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(1)I I I I I I I I I I I I 1" 1". I I '1 '1 I. Ministerio "de Justicia y Derechos Humanos. CONSULTORíA PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MAPRO DEL MINJUS. Primer Entregable: Propuesta de Alternativas de Rediseño de Procesos Área: VMDHAJ/ Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Agosto, 2014 Versión 1. t.

(2) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. TABLA DE VERSIONES DEL DOCUMENTO. Versióñ. ... Fecha. '.'. V1. 21/08/2014. ., PERSONA QUE REVISA Virginia Cáceres M.. .. PERSONA QUE APRUEBA . '.'. Maria deL Pilar Arrese. j. -~~. nCfcchulo~. IQI~~~ ~~~~cr~~¡~O A,ArtolaG.. 2.

(3) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. Contenido 1. Oportunidades de Mejora Identificadas en la Unidad Organizacional .............. 5. 2. Cambios Propuestos a los Procesos y Procedimientos. 3. Listado de Procesos y Procedimientos Rediseñados (MAPRO To-Be) ................ 7. 4. Mapa de Macro procesos Rediseñado - NivelO ......................................... 8. 5. Diagrama de Procesos Rediseñados - Nivel 1 ........................................... 9. 6. Diagrama de Interacción entre los distintos Procesos Rediseñados ...........•...• 10. 7. Ficha de Caracterización de Procesos Rediseñados ..••.............................. 11. As IS y su Beneficio .....•.. 6. VMDHAJ. CONADIH.P01- Proceso de Adaptación de Pollticas y Directivas ..• 11. 7.1. 7.2 VMDHAJ. CONADIH.P02 - Formulación de la Planificación Operativa Institucional ..........................•••.•.........................•....•••••..•.......••..... 13 7.3. VMDHJAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH ..•...•......•••.•..........•...... 15. 7.4. MDHAJ. CONADIH.P04 - Proceso de Elaboración de Propuesta de Agenda ••. 17. 7.5. VMDHAJ. CONADIH.P05 - Proceso de Elaboración de Actas ............•......• 19. 7.6 VMDHAJ.CONADIH.P06 - Proceso de Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión .........•........................................•...•............................. 21 7.7. VMDHAJ.CONADIH.P07 - Proceso de Seguimiento de Acuerdos ................ 23. 8 Procedimientos Rediseñados (ANSI, BPMN, ASME, Instructivos) para Actividades y Tareas ...................................•...................................................•..... 25 8.1. VMDHAJ.CONADIH.P03 - Sesión de CONADIH ..............................•...... 25. 8.1.1. Diagrama de Flujo de Actividades (ANSi) .•.................................. 25. 8.1.2. Diagrama de Flujo de Actividades (BPMN v2.0) ............................. 26. 8.1.3. Tabla ASME para Actividades .........................................•........ 27. 8.1.4. Diagrama de Flujo de Tareas (ANSi) ........•................................. 31. 8.1.5. Diagrama de Flujo de Tareas (BPMN v2.0) .................................. 32. 8.1.6. Instructivos de Tareas .......................................................... 33. 8.1.7. Tabla ASME para Tareas .............................•........................•. 40. 9. Plan de Implementación de Nuevos Procesos a Corto, Mediano y Largo Plazo ... 46. 10. Cronograma Sugerido de Implementación del Rediseño ............•................ 47. 11. Plan de gestión de cambios (identificación de riesgos) ............................. .48 11.1. Personas Autorizadas para solicitar cambios al Cronograma ................ 48. 11.2. Personas Autorizadas para aprobar cambios al Cronograma ................ 48 Procedimiento de la Gestión de Cambio al Cronograma .................... .48 Criterios para determinar Desviaciones Significativas en los Plazos •...... 48 Matriz de Riesgos del Proyecto ................................•................. 49. \"":":'=--'I:TT.6. Anexo 1: Formato de Ficha de Seguimiento de Actividades ................. 50 Anexo 2: Formato de Acta de Reunión del Comité ........................... 51 Anexo 3: Formato de Solicitud de Cambios ............•....................... 52. 12. Firmas ..........•..........................................................•.........•....... 53. 3.

(4) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I (omisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. Introducción El MINJUS, al igual que todas las instituciones del gobierno, tiene como marco de acción los lineamientos de transformación para la modernización del Estado, y se encuentra en un proceso de reforma interna con la finalidad de orientar su gestión hacia la trasparencia y el servicio al ciudadano, buscando obtener mayores niveles de eficiencia y calidad en la prestación de sus servicios. En este sentido, para este año, el MINJUS viene orientando sus acciones hacia el diseño e implementación de un modelo de gestión por procesos bajo un enfoque integrado. La presente consultona tiene como finalidad revisar, diagnosticar y diseñar la mejor alternativa de optimización de procesos del MINJUS y la elaboración de su correspondiente Manual de Procesos y Procedimientos - MAPRO propuesto (rediseñado). El objetivo de la optimización y/o rediseño busca identificar oportunidades de mejora en la ejecución de los procesos/procedimientos, e identificar además las actividades en las que se pueda aplicar las tecnologias de información para una futura automatización de los procesos.. J. Busta. t. Los componentes de la consultona son principalmente tres: 1. Sensibilización, capacitación y transferencia de conocimientos metodológicos y aspectos técnicos referidos a una gestión por procesos. 2. Mapeo, diagnóstico y caracterización de los procesos - MAPRO AS IS. 3. Rediseño y/u optimización de los procesos - MAPRO TO BE.. Este documento corresponde al Primer Entregable del Servicio, y contempla y contempla una Propuesta de Alternativas de Rediseño de Procesos de cada Unidad Organizacional del MINJUS. El presente documento contiene, entre otros, los siguientes elementos: • • • • • • •. • •. Oportunidades de Mejora Identificadas en la Unidad Organizacional. Cambios Propuestos a los Procesos y Procedimientos AS IS y su Beneficio. Listado de procesos y procedimientos rediseñados (MAPRO To-Be). Mapa de Macro procesos Rediseñado - NivelO. Diagrama de Interacción entre los distintos Procesos Rediseñados. Diagramas de Procesos Rediseñados - Nivel 1. Ficha de Caracterización de Procesos Rediseñados. Diagrama de Sub Procesos Rediseñados - Nivel 2 . Ficha de Caracterización de Sub Procesos Rediseñados . Procedimientos Rediseñados (ANSI, BPMN, ASME, Instructivos) para Actividades y Tareas. Plan de Implementación de nuevos procesos a corto, mediano y largo plazo. Cronograma Sugerido de Implementación del Rediseño. Plan de Gestión de Cambios (Identificación de Riesgos).. Primer Entregable. nte ;¡1.. 4.

(5) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 1 Oportunidades Organizacional. de. Mejora. Identificadas. en. la. Unidad. Las Oportunidades de Mejora identificadas en los procesos del AS-IS de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario son las siguientes: Proceso. de mejora en e. Hallazgos relevados en el As-Is. Oportuntdadesde Mejora. 11') .. o. 11'). <11. u. e o.... '0. °urtS OcN rtS. ~. O. Para algunos procesos estratégicos y de soporte, existe la oportunidad de estandarizar los con los de otras Unidades Organizacionales que realizan los mismos procesos estratégicos y de soporte, como es el caso de Coordinación Administrativa, Gestión de Documentación.. Renombrar y caracterizar los procesos estratégicos y de soporte comunes entre las diferentes Direcciones Generales, a fin de establecer una forma de trabajo homogénea que propicie la eficiencia operativa.. El actual sistema informático de Gestión Documentaria (SISTRA) con el que cuenta la CONADIH, les permite realizar el seguimiento del trámite documentario tanto en mensajería como en mesa de partes, más no les permite adjuntar documentos digitales, de manera que éstos puedan fluir de manera electrónica.. Implementar el nuevo Sistema de Gestión Documentaria (SGD) que permita adjuntar documentos electrónicos y que ellos fluyan hacia el interior del MINJUS sin la necesidad del envío de documentos físicos (excepto para casos especiales, como los confidenciales), se ahorrará tiempo y papel cambiando el procedimiento de envío y recepción de documentos a coordinación documentaria interna y de forma electrónica. Así mismo dicho sistema debe contemplar la firma electrónica a fin de otorgar seguridad a dichos documentos.. x. x. Exceso en el uso de papel.. Si la recepción y envío de documentos entre las Unidades Organizacionales fuera digitalizado se reduciría el uso de papel Si las Unidades Organizacionales del MINJUS uniformizaran sus procesos de traslado de documentos se reducirían el uso de cuadernos de cargos, fotocopias de documentos, impresiones y reimpresiones.. x. x. x. t. 5.

(6) -----------------.--Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. f~)¡¡iseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 1~~} Cambios Propuestos a los Procesos y Procedimientos AS IS y su Beneficio v~q'. A continuación se describe el listado de procesos y procedimientos actuales (MAPRO As-Is) señalando sus oportunidades de mejora y/u oportunidades de automatización, las soluciones a aplicar y los beneficios a adquirir.. MacroProceso. Proceso. Adecuación a la Normativa y Reglamentos. SubO. Proceso. Procedimiento·. Oportunidad de mejora y/u Oportunidad de . AutomatizaCión .. Solución. Existe la oportunidad de estandarizar este proceso en todas las Unidades Organizacionales que realizan la Adaptación de Políticas y Directivas.. Crear un proceso estándar para todas las Unidades Organizacionales que realizan la Adaptación de Políticas y Directivas.. Beneficio Establecer formas de trabajo homogéneas permite evitar errores y propicia la eficiencia operativa.. Planificación y Gestión de I - - - - - - - - t - - - - I - - - - - - - - I - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - l Actividades. Planificación de Actividades. Existe la oportunidad de estandarizar este proceso en todas las Unidades Organizacionales que realizan la Formulación de la Planificación Operativa Institucional.. Crear un proceso estándar para todas las Unidades Organizacionales que realizan la Formulación de la Planificación Operativa Institucional.. Establecer formas de trabajo homogéneas permite evitar errores y propicia la eficiencia operativa.. ~~. ~~~~ . Artola G.. Primer Entregable. Pág.6. t.

(7) • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 3. Listado de Procesos y Procedimientos Rediseñados (MAPRO ToBe) El presente cuadro describe la estructura de procesos rediseñada propuesta. Contiene los macro procesos de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, los procesos y sub procesos que los componen, así como sus procedimientos. Macro-Proceso. Proceso VMDHAJ. CONADlH. P01Adaptación de Políticas y Di rectivas. Planificación Estratégica. Gestión Operativa. Gestión Administrativa. VMDHAJ. CONADIH. P02 - Formulación de la Planificación Operativa Institucional. ·.Sub~. Proceso. . Procedimiento. -. SG.OGPP.ORA.P03 Adaptación de Políticas y Directivas. -. SG.OGPP.OP.P05.1 Formulación de la Planificación Operativa Institucional. VMDHAJ.CONADlH.P03 - Sesión de CONADIH. VMDHAJ. CONADIH. P03 - Sesión de CONADIH. VMDHAJ.CONADIH.P04Elaboración de Propuesta de Agenda. VMDHAJ.DGDH.P03 Elaboración de Propuesta de Agenda. -. VMDHAJ.CONADIH.P05 - Elaboración de Actas. VMDHAJ.DGDH.P04.1 Elaboración de Actas. VMDHAJ. CONADIH. P06Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión. VMDHAJ.DGDH.P06.2 Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión. VMDHAJ.CONADIH.P07Seguimiento de Acuerdos. -. VMDHAJ.DGDH.P06.1 Seguimiento de Acuerdos.

(8) • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 4 Mapa de Macro procesos Rediseñado - NivelO Los mapas de Macro Procesos, han sido divididos en 3 grupos en función al rol que desempeñan. Los Macro Procesos Estratégicos o de Dirección son los destinados a establecer y controlar las metas y actividades de la Unidad Organizacional, proporcionando además las directrices y tareas de los demás procesos; estos procesos son procesos transversales ya que obedecen a procesos misionales de las Unidades de Planificación y Ordenamiento que entre sus metas han establecido objetivos de uniformidad en los procedimientos estratégicos del MINJUS. Los Macro Procesos Misionales son aquellos que sustentan la razón de ser de la Unidad Organizacional. Finalmente los Macro Procesos de Soporte, Apoyo y Administración que son procesos que no están ligados directamente a la misión de la Unidad Organizacional, pero que resultan necesarios para que los procesos misionales y estratégicos puedan cumplir sus objetivos; estos procesos han sido también considerados procesos transversales para lograr uniformizar los procedimientos establecidos en los macro procesos misionales de las Unidades de Soporte del MINJUS. Mapa de Macro Procesos Rediseñado de la Oficina de Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. t. MACRO PROCESOS ESTRATEGICOS O DE DIRECCION. ; o". MACRO PROCESº~ MISIONALES (MISION DE LA ORGA~I?ACION). GESTIONOPERATIVA (Toma'de DeciSiones) • , .,. MACRO PilOCESOS,DE SO~ORTE, APpVO V ADMINISTRACION. ,.. G~STION ADMINISTRATIVA (mp) ,!,. Fuente:. *. .. nn,":;>rlnn. Propia. Leyenda: *Se apoya en los documentos de la Dirección General de Derechos Humanos.. L..:~~~-.

(9) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 5 Diagrama de Procesos Rediseñados - Nivel 1 Bajando al Nivel de Procesos, tenemos el siguiente Mapa: Diagrama de Procesos Rediseñado de la Oficina de Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. r.1i\CRO PROCESOS ESTRATEGICOS O DE DIRECCION. ". MACRO PROCESOS MISIONALES (MISION DE LA ORGANIZACION). MAC;RO PROCESOS DE SOPORTE, APOYO Y ADMINISTRAc;ION. ··PROCESODE El!ABORACION DE AGENDA·. PROCESO DE , ELABORACION DE ACTAS*. y':. 'PROcEso DE' :,ELABORACION'OE INFORMES* .. "sESION DE tONADIH. PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS·. Fuente: Elaboración Propia. Leyenda: *Se apoya en los documentos de la Dirección General de Derechos Humanos.. t.

(10) b. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Redlse'o y MAPRO - To Be de SG I (omlslóo N"lo'" de Estudio y ApUcodóo de De'echo '''emado,,' Humaolt.,!o. 6. -•. Diagrama de Interacción entre los distintos Procesos Rediseñados. En el presente Diagrama de Interacción se representan los actores que interactúan en los procesos de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Las interacciones de cada proceso se encuentran representadas por un color distinto de modo que permita su identificación, mientras que el texto que acompaña a cada flecha del Diagrama, hace referencia a los documentos que viajan en cada proceso. Diagrama de interacción de procesos rediseñados de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 5. Convocatoria a Sesi ón. 6. Pr oces o de Seguim iento de acuerdos. M iem bros de CON AOIH. t. 1. Proceso de Elabora ción del POI 2. Proceso de Elaboración de Agenda. r-- - - -- - -- - - -....I COMISION NACIONAL DE ESTUDIO Y 3. Proceso de Elaboración de Acta s.. APLlCACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Leyenda: 01 - Proceso de Elaboración del POI . 02 - Proceso de Elaboración de Agenda.. --+ --+. 03 - Proceso de Elaboración de Acta s.. Direcci ón General de Derech os. Human os. 04 - Proceso de Elaboración de Informes.. --+. 05 - Convocatoria a Sesi ón. --+. 06 - Proceso de Seguim iento de Acuerdos. --+. Fuente: Elaboración propia. Primer Entregable. Pág.10.

(11) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 7 Ficha de Caracterización de Procesos Rediseñados 7.1 VMDHAJ.CONADIH.P01- Proceso de Adaptación de Politicas y Directivas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FICHA DE PROCESO VMDHAJ. CONADI H. P01. Nombre del Proceso:. Adaptación de Políticas y Directivas. Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario El objetivo es que la Unidad Organizacional se informe de los cambios en las leyes y/o normas que puedan afectar su competencia, así como de las políticas y/o directivas emitidas por el MINJUS, y las interiorice procediendo con la actualización de sus propias políticas y/o directivas y la de sus Unidades Orgánicas que están a su cargo. Recursos Humanos: Director General, Abogado y Secretaria. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas, Sistema de Gestión Documentaria - SGD y Nuevo Sistema Peruano de Información Jurídica - New-SPIJ. • Resolución Ministerial N° 0623-2008-JUS, que aprueba la Directiva N° 001-2008-JUS - Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Directivas del Ministerio de Justicia. Leyes, Normas, Políticas y/o Directivas. Plazos de Adaptación de Políticas y/o Directivas. Nombre del indicador: "Adaptaciones de políticas y/o directivas realizadas dentro del plazo" • Fórmula del Indicador: "Cantidad de Adaptaciones de políticas y/o directivas realizadas dentro del plazo", dividido entre "Cantidad Total de Adaptaciones de políticas y/o directivas realizadas" expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Semestral. Desde la identificación de Leyes, Normas, Políticas o Directivas, que generen impacto para la DGDH, hasta la adaptación de Políticas y Directivas para las Unidades Orgánicas a cargo de la DGDH.. Primer Entregable. Pág.11. t.

(12) ------------------,,--Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Riesgos:. Que no se cumpla con el plazo de adecuación por falta de recursos. Que las Leyes, Normas, Políticas y / o Directivas sean ambiguas o de dificil entendimiento.. Proveedores del Proceso. Entra'das del Proce~9. Congreso de la República. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Leyes, Normas, Pollticas y / o Directivas. Sqb Procesq/P~ocedimiénto El procedimiento corresponde a la ejecución del Proceso: "SG.OGPP.ORA.P03 Adaptación de Politicas y Directivas", señalado en el MAPRO de la Oficina de Racionalización de la OGPP.. Salidas del ProCeso. Políticas y Directivas actualizadas. Clientes de.l Proceso. CONADIH. El Actor denominado "Unidad Organizacional" en dicho procedimiento, es el que representa a la CONADIH.. _. RAQON.IIJZ>CION OFIe. DE P. '" GENERAL. NEAMIENTO y P ESUPUESTO. A Arlola G.. Primer Entregable. Pág.12.

(13) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P02 - Formulación de la Planificación Operativa Institucional FICHA DE PROCESO. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. VMDHAJ.CONADIH.P02. Nombre del Proceso:. Formulación de la Planificación Operativa Institucional. Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario El objetivo es alinear las estrategias de la Dirección General de Derechos Humanos a los objetivos estratégicos del MINJUS, así como Planificar las actividades de la DGDH, en función al PEI (Plan Estratégico Institucional) y de los Planes Gubernamentales que se relacionen a sus funciones. Recursos Humanos: Director General, Abogado y Secretaria. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD.. •. Ley N.· 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. Decreto Supremo W 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.. • Ley N° 26633, Ley que dispone que el Ministerio de Justicia edite la "Compilación de la Legislación Peruana" que comprenda todas las normas con rango de ley vigentes y sus reglamentos. Plan Estratégico Institucional aprobado. Alineamiento del POI al Plan Estratégico Institucional. Nombre del indicador 01: "Cumplimiento de Plazo".. Fórmula del Indicador: "Plazo de tiempo empleado en la formulación del POI", dividido por "Plazo de tiempo asignado por la Oficina de Planea miento para la presentación del POI", expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Anual. Nombre del indicador 02: "Cumplimiento de la Actividad" •. Fórmula del Indicador: "Porcentaje de cumplimiento del POI para cada una de las actividades" Frecuencia de medición recomendada: Mensual.. Primer Entregable. Pág.13. t.

(14) -----------------. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. Desde la recepción del PEI y del Oficio de Solicitud de elaboración del POI, hasta la Recepción del POI aprobado para la CONADIH. Que no se cuente con los planes coloca en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. Que no se cuente con presupuesto podría colocar en riesgo el cumplimiento de los objetivos planificados. Proveedores del Proceso. Entradas del Proceso. , Sub Procesd/ Proce'dimientb. Salidas del "Proceso. , : (lientes del Proceso. Plan Estratégico Institucional - PEI. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGGP). Oficio Múltiple solicitando la programación de actividades y su respectivo presupuesto. Plan Estratégico Institucional - PEI. f El procedimiento corresponde a la ejecución del Proceso es "SG.OGPP.OP.P05.1 Formulación de Planificación Operativa Institucional", señalado en el MAPRO de la Oficina de Planeamiento de la OGPP. El Actor denominado "Unidad Organizacional" en dicho procedimiento, es el que representa a la CONADIH.. Información Registrada. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGGP). 1 """yjl';N 'i()ctCCh~Ir~ QflCIIIADE~~.CIÓII OFlCiNA G. ~~~i. :::itr D ues'fo L. A.A! olaG.. Primer Entregable. Pág.14.

(15) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. f. ~~~~Rediseño. y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 1';:",rrEf;\"i;~\\. '9.1'1~¿~~1.3 \'''~'. VMDHJAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH. ". FICHA DE PROCESO VMDHAJ. CONADI H. P03. Nombre del Proceso:. SESION DE CONADIH. Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario El objetivo es diseñar la programación de actividades operativas y verificar que se encuentre alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI), llevar a cabo la Sesión emitir opiniones, brindar asesoramiento en el desarrollo de políticas públicas, programas, proyectos, planes de acción y estrategias en asuntos de DIH, y realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión. Recursos humanos: Miembros de la CONADIH, Director General/Secretario Técnico, Abogado, Equipo Técnico y otro personal invitado por la CONADIH. Recursos informáticos: herramientas ofimáticas. Suprema N. o 234-2001-JUS, que establece Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Articulo 3, literales a, by c. • Resolución Ministerial N. o 240-2001-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Articulas 2, literales a, b y c, 11 literales a, b, c, d, eyf, 16, 17, 18y 19. Asistencia de la mayoría simple de los miembros permanentes de la CONADIH a la sesión. Cronograma interno de la CONADIH. Nombre del indicador 01: "Nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en la CONADIH". Fórmula del Indicador: Número de acuerdos cumplidos/ Número de acuerdos adoptados. Desde la recepción de los Oficios de Convocatoria a los miembros de la Comisión hasta la firma del acta de sesión y de acuerdos adoptados. Que los miembros asistentes a la sesión carezcan de una posición definida frente a la adopción de un determinado acuerdo.. Primer Entregable. Pág.15. t.

(16) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. ~}/!::~o "'~~~. 'r~~ ~.~:f,{.,. 'i!.r~~.~\r-?:r""'I'~,.-o-v-ee-d-o-r-e-s-d-el--'--;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - , - ,-:'-S-u-b-p-,r~o-ce-s.-.o-s-/---.---S-a-li-d-as-d-e-l---r--C-t-ie-n-te-s-d-e-l--',. ."\;4S":/; ")*- Proceso' Entrádas del Proceso " . Procedimientos Proceso Proceso -¡o. e'y. Ministe'~'ici. DcrccJJt.~~~ano~. y. OFI(~. ENERAL DE I:C,MOGI~s DE. I. ORMACION. J. , stamante M.. Dirección General de Derechos Humanos. Agenda de sesión, aprobada por el Presidente de CONADIH, adjuntando informes técnicos en materia de Acta de sesión y DIH, informes técnicos recomendados la ratificación, VMDHAJ.CONADIH.P02 - de acuerdos adhesión o implementación de tratados o instrumentos Sesión de CONADIH adoptados por la Comisión internacionales en DIH, sobre proyectos normativos en DIH y otros).. Dirección General de Derechos Humanos. A.A ola G.. Primer Entregable. Pág.16.

(17) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. _ _<. q. 'b~';~ '¿:~~/o. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. ffQ~""¿;;~D,,,~ :;;0' , "t;~\\ ~ ~,~~". ·\~~-..:<· __ J~7·.4 VMDHAJ.CONADIH.P04- Proceso de Elaboraclon de Propuesta de Agenda. f'}. ."lO. •. ~~·i~~;;~~. • ,. ,. FICHA DE PROCESO. VMDHAJ. CONADI H. P04. Nombre del Proceso:. Elaboración de Propuesta de Agenda. I. Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario El objetivo de este proceso es elaborarla Propuesta de Agenda para la siguiente sesión de la Comisión. Recursos Humanos: Director General/Secretario Técnico 1 y Abogado. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulo 115, literales m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación CONACOD. Articulo 6. • Resolución Suprema N. o 234-2001-JUS, que establece la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. • Resolución Ministerial N. o 240-2001-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario - CONADIH. Articulas 13, literal e); 15, literal e) y 19. • Resolución Ministerial N. o 0167-2012-JUS, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia Derechos Humanos. Articulas 10 11 13, 14 15 L. I. .J!.~. yn=ch<»'" _DE. I. oFlC"~~. ~:~uP. ~m~l Parte de las funciones del Dire ctor General es ser el Secr~tario Técnico de las comisiones que se la hayan sido asignadas. Por ende, ambos cargos,. A.Art aG.. tacen referencia a una sola persona, pero para efectos practicos, así como para evitar confusiones se ha decidido mencionar ambos cargos cuando el Director General sea mencion ado.. Primer Entregable. Pág.17.

(18) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 19, Y 20, literales e) y f). Coordinación via correo electrónico o via telefónica con el Presidente de la Comisión para la elaboración de la Agenda. Registro de la Propuesta de Agenda en el SGD. Nombre del indicador: "Medición de la cantidad de propuestas de agendas elaboradas". Fórmula del Indicador: "Cantidad total de propuestas de agendas elaboradas en el semestre", dividido por "Cantidad total de propuestas de agendas elaboradas en el semestre anterior", expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Semestral.. Desde la coordinación via correo electrónico o via telefónica con el Presidente de la Comisión para la elaboración de la Propuesta de Agenda hasta el envio de la Agenda aprobada via correo electrónico a los miembros de la Comisión. Que la propuesta de agenda no sea aceptada. Proveedores del Proceso. Acta de la última Sesión Dirección General de Derechos Humanos. Primer Entregable. i. ". Entradas del , Proce,so. Propuesta o Estrategia de promoción del enfoque de DDHH. '1. Sub Proceso/Procedimiento »"1. •. ,¡)I,··. Sali~as. del Proceso. , Clientes del Próceso CNDH. VMDHAJ.DGDH.P03 Procedimiento de Elaboración de Propuesta de Agenda. Agenda aprobada. CONADIH CONACOD. Pág.18. t.

(19) -----------------~-_. Ministerio de Justicia 'Y Derechos Humanos. .~J~ediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. '~;(~~~i\ \, ,. ~ "., --'!ig~W. '~;~~~J*/. VMDHAJ.CONADIH.P05- Proceso de Elaboración de Actas. ". Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FICHA DE SUB PROCESO VMDHAJ. CONADIH. P05. Nombre del Sub Proceso:. Elaboración de Actas. Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario El objetivo es elaborar el Acta de la última Sesión de la Comisión que se haya llevado a cabo. Recursos Humanos: Director General/Secretario Técnico y Abogado. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimática y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-Z01Z-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulo 115, literales m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-Z013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación - CONACOD. Articulas 6 y 7. • Resolución Suprema N. o Z34-Z001-JUS, Establecen Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Articulo 4. • Resolución Ministerial N. o Z40-Z001-JUS, Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario - CONADIH. Articulas 10, 15, literal c), 18 y 19. • Resolución Ministerial N: 0167-Z01Z-JUS, Aprueban Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulas 11, 1Z, 13, 19 Y ZO literales e) y f). Designación e indicación del Director de la DGDH de elaborar el Acta de la Sesión. Registro de Proyectos de Actas de Sesión en el SGD Nombre del indicador: "Medición de la cantidad de Actas elaboradas". Fórmula del Indicador: l/Cantidad total de Actas aprobadas por el Director General", dividido por l/Cantidad total. Primer Entregable. Pág.19.

(20) -------~---------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Proyectos de Acta Frecuencia de medición recomendada: Semestral.. en porcentaje.. Desde que se indica verbalmente al Abogado la elaboración del Acta de la última Sesión hasta que se registra el Acta de la última sesión firmada y la fecha de la próxima Sesión de la Comisión en el Sistema de Coordinación Multisectorial (PCM). Que se presente inoperatividad del SGD. Proveedores del Proceso. Dirección General de Derechos Humanos. .Procedimierito. Apuntes de la última Sesión de Comisión. VMDHAJ.DGDH.P04.1 Procedimiento de Elaboración de Actas. .. .. Salidas del Proceso Registro del Acta de la última Sesión firmada y fecha de la próxima Sesión de la Comisión en el Sistema de Coordinación Multisectorial - PCM. Clientes del Proceso. Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. !!M~. ...... """" ......."" yOC QflCIltA OF. DE y. ~~=~. ~~cr~i~~o . Artola G.. r. Primer Entregable. Pág.20.

(21) ------------------~_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. :0,. tt.i[d.~;o;:;~~ Rediseño yMAPRO - To Be de SG I. ".¿S~~. 1~~~";,~$~ . -~. ........ Comisión Nacional de Estudio. yAplicación de Derecho Internacional Humanitario. 7.6 VMDHAJ.CONADIH.P06 - Proceso de Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FICHA DE SUB PROCESO VMDHAJ. CONADI H. P06. Nombre del Sub Proceso:. Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión. Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario El objetivo es informar a la Comisión sobre los avances que viene logrando la misma. Recursos Humanos: Director General de la DGDH/Secretario Técnico y Abogado. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulo 115, literal m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación - CONACOD. Articulas 6 y 7. • Resolución Suprema N. o 234-2001-JUS, que establece ·la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Articulo 4. • Resolución Ministerial N. o 240-2001-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario - CONADIH. Articulas 10, 15, literales c) ye) 18 y 19. • Resolución Ministerial N. o 0167-2012-JUS, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulas 11, 12, 13, 19 Y 20 literales e) y f). Acta de la Sesión que indique la elaboración de un informe sobre el avance de la Comisión. Registro de Informe en el SGD. Nombre del indicador: "Medición del avance de la Comisión". Fórmula del Indicador: "Cantidad total de acuerdos establecidos en las Sesiones de Comisión", dividido por la. Primer Entregable. Pág.21.

(22) ------------------~_. Ministerio de Justicia 'Y Derechos Humanos. , expresado en porcentaje. Desde que se indica verbalmente al Abogado la elaboración del Informe sobre el avance de la Comisión hasta que guarda Informe en archivo digital de la Comisión. Que los miembros de la Comisión no remitan información que sirva para la elaboración del informe. Proveedores del Procesci Dirección General de Derechos Humanos. Primer Entregable. <. Entradas del Proceso. Acta de la última Sesión. ti -. ,Procedimiento .: .. VMDHAJ.DGDH.P06.2 Procedimiento de Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión. Salidas del Proceso Informe sobre avance de la Comisión en archivo digital. Clientes del·Proc~so· Dirección General de Derec hos Humanos. \. Pág.22.

(23) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P07- Proceso de Seguimiento de Acuerdos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FICHA DE SUB PROCESO. ----------------------VMDHAJ.CONADIH.P07. Nombre del Sub Proceso:. Seguimiento de Acuerdos. Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario El objetivo es tener conocimiento sobre los avances de la Comisión en base a los acuerdos tomados en la Sesión. Recursos Humanos: Director General/Secretario Técnico, Abogado y Secretaria. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Artículo 115, literales m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación -CONACOD. Artículos 6 y 7. • Resolución Suprema N. o 234-2001 -JUS, que establece la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Artículo 4. • Resolución Ministerial N. o 240-2001 -JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario - CONADIH. Artículos 10, 15, literales c) ye); 18 y 19. • Resolución Ministerial N. o 0167-2012-JUS, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Artículos 11, 12, 13, 19 Y 20 literales e) y f). Acta de la última Sesión indicando que se realice seguimiento al acuerdo. Registro de Proyecto de Oficio (solicitando información y reiterativo) en el SGD. Nombre del indicador: "Medición del seguimiento a los acuerdos establecidos en las Sesiones de. Primer Entregable. Pág.23. t.

(24) -----------------~-_. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Fórmula del Indicador: "Cantidad de acuerdos a los que se debe hacer seguimiento", dividido por "Cantidad total Oficios solicitando información sobre los acuerdos establecidos", expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Mensual. Desde que se indica verbalmente al Abogado que solicite información sobre lo acordado en la última Sesión de Comisión hasta que se guarda el Oficio con información solicitada en carpeta digital Que los miembros de la Comisión no remitan la información solicitada. Proveedorés del Proceso Dirección General de Derechos Humanos. Entradas del Proceso'. S.alidasdel Proceso. Clientes del Proc:eso. t. Acta de la última Sesión. CNDH CONADIH. Procedimiel)to. Oficio que adjunta Información sobre lo ac::ordado. VMDHAJ.DGDH.P06.1 Procedimiento de Seguimiento de Acuerdos. Oficio con información solicitada en carpeta digital. Dirección General de Derechos Humanos. CONACOD. Primer Entregable. Pág.24.

(25) -----------------. _N _ _ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 8 Procedimientos Rediseñados (ANSI, BPMN, ASME, Instructivos) para Actividades y Tareas 8.1 VMDHAJ.CONADIH.P03 - Sesión de CONADIH. 8.1.1 Diagrama de Flujo de Actividades (ANSI) iVMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH. t. _.. VMOHAJ,t)GQi.P. 04.1,~l;Inu:f6n4.. R.unlti .. aonflrml~ mtd'-nwa:clrl:1MJ. 11l,pt.n.rpwmo.ct.. .lMtnm&:tQ. Ac.ndact••• I4n. 1 ...... -. la.botarAct.d.. vtceprelldcmty .lMIhItIln.tIicniM. Aala~,r.p_b,". deMJWn'-ntDy .jllc;&tCIQndep""toIw. ........ '"rM. d."I:toI. aprDbld.'1d •. .... ponub'-.. Primer Entregable. Pág.25. t. •.

(26) _ .. ,,------------------ -• Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 8.1.2 Diagrama de Flujo de Actividades (BPMN v2.0). VMOHAJ.l)(;I)I;.I'!B_ albOtll<kllld.i'!op<sflIdI o;..... dt!eslln. j. 1. I. Primer Entregable. Pág.26.

(27) -----------------. _''0_ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tabla ASME para Actividades VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH. /J. \J. MiniS!e'~",licia OC~~~ll));JnO'S. O~i GEN~RAL. ~r.IE' ¡OlOGIAS DE IN RMAC/ÓN. J. Bu~ amante M. Pas o. Actividad. .{'. Servicio' Directo Recursos identificables, Identificab. le ". Personal Directo. y. •. npode valor. npo de actividad. Identificador de Recursos. Costos Directos Identificables. Operad ón .. Recursos no Identificables. Revisió Traslad o. n. Esper Archiv. a. o. e.... Área. c:. 8. 1. 2. 3. 4 A.Art laG.. Elaborar agenda de Sesión en coordinación con Secretaría Técnica. CONADIH. DIRECCI ON Ir a VMDHAJ.DGDH.PO GENERAL DE , 3 -Elaboración DERECH, de Propuesta de • OS Agenda HUMANO S Convocar a sesiones de la CONADIH CONADIH Enviar correo electrónico adjuntando los CONADIH documentos necesarios para la toma de. Primer Entregable. 15. 1. '~. x. 1. X. X. X X X X. X. X. x. .. 15. x. x. X. x. X. 5. x. X. x. x. x. X. X. Pág.27. -•.

(28) ----------------/-~o., ~~edlseñO y MAPRO - ro Be de SG I Comisión Nacionalde Estudio y Aplicadón de Derecho Internacional Humanitario. J. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. f!.,::'-t i""~ ~".c .F~ j':~/.... c.có". >,,'A .,.0'. 'e. \\o~~ ". 'q,-¡;. ~. ~.\. é.'~~.:~!:~~'. .~~ f{U1'icia. y Ocre. s Humanos. ~ DEl. acuerdos. 5. GEl/ERAL NULOGIAS. DEI~. ORI4ACIÓN. 6. J. B& tamante M.. 7. 8. ..... 9. dclml4cQ Hl.IINI1O\. ~~~ HE..... IENT. UESTO. 10. Recibir correo electrónico y revisar puntos de Agenda de Sesión Esperar respuesta a Convocatoria Si llego respuesta a convocatoria, ir a paso siguiente; de lo contrario, ir a paso 6 Recibir correos electrónicos y consolidar correos de respuesta Si la mitad más uno de los miembros permanentes confirman asistencia, ir a paso 12; de lo contrario, ir a paso siguiente Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que no existe confirmación de mayoría de miembros permanentes Recibir correo electrónico y convocar nueva sesión Reprogramar sesión, ir a paso 3. CONADIH. 2. CONADIH. --. 1. CONADIH. --. 1. CONADIH. 15. 1. CONADlH. --. 1. CONADIH. 5. 1. CONADIH. 5. CONADIH. 15. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. 1. X. X. X. X. 1. X. X. X. X. X. 1. X. X. X. X. X. 1. X. X. X. X. X. X. A.Mola G. Primer Entregable. Pág.Z8. -•.

(29) - - - - - - - - - - - - - - - - - -,,- - • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que 11 existe confirmación de mayoría de miembros permanentes Recibir comunicación vía 12 correo electrónico Confirmar fecha de Convocatoria de Sesión de 13 CONADIH vía correo electrónico a los Miembros Remitir confirmación 14 mediante correo electrónico Esperar Sesión de 15 CONADIH Dar inicio Sesión 16 de Comisión Exponer puntos 17 de Agenda de Sesión Poner a discusión 18 puntos de A en da. CONADIH. 5. X. X. X. X. X. CONADIH. 5. o X. X. X. X. X. X. CONADIH. 5. X. X. X. X. X. X. CONADIH. 5. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. CONADIH. 1. 15. 1. 1. X. X. X. X. X. X. X. X. CONADIH. 15. X. X. X. X. X. CONADIH. 10. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. 19. Revisar, Presentar y Adoptar acuerdos. CONADIH. 20. Definir responsables de seguimiento y ejecución de puntos de agenda. CONADIH. Primer Entregable. 1. 15. X. Pág.29.

(30) - - - - - - - - - - - - - - - - - -,,- - • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. . _,...,. ••,W""_3r~. .. OEf,,,/',,;,,,. ~,~;ti~rffi''>O''\\ ,~OCl. !:~g. -. {~Cr"~\ ,. ~. :\ 1'0-. .l,,. ~. \~?~;f". :. '~4!~f)~:'" -....;;::,"".. 21. 22. VMDHAJ.DGDH.PO 6.1 • Seguimiento de Acuerdos. VMDHAJ.DGDH.PO 6.2 • Elaboración de Informes sobre avance de la" Comisión. DIRECCI ON GENERAL DE DERECH ~. OS : . HUMANO ') S DIRECCION GENERAL DE .. DERECH OS HUMANO. ". -,. ,. '. ". -.. ,. ;. .. .'. .,.. ,. 23. CONADIH. ' ,. '.. ,. ..'. '. ;. .. 1. 1. X. 1. 24. 25. 26 27. ~. Y. ~. X. I. ,:. ;. X. ,. .. 1. 5 5. 1. 1 1. X. X. X. X. -. .. ~. l'. o":. ,.. -. f:.. ;. ' X. X. X X. X. X. ,. :. '. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. fi. • lerio de JU\ticb. n.~H~. Primer Entregable. t. X. ". ;. 30. '. '.' '. ;'. ". '{j,. X. . ,. ... ". :. ". .,. ... DIRECCI ON GENERAL VMDHAJ.DGDH.PO DE 4.1 - Elaboración DERECH de Actas OS HUMANO S Asignar responsables de seguimiento y CONADIH ejecución de puntos de Al!enda Firma de Acta aprobada y de CONADIH responsables Finalizar Sesión de Comisión. Fin CONADIH. ". ". S Elaborar Acta de Sesión con Vicepresidente y secretaría técnica. '.. .. ,. Pág.30.

(31) -----------------. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. -•. 8.1.4 Diagrama de Flujo de Tareas (ANSI) VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH. t. VMCHAJ.I)GCH~. .. Se:'::de 0&1,-. ----. VMJ)HAJJX3t:HoP! 06.2. I. lIabon":"nde lnformaaobre. aVln«dela COmIaI6o. VMDHAI.DGCH.P 04.1Elaboradóndo'. ...... ComunlQr. Preddancla.vt.COtI'O'O. .~~::.. mav::-n:,:,,,:,4-. s,..... c:omro ClICct~:'=n':ndo; noat$atlospar." tomadelC\Mlrdat. i. :n:,: tofI:!==o!sde~ "~M::':'1a . . .I:a~nda? " R.~CO"OOI. Comunicar .. Praldttnclal viac:omtO.1«:tt6~o. ~quetr:dl.. conflnnaclón. MrntyoriademJ.ombrol petmaMntel. iJaboratAct,. Sosl6ncon VIa:Ipreddentev. secnt1aria.,... Rodblfcorrco. :;:":'i:::e ;"""'---'. As/¡nattaponable dft_¡uimfentay crjeosdón puntas Ot. ....... a. FitmadeActa .tpfob:ad.avde. f8'tJ:ON'" Ptncmtlr. . . .nw'f dlscutlrpuntasdcl. ......... Primer Entregable. Pág.31. t.

(32) - - - - - - - - - - - - - - - - - _"O-- - • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 8.1.5 Diagrama de Flujo de Tareas (BPMN v2.0). -.------.f----+--l----------I. _ _ o ••. \MDt1A.IWDl'<IOJ .. flltIOratiOnde~df ~d.SUtón. I f. 1 ;. j. 1 I. Primer Entregable. _-.... Pág.32.

(33) -----------------. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. _.. Instructivos de Tareas VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH - ~ .J~ ~. ~. ~. :. .. .'. -. 1. CONADIH. 2. DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS. 3. ... _. _. _. .~ __. Elaborar agenda de Sesión en coordinación con Secretaria Técnica. 15. t. f). Ir a VMDHAJ.DGDH.P03 ElaboraCión de Propuesta de. Agenda. Ir, aVMDHAJ.DGDH.P03 AgenCIa Elaboración de Apr~bad¡r PropUes~a.de Agenda. CONADIH. Presidente (Viceministro de Convocar a sesiones de Derechos Humanos la CONADIH y Acceso a la Justicia). Convocar a sesiones de la CONADIH. CONADIH. Enviar correo electrónico adjuntando Secretario Técnico los documentos necesarios para la toma de acuerdos. Enviar correo electrónico adjuntando Agenda de Sesión los documentos necesarios para la toma de acuerdos. Primer Entregable. ---- -. -. rl":. L~~.--.!:;::""_. Presidente (Viceministro de Elaborar agenda de Derechos Humanos Sesión en coordinación y Acceso a la con Secretaria Técnica Justicia). -'1. -. , ..... .. ~. ==V'>-. 15. Agenda de Sesión. Pág.33. 5.

(34) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH. r correo electrónico y revisar puntos de Agenda de Sesión. Recibir correo electrónico y revisar puntos de Agenda de Sesión. 5. CONADIH. Miembros. 6. CONADIH. Secretario Técnico Esperar respuesta a Convocatoria. Esperar respuesta a Convocatoria. CONADIH. Si llego respuesta a convocatoria, ir a paso Secretario Técnico siguiente; de lo contrario, ir a paso 6. Si llego respuesta a convocatoria, ir a paso siguiente; de lo contrario, ir a paso 7. CONADIH. Recibir correos Secretario Técnico electrónicos y consolidar correos de respuesta. Recibir correos electrónicos y consolidar correos de respuesta. Si la mitad más uno de los miembros permanentes confirman Secretario Técnico asistencia, ir a paso 12; de lo contrario, ir a paso siguiente Comunicar a Presidencia, vía correo Secretario Técnico electrónico que no existe confirmación de de miembros. Si la mitad más uno de los miembros permanentes confirman asistencia, ir a paso 12; de lo contrario, ir a paso siguiente Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que no existe confirmación de ría de miembros. 7. CONADIH. 8. CONADIH. Primer Entregable. 2. 15. 5. Pág.34.

(35) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH. 9. 10. 11. 12. CONADIH. Presidente (Viceministro de Recibir correo Derechos Humanos electrónico y convocar y Acceso a la nueva sesión Justicia). Recibir correo electrónico y convocar nueva sesión. 5. CONADIH. Presidente (Viceministro de Reprogramar sesión, ir a Derechos Humanos paso 3 y Acceso a la Justicia). Reprogramar sesión, ir a paso 3. 15. CONADIH. a Presidencia, vía correo electrónico que existe Secretario Técnico confirmación de mayoría de miembros rmanentes. Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que existe confirmación de mayoría de miembros ntes. 5. CONADIH. Presidente (Viceministro de Derechos Humanos Recibir comunicación vía correo electrónico y Acceso a la Justicia). Recibir comunicación vía correo electrónico. 5. Primer Entregable. Pág.35.

(36) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH Tiempo. (min). 13. CONADIH. 14. CONADIH. 15. CONADIH. 16. Primer Entregable. Presidente (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia). Confirmar fecha de Convocatoria de Sesión de CONADIH via correo electrónico a los Miembros. Confirmar fecha de Convocatoria de Sesión de CONADIH via correo electrónico a los Miembros. Remitir confirmad Secretario Técnico mediante correo electrónico Esperar de Miembros CONADIH. Presidente (Viceministro de Dar inicio Sesión de Derechos Humanos Comisión y Acceso a la Justicia). 5. Remitir confirm mediante correo electrónico Esperar CONADIH. 5. Agenda Aprobada. Agenda Aprobada. Documentos (Informe de Dar inicio Sesión de Opinión, Informe Comisión de seguimiento de cumplimiento de acuerdos adoptados, etc.). Documentos (Informe de Opinión, Informe de seguimiento de cumplimiento de acuerdos adoptados, etc.). Pág.36. 15.

(37) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH Tiempo , . .' (min). 17. 18. 19. 20. CONADIH. CONADIH. CONADIH. CONADIH. Primer Entregable. Documentos (Informe de Opinión, Informe de seguimiento de cumplimiento de acuerdos adoptados, etc.). 15. Presidente (Viceministro de Poner a discusión puntos Poner a discusión puntos Derechos Humanos Agenda de Sesión Agenda de Sesión de Agenda de Agenda y Acceso a la Justicia). 10. Exponer puntos de Secretario Técnico Agenda de Sesión. Miembros. Miembros. Revisar, Presentar y Adoptar acuerdos. Definir responsables de seguimiento y ejecución de puntos de agenda. Documentos (Informe de Exponer puntos de Opinión, Informe Agenda de Sesión de seguimiento de cumplimiento de acuerdos adoptados, etc.). ,. Revisar puntos de agenda. 30. Presentar, sustentar y discutir puntos de. 150. a Adoptar acuerdos por cada punto. 30. Definir responsables de seguimiento y ejecución de puntos de agenda. 15. Pág.37.

(38) -----------------. tl- -. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH .. 21. DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS. VMDHAJ.DGDH.P06.1 - . Seguimiento de Acuerdos. Tiempo: (min). VMDHAJ.DGDH.P06.1 Seguimiento de Acuerdos. 1\. 22. DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS. 23. CONADIH. 24. DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS. 25. ,. ¡'\;. VMDHAJ.D'GDH.P06.2 Elaboración de Informes Sobre avance Cle lá" Comisión Elaborar Acta de Sesión Secretario Técnico con Vicepresidente y secretaría técnica. VMDHAJ.DGDH.P04.1 ;. Elab'oración' de Actas. .'. Elaborar Acta de Sesión con Vicepresidente y secretaría técnica. Acta de Sesión. VMDHAJ.DGDH.P04.1 Elaboración de .A:ctas. ,~. CONADIH. Asignar responsables de Secretario Técnico seguimiento y ejecución de puntos de Agenda. Asignar responsables de seguimiento y ejecución de puntos de Agenda. 30. CONADIH. Miembros. Firma de Acta aprobada y de responsables. Firma de Acta aprobada y de responsables. 5. Primer Entregable. Pág.38. •.

(39) -----------------. n- - .. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. VMDHAJ.CONADIH.P03 - SESION DE CONADIH. 27. CONADIH. Presidente (Viceministro de Finalizar Sesión de Derechos Humanos Comisión. Fin y Acceso a la Justicia). Finalizar Sesión de Comisión. Fin. 5. t. Primer Entregable. Pág.39.

(40) ----------------8.1.7. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tabla ASME para Tareas VMDHAJ.CONADIH.P03" SES ION DE CONADIH. ". M~SI! e.. yocrecliM~. Personal Directo. Cf~iLIN ' ERAL OE OGIAS OElolF. -J. Bu". Recursos identificables. ~ACIÓtl. amante M.. Pas. o. Actividad. Servicio Directo Identifica ble. Operad ón. Recursos no Identificables. Revisi ón. Trasla do. Espe ra. Archi va. Área. ~o ,)-. CII. 'O. E CII. E. 'O . • '::::J'. -. '". ¡. 15. 1. 1. X X. 1. I f!r CII e. UJ. u. Elaborar agenda de Sesión en CONADI 1 coordinación H con Secretaria Técnica DIRECCI Ir a ON VMDHAJ.DGDH.P GENERA ., L DE 2 03 - El aboraClOn DERECH de Propuesta de OS. [~. ~f\.. o. r-tL~""":~=,,¡¡:I-~-... ..l~Agenda. . Tipode valor. Tipo de actividad. Identificador de Recursos. Costos Directos Identificables. x. x XXX. X. X. ~~~N .. f?t;,:~. Convocar a .... ~ sesiones de la aG. CONADIH. Primer Entregable. CONADI H. 15. 1. X. ,. X X. X. X. X. Pág.40. -•.

(41) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. /~j~"Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. :~":,.;>'!~~C-l-~'~~\ "'":\~. .. >(. ~ .. ¡. '.,,':'1,.,.. e v( :. "~~~~,j~. 4 /) ~~~~~,:.' H--.~ '.linis'<1."..'· lUslicia. yoerecl"jI. um¡mos. OFI(.IN ~NEP.AL DE 1~ ,~LOGIAS DE IUF lMACIÓN. 5. J. B~, mante M.. I 6. 7. r~' DE y. o. ESTO. A.~rtolaG.. Enviar correo electrónico adjuntando los documentos necesarios para la toma de acuerdos Recibir correo electrónico y revisar puntos de Agenda de Sesión Esperar respuesta a Convocatoria Si llego respuesta a convocatoria, ir a paso siguiente; de lo contrario, ir a paso 7 Recibir correos electrónicos y consolidar correos de respuesta Si la mitad más uno de los miembros permanentes confirman asistencia, ir a. Primer Entregable. CONADI H. 5. CONADI H. 2. 1. CONADI H. 1. CONADI H. CONADI. H. 15. xx. 1 1. CONADI H. 1. x. x. 1. x. X. X. X. X X X X. X. X X. X. X. X X. X. x. X. X. X. X. X. X. X. 1. Pág.41.

(42) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ~. ~ .r."'' 1) "_'?"t~fJ\ ;;. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. OE'l¡;l-;>~'\. paso 12; de lo i:;f(~~Fi contrario, ir a ,<~~~~f' paso siguiente. ,§r. Mini"C~licia t---!-iC;;O:o::m=-=-un=i!:c=a-=-r-=a--1----t---t--1¡-t--I-+-l--+-f--I--1f-+-+--I-+-l--I--If---I--I-+-+---I--+--I---I---+-+-H OF~ Presidencia, vía O~l~j LOGIAS correo DE INFq tl~ACIÓN J~J; electrónico que CONADI J. BU, amante M. 8 no existe x x X X X 1 x 5 confirmación de H mayoria de miembros permanentes Recibir correo CONADI 9 electrónico y X X X X X 5 1 X convocar nueva H sesión Reprogramar CONADI X 10 sesión, ir a paso 15 1 X X X X X H ~~ .. NERAL. 3. I. ~~~~ ~. Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que CONADI 11 existe confirmación de H mayoria de miembros permanentes. 5. 1. X. X X. X. X. X. ArtoIaG.. Primer Entregable. Pág.42. t.

(43) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. i: . ~. :-'.o~fr ".. ~~~ }!:f~~)"Y. .' \. 12. J1. ~~-. Mini"Sleno IJ. 13. US\1CJ3. yO ercchói tmallOS. dNERAL OF DE e - LOGIAS DEh,rO MAelóN. ~~. J. Bus manteM.. 14 15 16 17 18. , -'O. _DE. ~dc... ~. ~=E ~ A.ArtCl ¡aG.. -9. Recibir comunicación via correo electrónico Confirmar fecha de Convocatoria de Sesión de CONADIH vía correo electrónico a los Miembros Remitir confirmación mediante correo electrónico Esperar Sesión de CONADIH Dar inicio Sesión de Comisión Exponer puntos de Agenda de Sesión Poner a discusión puntos de Agenda Revisar puntos de agenda Presentar, sustentar y discutir puntos de agenda Adoptar acuerdos por. Primer Entregable. CONADI H. 5. 1. X. X X. X. X. X. CONADI H. 5. 1. X. X X. X. X. X. CONADI H. 5. X. X X. X. CONADI H. --. X. X X. X. X X. X. X. X. X X. X. X. X. X X. X. X. X. 1 1. 15 1 CONADI H. 15. CONADI H. 10 1. CONADI H. 1. 1. 1. X. X X. ,. X. X. X. X. 30. 1. X X. X. X. X. 150. 1. X X. X. X. X. 30. 1. X X. X. X. X. Pág,43.

(44) - - - - - - - - - - - - - - - - - -,,- - . Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. cada punto Definir responsables de seguimiento y 20 ejecución de puntos de agenda. CONADI H. DIRECCI ON VMDHAJ.DGDH.P GENERA 06.1 L DE 21 Seguimiento de DERECH Acuerdos OS HUMAN OS . DIRECCI VMDHAJ.DGDH.P ON 06.2 GENERA Elaboración de L DE 22 Informes sobre DERECH avance de la OS Comisión HUMAN OS Elaborar Acta de Sesión con 23 Vicepresidente y CONADI H secretaria écnica. Primer Entregable. 1. 15. X. X. X X. ,. 1. 1. 1. X X. X. X X X X. x. x. Pág.44.

(45) -----------------. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. Mini>l~USli.,;a YOere¿l~~. I~GENEAALI OEiE alOGAS. DE ItlF lRrAACIÓN. J. BUl'amante r.\,. Asignar responsables de 25 seguimiento y ejecución de puntos de Agenda Firma de Acta 26 aprobada y de responsables 27 Finalizar Sesión de Comisión. Fin. Primer Entregable. CONADI. H. 30. CONADI H. 5. CONADI H. 5. 1. 1. 1 1. x. X X X X. x. x. X X. X. x. x. X X. X. x. x. X. X. Pág.45. -..

(46) -----------------~-_. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. .~. 1.). "[=, ~.. ~~'/9tj(} /) 'ti,',. f,. .;. ,. ::l¡. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I ComisiónNacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. ~~ (~'ñ':... .:.(;.." .,;\1.. (:'~'!. ~4~!!. ". ~. J. •. ",:, ORAL '00",. \ '~~~~.~>~. .. 9. Plan de Implementación de Nuevos Procesos a Corto, Mediano y Largo Plazo Las medidas a implementar, las planificaremos obedeciendo un orden de prioridad, el cuál será determinado en función al nivel de urgencia e importancia de cada uno de los propios procesos rediseñados. A continuación se detalla la matriz de priorización establecida en conjunto con la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario.. J.Bus manteM.. Prioridad 5: . VMDHAJ.DGDH.P06.1 .19 Seguimiento de Acuerdos. <. Prioridad 3: VMDHAJ.CONADIH.P02 - Sesión de CONADIH. Prioridad 1: SG.OGPP.ORA.P03 Adaptación de Políticas y Directivas. Prioridad 6: VMDHAJ.DGDH.P06.2 -' .!!! Elaboración de ~ :E , Informes sobre avance. de la Comisión. Prioridad 4: VMDHAJ.DGDH.P03 Elaboración de Propuesta de Agenda de Sesión. Prioridad 2: SG.OGPP.OP.P05.1 Formulación de la Planificación Operativa Ins tituciona I. .~. ,. Prioridad 7: VMDHAJ.DGDH.P04.1 - ' Elaboración de Actas. ¡. ~j. a:l!. I Baja. Media ,',. Primer Entregable. Alta - -. -. -. ~,. Pág.46.

(47) -----------------. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. Para mantener un adecuado control de la implementación de los cambios, es necesario manejar un cronograma, el cual permita gestionar las fechas de inicio, plazos, personas responsables y dependencias para cada mejora. Esto también permite identificar las actividades finalizadas. A continuación se presenta un ejemplo de cronograma a utilizar: --.-.#-/0..-.,.. Duración. Comienzo. fin. 3 días. J. Bus mante M. Prioridad 5: VldOHAJ.OGOH.P06.1 - Seguimiento de f\CUltmU>-5 Prioridad 6: VldOHAJ.DGDH.P06.2 - Elaboración de. Primer Entregable. 1 día. sobre avance de la Comisión 2 días. vie. Pág,47. -..

(48) ----------------~;-~... ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario ~. '~'~11 Plan de gestión de cambios (identificación de riesgos) ,.......'.:;,;~~I.~ ~~,y. '~~. 11. 1 Personas Autorizadas para solicitar cambios al Cronograma Tanto el Coordinador responsable por parte de la CONADIH, asi como el Jefe de Proyecto de OGTI, serán las personas autorizadas para solicitar cambios al cronograma del proyecto, dicha solicitud será evaluada por el Comité de Gestión del Proyecto antes de proceder con los cambios. 11.2Personas Autorizadas para aprobar cambios al Cronograma La aprobación de cambios o ajustes a los cronogramas, serán aprobadas por el Comité de Gestión del Proyecto, previa evaluación y análisis siguiendo el Procedimiento de la Gestión de Cambio al Cronograma. 11.3 Procedimiento de la Gestión de Cambio al Cronograma Los cambios al cronograma serán evaluados por el Comité de Gestión del Proyecto, quienes analizarán la viabilidad, requerimientos previos necesarios y los impactos de dichos cambios. Para cualquier cambio en el cronograma se utilizará el formato de Solicitud de Cambios mostrado en Anexo 3. Las decisiones acordadas serán plasmadas en el Formato de Acta de Reunión del Comité mostrada en el Anexo 2. 11.4Criterios para determinar Desviaciones Significativas en los Plazos El control del cronograma se realizará en las reuniones del Comité de Gestión del Proyecto, y en dichas reuniones se analizarán de manera preventiva las potenciales desviaciones de los plazos con respecto a la linea base del proyecto. El gráfico correspondiente a la Ruta Critica o CPM (Critical Path Method - Método del Camino CritiCO), será el principal indicador de alarm~ sobr~ desviaciones significativas. Cuando dichas desviaciones se avizoren o evidencien, el Comité de Gestión del Proyecto debera anahzar las causas y establecer planes correctivos de manera inmediata.. Primer Entregable. Pág.48. \.

(49) - - - - - - - - - - - - - - - - - -"- - • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ,-MI"". ",. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. ~i~ 11.5Matriz de Riesgos del Proyecto _~;,. Esta matriz muestra el riesgo en SI, el tipo de riesgo (clasificación por la fuente del riesgo), las posibles consecuencias con la ocurrencia del mismo, el grado de criticidad (bajo, moderado, critico), la estrategia a seguir (mitigar, postergar, evitar, otros), las acciones a seguir en caso de ocurrencia, y el responsable de tomar acción ante la eventualidad. En el siguiente cuadro se muestra una matriz base como referencia: Matriz de Riesgos del Proyecto Tipo de Riesgo. Riesgo. Consecuencias. Grado Critico. Estrategia. Acciones a Seguir. Responsable. Diseño. Observaciones significativas al alcance de los entrega bIes del MAPRO TO BE. Retraso del Proyecto. Bajo. Mitigar. Sesiones de revisión del alcance de MAPRO TO BE (Control del Alcance / Aseguramiento de Calidad). CONADIH /OGTI. Político y Entorno. Cambios en las leyes y/o Normatividad que afecten el alcance del proyecto. Retraso del Proyecto. Moderado. Mitigar. Ajustar el alcance del proyecto utilizando Control de alcance del Proyecto, ajustar el plan de trabajo (de ser necesario). CONADIH /OGTI. Político y Entorno. Decisión Politica de abandonar el proyecto. Retraso del Proyecto. Alto. Abandonar. Abandonar el proyecto. CONADIH /OGTI. Social. Ausencia del personal debido a imponderables externos al proyecto. Retraso del Proyecto. Moderado. Postergar. Postergar la actividad. CONADIH /OGTI. Social. Ausencia del personal del proyecto por cambios en la agenda de reuniones. Retraso del Proyecto. Moderado. Postergar. Postergar la actividad. CONADIH. Social. Que las mejoras propuestas no sean implementadas por una demora en la implementación del SGD. Retraso del Proyecto. Alto. Abandonar. Abandonar el proyecto. CONADIH. Fuente: Elaboración propia. Primer Entregable. Pág.49.

(50) • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 11.6Anexo 1: Formato de Ficha de Seguimiento de Actividades FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES. Fecha: 27JOSl1014. tIICIAcHf~. Actus1. Status. liitJ Pd)¡1:Iad. 3(l'031201 ~ 15ij712O 14. Dncr'P'.:n do !II F<:b/a". I. La I1ID_AclW!E-... I tlnmal ~ D:IJiOOS. Res¡xmsU$S. PlaR. Ra31. 13-%. 13%. Plafl. Ra31. Avance Global ~_.r.blIr¡¡'. .J ,JI:!: ut:! d1t:d. ~. Perce pdOR callbd. Pro1:esbml RaCt~be Ac1:MIbm~. - Aru.ocl3 d1. ftlalRmllas. -. tc:~i para el:l>romoo J)91'1D11o. AroMaj1. ~. 13'lo;. Emb:!cBlJes. mr. ~. COJECIIIas. 25'*. ento. M.,s~~oor. Dedk:ac1l1 Emb:!cas H'I.l5. . .. ....... ...... ~!!II!!Ii!;.__ ~~&a ... "~"".. .tJ.(;done~ r~as. MJt,jad 1 MJJtl3d2. Fuente: Elaboración propia. Mes fC!....l!I1. m~. 99~. 100 'lo;. 98~. 95%. 93%. Plafl. .RI3:5fJOS f.Problsma ~. 13'lo; 15'* 25'*. Ra31.

(51) • I I I I I I I I I I I I I I I I. I I I. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 11.7 Anexo 2:Formato de Acta de Reunión del Comité ACTA DE REUNiÓN DEL COMITÉ TECNICO DEL PROYECTO - No. X. dd/mm/aaaa. ,FECHA'. .. ... LUGAR. .. ~~. HORA INICIO. hh:mm. HQRA FIN,. hh:mm. .'.. ... . ,. .U. < ......... Apellidos y Nombres ..... >, < ... Puesto .... > ",. PARTICIPANTES '. ,. ,. AGENDA'. ". ". ,. ... " ,. '. .... 2. ..... 3. .... 1.. DESARROLLO DE LA REUNiÓN. .,. ". 1...... 2. 3.. ..... ..... ,. ACUERDOS. .... 2. ..... 3 . .... 1.. <Nombre Participante>. <Nombre Participante>. <Puesto>. <Puesto>. <Nombre Participante>. <Nombre Participante>. <Puesto>. <Puesto>.

(52) •. ,1. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I (omisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 11.8. Anexo 3:Formato de Solicitud de Cambios SOLICITUD DE CAMBIO - "Servicio de Consultoría para ......... ". Nombre de la Fase del Proyecto. Descripción de la Fase de Proyectos •. Nombre del Entregable Parcial o Final -. relacionada al Entregable. - ji. PRIORIDAD DEL CAMBIO. Descripción de la propuesta de Cambio. -. .. IMPACTO DEL CAMBIO. -. Prioridad (Alta, Media, Baja) Fecha de Entrega Estimada implementación del Cambio:. de. Fecha de Entrega Real Implementación del cambio:. de. • • •. Descripción del impacto respecto al Alcance. Descripción del impacto respecto al tiempo. Descripción del impacto respecto al costo.. Aprobación del Cambio. Fecha de Revisión: DD I MM I AMA Personal participante en la reunión de Revisión del Alcance Nombre: Cargo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Nombre: _____________ Cargo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Propuestas de Cambios Aprobados:. 1. 2. 3. Sustento de Cambios no Aprobados. 1. 2. Firmas de los involuc. mer Entregable.

(53) ----------------- --- - . Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. / 4 /. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / (omisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario. 12 Firmas En señal de conformidad con el presente documento se suscriben las siguientes firmas: Director / Jefe / Responsable del Área Usuaria: Firma y Sello. Nombre y Apellido. ~ -. KCXjM QOcJ)1§~l ~~ivv. Profesionales del Área Usuaria que brindaron información especializada para la elaboración del MAPRO To-Be: Firma y Sello. Nombre y Apellido. -ttJN/Jj. ¡JR2AP~LJC. Lf¡;¿J.-C~. //. V'/fi. t. ,~. JLf~A ¿1&; /-.... ~. -. Jefe / Responsables de la Validación Técnica del MAPRO To-Be:. JArtirv IJd P;IAKJf1).jLElc~. •1 1. Nombre, Apellido, Firma del Profesi nalORA. Primer Entregable. carIo.) Lo.vó\\(. GiQIMOI\;. Nombre, Apellido, Firma del Profesional OGTI. Pág.53.

(54)