NOTA INFORMATIVA – Documento de Cambios
Código FOR030-NIN-SOPO Mantis 62737 Métodos para mejorar el rendicmiento del sistema v1.0.doc
Módulo SOPO
Cambios
A continuación se indican varias maneras disponibles para sacar la información de las consultas que mejoran el rendimiento del sistema y que hacen que las consultas realizadas sean lo más rápidas posibles.
1) Uso de transacciones de BI.
Verifique si hay disponible alguna consulta en BI que permita obtener la información solicitada. Las consultas en BI deberán obtener la información en menor tiempo. .
2) Filtrado para acceder a las Transacciones.
Para poder mejorar el rendimiento del sistema y que el consultar información sea lo más ágil, rápido y eficaz posible es muy importante utilizar las opciones de filtrado de las que muchas transacciones disponen.
A continuación se exponen varias tipos de filtrados posibles, por ejemplo en la consola de facturas. En la consola de facturas, es importante intentar siempre filtrar por el acreedor, el ejercicio de las facturas que se desean consultar y el centro gestor.
- Facturas pagadas: Estado 03 – Situación 20
Para que solamente se muestren las facturas pagadas, hay que filtrar por el estado de la factura 03 y situación 20.
Además es importante intentar también filtrar por el acreedor, el ejercicio de las facturas que se desean consultar y el centro gestor.
Como ejemplo, se muestra la manera de realizar el filtrado para que se muestren las facturas de Anticipo de Caja Fija del 2016 pagadas del acreedor 1000000445. (Las facturas de Anticipo de Caja Fija corresponden con los subtipos de factura A1, A2 y A3).
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Si se quisiese realizar el mismo filtrado pero para las facturas presupuestarias, habría que indicar los subtipos de factura R1, R2 y R3.
Las Logísticas corresponden con el subtipo L1, L2 y L3 y las facturas de Deuda 2008/Contingencia farmacia SCS corresponden con D1, D2 y D3.
- Facturas incluidas en documento contable: Estado 03 – Situación 31 y 33
Para visualizar las facturas que se encuentran en un documento contable preliminar hay que filtrar por la situación 31, en la situación 33 se encuentran aquellas que están incluidas en un documento contable contabilizado, y para visualizar ambas habría que indicar las situaciones de factura 31 y 33.
Además se recomienda nuevamente intentar también filtrar por el acreedor, el ejercicio de las facturas que se desean consultar y el centro gestor.
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Si se quisiese realizar el mismo filtrado pero para las facturas logísticas habría que indicar los subtipos de factura L1, L2 y L3 y las facturas de Deuda 2008/Contingencia farmacia SCS corresponden con D1, D2 y D3.
- Facturas de ACF incorporadas al Libro de Caja sin pagar: Estado 03 – Situación 21
Si se filtra por la situación de documento 21, aparecerán las facturas que han sido incorporadas al libro de caja pero no se han pagado aún.
Se vuelve a hacer mención a que es importante intentar también filtrar por el acreedor, el ejercicio de las facturas que se desean consultar y el centro gestor.
3) Lance el Proceso en fondo (Batch o Job)
Si quiere obtener un informe es posible que este pueda ser lanzado en un job de fondo o batch. En estos casos el sistema elije de los ordenadores disponibles el que en ese momento está más desocupado. Para que el proceso/consulta pueda ser lanzada en fondo no debe tener tras la misma ninguna intervención del usuario.
Por ejemplo, en la Transacción Z37_SITUACION_HABIL - Situación Facturas Habilitados rellenamos los datos indicando algunos filtros y ejecutamos la consulta en fondo:
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Aparece la siguiente pantalla, en la que tenemos que pulsar en el botón .
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Para ver la información de lo que muestra la consulta se debe acceder a través del menú principal a los jobs propios.
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Nos aparecerán todos nuestro jobs. La información que muestra es el estado del mismo, la fecha en la que se lanzó el informe, la hora, el tiempo que tardó en buscar la información solicitada y el usuario que lo solicitó.
Hasta que el estado del job no esté en terminado, no se podrá ver la información.
Une vez finalizado el job, hay que pulsar sobre el botón en la línea que corresponda al informe solicitado.
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En el caso de que los datos ocupen más de 10 páginas el sistema muestra un mensaje de información.
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Para poder ver más de 10 páginas, hay que pulsar en el botón “Parametrizaciones” e indicar en el nº de páginas hasta 9999.
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Origen del cambio Convergencia de los sistemas SEFCAN y TARO.
