Cedula de Ciudadania No. Documento:

(1)

Impreso el 6 de febrero de 2014

Construcción de muro perimetral para el cerramiento en malla eslabonada de la institución Cervantes sede Heliconias del

municipio de Morelia, Caquetá, Amazonía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

40.081.454 YANETH

MORENO RAMIREZ

SECRETARIA PLANEACION

4301123

[email protected]

ALCALDIA DE MORELIA

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21308. Infraestructura educativa

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Educación Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares – Ley 21 de 1982

Unidad de medida

No. de estudiantes

159000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobierno de las oportunidades 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.1.20. PROGRAMA: EDUCACIÓN Y APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: La administración departamental 2012-2015, tendrá un

compromiso social para la calidad de vida y la dignidad humana, propendiendo por la ampliación de la Cobertura Educativa, el mejoramiento de la Calidad y

Eficiencia Educativa, y la apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Unidos por Morelia 2012-2015

3.5.4.10 EDUCACION:Garantizar más oportunidades de acceso, permanencia y sostenibilidad en todos los ciclos de formación del Sistema Educativo

Municipal.

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Deficiencia en la infraestructura para el desarrollo de actividades educativas, de la institución educativa Cervantes sede Heliconias del municipio de morelia

- caquetá.

Descripción de la situación existente

La institucion educativa Cervantes del municipio de Morelia , es el colegio principal donde se da la enseñanza academica de lunes a viernes en jornada

diurna ,de esta forma se presenta un deterioro avanzado en el cerramiento del colegio

Magnitud actual

Condiciones deficientes del 70% para prestar un servicio público de calidad.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Espacio escolar insuficiente para la prestación del servicio educativo

Infraestructura antigua y sin mantenimiento

Indirecta

Tipo:

Poco recursos para inversión en infraestructura educativa por parte de los gobiernos

Efectos generados por el problema

Directo

(4)

Riesgos para la comunidad educativa relacionados con su integridad

Indirecto

Tipo:

Desercion escolar

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa Municipal Morelia Cooperante Aporte tecnico de estudios ,

diseños y ejecución del proyecto.

Otro Beneficiario veeduriía Estudiantes

Concertación entre los participantes

Se organizará concertaciones del Municipio con los estudiantes afectados para la solución de la problemática que se ha venido presentando.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

142

Fuente de información

Institucion Educativa Cervantes

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal Municipio de Morelia

(5)

Número de personas Objetivo

142

Fuente de información

Institucion Educativa Cervantes

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal Municipio de Morelia

zona urbana

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

65

_{Institución Educativa Cervantes}

Género

Mujer

77

_{institución educativa Cervantes}

Edad (años)

0 - 6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

(6)

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejoramiento de infraestructura educativa de la institución educativa Cervantes sede Heliconias del municipio de morelia - caquetá.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

avance del mejoramiento de la institucion Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Espacios cómodos y agradables de la institución. Gestionar recursos para mejorar la infraestructura Mantenimiento de la infraestructura

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

CONSTRUCCION CERRAMIENTO I.E. CERVANTES SEDE HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETA

Año inicio: 2012

Año final: 2014

El proyecto a realizar es para la construcción del cerramiento de la Institución Educativa Cervantes-Sede Heliconias en el Municipio de Morelia-Caquetá,

debido a que se encuentra en deficientes condiciones generando inseguridad para los estudiantes y bienes del colegio. En el proyecto se pretende realizar

las siguientes actividades:

-cerramiento en malla eslabonada: preliminares,cimentación y estructura en concreto, carpintería metálica, mampostería y pañetes.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Mejor servicio educativo

Año

Mejor servicio educativo Número estudiantes beneficiados con una mejor educación. 2012 2014 2014

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 0,00 0,00 0,00 2013 45,00 1,00 44,00 2014 0,00 0,00 0,00

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION CERRAMIENTO I.E. CERVANTES SEDE HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETA

3.1 Capacidad Generada CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

Unidad de medida Metro cuadrado

Número de beneficiarios 142

Total Capacidad generada 608,08

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

CONSTRUCCION CERRAMIENTO I.E. CERVANTES SEDE HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETA

Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal ZONA URBANA,I.E.

CERVANTES SEDE HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETA

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos

(10)

Cercanía a la población objetivo Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

CONSTRUCCION CERRAMIENTO I.E. CERVANTES SEDE HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETA Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(11)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Accidente laboral Poco probable indenización Bajo medidas de

aseguramiento en la obra.

retardo en la toma de decisiones Ocasional incumplimiento con las fechas establecidas en el cronograma.

Moderado garantía de ámparo para el cumplimiento obligatorio de la ejecución del proyecto.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(12)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Espacios cómodos y agradables de la institución.

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

CARPINTERIA METÁLICA

-Sum e inst tubo galv Ø=2" H=3,0 m Tipo Pesado, pagado en un -Sum e inst de ángulo metálico de 1 1/2" x 1/8"

-Cerram en malla eslab cal 10", pagado en m2 -Alambre de Puas (3 Hiladas)

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN CONCRETO

-Concreto Ciclopeo bases (40 % Piedra) F"c=175 Kg/cm2, pagado en m3 -Viga de amarre de 0,20*0,20 Ref. 4N°3 E.N°3 c/0,20

-Columneta en Concreto de ,10x,20 Ref 4 No 3 E No3 c/0,20 -Concreto para Solado F"c=176kg/cm2

PRELIMINARES

-Trazado sobre terreno, pagado en ml -Desmonte de Cerramiento Existente

-Excavacion común (material común y congl. Incl.ret. De escombros. H=<1,5m.)

-Retiro de Residuos del cerramiento existente

Mantenimiento de la infraestructura Mantenimiento infraestructura existente de la sede educativa

ACCESOS

-Zapata en Concreto de 1,0X0,1,00x,25 Ref. 14N°4 C/0,12 m Ambos sentidos

-Columna en Concreto de Ø 0,25m (incl refuerzos 4No4 ENo3c/,15) -Viga de amarre Aerea de 0,20*0,25 Ref. 4N°4E.N°3 c/0,15 -Placa en Concreto e=0,08m Incl. Refuerzos

-Porton Metalico acceso Vehicular -Porton Metalico acceso Peatonal

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES -Ladrillo prensado a la vista

(13)

Relación Productos

Espacios cómodos y agradables de la institución.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Metro cuadrado 608,08

Mantenimiento de la infraestructura Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Mantenimiento infraestructura existente de la sede educativa unidad 2

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2013 ACCESOS

-Zapata en Concreto de 1,0X0,1,00x,25 Ref. 14N°4 C/0,12 m Ambos sentidos -Columna en Concreto de Ø 0,25m (incl refuerzos 4No4 ENo3c/,15) -Viga de amarre Aerea de 0,20*0,25 Ref. 4N°4E.N°3 c/0,15 -Placa en Concreto e=0,08m Incl. Refuerzos

-Porton Metalico acceso Vehicular -Porton Metalico acceso Peatonal

Si 33,611,525

Inversión 2013 CARPINTERIA METÁLICA

-Sum e inst tubo galv Ø=2" H=3,0 m Tipo Pesado, pagado en un -Sum e inst de ángulo metálico de 1 1/2" x 1/8"

-Cerram en malla eslab cal 10", pagado en m2 -Alambre de Puas (3 Hiladas)

Si 41,399,000

Inversión 2013 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN CONCRETO

-Concreto Ciclopeo bases (40 % Piedra) F"c=175 Kg/cm2, pagado en m3 -Viga de amarre de 0,20*0,20 Ref. 4N°3 E.N°3 c/0,20

-Columneta en Concreto de ,10x,20 Ref 4 No 3 E No3 c/0,20 -Concreto para Solado F"c=176kg/cm2

Si 32,186,625

Inversión 2013 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

-Ladrillo prensado a la vista

(14)

Inversión 2013 PRELIMINARES

-Trazado sobre terreno, pagado en ml -Desmonte de Cerramiento Existente

-Excavacion común (material común y congl. Incl.ret. De escombros. H=<1,5m.) -Retiro de Residuos del cerramiento existente

Si 4,478,375

Valor Total 129,556,125

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

servicio educativo de la calidad y con excelente infraestrcutura física

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

unidad servicio educativo de la calidad y con excelente infraestrcutura física

Otros Beneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 250,00 1.500,00 375.000,00

2014 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 375.000,00

(15)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

3,99

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

valor DTF mes de noviembre de 2013.

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014)

Amortización créditos 0 0 0

Costos de Inversión 0 129,556,125 0

Costos de Operación 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0

Créditos 0 0 0

Flujo Neto de Caja 0 (129,181,125) 0

Ingresos y beneficios 0 375,000 0

Intereses créditos 0 0 0

(16)

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 servicio educativo de la calidad y con 0 300,000 0 1 Créditos 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 0 4,478,375 0 1 3.1. Materiales 0 72,258,318 0 1 4.2. Otros Servicios 0 5,467,213 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 0 20,728,980 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Flujo Económico 0 (102,632,886) 0 0

Flujo Económico

(17)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

CONSTRUC CION CERRAMIEN TO I.E. CERVANTES SEDE HELICONIA S DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETA -124.224.5 64,86 No Aplica 0,00 213.057,70 219.959,47 124.585.176,46 66.045.107, 30 -91.636.50 5,13 No Aplica 0,00 169.275,24 174.758,72 91.904.36 2,28 54.379.637,76

(18)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION CERRAMIENTO I.E. CERVANTES SEDE HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETA

0700 intersubsectorial educación

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Morelia

Asignaciones Directas

Valor

Año

2012

0,00

2013

129.556.125,00

2014

0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012

0

0 2013

0 129,556,125

0

Vigencia

(19)

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Espacios cómodos y agradables de la institución.

Producto

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

Código

Proyectos De Infraestructura Educativa Gestionados Y

Acompañados

Número

1000G545

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Mantenimiento de la infraestructura

Producto

Mantenimiento infraestructura existente de la sede educativa

Código

Infraestructuras educativas construidas

Número

Sumatoria de nuevas

infraestructuras terminadas.

(20)

Indicadores de producto

2012 2013 2014 Espacios cómodos y agradables de la institución. CERRAMIENT O EN MALLA ESLABONADA Proyectos De Infraestru ctura Educativa Gestionad os Y Acompañ ados 0 1 0 Mantenimiento de la infraestructura Mantenimiento infraestructura existente de la sede educativa Infraestru cturas educativa s construida s 0 1 0

Objetivo Producto Indicador

(21)

2012 2013 2014 Infraestructuras educativas construidas Número Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas. 0,00 0,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

21308. Infraestructura

educativa

Educación Número de

estudiantes

beneficiados con

nuevos o mejores

espacios escolares –

Ley 21 de 1982

159.000,00

Estudiantes y

comunidad educativa

en general

Infraestructura nueva

y mejorada

Objetivo General - Propósito

Mejoramiento de

infraestructura

educativa de la

institución educativa

Cervantes sede

Heliconias del

municipio de morelia -

caquetá.

avance del

mejoramiento de la

institucion

100,00

contrato de obra

Institución educativa

en excelentes

condiciones

(22)

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

CERRAMIENTO EN

MALLA ESLABONADA

Proyectos De

Infraestructura

Educativa

Gestionados Y

Acompañados

1,00

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Mantenimiento

infraestructura

existente de la sede

educativa

Infraestructuras

educativas

construidas

1,00

Actividades

PRELIMINARES

-Trazado sobre terreno,

pagado en ml

-Desmonte de

Cerramiento Existente

-Excavacion común

(material común y

congl. Incl.ret. De

escombros. H=<1,5m.)

-Retiro de Residuos del

cerramiento existente

Recursos Ejecutados

4.478.375,00

Actividades

CIMENTACIÓN Y

ESTRUCTURA EN

CONCRETO

-Concreto Ciclopeo

bases (40 % Piedra)

F"c=175 Kg/cm2,

pagado en m3

-Viga de amarre de

0,20*0,20 Ref. 4N°3

E.N°3 c/0,20

-Columneta en

Concreto de ,10x,20

Ref 4 No 3 E No3

c/0,20

-Concreto para Solado

F"c=176kg

Recursos Ejecutados

32.186.625,00

Actividades

CARPINTERIA

METÁLICA

-Sum e inst tubo galv

Ø=2" H=3,0 m Tipo

Pesado, pagado en un

-Sum e inst de ángulo

metálico de 1 1/2" x

1/8"

-Cerram en malla eslab

cal 10", pagado en m2

-Alambre de Puas (3

Hiladas)

(23)