COMO TAMBIÉN NOTAS Y CIRCULARES EMITIDAS POR EL ORGANISMO.EVALUAR LA CORRECCIÓN Y/O AJUSTE DE OBSERVACIONES PENDIENTES, DE AUDITORIAS ANTERIORES.

01-ene-15 13-feb-15 188

UAI-IUNA IUNA CIERRE DE EJERCICIO - -PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y

RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES EN PODER DE LA TESORERÍA.- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES

02-feb-15 23-feb-15 220

UAI-JGM JGM CIERRE DE EJERCICIO 2014 SAF 305 - CONTROLAR EL CORTE EFECTUADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA JURISDICCIÓN, INCLUIDAS EN EL RESPECTIVO SAF, A EFECTOS DE PROCEDER AL CIERRE DEL EJERCICIO.

01-ene-15 30-ene-15 232

01-ene-15 30-ene-15 210

01-ene-15 30-ene-15 158

UAI-LNSE LNSE CIERRE DE EJERCICIO RES. 152/95-SGN - ARQUEAR FONDOS, VALORES Y DOCUMENTACIÓN. CONSTATAR O EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE EJERCICIO VERIFICAR LA VERACIDAD E INTEGRIDAD DE LOS SALDOS

DECLARADOS, VALIDAR SALDOS CONTABLES CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS POR RES.152/95 SGN

01-ene-15 10-feb-15 210

UAI-LT10-UNL LT10-UNL CIERRE DE EJERCICIO 2015 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES PARA LA AUDITORÍA DEL CIERRE DE EJERCICIO EFECTUANDO ARQUEOS, INVENTARIOS Y CORTES DE DOCUMENTACIÓN Y LIBROS.

01-ene-15 31-dic-15 36

UAI-MAGYP MAGYP TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO - PARTICIPACIÓN EN LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO, EN ARQUEOS DE FONDOS, TÍTULOS Y DEMÁS VALORES EN PODER DE LA JURISDICCIÓN, CORTE DE DOCUMENTACIÓN, CIERRE DE LIBROS, OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE.

02-ene-15 13-feb-15 850

UAI-MCTIP MCTIP CIERRE DE EJERCICIOS - RES. 152/95 SGN - -PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE CIERRE Y POST-CIERRE DEL EJERCICIO 2015 CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES EN

PODER DE LAS TESORERÍAS.-VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

02-ene-15 31-mar-15 212

UAI-MD MD CIERRE DE EJERCICIO DEF - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

INVENTARIOS, ARQUEOS, ETC. RELACIONADOS CON EL CIERRE DE EJERCICIO

02-ene-15 27-feb-15 190

UAI-MD MD CIERRE DE EJERCICIO FA - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

02-ene-15 27-feb-15 150

(10)

UAI-MD MD CIERRE DE EJERCICIO CITEDEF - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

02-ene-15 27-feb-15 50

UAI-MD MD CIERRE DE EJERCICIO EMCO - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

02-ene-15 27-feb-15 159

UAI-MD MD CIERRE DE EJERCICIO DGSLD - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

02-ene-15 27-feb-15 240

UAI-MD MD CIERRE DE EJERCICIO EMGE - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

02-ene-15 27-feb-15 150

UAI-MD MD CIERRE DE EJERCICIO ARA - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

02-ene-15 27-feb-15 150

UAI-MDS MDS CIERRE DE EJERCICIO 2014 - CONSTATAR EL GRADO DE INTEGRIDAD, COHERENCIA Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS REGISTROS DEL ORGANISMO, COMO ASIMISMO EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DADO POR LOS DISTINTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES

ESTABLECIDAS PARA EL CIERRE DE CUENTAS DEL AÑO.

02-ene-15 27-feb-15 1.740

UAI-ME ME CIERRE DE EJERCICIO ME - VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN

05-ene-15 30-ene-15 230

UAI-MEYFP MEYFP OR (TGN) - TAREAS CIERRE EJERCICIO - DETERMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO LAS REALES EXISTENCIAS DE FONDOS, VALORES Y DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE RENDICIÓN EN LA TESORERÍA Y SU REFLEJO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.REALIZAR LOS RESPECTIVOS CORTES ADMINISTRATIVO-CONTABLES (CIERRE DE LIBROS, DOCUMENTACIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS).

02-ene-15 27-feb-15 235

UAI-MEYFP MEYFP SAF 357 Y UEPEX - TAREAS CIERRE EJERCICIO - DETERMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO LAS REALES EXISTENCIAS DE FONDOS, VALORES Y DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE RENDICIÓN EN LA TESORERÍA Y SU REFLEJO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.REALIZAR LOS RESPECTIVOS CORTES

ADMINISTRATIVO-CONTABLES (CIERRE DE LIBROS, DOCUMENTACIÓN, ACTOS

ADMINISTRATIVOS).EFECTUAR EL CORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DICTARON EN LAS DISTINTAS SECRETARÍAS, SUBSECRETARÍAS, DIR.

NACIONALES Y DIR. GRALES.OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS

PROCEDIMIENTOS SOBRE LOS RECUENTOS FÍSICOS DE BIENES DE CAMBIO Y DE USO REALIZADOS POR PERSONAL DE LA DGA CON MOTIVO DEL CIERRE DE EJERCICIO.

02-ene-15 27-feb-15 1.000

UAI-MEYFP MEYFP SAF 356 (O A/C T) - TAREAS CIERRE EJERCICIO - REALIZAR LOS RESPECTIVOS CORTES ADMINISTRATIVO-CONTABLES (CIERRE DE LIBROS, DOCUMENTACIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS).EFECTUAR EL CORTE DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS QUE SE DICTARON EN LAS DISTINTAS SECRETARÍAS, SUBSECRETARÍAS, DIR. NACIONALES Y DIR. GENERALES.

02-ene-15 27-feb-15 40

UAI-MEYFP MEYFP SAF 355 (ONCP)- TAREAS CIERRE EJERCICIO - REALIZAR LOS RESPECTIVOS CORTES ADMINISTRATIVO-CONTABLES (CIERRE DE LIBROS, DOCUMENTACIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS).

02-ene-15 27-feb-15 110

(11)

UAI-MEYFP MEYFP SAF 321 Y UEPEX - TAREAS CIERRE EJERCICIO - DETERMINAR AL CIERRE DEL EJERCICIO LAS REALES EXISTENCIAS DE FONDOS, VALORES Y DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE RENDICIÓN EN LA TESORERÍA Y SU REFLEJO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.REALIZAR LOS RESPECTIVOS CORTES

ADMINISTRATIVO-CONTABLES (CIERRE DE LIBROS, DOCUMENTACIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS).EFECTUAR EL CORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DICTARON EN LAS DISTINTAS DIR. NACIONALES Y DIR. GRALES.OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE LOS RECUENTOS FÍSICOS DE BIENES DE CAMBIO Y DE USO REALIZADOS POR PERSONAL DE LA DGA CON MOTIVO DEL CIERRE DE EJERCICIO.

02-ene-15 27-feb-15 750

UAI-MI MI CIERRE DEL EJERCICIO - EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PREVIOS Y POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 (31/12/2014), EN EL ÁMBITO DE LAS DEPENDENCIAS

ADMINISTRATIVAS QUE MANEJAN FONDOS Y VALORES, Y SON RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RESPECTIVOS REGISTROS.

01-ene-15 28-feb-15 831

UAI-MJYDH MJYDH CIERRE DE EJERCICIO - SUPERVISAR EL CORTE DOCUMENTAL, DE REGISTROS Y DE FONDOS EFECTUADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA JURISDICCIÓN, A

EFECTOS DE PROCEDER AL CIERRE DEL EJERCICIO.

01-ene-15 20-feb-15 1.032

UAI-MPFIPS MPFIPS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO - INFORMAR ACERCA DE LAS TAREAS Y LAS ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS PARA EL SAF 354, CON MOTIVOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL AÑO 2014

01-ene-15 31-mar-15 600

UAI-MRECIC MRECIC CIERRE DE EJERCICIO 2014 - VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE VINCULADOS A LOS ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE

DOCUMENTACIÓN Y DE LIBROS Y OTROS PROCEDIMIENTOS, REALIZADOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

01-ene-15 10-mar-15 800

UAI-MS MS CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2014 - ANALIZAR E INFORMAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN Y LA SITUACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN.

05-ene-15 27-feb-15 900

UAI-MSEG MSEG ACTIVIDADES POR CIERRE DE EJERCICIO GNA - REALIZACIÓN DE ARQUEOS, INVENTARIOS, CORTES DE DOCUMENTACIÓN, CIERRES DE LIBROS Y OTRAS TAREAS DE CONTROL CUYO ALCANCE SE DETERMINARÁ OPORTUNAMENTE Y CUYOS PROCEDIMIENTOS ESTÁN PAUTADOS POR LA SIGEN.

01-ene-15 20-feb-15 300

UAI-MSEG MSEG ACTIVIDADES POR CIERRE DE EJERCICIO MS - REALIZACIÓN DE ARQUEOS, INVENTARIOS, CORTES DE DOCUMENTACIÓN, CIERRES DE LIBROS Y OTRAS TAREAS DE CONTROL CUYO ALCANCE SE DETERMINARÁ OPORTUNAMENTE Y CUYOS PROCEDIMIENTOS ESTÁN PAUTADOS POR LA SIGEN.

01-ene-15 20-feb-15 400

UAI-MSEG MSEG ACTIVIDADES POR CIERRE DE EJERCICIO PNA - REALIZACIÓN DE ARQUEOS, INVENTARIOS, CORTES DE DOCUMENTACIÓN, CIERRES DE LIBROS Y OTRAS TAREAS DE CONTROL CUYO ALCANCE SE DETERMINARÁ OPORTUNAMENTE Y CUYOS PROCEDIMIENTOS ESTÁN PAUTADOS POR LA SIGEN.

01-ene-15 20-feb-15 388

(12)

UAI-MSEG MSEG ACTIVIDADES POR CIERRE DE EJERCICIO PSA - REALIZACIÓN DE ARQUEOS, INVENTARIOS, CORTES DE DOCUMENTACIÓN, CIERRES DE LIBROS Y OTRAS TAREAS DE CONTROL CUYO ALCANCE SE DETERMINARÁ OPORTUNAMENTE Y CUYOS PROCEDIMIENTOS ESTÁN PAUTADOS POR LA SIGEN.

01-ene-15 20-feb-15 200

UAI-MT MT CIERRE DE EJERCICIO 2014 - EFECTUAR LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 02-ene-15 30-ene-15 350 UAI-MTEYSS MTEYSS 1. CIERRE DE EJERCICIO 2014 - PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA - A TRAVÉS DE

ESTE PROYECTO DE CARÁCTER REMOTO, SE PROCURA OBTENER EVIDENCIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA JURISDICCIÓN CON MOTIVO DE LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

05-ene-15 10-feb-15 480

UAI-NASA NASA 5.1.4 CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2015 - ANALIZAR Y PLANIFICAR LAS TAREAS PREVISTAS PARA EL CIERRE DE EJERCICIO, (ARQUEOS, CORTE DE

DOCUMENTACIÓN, CIERRE DE REGISTROS).

01-ene-15 31-dic-15 180

UAI-NASA NASA 5.1.3 CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2014 - REALIZAR LAS TAREAS RELATIVAS AL CIERRE DE EJERCICIO ESTABLECIDAS POR LA RESOLUCIÓN Nº 152/95 SIGEN, Y A LOS CIERRES EXTRAORDINARIOS QUE SE DISPONGAN.

01-ene-15 31-dic-15 540

UAI-NS SA NS SA 2.5.2 SIGEN - TAREAS DE CIERRE ANUAL - ADMINISTRACI´´ON DE FONDOS DE LA EMPRESA

01-ene-15 31-dic-15 120

UAI-ORSEP ORSEP CIERRE EJERCICIO - PRACTICAR UN CORTE DE DOCUMENTACIÓN, REALIZAR ARQUEOS, CONCILIACIONES BANCARIAS E INTERVENIR TODA LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PARA VERIFICAR REGISTRACIONES CONTABLES Y SUS SALDOS.

01-ene-15 31-mar-15 193

UAI-ORSNA ORSNA CIERRE DE EJERCICIO ECONOMICO - CONTROLAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES

DE CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

01-abr-15 30-abr-15 150

UAI-PFA PFA TAREAS DE CIERRE EJERCICIO 2014 - INFORMAR LAS TAREAS DESARROLLADAS POR LA UAI CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 A FIN DE DAR CONFIABILIDAD A LOS DATOS INFORMADOS POR EL ORGANISMO.

05-ene-15 27-feb-15 800

UAI-PTC PTC CIERRE DE EJERCICIO - INFORMAR EL ALCANCE Y COMENTARIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PRACTICADOS CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 DEL ORGANISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA SIGEN EN LAS NORMAS REFERIDAS.

01-ene-15 31-dic-15 64

UAI-RENAPER RENAPER CIERRE DE EJERCICIO - INFORMAR LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO Y TAREAS

POSTERIORES

01-ene-15 31-mar-15 233

UAI-RENATEA RENATEA III. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 - A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO, SE PROCURA OBTENER EVIDENCIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA JURISDICCIÓN CON MOTIVO DE LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

05-ene-15 27-feb-15 100

UAI-SC SC CIERRE DE EJERCICIO 2014 - CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA RES. 152/95 SIGEN.

02-ene-15 27-feb-15 300

UAI-SEDRONAR SEDRONAR 12 -TAREAS PREV. Y POST.CIERRE DE EJERCICIO - INFORMAR ACERCA DE LAS TAREAS DESARROLLADAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014.

02-ene-15 13-feb-15 440

(13)

UAI-SEGEMAR SEGEMAR TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.

01-ene-15 31-dic-15 260

UAI-SENASA SENASA CIERRE DEL EJERCICIO - AUDITAR Y SUPERVISAR LOS ARQUEOS DE LOS FONDOS ROTATORIOS DE SEDE CENTRAL Y DE LAS OFICINAS DEL INTERIOR QUE SERÁN CENTRALIZADAS EN LAS DGR CORRESPONDIENTES. AUDITAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS, EGRESOS Y

TRANSACCIONES COMO ASÍ TAMBIÉN EL CIERRE DE LIBROS Y DEMÁS REGISTROS QUE POSEE EL ORGANISMO. CUMPLIMENTAR CON LA NORMATIVA EMANADA DE LA SGN Y CGN PARA EL CIERRE DE EJERCICIO 2014.

01-ene-15 13-feb-15 500

UAI-SGP SGP CIERRE DE EJERCICIO - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE VINCULADOS A ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y DE LIBROS Y OTROS PROCEDIMIENTOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

01-ene-15 31-dic-15 660

UAI-SLyT SLyT CIERRE DE EJERCICIO 2014 - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS RELACIONADAS CON EL CIERRE DE EJERCICIO 2014.

01-ene-15 28-feb-15 80

UAI-SNMP SE (e.l) SNMP SE (e.l) EXPEDIENTE DE CIERRE - CONTROLAR Y ASESORAR PARA QUE EL EXPEDIENTE DE CIERRE SE CONFORME CON LA MAYOR Y MÁS ORDENADA INFORMACIÓN POSIBLE, A LOS EFECTOS DE MINIMIZAR LOS EVENTUALES PROBLEMAS QUE EN LA

POSTERIOR ADMINISTRACIÓN DE LOS TEMAS RESIDUALES DEBA REALIZAR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

01-ene-15 31-dic-15 360

UAI-SNR SNR CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR QUE LAS TAREAS DE CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL, SE EFECTÚEN SIGUIENDO LAS DISPOSICIONES QUE A ESE FIN DICTA OPORTUNAMENTE EL MECON Y LA SIGEN, A FIN DE DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LAS REGISTRACIONES.

05-ene-15 30-ene-15 164

UAI-SOFSE SOFSE CIERRE DE EJERCICIO - CIERRE DE CUENTAS AL 31/12 DE CADA AÑO - CONTROLAR EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN EFECTUADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL

ORGANIZACIÓN A EFECTOS DE PROCEDER AL CIERRE DEL EJERCICIO.

01-ene-15 28-feb-15 722

UAI-SRT SRT CIERRE DE EJERCICIO 2014 - LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, DE CARÁCTER REMOTO, TIENE POR OBJETO OBTENER EVIDENCIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DISPUESTOS CON MOTIVO DE LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO FISCAL 2014 Y SUS RESULTADOS.

02-ene-15 23-ene-15 140

UAI-SSN SSN CIERRE DE EJERCICIO 2014 - CONTROLAR E INFORMAR RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014.

01-ene-15 31-dic-15 350

UAI-SSS SSS CIERRE DE EJERCICIO 2014 - APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 152/95 SGN Y RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA Nº 141/97 SGN, RESOLUCIÓN Nº 191/99 SGN RELATIVOS AL CORTE DE DOCUMENTACIÓN QUE SE EFECTÚA EN VIRTUD DEL CIERRE DE EJERCICIO CORRESPONDIENTE.

02-ene-15 16-ene-15 150

UAI-TANDANOR TANDANOR CIERRE EJERCICIO 2014 - ACTIVIDADES DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 02-ene-15 15-ene-15 80

(14)

UAI-TELAM TELAM TAREAS PROPIAS DEL CIERRE DE EJERCICIO - 1. QUE SE REALICE EL CORTE DE LAS ACTIVIDADES A FIN DE AÑO.2. QUE SE REALICEN LOS ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES.3. QUE SE REALICE EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN.4. QUE SE REALICEN CONCILIACIONES.5. QUE SE REALICE EL CIERRE DE LIBROS.6. QUE SE EFECTÚEN LOS CONTROLES POSTERIORES AL CIERRE.7. QUE SE EFECTÚE EL SEGUIMIENTO DE INFORMES ANTERIORES Y CONFECCIONAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR SIGEN.

01-ene-15 31-dic-15 175

UAI-TELAM SAIP (e.l.) TELAM SAIP (e.l.) EXPEDIENTE DE CIERRE - •OBJETIVO: CONTROLAR Y ASESORAR PARA QUE EL EXPEDIENTE DE CIERRE SE CONFORME CON LA MAYOR Y MÁS ORDENADA INFORMACIÓN POSIBLE, A LOS EFECTOS DE MINIMIZAR LOS EVENTUALES

PROBLEMAS QUE EN LA POSTERIOR ADMINISTRACIÓN DE LOS TEMAS RESIDUALES DEBA REALIZAR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

01-ene-15 31-dic-15 800

UAI-TFN TFN CIERRE EJERCICIO - •PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2014

01-ene-15 31-dic-15 63

UAI-TNC TNC CIERRE DEL EJERCICIO - TODAS LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA CONCERNIENTES AL CIERRE DE EJERCICIO 2014.

05-ene-15 15-ene-15 65

UAI-TTN TTN PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO - PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO 2014

02-ene-15 15-ene-15 56

UAI-UIF UIF CIERRE DE EJERCICIO - CONTROLAR EL CORTE EFECTUADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO, A EFECTOS DE PROCEDER AL CIERRE DE EJERCICIO.

01-ene-15 28-feb-15 150

UAI-UNaF UNaF CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR LAS ACTIVIDADES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS A Y B DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 152/95 Y SU MODIFICATORIA, LA RESOLUCIÓN Nº 141/97, AMBAS DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA.

02-ene-15 31-mar-15 200

UAI-UNAJ UNAJ CIERRE DE EJERCICIO - PARTICIPAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POST-CIERRE DEL EJERCICIO 2014, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES EN PODER DE TESORERÍA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

05-ene-15 27-feb-15 35

UAI-UNAM UNAM CIERRE DE EJERCICIO - RES. 152/95 SGN - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA (RESOLUCIÓN Nº 152/95 Y 141/97-SGN LAS QUE PRESCRIBEN LA REALIZACIÓN DE ARQUEOS, CORTES DE DOCUMENTACIÓN, DETERMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXISTENTE AL CIERRE, CIERRE DE REGISTROS, ELABORACIÓN DE ACTAS Y PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE).

02-ene-15 27-feb-15 180

UAI-UNC UNC CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 EN EL MARCO DE LO INDICADO POR LA RES. Nº 152/95 SGN.

02-ene-15 16-feb-15 350

(15)

UAI-UNCA UNCA TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 - VERIFICAR Y SUPERVISAR LAS

ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN Nº 152/95 SGN, CONSTATANDO LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES.

02-ene-15 31-mar-15 160

UAI-UNCAus UNCAus CIERRE DE EJERCICIO2014 - OBJETOVERIFICAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN. COLABORAR CON EL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO (RES. Nº 152/95 Y SU MODIFICATORIA, LA RES. NRO. 141/97 SGN).

02-feb-15 31-mar-15 200

UAI-UNCOMA UNCOMA CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR LA RES. N° 152/95 SGN, CONSTATANDO LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES.

02-ene-15 27-feb-15 280

UAI-UNCU UNCU CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO 2015 Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN.

COLABORAR CON EL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO (RES. Nº 152/95 SGN Y SU MODIFICATORIA, RES. N° 141/97 SGN).

02-ene-15 20-mar-15 147

UAI-UNDAV UNDAV CIERRE DE EJERCICIO - PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POST CIERRE DEL EJERCICIO 2014, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS UNDAV.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN LA MATERIA.

02-ene-15 31-mar-15 70

UAI-UNdeC UNdeC CIERRE DEL EJERCICIO - VERIFICAR QUE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL ORGANISMO, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE EJERCICIO, SE ADECUEN A LA NORMATIVA VIGENTE (RESOLUCIONES N° 152/1995 Y 141/1997 – SGN).

02-feb-15 27-feb-15 40

UAI-UNER UNER PROYECTO 1 - CIERRE DE EJERCICIO 2014 - EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POSTCIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES EN PODER DE TESORERÍA, DEFINIENDO Y EVALUANDO EL IMPACTO DE LAS OBSERVACIONES.

02-feb-15 20-abr-15 400

UAI-UNGS UNGS CIERRE DE EJERCICIO FISCAL - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA

MATERIA (RESOLUCIÓN Nº 152/95 Y 141/97-SGN).

02-ene-15 20-abr-15 140

UAI-UNGSM UNGSM CIERRE EJERCICIO 2014 - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA

(RESOLUCIÓN Nª 152/95 Y 141/97 SGN)

02-ene-15 27-feb-15 160

UAI-UNICEN UNICEN CIERRE DE EJERCICIO 2014 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN N° 152/95 SGN Y SU MODIF.. LA RESOLUCIÓN N°141/97 SGN EN RELACIÓN A LAS TAREAS EFECTUADAS CON MOTIVO DEL CIERRE DE EJERCICIO DEL AÑO 2014.

05-ene-15 13-feb-15 180

(16)

UAI-UNJU UNJU CIERRE DE EJERCICIO - PARTICIPAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POST-CIERRE DEL EJERCICIO 2014, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES EN PODER DE TESORERÍA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

09-feb-15 31-mar-15 250

UAI-UNL UNL RES. Nº 152/95 SGN: CIERRE DE EJERCICIO - VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN (RES. N° 152/95 SGN). COLABORAR CON EL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO.

02-feb-15 31-mar-15 250

UAI-UNLA UNLA CIERRE DE EJERCICIO - CORTE DE DOCUMENTACIÓN - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LAS TAREAS DE CORTE DE DOCUMENTACIÓN AL CIERRE DE EJERCICIO EN

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA (RESOLUCIÓN Nº 152/95 Y 141/97 – SGN).

02-ene-15 27-feb-15 252

UAI-UNLM UNLM CIERRE DE EJERCICIO - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR ARQUEOS Y CORTES DE DOCUMENTACIÓN, DETERMINACIÓN DE SALDOS DE DISPONIBILIDADES Y OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES.

02-ene-15 27-feb-15 180

UAI-UNLP UNLP CIERRE DE EJERCICIO RES. 152/95 SGN - PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POSTCIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN (RES. N° 152/95 SGN Y RES. 141/97 SGN).

02-ene-15 31-mar-15 137

UAI-UNLPAM UNLPAM CIERRE DE EJERCICIO 14 - EFECTUAR ARQUEOS Y CORTES DE DOCUMENTACIÓN DISPUESTOS EN NORMAS DE AUDITORÍA VIGENTES, REALIZAR LOS CONTROLES DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS AL CIERRE.

02-ene-15 27-feb-15 290

UAI-UNLU UNLU CIERRE EJERCICIO 2014 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, POR PARTE DE LOS RESPONSABLES COMPETENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, DE LAS TAREAS DE CIERRE LLEVADAS POR LA

ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LOS INSTRUCTIVOS EMITIDOS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR RES. 152/95-SGN.

02-ene-15 10-mar-15 135

UAI-UNLZ UNLZ CIERRE DE EJERCICIO RES.152/95 SGN - EFECTUAR ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y DE LIBROS, Y OTROS PROCEDIMIENTOS POR EL EJERCICIO AL 31/12/2014, ACORDE A LAS RESOLUCIONES Nº 152/95 Y 141/97- SGN

02-ene-15 27-feb-15 270

UAI-UNM UNM CIERRE DE EJERCICIO 2014 - REALIZAR LAS TAREAS PREVISTAS PARA EL CIERRE DE EJERCICIO INDICADAS OPORTUNAMENTE POR LA SIGEN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE RESOLUCIÓN Nº 152/95 – SGN Y RESOLUCIÓN Nº 141/97 – SGN).

05-ene-15 31-mar-15 120

UAI-UNMDP UNMDP CIERRE DE EJERCICIO 2014 - RES. 152/95 SGN - VERIFICAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN (RES. Nº 152/95 SGN).

02-ene-15 13-feb-15 140

UAI-UNNE UNNE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR ARQUEOS Y CORTES DE DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DE LIBROS DEL CIERRE DE EJERCICIO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN (RES. Nº 152/95 SGN). EVALUAR LOS SISTEMAS DE CONTROL IMPERANTES EN EL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO.

01-feb-15 30-abr-15 317

(17)

UAI-UNNOBA UNNOBA CIERRE EJERCICIO 2014 - OBJETO: SUPERVISAR Y EFECTUAR ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES, CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y DE LIBROS, Y OTROS

PROCEDIMIENTOS POR EL EJERCICIO AL 31/12/2014, ACORDE A LAS RESOLUCIONES N° 152/95 Y 141/97 DE LA SGN.

02-ene-15 27-feb-15 199

UAI-UNO UNO CIERRE DE EJERCICIO 2014 - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA (RESOLUCIÓN Nº 152/95 Y 141/97 – SGN).

02-feb-15 30-abr-15 60

UAI-UNP UNP 02.- CIERRE DE EJERCICIO - RES 152/95 SGN - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR ARQUEOS Y CORTES DE DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DE LIBROS DISPUESTOS EN NORMAS DE AUDITORIA VIGENTES, AUDITAR LOS CUADROS Y ANEXOS.

01-ene-15 16-feb-15 58

UAI-UNPA UNPA CIERRE DEL EJERCICIO 2.014 - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA (RESOLUCIÓN Nº 152/95 Y 141/97 – SGN).

06-ene-15 27-feb-15 95

UAI-UNQ UNQ CIERRE DE EJERCICIO RES 152/95 SGN - OBJETO: SUPERVISAR Y/O EFECTUAR ARQUEOS Y CORTES DE DOCUMENTACIÓN DISPUESTOS EN NORMAS DE AUDITORÍA VIGENTES, EXAMINANDO LOS CUADROS Y ANEXOS Y REVISANDO EL CUMPLIMIENTO DEL ENVÍO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS MISMOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL ORGANISMO AL 31/12/2014

01-ene-15 18-feb-15 210

UAI-UNR UNR CIERRE DE EJERCICIO 2014 - RESOLUCIÓN N° 152/1995 SGN - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE CIERRE Y

POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014, ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS A Y B DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 152/1995 SGN Y SU MODIFICATORIA, LA RESOLUCIÓN N° 141/1997 SGN.

03-feb-15 27-mar-15 150

UAI-UNRC UNRC CIERRE DE EJERCICIO - •VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN N° 152/95 SGN Y SU MODIF. LA RESOLUCIÓN N°141/97 SGN EN RELACIÓN A LAS TAREAS EFECTUADAS CON MOTIVO DEL CIERRE DE EJERCICIO DEL AÑO 2014

02-ene-15 30-abr-15 159

UAI-UNRN UNRN RESOLUCIÓN 152/95 SGN - CIERRE DE EJERCICIO 2014 - SUPERVISAR Y EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE, TALES COMO ARQUEOS DE FONDOS, CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y DE LIBROS Y OTROS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA RESOLUCIÓN 152/95 SGN Y LA RESOLUCIÓN 141/97 SGN, CONSTATANDO LA REGISTRACIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

05-ene-15 06-mar-15 150

UAI-UNSA UNSA CIERRE DE EJERCICIO - RES. 152/95 SGN - PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POST-CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CON EL FIN DE EVALUAR LA

EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES

02-feb-15 23-feb-15 252

UAI-UNSE UNSE CIERRE EJERCICIO - PARTICIPAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POST- CIERRE DEL EJERCICIO, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES EN PODER DE LA TESORERÍA.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES (RESOLUCIÓN Nº 152/95 Y MODIFICATORIAS).

05-ene-15 27-feb-15 95

(18)

UAI-UNSJ UNSJ CIERRE DE EJERCICIO - SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE TALES COMO ARQUEOS DE FONDOS, CORTE DE DOCUMENTACIÓN Y DE LIBROS, Y OTROS PROCEDIMIENTOS QUE RESULTAREN NECESARIOS ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 152/95-SGN, Y RESOLUCIÓN 141/97-SGN.

02-ene-15 27-feb-15 286

UAI-UNSL UNSL CIERRE DE EJERCICIO 2014 RES. 152/95 SGN - VERIFICAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO 2014 Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN. COLABORAR CON EL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO (RES. Nº 152/95 SGN Y SU MODIFICATORIA, RES. N° 141/97 SGN).

02-ene-15 27-feb-15 178

UAI-UNT UNT CIERRE DE EJERCICIO - RES 152/95 - PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POS CIERRE DEL EJERCICIO, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Y VALORES EN PODER DE LA

TESORERÍA. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES

02-mar-15 31-mar-15 544

UAI-UNTF UNTF CIERRE DE EJERCICIO - OBJETO: SUPERVISAR Y/O EFECTUAR LAS TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 152/95 SGN, MODIFICADA POR SU SIMILAR Nº 141/97.

02-ene-15 17-mar-15 70

UAI-UNTREF UNTREF CIERRE DE EJERCICIO - RES Nº 152/95 SGN - PARTICIPAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE/POST CIERRE DEL EJERCICIO 2014, CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS

FONDOS Y VALORES EN PODER DE LA TESORERÍA.

02-ene-15 27-feb-15 171

UAI-UNVM UNVM CIERRE DE EJERCICIO - RESOLUCIÓN 152/95 SGN - PARTICIPAR EN LAS

ACTIVIDADES DE CIERRE/POSTCIERRE DEL EJERCICIO, EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA U.N.V.M., CON EL FIN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS CONTABLES.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES.

02-ene-15 12-feb-15 255

UAI-UTN UTN CIERRE DE EJERCICIO 2014 - RESOLUCION Nº 152/95 SGN - VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE EJERCICIO Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LO RIGEN (RES. Nº 152/95 SGN).

02-ene-15 31-mar-15 530

UAI-VPSA VPSA CIERRE DE EJERCICIO 2014 - RES. SGN 152/95Y MODIFICATORIA - LLEVAR A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y TAREAS POSTERIORES AL MISMO, CORRESPONDIENTE A VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nº 152/1995 Y SUS MODIFICATORIAS.

01-ene-15 27-feb-15 30

UAI-VPSA VPSA CIERRE DE EJERCICIO 2015 - RES. SGN 152/95Y MODIFICATORIA - LLEVAR A LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 Y TAREAS POSTERIORES AL MISMO, CORRESPONDIENTE A VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nº 152/1995 Y SUS MODIFICATORIAS.

01-dic-15 31-dic-15 3

(19)

UAI-YMAD YMAD CIERRE DE EJERCICIO 2014-2015 - INFORMAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE CIERRE DE EJERCICIO, EN ESTE CASO PARA LOS PERÍODOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AL 30 DE JUNIO DE 2015, EN CORRESPONDENCIA CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SGN N° 152/1995 Y SUS MODIFICATORIAS.

01-ene-15 31-dic-15 252

46.276 Sub-Total Actividades de Cierre

Administración Fiscal

UAI-AFIP AFIP LEGAL ADUANERO - GESTIÓN LEGAL ADUANERA - MAYOR CRITICIDAD - AUDITAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN DEL ÁREA (DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS, CON RELACIÓN A LA DIV. SECRETARÍA DE ACTUACIÓN NRO. 1, 3 O 4), Y DE LOS DEMÁS RESPONSABLES DE LOS

PROCESOS EN QUE PARTICIPA, CON RELACIÓN A LA SUSTANCIACIÓN DE LOS SUMARIOS CONTENCIOSOS DE SU COMPETENCIA.

01-ene-15 31-dic-15 1.280

UAI-AFIP AFIP CONTRAVERIFICACIONES ADUANERAS - OPERADORES EN PLANTA - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN GENERAL AFIP Nº 2977/2010, SUS MODIFICACIONES Y

COMPLEMENTARIAS PARA LAS CARGAS DE EXPORTACIÓN EN PLANTA QUE SE REALIZAREN EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN AUDITADA Y RESULTAREN SUSCEPTIBLES DE CONTRAVERIFICACIÓN ADUANERA.

01-ene-15 31-dic-15 838

UAI-AFIP AFIP ADUANERO - CONTROL INTEGRAL EN ADUANAS DE INTERIOR - MAYOR RELEVANCIA - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS Y CONTROLES DE GESTIÓN LLEVADOS A CABO POR LAS ADUANAS DE MAYOR RELEVANCIA, EN RELACIÓN CON LAS DESTINACIONES DEFINITIVAS DE CONSUMO Y SUSPENSIVAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, CIRCUITO DE PAGO DE DERECHOS Y ESTÍMULOS A LA EXPORTACIÓN. ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON EL IMPACTO AMBIENTAL.

01-ene-15 31-dic-15 2.256

UAI-AFIP AFIP IMPOSITIVO - GESTIÓN DE COBRO - OBTENER CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA CON RELACIÓN AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO DE IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL RREGISTRADOS EN EL SISTEMA.

01-ene-15 31-dic-15 600

UAI-AFIP AFIP CONTRAVERIFICACIONES IMPOSITIVAS - FISCALIZACIÓN PROFUNDA - VERIFICAR LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A AQUELLOS SUJETOS Y/U

OPERACIONES YA FISCALIZADOS POR EL ORGANISMO DENOMINADAS PROFUNDAS O RELEVANTES, PARA EVALUAR LA RAZONABILIDAD DE LO ACTUADO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA E INSTRUCTIVOS VIGENTES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, REQUIRIENDO EN CASO DE SER NECESARIO, DOCUMENTACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES.

01-ene-15 31-dic-15 8.860

UAI-AFIP AFIP IMPOSITIVO - SELECCIÓN E INVESTIGACIÓN CONTRIBUYENTES A FISCALIZAR - EVALUAR LA GESTIÓN DEL ÁREA EN EL PROCESO AUDITADO VERIFICANDO SI LAS PAUTAS UTILIZADAS PARA LA SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES A FISCALIZAR SE ADECUAN A LA NORMATIVA VIGENTE. EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPERANTE EN EL ÁREA.

01-ene-15 31-dic-15 1.668

(20)

UAI-AFIP AFIP CONTRAVERIFICACIONES ADUANERAS - COMPROBACIÓN DE DESTINO - EVALUAR LA RAZONABLE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA E INSTRUCTIVOS VIGENTES EN MATERIA DE COMPROBACIÓN DE DESTINO POR PARTE DE LOS AGENTES

INTERVINIENTES EN LA FISCALIZACIÓN DE MERCADERÍAS INGRESADAS BAJO LOS REGÍMENES INSTITUIDOS POR LA RESOLUCIÓN (EX ANA Nº 1568/1992 Y

RESOLUCIÓN (AFIP) Nº 3109/2011) CORRESPONDIENTES A AUTOS USADOS.

01-ene-15 31-dic-15 900

16.402 Sub-Total Administración Fiscal

Ambiente, Seguridad e Higiene en el Trabajo

UAI-ADIF ADIF LIC. PUB ADIF Nº12/13. RAMAL -BS.AS - MAR DEL PLATA AMBIENTAL Y SEGURIDAD E HIG.EN EL TRABAJO - EL OBJETO ES LA GERENCIA DE DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA Y EL ÁREA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL.

06-jul-15 18-dic-15 1.054

UAI-ADIF ADIF CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION N° 74/2014 SGN-AUDITORIAS AMBIENTALES - EL OBJETO ES LA GERENCIA GENERAL - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

16-jul-15 23-sep-15 150 UAI-AGP AGP A) CONCESIONES, ARRENDAMIENTOS, PERMISOS DE USO Y GESTIÓN AMBIENTAL -

VERIFICACIÓN CONCESIONES, PERMISO DE USO, REGULARIZACIÓN DEUDAS, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE

01-ene-15 31-dic-15 1.180

UAI-ANMAT ANMAT MEDIO AMBIENTE E INSTITUCIÓN - RELEVAR EL IMPACTO, AFECTACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LAS CONDICIONES DE MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CYMAT), DE LAS TAREAS LLEVADAS A CABO EN LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LA

CARACTERIZACIÓN DE LA MISMA.

05-ago-15 30-nov-15 403

UAI-APLA APLA RECURSOS HUMANOS ADM. DE PERSONAL SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO - RELEVAR Y ANALIZAR LOS CIRCUITOS IMPLEMENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.ANALIZAR EL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TRABAJOANALIZAR CUALES SON LOS ROLES EN MATERIA AMBIENTAL DEL ORGANISMO Y SUS RESPONSABILIDADES

04-may-15 31-jul-15 120

UAI-APN APN CUMPLIMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL RES 74/2014 SGN - LA UAI DEBE CONTEMPLAR LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, LAS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE LLEVEN APAREJADAS AFECTACIONES O IMPACTOS AL AMBIENTE, ASÍ COMO LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO IMPERANTES

01-jun-15 01-jun-15 250

UAI-ARSAT ARSAT AMBIENTE, SEG. E HIGIENE EN EL TRABAJO - VERIFICAR LA RESPONSABILIDAD ADOPTADA POR LA EMPRESA EN MATERIA AMBIENTAL SIGUIENDO LOS

LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN SIGEN N° 74/2014.

01-ene-15 31-dic-15 180

(21)

UAI-AYSA AYSA GESTIÓN AMBIENTAL - ANALIZAR EL PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL (SGA) EVALUANDO LOS RIESGOS Y CONTROLES EXISTENTES SOBRE EL MISMO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE, SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN SIGEN N° 74 / 2014, LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN LÍNEA CON ESTA NORMATIVA Y QUE SOPORTEN AL PROCESO, E IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE MEJORAS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA DE

TRABAJO.

01-may-15 31-ago-15 904

UAI-BCyLSA BCyLSA AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - ANALIZAR LA SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA.

01-jun-15 30-jun-15 300

UAI-BN BN PROGRAMA DE TRABAJO Nº 74/2014. AUDITORIAS AMBIENTALES. PLAN AÑO 2015 - DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN Nº 74/14 SGN RELATIVOS A AUDITORÍAS AMBIENTALES.

01-jun-15 30-nov-15 160

UAI-CNC CNC FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL - VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CNC UTILIZANDO COMO BASE LA "GUÍA PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES" APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 74 SGN/2014; RELEVANDO LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA CON RESPONSABILIDAD PRIMARIA EN LA MATERIA.

01-jul-15 31-ago-15 180

UAI-CNMOCA CNMOCA AUDITORIA AMBIENTAL - EVALUAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ORGANISMO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 74/2014 SGN.

01-abr-15 25-jun-15 168

UAI-CNMOCA CNMOCA SEGURIDAD E HIGIENE - CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO DE LAS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN DEL ÁREA AUDITADA.

04-may-15 25-jun-15 182

UAI-CONAE CONAE AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

01-jun-15 30-nov-15 120 UAI-CRJPPF CRJPPF SEGURIDAD E HIGIENE - RES. 74/14 SGN - VERIFICAR SI LOS SISTEMAS DE

SEGURIDAD EXISTENTES SON LOS ADECUADOS, A EFECTOS DEL RESGUARDO FÍSICO DE LAS PERSONAS Y BIENES, EN LO REFERENTE A LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y AL CUMPLIMEINTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

03-ago-15 30-sep-15 105

UAI-DGFM DGFM AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO FM AZUL - EVALUAR LAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 19587, SU DECRETO REGLAMENTARIO N°351/79 Y NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA DGFM

06-abr-15 29-may-15 250

UAI-DGFM DGFM AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO FM VILLA MARIA - EVALUAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 19587, SU DECRETO REGLAMENTARIO N°351/79 Y NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA DGFM

04-may-15 03-jul-15 250

(22)

UAI-DGFM DGFM RESOLUCION NRO. 74/2014 SGN - AUDITORIA AMBIENTAL - EVALUAR LA ORGANIZACIÓN Y SUS ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON EL CUIDADO Y

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN LA METODOLOGÍA PROPUESTA POR SIGEN

03-ago-15 16-dic-15 410

UAI-DGFM DGFM AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO FM RIO TERCERO - EVALUAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 19587, SU DECRETO REGLAMENTARIO N°351/79 Y NORMATIVA Y

PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA DGFM

01-jun-15 31-jul-15 250

UAI-DGFM DGFM AMBIENTE. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO FM JACHAL - EVALUAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 19587, SU DECRETO REGLAMENTARIO N°351/79 Y NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA DGFM

02-mar-15 30-abr-15 250

UAI-DGFM DGFM AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO F.M.F.L.B. - EVALUAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 19587, SU DECRETO REGLAMENTARIO N°351/79 Y NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA DGFM

01-jul-15 31-ago-15 250

UAI-DIOXITEK DIOXITEK CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y LICENCIAS DE LA ARN - ANALIZAR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, COMO ASIMISMO LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS OTORGADAS POR LA AUTORIDAD REGULATORIO NUCLEAR (LEY Nº24.804).

01-oct-15 31-oct-15 120

UAI-DNV DNV P.O.1.1 GESTIÓN AMBIENTAL - GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS - EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA

MANIPULACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DICHOS RESIDUOS Y SUSTANCIAS POR PARTE DE LOS DISTRITOS JURISDICCIONALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA.

16-mar-15 18-dic-15 1.200

UAI-ENARSA ENARSA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - EVALUAR LA GESTIÓN AMBIENTAL LLEVADA A CABO POR LA ORGANIZACIÓN CONSIDERANDO LA EFICACIA DE LAS FUNCIONES ORGANIZACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL VERIFICANDO SU ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

01-jul-15 30-oct-15 400

UAI-FADEA FADEA INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE - VERIFICAR EL APOYO A SECTORES

PRODUCTIVOS Y LA SALVAGUARDA DE LOS ACTIVOS MEDIANTE UN ADECUADO MANTENIMIENTO, CONTROL DE LA SEGURIDAD DE PLANTA Y PROTECCIÓN C/INCENDIOS. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS SOBRE AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE SEGUROS.

01-ene-15 31-dic-15 340

UAI-FGB FGB AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA.

01-ene-15 18-dic-15 100

(23)

UAI-FML FML AUDITORÍA AMBIENTAL - * EVALUAR EL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN DEL ORGANISMO EN CUANTO A APLICACIÓN DE LAS LEYES Nº 19.587;

24.557; 24.051 Y 25.212 Y DTOS. 351/79; 674/89; 911/96 Y 831/93.

02-mar-15 19-mar-15 70

UAI-HNBS HNBS RES. 74/2014 SGN - AUDITORIAS AMBIENTALES - EVALUAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ORGANISMO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES, ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN 74/2014 DE SIGEN.-

19-oct-15 23-oct-15 35

UAI-HP HP PROGRAMA DE TRABAJO RESOLUCIÓN Nº74/2014 SGN MEDIO AMBIENTE - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO

RELACIONADO AL PROGRAMA DE TRABAJO RESOLUCIÓN Nº 74/2014 SGN - MEDIO AMBIENTE

13-oct-15 22-dic-15 280

UAI-HP HP SEGURIDAD E HIGIENE - ANALIZAR LOS DISTINTOS PLANES DE CONTINGENCIA QUE POSEE EL ORGANISMO, A FIN DE SE SER APLICADOS EN SITUACIONES DE

EMERGENCIAS Y/O IMPREVISTOS A LA LUZ DE LA NORMATIVA VIGENTE.

14-jul-15 28-ago-15 340

UAI-IAF IAF EVALUACIÓN AMBIENTAL - ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS REGLAMENTACIONES EMANADAS POR LA RESOLUCIÓN N°

74/2014 – SGN “GUÍA PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES”, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, LAS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO IMPERANTES.

01-jun-15 22-jul-15 260

UAI-INA INA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL ÁMBITO

LABORAL.CAPACITAR AL PERSONAL EN LA MATERIA.MEDIDAS DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN PSICOFÍSICA DEL PERSONAL.EVALUACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

01-jul-15 31-ago-15 150

UAI-INAES INAES AUDITORIA AMBIENTAL - LAS TAREAS DE AUDITORIA COMPRENDERÁN LA IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOSAMBIENTALES EN EL ORGANISMO.

28-sep-15 30-sep-15 80

UAI-INASE INASE AUDITORÍA AMBIENTAL - CARACTERIZACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES Y DEL IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.

01-sep-15 31-dic-15 300 UAI-INCAA INCAA PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA AMBIENTAL RES. 74/2014 SGN - DICHO

PROYECTO PARA EL EJERCICIO 2015 PREVÉ LA COMPLEMENTACIÓN DE UN INSTRUCTIVO DE TRABAJO EMANADO POR LA SIGEN RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE A LOS ASPECTOS CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 74/2014 SIGEN

01-mar-15 31-mar-15 120

(24)

UAI-INCUCAI INCUCAI AUDITORÍA AMBIENTAL - SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA GUÍA PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES. (RESOL. SIGEN Nº 74/2014), EFECTUANDO EN PRIMER TÉRMINO LA CARACTERIZACIÓN DEL INSTITUTO SEGÚN DOS CRITERIOS:

EN FUNCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES; Y DE ACUERDO AL NIVEL DE AFECTACIÓN E IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE Y LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CYMAT) IMPERANTES. LA INFORMACIÓN RELEVADA PERMITIRÁ EMITIR UN INFORME PRELIMINAR EN EL CUAL SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA INSTITUTO. DE CORRESPONDER, SE INCLUIRÁN ASIMISMO, LAS RECOMENDACIONES PRELIMINARES QUE PUDIERAN CONSIDERARSE APROPIADAS.LUEGO DEL RELEVAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN REALIZADA, SE PODRÁ AVANZAR EN LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA DETALLADO DE ACUERDO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.EL TRABAJO SERÁ DESARROLLADO A PARTIR DE UN PROGRAMA DE TRABAJO ESPECÍFICO EMITIDO POR SIGEN.

01-jun-15 30-sep-15 250

UAI-INIDEP INIDEP AUDITORÍA AMBIENTAL - EJECUTAR LA GUÍA DE LA RESOLUCIÓN 74/2014 DE ACUERDO AL GRADO DE AFECTACIÓN O IMPACTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN.

14-sep-15 30-sep-15 80

UAI-INSSJYP INSSJYP SEGURIDAD E HIGIENE - EVALUAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EXISTENTES PARA EL RESGUARDO FÍSICO DE LAS PERSONAS Y BIENES EN LO REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

11-may-15 31-ago-15 800

UAI-INSSJYP INSSJYP AUDITORIA AMBIENTAL - CUMPLIMENTAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PUBLICADO EN LA GUÍA PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 74/2014-SIGEN

21-sep-15 29-dic-15 1.000

UAI-INT INT AUDITORÍAS AMBIENTALES - AUDITORÍAS AMBIENTALES 01-jul-15 31-jul-15 70

UAI-INTA INTA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ANALIZAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ORGANISMO EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, Y CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD NACIONAL, APOYADAS POR LEYES LOCALES, Y ORIENTADAS A GUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES, PROTEGER LOS BIENES DEL ORGANISMO Y LOGRAR UN OBJETIVO DE DESARROLLO INTEGRAL.

01-feb-15 31-oct-15 560

UAI-INTA INTA CIRCULARES E INSTRUCTIVOS SIGEN - PROGRAMA DE TRABAJO PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES (RES. Nº 74/2014) - EVALUAR EL CONTROL INTERNO EN MATERIA AMBIENTAL ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN SIGEN N° 74/2014 QUE APRUEBA LA “GUÍA PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES”.

01-ene-15 30-nov-15 112

UAI-INTERCARGO INTERCARGO PREVENCION, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - AUDITAR LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 24.051

CORRESPONDIENTE A RESIDUOS PELIGROSOS, ASÍ COMO DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 25.675, EN BASE A LAS DIRECTIVAS DE LA RESOLUCIÓN SIGEN Nº 74/2014.

01-oct-15 31-dic-15 112

UAI-INV INV AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - RES. Nº 74/2014 SGN - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE UTILIZANDO LA GUÍA PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 74/2014 DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN LA MEDIDA QUE LA MISMA RESULTE DE APLICACIÓN.

02-nov-15 29-dic-15 133

(25)

UAI-JGM JGM RELEVAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL (RES. SGN 74/2014) - RELEVAR Y CARACTERIZAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA

RESOLUCIÓN SIGEN N° 74/2014, DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

02-feb-15 30-nov-15 1.050

UAI-JGM JGM PROGRAMA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SITIOS CONTAMINADOS (PROSICO) - EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SITIOS CONTAMINADOS (PROSICO).

01-ene-15 30-abr-15 540

UAI-LNSE LNSE AUDITORÍA AMBIENTAL - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEY 19587, DTO 351/79 Y COMPLEMENTARIAS, SOBRE MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA LEY 24557 Y MODIFICATORIAS, SOBRE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ART Y EL EMPLEADOR EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD.

01-oct-15 30-dic-15 145

UAI-MAGYP MAGYP ASPECTO DE CONTROL NORMATIVA AMBIENTAL RESOLUCIÓN SGN N° 74/2014 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 74/2014 DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, REFERIDA A QUE TODAS LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO NACIONAL DEBERÁN INCLUIR UNA AUDITORÍA AMBIENTAL PARA EL AÑO 2015.

01-sep-15 15-dic-15 660

UAI-MD MD SEGURIDAD E HIGIENE - EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA ESTABLECIDA A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

01-abr-15 30-jun-15 500

UAI-MD MD AMBIENTAL - EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA ESTABLECIDA A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL EMGE (TINTORERÍA -GUARNICIÓN BUENOS AIRES- Y SASTRERÍA MILITAR.

01-jun-15 30-sep-15 500

UAI-MDS MDS AUDITORÍA AMBIENTAL - RELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA PARA AUDITORÍAS AMBIENTALES APROBADA POR RESOLUCIÓN N° 74/2014-SGN.

04-may-15 31-jul-15 946 UAI-ME ME AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE - RELEVAR EL AMBIENTE EN LA ORGANIZACIÓN

EN FUNCIÓN A LA RESOLUCIÓN 74/14-SGN Y LA GUÍA PARA AUDITORÍAS

AMBIENTALES Y EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD E HIGIENE

05-ene-15 31-mar-15 290

UAI-MRECIC MRECIC AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL - ESTE PROYECTO SE DESARROLLA CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY 19587 Y DE SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 351/79, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES

REGLAMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS.ESTE PROYECTO FUE PLANIFICADO PARA EL AÑO 2014, HABIÉNDOSE REALIZADO TAREAS DE AVANCE. SE CONTEMPLA DURANTE EL EJERCICIO 2015 CONCLUIR CON LA REALIZACIÓN DE LOS

INSTRUCTIVOS EMITIDOS POR LA SIGEN. DE ESTE MODO, SE ENCUENTRA PREVISTA LA REALIZACIÓN DE UN INFORME PRELIMINAR CON LA

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, REQUERIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL PLANEAMIENTO UAI 2015 DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

01-abr-15 31-jul-15 600