Informe de mandat 2008 – 2011

(1)

Informe de mandat

2008 – 2011

(2)

INDEX

1. Període 1996 – 2011

1. Evolució de la inversió

2. Inversió per habitant

2. Mandat 2008-2011

1. PIM inicial

vs

liquidat

2. Estimació de l’impacte ocupacional

3. Distribució per tipologia 2008 – 2011

4. Distribució territorial 2008 – 2011

3. Actuacions destacades

1. Per tipologia

(3)

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

VISIÓ PER TERRITORI

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

(4)

203 255

373 379

286

418 765 757

580 566 615

680 735

940

842

757

• Dades liquidades (1996-2010) i previsió de liquidació (2011).

• Els exercicis 2009 i 2010 inclouen fons estatals (FEIL i FEOSL respectivament).

• (*) Dades a partir de les liquidacions de l’Ajuntament i Empreses, pendents de consolidació definitiva

Evolució de la Inversió Municipal Consolidada

Període 1996 - 2011

(5)

Font: sèries del MEH (2002-2010), del IEF (1988-2002) i pressupostos webs municipals 2011 /excepte Sevilla) Nota: A Barcelona i València s'ha sumat a la inversió 2011 l'addicional procedent de romanents de 2010

Inversió per habitant

Barcelona és la ciutat que més inverteix per habitant

€

0 100 200 300 400 500 600 BARCELONA MADRID MÁLAGA SEVILLA VALÈNCIA ZARAGOZA

(6)

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

VISIÓ PER TERRITORI

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

(7)

Programa d’Inversions Municipal (PIM) inicial vs liquidat

M€

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2008 2009 2010 2011 TOTAL MANDAT 695 711 778 761 2946 735 940 842 757 3274

(8)

Estimació de l’impacte ocupacional

de la inversió municipal en obra civil. 2008-2011

M€ invertits (preus

constants base 2005)

Creació de llocs

de treball

2008 435,60 6.665 2009 685,93 10.495 2010 594,12 9.090 2011 572,19 8.755 TOTAL 2.287,84 35.005

Font: Elaboració de l'Àrea d’Estudis de la Direcció de Comunicació i Prospectiva Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades de la Direcció de Serveis d’Inversions, les Taules Input-Output de Catalunya 2005 i l’Índex de Costos de Construir de Catalunya

2008 2009 2010 2011 TOTAL 435,6 _685,93 594,12 572,19 2287,84 6.665 10.495 _9.090 8.755 35.005 M€ invertits Creació llocs de treball

(9)

Distribució per tipologia 2008 - 2011

33% 7% 24% 7% 7% 4% 1% 3% 14%

Tipologies

ATENCIÓ A LES PERSONES EQUIPAMENT - SINGULARS ESPAI PÚBLIC HABITATGE INFRAESTRUCTURA PROMOCIÓ ECONÒMICA REDACCIÓ DE PROJECTES SERVEIS CORPORATIUS SÒL

TIPOLOGIA TOTAL M€ PROJECTES D'INVERSIÓ

ATENCIÓ A LES PERSONES 1.086,50 575 EQUIPAMENT - SINGULARS 220,52 44 ESPAI PÚBLIC 803,13 496 HABITATGE 218,58 123 INFRAESTRUCTURA 214,03 142 PROMOCIÓ ECONÒMICA 120,71 83 REDACCIÓ DE PROJECTES 47,60 42 SERVEIS CORPORATIUS 110,00 106 SÒL 452,59 263 TOTAL 3.273,66 1.874

(10)

Distribució per tipologia 2008 - 2011

3% 5% 25% 21% 10% 3% 1% 10% 13% 9%

Atenció a les persones

_{BÉNS MOBLES}

EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU EQUIPAMENT - CULTURAL EQUIPAMENT - EDUCATIU EQUIPAMENT - ESPORTIU EQUIPAMENT - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL EQUIPAMENT - SANITARI EQUIPAMENT - SOCIAL TRANSFERÈNCIA CAPITAL ALTRES (*)

SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES D'INVERSIÓ

BÉNS MOBLES 31,77 77 EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 51,54 62 EQUIPAMENT - CULTURAL 267,48 109 EQUIPAMENT - EDUCATIU 232,55 74 EQUIPAMENT - ESPORTIU 111,08 84 EQUIPAMENT – PLA DE MANTENIMENT 29,81 26 EQUIPAMENT - SANITARI 10,37 14 EQUIPAMENT - SOCIAL 110,02 117 TRANSFERÈNCIA CAPITAL 139,53 12 ALTRES (*) 102,34 -TOTAL 1.086,50 575

(*) Inversió pendent d’aprovar per Comissió de Govern, segons estableix la clàusula onzena de les bases d’execució del pressupost municipal

(11)

Distribució per tipologia 2008 - 2011

1% 25% 67% 7%

Espai públic

BÉNS MOBLES

ESPAI PÚBLIC - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL ESPAI PÚBLIC - URBANITZACIÓ (VIALITAT)

ESPAI PÚBLIC - ZONA VERDA (ENJARDINAMENT)

BÉNS MOBLES 4,10 10

ESPAI PÚBLIC - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL 203,91 36 ESPAI PÚBLIC - URBANITZACIÓ (VIALITAT) 541,37 390 ESPAI PÚBLIC - ZONA VERDA (ENJARDINAMENT) 53,75 60

(12)

Distribució per tipologia 2008 - 2011

44% 20% 12% 24%

Infraestructura

SERVEIS URBANS - AIGUA I CLAVEGUERAM

SERVEIS URBANS - APARCAMENTS

SERVEIS URBANS - ENERGIA

SERVEIS URBANS - RESIDUS

SERVEIS URBANS - AIGUA I CLAVEGUERAM 93,04 46 SERVEIS URBANS - APARCAMENTS 42,72 33 SERVEIS URBANS - ENERGIA 26,47 25 SERVEIS URBANS - RESIDUS 51,80 38

(13)

Distribució per tipologia 2008 - 2011

0% 3% 4% 0% 1% 90% 2% 0% 0%

Promoció Econòmica

BÉNS MOBLES - COMPRA BÉNS MOBLES - INFRAESTRUCTURES EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU EQUIPAMENT - CULTURAL EQUIPAMENT - EDUCATIU EQUIPAMENT - MERCATS EQUIPAMENT - SINGULARS EQUIPAMENT - SOCIAL REDACCIÓ DE PROJECTES

BÉNS MOBLES - COMPRA 0,05 1 BÉNS MOBLES - INFRAESTRUCTURES 3,11 7 EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 4,92 4 EQUIPAMENT - CULTURAL 0,36 2 EQUIPAMENT - EDUCATIU 1,41 5 EQUIPAMENT - MERCATS 108,87 59 EQUIPAMENT - SINGULARS 1,67 2 EQUIPAMENT - SOCIAL 0,06 1 REDACCIÓ DE PROJECTES 0,26 2 TOTAL 120,71 83

(14)

Distribució per tipologia 2008 - 2011

(*) Inversió pendent d’aprovar per Comissió de Govern, segons estableix la clàusula onzena de les bases d’execució del pressupost municipal 33% 0% 1% 58% 1% 2% 5%

Sòl

SÒL - ADQUISICIÓ SÒL - CESSIÓ SÒL - ENDERROCS SÒL - EXPROPIACIÓ SÒL - PERMUTA SÒL - REPARCEL·LACIÓ ALTRES (*)

SÒL - ADQUISICIÓ 151,09 44 SÒL - CESSIÓ 0,30 2 SÒL - ENDERROCS 6,87 14 SÒL - EXPROPIACIÓ 261,79 180 SÒL - PERMUTA 2,80 6 SÒL - REPARCEL·LACIÓ 7,37 17 ALTRES (*) 22,38 -TOTAL 430,20 263

(15)

Distribució Territorial 2008 - 2011

8% 5% 9% 2% 4% 5% 8% 5% 6% 11% 37% Ciutat Vella Eixample Sants - Montjuïc Les Corts

Sarrià - Sant Gervasi Gràcia Horta - Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Àmbit Ciutat

DISTRICTE TOTAL M€ PROJECTES D'INVERSIÓ

Ciutat Vella 252,15 190

Eixample 164,12 102

Sants – Montjuïc 298,14 174

Les Corts 68,44 80

Sarrià - Sant Gervasi 136,01 139

Gràcia 154,18 109 Horta - Guinardó 269,46 199 Nou Barris 169,46 178 Sant Andreu 192,61 132 Sant Martí 355,15 233 Àmbit Ciutat 1.213,96 338 TOTAL 3.273,66 1.874

(16)

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

VISIÓ PER TERRITORI

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

(17)

Inversió Total Període

Actuacions Inversió

Actuacions més destacades

2008

8,92 M€

2009

19,82 M€

2010

14,92 M€

2011

7,88 M€

1. Construcció Parc de Bombers del Port 2. Ampliació Seu Districte de Les Corts 3. Viver d’empreses

4. Manteniment Edificis Consistorials 5. Oficines Seu Institut Barcelona Esports 6. Construcció UPAS de la Zona Franca 7. Reforma Seu districte de Sants 8. Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà

Horta-Guinardó 9. Can Jaumeandreu

ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT ADMINISTRATIU

51,31 M

1 2 3 8 9

62 51,54 M€

4 7 5 6

(18)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT CULTURAL

1. Centre del Disseny 2. Mercat del Born 3. Mercat de les Flors

4. Edifici Annex Museu Picasso 5. La Seca

6. Museu de Ciències Naturals 7. Fàbrica Fabra i Coats 8. Sala 4 Auditori

9. Rehabilitació Regomir, 7 i adequació CC Pati Llimona

2008

60,57 M€

2009

60,82 M€

2010

79,62 M€

2011

66,47 M€

109 267,48 M€

1 2 3 8 9 4 7 5 6

(19)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT EDUCATIU

1. Escola Bressol Harmonia i Escola Baloo 2. Escola Bressol Tàber

3. Escola Bressol i Escola Antaviana 4. Millores Escola Pere Vila

5. Escola Patronat Domènech 6. Nova Escola Bressol Els Llorers 7. Nova Escola Bressol Olzinelles 8. Millores Escola Ramon Berenguer III 9. Escola Bressol Reis Catòlics

2008

40,07 M€

2009

79,75 M€

2010

59,34 M€

2011

53,38 M€

74 232,55 M€

1 2 3 8 9 4 7 5 6

(20)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT ESPORTIU

1. Centre Esportiu Municipal Llars Mundet 2. Construcció Centre Esportiu Municipal Parc

de la Ciutadella

3. Construcció Centre Esportiu Municipal Horta 4. Remodelació Centre Esportiu Municipal Can

Toda

5. Centre Esportiu Municipal Sagrada Família 6. Adequació Centre Esportiu Municipal Estadi

Serrahima

7. Construcció Centre Esportiu Municipal Cotxeres Borbó

8. Reforma Piscina Centre Esportiu Municipal Júpiter

9. Adequació Instal·lacions Esportives Pau Negre

2008

14,82 M€

2009

41,20 M€

2010

35,37 M€

2011

19,69 M€

84

1 2 3 8 9 4 7 5 6

111,08 M€

(21)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT – PLA DE MANTENIMENT

2008

11,52 M€

2009

10,54 M€

2010

4,03 M€

2011

3,72 M€

26 29,81 M€

1. Manteniment equipaments Sants 2. Manteniment equipaments Ciutat Vella 3. Manteniment equipaments Sant Martí 4. Manteniment equipaments Nou Barris 5. Rehabilitació Casa de La Lactància 6. Millora Centres Cívics Sants

7. Nou centre de treball al Parc Joan Miró 8. Adequació local C. Andreu Nin, 58 9. Restauració frisos edifici Pl. St. Miquel

1 2 3

8 9

4

7

(22)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT SANITARI

1. Equipament Sanitari La Bordeta 2. Actuacions Hospital de Sant Pau 3. Restauració pavelló Santa Apolònia 4. I fase galeria subterrània Sant Pau 5. Afectació serveis Hospital Sant Pau 6. Ampliació laboratori edifici Perecamps 7. Adequació CAS Integral de Sants 8. Adequació CAS Garbivent 9. Reparació façanes CAP Horta

2008

0,31 M€

2009

5,73 M€

2010

1,21 M€

2011

3,11 M€

14 10,37 M€

1 2 3 8 9 4 7 5 6

(23)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT SOCIAL

1. Centre Marquès de Santa Anna, 1-9 2. Equipaments Mas Guinardó

3. Centre de dia Alchemika

4. Centre de Serveis Socials Raval 5. Equipaments Folch i Torres 6. Reforma edifici C. Ripoll, 25 7. Centre de Serveis Socials Baix

Guinardó

8. Habitatges amb Serveis Campo Sagrado

9. Equipaments Fabra i Coats

2008

19,84 M€

2009

37,13 M€

2010

32,94 M€

2011

20,09 M€

117 110,02 M€

1 2 3 8 9 4 7 5 6

(24)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

EQUIPAMENT SINGULAR

2008

73,76 M€

2009

37,12 M€

2010

66,56 M€

2011

43,09 M€

44 220,52 M€

1. Zoo Barcelona 2. Parc Tibidabo

3. Construcció mur futur zoo marí 4. Manteniment edifici Canòdrom 5. Castell de Montjuïc

6. Estació del Nord

7. Casa de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 8. Fòrum

9. Edifici d’equipaments Comte Urgell, 145

1 2 3

8 9

4

7

(25)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ESPAI PÚBLIC / PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL

2008

14,20 M€

2009

74,85 M€

2010

74,36 M€

2011

40,50 M€

36 203,91 M€

1. Tractament integral i reurbanització 2. Descontaminació lluminosa

3. Millora senyalització horitzontal

4. Manteniment integral via pública Sants 5. Manteniment via pública Sant Andreu 6. Pla pintura antienganxines i antigraffitis 7. Manteniment via pública Ciutat Vella

i Eixample

8. Millora senyalització vertical

9. Millora espais públics Horta-Guinardó

1 2 3

8 9

4

7

(26)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ESPAI PÚBLIC / URBANITZACIÓ

2008

132,07 M€

2009

180,95 M€

2010

160,53 M€

2011

67,81 M€

390 541,37 M€

1. Xarxa semafòrica

2. Pla especial Infraestructura 3. Urbanització Pl. Lesseps 4. Urbanització entorns Zoo 5. Cobertura de vies Sants

6. Urbanització C. Granada-Ramon Turró 7. Rda. del Mig. Boca sud túnel Rovira 8. Urbanització La Bordeta

9. Urbanització Pg. Santa Coloma

1 2 3

8 9

4

7

(27)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

ESPAI PÚBLIC / ZONES VERDES

2008

10,37 M€

2009

21,32 M€

2010

13,31 M€

2011

8,74 M€

60 53,75 M€

1. Parc Central Diagonal Poblenou 2. Pla de renovació de jocs infantils 3. Parc i el llac de l'Espanya Industrial 4. Rehabilitació de fonts ornamentals 5. Parc de les Aigües del Clot

6. Rehabilitació jardins de la Tamarita 7. Urbanització Parc de la Unitat i entorns 8. Rehabilitació del Parc del Putget 9. Rehabilitació del Parc de la Pegaso

1 2 3

8 9

4

7

(28)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

HABITATGE

2008

40,97 M€

2009

50,93 M€

2010

62,68 M€

2011

64,00 M€

123 218,58 M€

1. C. Reina Amàlia - Pl. Folch i Torres 2. Can Travi

3. Camí Antic de València 4. C. Navas de Tolosa 5. Bon Pastor

6. Forum

7. Pg. Valldaura - Can Cortada 8. Via Favència 9. C. Ciutat de Granada 1 2 3 8 9 4 7 5 6

(29)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

INFRAESTRUCTURES / SERVEIS URBANS

2008

39,45 M€

2009

74,67 M€

2010

57,40 M€

2011

42,51 M€

142 214,03 M€

1. Col·lector Torrent dels Garrofers 2. Millores drenatge i clavegueram 3. Aparcament València-Calabria 4. Aparcament Bilbao-Llull 5. Construcció dipòsit C. Urgell

6. Centre neteja Torrent dels Maduixers 7. Central RPRSU Lesseps

8. Soterrament de línies elèctriques 9. Central de generació d'energies

Zona Franca 1 2 3 8 9 4 7 5 6

(30)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. Remodelació mercat de Sant Antoni 2. Nou mercat dels Encants

3. Remodelació mercat de la Llibertat 4. Remodelació mercat del Ninot 5. Construcció mercat provisional Ninot 6. Remodelació mercat de Sants 7. Construcció mercat provisional Sants 8. Construcció mercat Bon Pastor (prov.) 9. Remodelació mercat de Les Corts

2008

17,69 M€

2009

25,13 M€

2010

20,61 M€

2011

57,28 M€

83 120,71 M€

1 2 3 8 9 4 7 5 6

(31)

Inversió Total Període

Actuacions més destacades

SÒL

2008

184,44 M€

2009

126,27 M€

2010

109,78 M€

2011

32,08 M€

263 452,59 M€

1. Compra Nau Central Fabra i Coats 2. Enderroc Ideal Flor

3. Enderroc Olzinelles, 73 4. Enderrocs Font de la Guatlla 5. Expropiacions Gardunya

6. Adquisició edifici UGT Rambla Raval 7. Deconstrucció Tambor Glòries 8. Adquisició Benavent, 22 9. Adquisició Cinemes Waldorf

1 2 3

8 9

4

7

(32)

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

VISIÓ PER TERRITORI

INFORME DE MANDAT 2008- 2011

(33)

Total Actuacions

Total Milions

CIUTAT VELLA

252,15

190

Mercat del Born Palau Alós

Centre Esportiu Municipal Ciutadella

Museu Marés

Escola Pere Vila

Annex Museu Picasso La Gardunya

(34)

Total Actuacions

Total Milions

EIXAMPLE

164,12

102

Mercat Provisional Ninot Sala 4 Auditori

Dipòsit Urgell

Urgell 145 Mercat Encants

(35)

Total Actuacions

Total Milions

SANTS-MONTJUÏC

298,14

174

Cobertura vies P. Bella Dorita

Espanya Industrial

Mercat de Sants

Central de Generació

Parc de Bombers

(36)

Total Actuacions

Total Milions

LES CORTS

68,44

80

CSS M. Sant Ramon C. Jordi Girona

Escola Bressol Xiroi

Ludoteca Guitard

C. Martí Franqués

(37)

Total Actuacions

Total Milions

SARRIÀ-SANT GERVASI

136,01

139

Sociosanitari Putget-Dolors Aleu Escola Bressol La Puput Habitatges Pl. Alfonso Comín Rda. General Mitre

Parc Joan Reventós

(38)

Total Actuacions

Total Milions

GRÀCIA

154,18

109

Mercat de la Llibertat Plaça Lesseps

Escales Sant Josep de la Muntanya

Centre Esportiu Municipal Can Toda Biblioteca Penitents

La Violeta

EscolaBressol Gat negre

(39)

Total Actuacions

Total Milions

HORTA-GUINARDÓ

269,46

199

Ronda Guinardó Mas Guinardó

Centre Esportiu Municipal Horta

Escola Baloo Escola Bressol Harmonia

Dipòsit Estatut

Ascensor inclinat C. Telègraf

Ascensor inclinat C. Alguer

(40)

Total Actuacions

Total Milions

NOU BARRIS

169,46

178

PERI Torre Baró

Centre Esportiu Municipal

Cotxeres de Borbó Escola Antaviana

Biblioteca Zona Nord Urbanització Canyelles

(41)

Total Actuacions

Total Milions

SANT ANDREU

192,61

132

Canòdrom Pg. Santa Coloma Manteniment carrers

Urbanització Bon Pastor Escola Ramon Berenguer III

Mercat prov. Bon Pastor

(42)

Total Actuacions

Total Milions

SANT MARTÍ

355,15

233

Centre del Disseny

Camp de futbol Júpiter

Parc del Poblenou

Pla Especial Infraestructures

Alchemika Escola Bressol

Clot de la Mel

Biblioteca Manel Arranz

Casal de Barri Can Gili Nou