Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

(1)

315-0002-0000 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES REGIONAL 2: LITORAL Y GALAPAGOS ENTIDAD:

1456 1442 24/04/2013 DEV NOR OGA PAGO POR EL VIATICO DEL SP4 DEL 26/03/2013 CON EL OBJETIVO DE REUNIRNOS CON MIEMBROS DEL MCDS EN LA LIBERTAD - PROV. DE SANTA ELENA; SEGUN 13-RNLJ-ETI-DPED-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 41.60

REYES NATH LUCIA JULIETA

0914767082 ^JQUIJIJEC ^JQUIJIJEC ^JQUIJIJEC ^HFLOREANO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^6.60 ^6.60 ^0.00

1457 1444 24/04/2013 DEV NOR OGA PAGO POR EL VIATICO DEL SP4 DEL 03/04/2013 CON EL OBJETIVO DE REVISAR AVANCES DE MES DE LIBERTAD - PROV. DE SANTA ELENA; SEGUN

15-RNLJ-ETI-DPED-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 41.60

REYES NATH LUCIA JULIETA

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^6.60 ^6.60 ^0.00

1496 1475 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP5 POR LA COMISION REALIZADA EL 31/03/2013 AL 05/04/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS Y CONTROL DE JORNADA EN UNIDADES EDUCATIVAS EN GUARANDA Y BOLIVAR; SEGUN

02-VACL-ECT-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 448.25

CORDERO LEDESMA VICTOR ALBERTO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^8.25 ^8.25 ^0.00

1499 1482 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP5 POR LA COMISION REALIZADA EL 31/03/2013 AL 05/04/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES DIGNOS Y CONTROL DE JORNADA A GUARANDA - BOLIVAR; SEGUN 02-CIPC-ECT-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 444.25

PERALVO CABEZAS CRISTINA ISABE

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^4.25 ^4.25 ^0.00

(2)

1507 1485 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP5 POR LA COMISION REALIZADA EL 24 al 28/03/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES DIGNOS EN GUARANDA - BOLIVAR; SEGUN

01-CRTA-ECT-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 410.00

TERAN ALAMOS CLAUDIA RAQUEL

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^50.00 ^50.00 ^0.00

1508 1486 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP5 POR LA COMISION REALIZADA EL 31/03/2013 AL 05/04/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES DIGNOS EN UNIDADES EDUCATIVAS EN GUARANDA - BOLIVAR; SEGUN 02-CRTA-ECT-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 444.25

TERAN ALAMOS CLAUDIA RAQUEL

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^4.25 ^4.25 ^0.00

1509 1487 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP5 POR LA COMISION REALIZADA EL 18 AL 20/03/2013 AL 05/04/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCION AL USUARIO EN SAN CRISTOBAL - PROV. DE GALAPAGOS; SEGUN 14-SA-PEC-DIR-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 198.80

AQUINO ZUNIGA SERGIO ROBERTO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^48.80 ^48.80 ^0.00

1511 1491 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP5 POR LA COMISION REALIZADA EL 31/03/2013 AL 05/04/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCION AL USUARIO EN GUARANDA - PROV.

DE BOLIVAR; SEGUN 02-FBEM-ECT-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 368.25

ESPINOZA MANOSALVAS FRANCISCO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^8.25 ^8.25 ^0.00

(3)

1512 1500 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP7 POR LA COMISION REALIZADA EL 24 AL 28/03/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCION AL USUARIO EN GUARANDA - PROV. DE BOLIVAR;

SEGUN 02-KJOR-ECT-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 410.00

OCHOA REYES KARYNA JAZMIN

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^50.00 ^50.00 ^0.00

1513 1501 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL VIATICO DEL SP7 POR LA COMISION REALIZADA EL 08 AL 11/04/2013 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCION AL USUARIO EN RIOBAMBA - CHIMBORAZO;

SEGUN 04-KJOR-ECT-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 289.25

OCHOA REYES KARYNA JAZMIN

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^9.25 ^9.25 ^0.00

1520 1517 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013; SEGUN MEMO 357-UARH-MRL 2013

S S APROBADO

0.00 1,974.18

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^1,974.18 ^1,974.18 ^0.00

1521 1517 25/04/2013 RDP NOR OGA PARA NETEAR EL IVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013; SEGUN MEMO 357-UARH-MRL 2013

S S APROBADO

0.00 199.68

1768161550001 ^JQUIJIJEC ^JQUIJIJEC ^JQUIJIJEC ^JQUIJIJEC

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0900 001 0 ^199.68 ^199.68 ^0.00

TOTAL ENTIDAD:315-0002-0000 ^2,370.11 ^2,370.11 ^0.00 ^0.00 CANTIDAD DE CURS: 12

(4)

315-0004-0000 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES REGIONAL 4: SIERRA SUR Y AMAZONIA ENTIDAD:

537 536 05/04/2013 DEV NOR OGA Pago emisión pasajes aereos funcionarios DRTC. mes marzo/13.

Memo Nr.075-13 certif.fond.Nr.81 factura Nrs: 0061441 y 0061442

S S APROBADO

0.00 1,045.27

SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

1791752686001 ^JCINGAI ^LDCALDERON ^LDCALDERON ^RLCASTRO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0100 001 0 ^1,045.27 ^1,045.27 ^0.00

538 536 05/04/2013 RDP NOR OGA Pago emisión pasajes aereos funcionarios DRTC. mes marzo/13.

Memo Nr.075-13 certif.fond.Nr.81 factura Nrs: 0061441 y 0061442

S S APROBADO

0.00 9.84

1791752686001 ^JCINGAI ^LDCALDERON ^LDCALDERON ^LDCALDERON

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 0100 001 0 ^9.84 ^9.84 ^0.00

(5)

315-0010-0000 DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE IBARRA ENTIDAD:

1239 1225 17/04/2013 DEV NOR OGA I EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS REQUERIDO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE IBARRA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, FACTURA N°

001-004-000014049, MEMO N°

059-FCT-DRTSPI-2013

S S APROBADO

0.00 1,077.69

1768161550001 ^VCISNEROS ^VCISNEROS ^VCISNEROS ^GAPINEDA

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1000 001 0 ^1,077.69 ^1,077.69 ^0.00

1240 1225 17/04/2013 RDP NOR OGA I EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP (IVA).- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS REQUERIDO POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE IBARRA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, FACTURA N° 001-004-000014049, MEMO N° 059-FCT-DRTSPI-2013

S S APROBADO

0.00 109.92

1768161550001 ^VCISNEROS ^VCISNEROS ^VCISNEROS ^VCISNEROS

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1000 001 0 ^109.92 ^109.92 ^0.00

(6)

315-0011-0000 DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA ENTIDAD:

311 292 25/03/2013 DEV NOR OGA MANGNER ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE SE ADJUNTA LAS SOLICITUDES DE LICENCIA E INFORMES DE VIATICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y CON SUS DOCUMENTOS SOPORTE.

SEGUN LICENCIA

001-MYRO-DAF-MRL-2013 VIAJE A CUENCA

S S APROBADO

0.00 12.00

ROJAS ORDONEZ MANGNER YHAMIL

1103418743 ^YROJAS ^YROJAS ^YROJAS ^VCAJAMARCA

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1100 001 0 ^12.00 ^12.00 ^0.00

345 327 15/04/2013 DEV NOR OGA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, PAGO PASAJES AEREOS MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-004-00014070. AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO 118-DAF-DRL-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 174.37

1768161550001 ^YROJAS ^YROJAS ^YROJAS ^EMONTERO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1100 001 0 ^174.37 ^174.37 ^0.00

346 327 15/04/2013 RDP NOR OGA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, PAGO PASAJES AEREOS MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-004-00014070. AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO 118-DAF-DRL-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 18.24

1768161550001 ^YROJAS ^YROJAS ^YROJAS ^YROJAS

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1100 001 0 ^18.24 ^18.24 ^0.00

358 335 15/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO PASAJES AEREOS MES DICIEMBRE 2012 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-004-00013788 Y ENERO DE 2013 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-004-00013789. EL REALIZA EL PAGO SEGUN AUTORIZACION MEMO -104-DAF-DRL-MRL-2013

S S APROBADO

0.00 3,064.40

1768161550001 ^YROJAS ^YROJAS ^YROJAS ^EMONTERO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1100 001 0 ^3,064.40 ^3,064.40 ^0.00

(7)

359 335 15/04/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO PASAJES AEREOS MES DICIEMBRE 2012 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-004-00013788 Y ENERO DE 2013 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-004-00013789. EL REALIZA EL PAGO SEGUN AUTORIZACION MEMO -104-DAF-DRL-MRL-2013,REGULAC ION DEL IVA

S S APROBADO

0.00 334.08

1768161550001 ^YROJAS ^YROJAS ^YROJAS ^YROJAS

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1100 001 0 ^334.08 ^334.08 ^0.00

(8)

315-0013-0000 DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO ENTIDAD:

360 354 25/03/2013 DEV NOR OGA MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO: PARA DEVENGAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION EN EL CANTON EL CARMEN,PEDERNALES EL 19 Y 20 DE FEBRERO-13,PARA

MONITOREAR CAMAL Y BASURAL Y BRINDAR TALLER DE CAPACITACION A DUEÑOS DE CAMARONERAS S/INFORME Y HOJA DE CALCULO ADJ. A MEMO AUT# MRL-DRTSPP-2013-707-M

S S APROBADO

0.00 22.59

MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO

1308334851 ^KCHOEZ ^KCHOEZ ^KCHOEZ ^OEMUNOZ

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1300 001 0 ^12.00 ^12.00 ^0.00

362 353 25/03/2013 DEV NOR OGA MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO: PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION EN EL CANTON EL CARMEN,PEDERNALES y JAMA EL 17 Y 18 DE FEBRERO-13,PARA MONITOREAR CAMAL Y BASURAL Y REUNION CON CCNA DE LOS CANTONES, SEGUN INFORME Y HOJA DE CALCULO ADJ. A MEMORANDO AUTORIZAD#

MRL-DRTSPP-2013-707-M

S S APROBADO

0.00 15.22

MOREIRA MU¿OZ YIPSON HUMBERTO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1300 001 0 ^5.50 ^5.50 ^0.00

449 433 22/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP:PARA DEVENGAR EL PAGO POR PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2013, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, SEG/DETALLE Y FACT#001-004-14085,CERTIFICACIO N# MRL-DRTSPP-2013-1042-M-108;

APROBADO#MRL-DRTSPP-1150-M

S S APROBADO

0.00 898.81

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1300 001 0 ^898.81 ^898.81 ^0.00

(9)

489 468 23/04/2013 DEV NOR OGA CEDENO FALCONES MANUEL ALFREDO: PARA COMPROMETER 2 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE ENERO-13, PARA CORDINAR ESTRATEGIAS DE

LEVANTAMIENTO DE VACANTES Y COLOCACIONES, S/INFORME Y HOJA DE CALCULO,

CERTIFICACION MEMO#

MRL-DRTSPP-2013-1073-M-111:

APROBACION#MRL-DRTSPP-2013-1 074-

-

S S APROBADO

0.00 205.00

CEDENO FALCONES MANUEL ALFREDO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1300 001 0 ^5.00 ^5.00 ^0.00

501 433 24/04/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP:REGULARIZACION DE IVA DEL PAGO POR PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2013, DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, SEG/DETALLE, FACT#001-004-14085,CERTIFICACIO N# MRL-DRTSPP-2013-1042-M-108;

APROBADO#MRL-DRTSPP-1150-M,

S S APROBADO

0.00 90.96

1768161550001 ^KCHOEZ ^KCHOEZ ^KCHOEZ ^KCHOEZ

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

020 000 001 530301 1300 001 0 ^90.96 ^90.96 ^0.00

(10)

315-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

4578 4571 27/03/2013 DEV NOR OGA SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

SEGUN MEMO 876-SI-MRL-2013.

FACT. 60940, 60941, 61072 Y 61112.

S S APROBADO

0.00 1,279.88

1791752686001 ^CLEMA ^CLEMA ^CLEMA ^EGANCINO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^1,279.88 ^1,279.88 ^0.00

4584 4571 27/03/2013 RDP NOR OGA SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

FACT. 60940, 60941, 61072 Y 61112

S S APROBADO

0.00 20.20

1791752686001 ^CLEMA ^CLEMA ^CLEMA ^CLEMA

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^20.20 ^20.20 ^0.00

4589 4569 27/03/2013 DEV NOR OGA SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

FACT. 61198 Y 61197

S S APROBADO

0.00 1,996.50

1791752686001 ^CLEMA ^CLEMA ^CLEMA ^CLEMA ^EGANCINO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^1,996.50 ^1,996.50 ^0.00

FACT. 61198 Y 61197

S S APROBADO

0.00 12.09

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^12.09 ^12.09 ^0.00

(11)

4756 4662 03/04/2013 DEV NOR OGA TIUPUL CARRILLO MANUEL GONZALO.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17/03/2013 AL 19/03/2013 A SALINAS, PARA EJECUCION DE ENCUESTAS DE SERVICIO AL USUARIO EXTERNO PREVIO A LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN EL MINISTERIO DE TURISMO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.

S S APROBADO

0.00 206.60

TIUPUL CARRILLO MANUEL GONZALO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 001 0 ^6.60 ^6.60 ^0.00

4874 4781 05/04/2013 DEV NOR OGA JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 18/03/2013, PARA REVISION DE LAS INSTALCIONES DE LA

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE DE IBARRA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MRL, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO

S S APROBADO

0.00 44.50

JIMENEZ OCHOA CLAUDIO EDISON

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^4.50 ^4.50 ^0.00

5009 4971 08/04/2013 DEV NOR OGA GUADIR TONATO DAYSI LORENA.- LIQUIDACION DE 3 VIATIVOS Y 1 SUBSISTENCIA A BALTRA Y SANTA CRUZ DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, PARA REALIZAR ENCUESTAS PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD Y VERIFICAR BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DEL MRL, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO

S S APROBADO

0.00 227.60

GUADIR TONATO DAYSI LORENA

1719022103 ^SLOZADA ^SLOZADA ^SLOZADA ^EGANCINO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^1.60 ^1.60 ^0.00

(12)

5010 4972 08/04/2013 DEV NOR OGA ILLAPA FLORES SANDRA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE 3 VIATIVOS Y 1 SUBSISTENCIA A BALTRA Y SANTA CRUZ DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, PARA REALIZAR ENCUESTAS PARA LA CERTIFICACION DE CALIDAD Y VERIFICAR BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DEL MRL, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO

S S APROBADO

0.00 227.60

ILLAPA FLORES SANDRA ELIZABETH

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^1.60 ^1.60 ^0.00

5087 5080 10/04/2013 DEV NOR OGA TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

SEGUN MEMO 01011-SI-MRL-2013, FACTURAS 5769, 5770, 5765 Y 5766

S S APROBADO

0.00 2,020.76

TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^2,020.76 ^2,020.76 ^0.00

5088 5080 10/04/2013 RDP NOR OGA TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

SEGUN MEMO 01011-SI-MRL-2013, FACTURAS 5769, 5770, 5765 Y 5766

S S APROBADO

0.00 19.20

1792039886001 ^SLOZADA ^SLOZADA ^SLOZADA ^SLOZADA

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^19.20 ^19.20 ^0.00

(13)

5134 5100 10/04/2013 DEV NOR OGA PONCE STEINER ANDRES FERNANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2013,A GALAPAGOS,POR VERIFICACION DE NECESIDADES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS DELEGACIONES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

S S APROBADO

0.00 287.60

PONCE STEINER ANDRES FERNANDO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^121.60 ^121.60 ^0.00

5138 5113 10/04/2013 DEV NOR OGA RIVADENEIRA GARCIA CHRISTIAN G.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20 DE MARZO DEL 2013,A

TOACASO-COTOPAXI,POR CONTROL DE JORNADA Y RECOPILACION DE INFORMACION INHERENTE A LAS ENCUESTAS NACIONALES DE SERVICIOS SOCIALES A LOS

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

S S APROBADO

0.00 43.00

RIVADENEIRA GARCIA CHRISTIAN G

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^3.00 ^3.00 ^0.00

5157 5152 11/04/2013 DEV NOR OGA ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO.- , PARA REPOSICION POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, PARA EL SEÑOR MARIO ALVARO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 . SEGUN MEMO 45-DGA-MRL-2012, CAPTURAS ELECTRONICAS Y PASAJES ELECTRONICOS.

S S APROBADO

0.00 153.36

ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^153.36 ^153.36 ^0.00

(14)

5441 5401 18/04/2013 DEV NOR OGA MALDONADO SUBIA JUAN MIGUEL.- PARA REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE QUITO - GUAYAQUIL - QUITO, EL MISMO QUE SE ADQUIRIO YA QUE LOS PASAJES COMPRADOS POR EL MRL TENIAN UN ERROR CON EL NÚMERO DE CÉDULA. SEGUN MEMO 1067-SI-MRL-2013, TICKETS AÉREOS, REQUERIMIENTO

S S APROBADO

0.00 156.81

MALDONADO SUBIA JUAN MIGUEL

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^156.81 ^156.81 ^0.00

5463 5366 18/04/2013 DEV NOR OGA ROBALINO VILLARRUEL DIEGO XAVIER.- REEMBOLSO AL SEÑOR INSPECTOR DE TRABAJO DE PICHINCHA QUIEN COMPRO UN BOLETO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 10/01/2013 EN LA LINEA AEREA TAME. SEGUN MEMO 1067-SI-MRL-2013, COPIA BAUCHER, TIKETS AEREOS

S S APROBADO

0.00 156.81

ROBALINO VILLARRUEL DIEGO XAVIER

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^156.81 ^156.81 ^0.00

SEGUN MEMO 1012-SI-MRL-2013, FACT. 61597, 61598, 61599, 61623, 61624, 61625, 61626, 61627, 61628, 61629, 61630, 61631, 61632 Y 61633

S S APROBADO

0.00 88.89

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^88.89 ^88.89 ^0.00

5633 5613 23/04/2013 RDP DVO OGA SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

S S APROBADO

0.00 -88.89

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

(15)

001 000 001 530301 0000 002 0 ^-88.89 ^-88.89 ^0.00

S S APROBADO

0.00 88.88

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^88.88 ^88.88 ^0.00

5641 5638 23/04/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013. SEGUN MEMO 848-SI-MRL-2013, FACTURA 13812, DETALLE DE BOLETOS, 186 TIKETS AEREOS. EMITEN UNA NOTA CREDITO 1273.

S S APROBADO

0.00 2,235.12

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^2,235.12 ^2,235.12 ^0.00

5642 5629 23/04/2013 DEV NOR OGA JUAN SEBASTIAN VALAREZO FLACHIER.- POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 18/04/2013.

SEGUN MEMO 1161-SI-MRL-2013, MEMO 186-DCS-MRL-2013.

TICKETS 57520 Y 61361, COPIA DEL BAUCHER, PASE A BORDO.

S S APROBADO

0.00 151.67

JUAN SEBASTIAN VALAREZO FLACHIER

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^151.67 ^151.67 ^0.00

5699 3023 24/04/2013 RDP DVO OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TARJETA VIP-TAME PARA LA VICEMINISTRA DE TRABAJO Y EMPLEO DRA MARGARITA DE LA CUEVA. SEGUN MEMO 00552-SI-MRL-2013, FACTURA 1624

S S APROBADO

0.00 -128.57

1768161550001 ^MCAMACHO ^MCAMACHO ^MCAMACHO ^MCAMACHO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 001 0 ^-128.57 ^-128.57 ^0.00

(16)

5705 2992 24/04/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TARJETA VIP-TAME PARA LA VICEMINISTRA DE TRABAJO Y EMPLEO DRA MARGARITA DE LA CUEVA. SEGUN MEMO

00552-SI-MRL-2013, FACTURA 1624.

REGISTRO I.V.A. COMPRAS.

S S APROBADO

0.00 128.57

1768161550001 ^MCAMACHO ^MCAMACHO ^MCAMACHO ^MCAMACHO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 001 0 ^128.57 ^128.57 ^0.00

5757 5638 24/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013. SEGUN MEMO 848-SI-MRL-2013, FACTURA 13812, DETALLE DE BOLETOS, 186 TIKETS AEREOS. EMITEN UNA NOTA CREDITO 1273.

S S APROBADO

0.00 21,299.60

1768161550001 ^CLEMA ^CLEMA ^CLEMA ^CLEMA ^EGANCINO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^21,299.60 ^21,299.60 ^0.00

5811 5749 25/04/2013 RDP NOR OGA TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERIOR PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE ABRIL DEL 2013. SEGUN MEMO 01176-SI-MRL-2013, FACTURAS 5793 Y 5792

S S APROBADO

0.00 3.60

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^3.60 ^3.60 ^0.00

5928 5841 25/04/2013 DEV NOR OGA SIMBANA BAZAN PEDRO .- LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03/03/2013 AL 09/03/2013 A GUAYAQUIL, PARA APLICACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA COMPONENTE PA2 POR LOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 2011, DE ACUERDO AL DOCUMNETO ADJUNTO.

S S APROBADO

0.00 384.00

SIMBANA BAZAN PEDRO

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^24.00 ^24.00 ^0.00

(17)

5970 5939 26/04/2013 DEV NOR OGA ORTEGA ORTEGA NATALIA MARIBEL .- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 01/04/2013 AL 03/04/2013 A AMBATO, PARA TOMA DE PRUEBAS TECNICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, DE ACUERDO AL DOCUMNETO ADJUNTO.

S S APROBADO

0.00 152.50

ORTEGA ORTEGA NATALIA MARIBEL

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^2.50 ^2.50 ^0.00

SEGUN MEMO 1239-SI-MRL-2013, FACT. 61752

S S APROBADO

0.00 3.60

ORT FTE

UBG REN AC

PY PR

001 000 001 530301 0000 002 0 ^3.60 ^3.60 ^0.00

TOTAL GENERAL : ^38,991.67 ^38,991.67 ^0.00 ^0.00