Pressupost anual 2018 de l'Institut Municipal d'Urbanisme

(1)

Ajuntament

de Barcelona

Institut Municipal d'Urbanisme

PRESSUPOST 2018

(2)

(3)

Ajuntament

de Barcelona

Institut Municipal

d'Urbanisme

íNDEX

CONTINGUT

1 .

Pressupost per a I

'

exerc

i

ci 2018

1 .

Comparatiu pressupost corrent 2016 - 2017 - 2018

1 .

2 .

Resum per Capítols

1 .

3 .

Detall per

p

artides

,

conceptes i articles

1.4 .

Comentaris al pre

s

supost

2 .

Memoria de I

'

exercící 20

1

8 ,

íncloent:

2 .

1 .

Naturalesa jurídica i actuacions

2 .

Objectius a asso

l

ir i activitats

3 .

Annex de personal

3 .

1 .

Introducció

3 .

2 .

Previsió d

e

s

pe

ses

de

pe

rs

on

a

l

3 .

3. Pl

a

ntill

a

pre

ss

upostaria 2018 p

r

oposta segons categoria

profess

i

onal

3.4 .

Plantill

a

prevista a 31

.

12 .

2017 i 31.12

.

2018

3 .

5 .

Plantilla mi

t

jana

d

eis exercicis 2017 i 2018

3 .

6 .

I

nforme preceptiu de la Gerencia de Recursos Humans i

Organització

4 .

Liqu

í

dació del p

r

essupost de I

'

any 2016

.

5 .

Estat d

'

execuc

í

ó del pres

s

upost de 2017 a 30

.

06 .

17 .

6 .

Bases d

'

execu

cíó

de

l

pressupo

s

t de 20

1

8 .

(4)

(5)

Ajuntament

de Barcelona

1 .

PRESSUPOST PER A L

'

EXERCICI2018

(

i

mports expressats en EUROS)

Institut Municipal d'Urbanisme

1.1 .

Comparatiu pressupost corrent 2016 - 2017 -

2018

2016

2017

2018

INGREssOS

3 Taxes i a

l

lres

i

ngressos

12,00

12 ,

00

4 T

ransferencia corrent Aj. Barce

l

ona

858 .

841,00

858 .

841 ,

00

858.84

1 ,00

5 Ingressos

pa

tri

monia

l

s

6,00

6 ,

00

858.859 ,

00

858 .

859,00

858 .

859 ,

00 2016

2017

2018

DES PESES

1 Despeses de persona

l

553.127 ,

00

553.

1 27,00

6

4 3.001,81

2 Bens corrents i serveis

298 .

050 ,

00

298 .

050,00

208.175,

1

9 3 Despeses fina

n

ceres

4 T

r

ansferéncies

corren

l

s

8.676,00

6 .

676,00

6.676,00

857.853,00

857 .

853,00

857.853 ,

00

(6)

Aju

n

tament

d

e Ba

r

cel

o

na

1 .

2 .

Resum per Capítols

INGRESSOS

3 TAXES I

ALTRES INGRESSOS

4 TRANSFER¡;:NC

I

ES CORRENTS

5 IN

GRESSOS PA

T

RI

M

ONIALS

DES PESES

(Programa: 15000)

1 DESPESES

DE

PERSONAL

2 BENS CORREN

T

S

I

SERVEIS

4 TRANSFER¡;:NC

I

ES CORRENTS

6 IN

VERS

I

ONS REA

L

S

Institut Municipal d'Urbanisme

Total

Capítol

(EUROS)

12,00

858 .841,00

6,00

Total

Capítol

(EUROS)

643.00

1 .

8

1

208 .175,19

6.676,00

1.006,00

TOTAL

858.859,00

TOTAL

858.859,00

(7)

Ajuntament

de Barcelona

Institut

Municipal

d'Urbanisme

1 ,

3 ,

Detall per partides

,

conceptes i articles

1 .

3.1 .

Capitols d

'

jngressos

(Imports

e

x

pressats en EUROS)

INGRESSOS

3 lAXES f ALlRES INGRESSOS 39 AL TRES INGRESSOS

393 fnteressos de demora 39300 Interessos de demora 399 Altres ingressos diversos

39999 Altres ingressos diversos

4 TRANSFERENelES eORRENTS

40 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL

401 Oe l'Ajuntament de 8arcelona

40100 Sector Urbanisme

5 INGRESSOS PAlRIMONfALS 52 INTERESSOS DE DIPÓSITS

520 Interessos de comptes corrents 52000 Interessos en comptes de baocs

6.00 6.00

858.841,00

6.00

Total

ea it~ TOTAL

858.859,00

12,00

',00

6,00

858.841,00 858.841.00

858.841.00

6,00 6.00

6.00

(8)

Ajuntament

de Barcelona

1 .

3 .

2 .

Capltals de despeses

(

Import

s

expressals en EUROS)

DESPESES

1 DESPESES DE PERSONAL

10 DIRECTlUS 101 Personal dlrectiu

10100 Retribucions personal directiu 12 FUNC10NARIS

120 FuflCionaris retribució Msica

12000 Retrib<.Jcions bilsiques grup Al funcionaris

12003 Retribucions Msiques grup Cl funcionaris 12004 Retribucions bilsiques grup C21uncionaris 12006 Trie!lnis luncionaris

'"

FuflCionaris retribucló complementaria 12100 Comp~ment desli functonaris

12101 Comp~ment especif,c funcionaris 13 LABORAlS

130 Laoorals fixes

130.00 Retribucions bóltsiques 15 INCENTlUS Al RENDIMENT

150 Productivitat 15000 Producti~itat

16 OUOTES I PRESTACIONS SOCIALS A CÁRREC EMPRESA

160 Ouotes socials

",>0O Seguretat social personal laboral i allres 16001 Seguretat social personal funcionaris integrats

"002

Seguretat social persOflal funcionari nou inglés 16005 Seguretat social personal funcionaris interins

2 BENS CORRENTS I SERVEIS

20 ARRENDAMENTS

202 Edificis i altres construccions

20200 Arrendament d'edif,cis i altres construccions 203 Maquinária, instal'lacioos i utillatge

"

REPARACIONS20300 Arrendament maquinária, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ , instaHacions i utillatge 213 Maquinária, instaHacions i utillatge

21300 Manteniment maquinária, InstaHacions i uWlatge 215 Moblliari i eines

21500 Manteniment de mobiliari i equipament 22 MATERIAL. SUBMIN1STRAMENT I Al TRES

220 Material d'oficina

22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 221 Subministramenls

22100 Energia eléctrica 22101 Aigua

222 Comunicacions 22200 TelefÓlliques

22201 Postals

22205 Serveis de mlssatgeria 224 Primes d'assegurances

22400 Primes d'assegurances 226 Despeses diverses

22603 PUbHcacions diaris oflCials 22604 Despeses juridiques

22611 Altres despeses indemniuacions, Sentencies 22699 AlIres despeses diverses

227 Trellalls reali12a1s per altres empreses 22700 Ne\eja d'edificis i locals

22703 Trellalls técnics

22727 RecoIlida se~~va (C.Resp.Res.Social) 22780 Treballs impremla i reprografla

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 231 locomoci6

13110 Del personal directiu

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

48 A FAMILlES IINSTITUCIONS SENSE ANIM LUCRE

489 A Fam(ties i inst~ucions sense anim lucre 4a900 A Famílies i institucions sansa anim lucre

Institut Municipal d'Urbanisme

858.859,00

643.001,81

262.601.24 262.601.24

262.601,24

260.695.00 94.304,00

44,917,74 10,063,76

26305,00 12,997,93

166.591,00

46,506,68

118-083,90

14.859.48

104.646,00

57.147.84 14.100.00 33,398,24

208.175,19

94.350,00 91.800,00

91800.00

2.550,00 2,550,00

26.010,00 22.950,00

22.950,00

3,060.00

3.060,00

86,515,19 2.550,00

2.550,00

11.730,00 9,180,00

2.550,00

10,400,00 10.000,00

250.00 150,00

250,00 250.00

22.515.19

250.00 250.00 10.000,00 12.015,19

39.070,00 a.670.00

25.000,00

5.100,00 300,00

1.300.00

1,300,00 1,300.00

6.676,00

6.676,00 6,676,00

6.676,00

(9)

Ajuntament

de Barcelona

6 INVERSIONS REALS

63 INVERSIÓ DE REPOSICIO DE FUNCIONAMENT 635 Mobiliari i aines

63500 Mobiliari i aines 500,00 636 Equips per

a

processos d'inlormadó

63601 Reposició equips per a processos d'informació 500,00 65 INVERSIONS GESTlONADES PER A AL TRES ENS PÚBLlCS

Institut Municipal d

'U

rbanisme

1.006,00 1.000.00

500,00

500.00

6,00 650 Despeses en inversions gestionades par a altfes ens pÚblics 6,00

65000 Gestió de sOl. Sentencies 6,00

(10)

Ajuntament

de Barcelona

1 ,

4 ,

Comentaris al pressupost

Institut Municipal

d'U

rb

anisme

El

capitel I

del pressupost

s

'

incrementa en relació

al pressupost

inicial de

I

'exerc

ici

2017 en un

16 ,

25%

,

situant-se en 643,001,81

euros

,

com a

conseqüéncia del

personal

que es va

incorporar en

plantilla

durant I'exercici

2017, Aquesta previsi6

,

d'acord amb

les instruccions

de l'Ajuntament, també

permet assumir el previsible

increment

del 1 %

de la des

pesa de personal per

a

I'exercici

2018 que es pugui fixar en

la Llei

de Pressupostos Generals de

l

'Es

tat.

El

capitol 11

de despeses representa una despesa de 208,175,19 euros,

D'aquesta des

pesa

,

aproximadament

,

el 74% (155

mil

euros)

está

v

inculada

a

les instal'lacions

de

l

'

lnstitut (arrendaments

,

reparacions i

conservació

,

subministraments,

neteja

,

comunicacions

,

etc.).

El

capitol

IV

de des

peses

representa una despesa de 6.676

,

00 euros

relati

ves

a transferéncies corrents a altres entitats municipals.

El

capital VI

del pressupost de despeses (inversions

reals)

será el refiex de

I'activitat inversora de

l

'

lnstitut durant I'any,

que resulti

deis encárrecs

d

'

inversió a

l'lnstitut

si ho aproven

les

Comissions de Govern.

Per si cal incorporar al pressupost determinades

in

vers

ions

figuren amb

imports inicials

al

vo

ltant

deis 6.-

€,

posteriorment ampliables, d'acord amb

la

Base Tercera d'Execució del Pressupost per al 2018, que forma part d

'

aquest

document.

(11)

Ajunt

a

ment

de

B

a

rc

e

lon

a

I

n

s

t

it

ut M

un

i

c

i

pa

l

d

'

U

r

ban

ism

e

2 .

MEMORIA D

'

ACTUACIONS PER A L

'

EXERCICI2018

2 .

1 .

Naturalesa juridica i actuacions de l

'

I,M

.

U

.

L

'lnstitut Municipal

d'Urbanisme és un

organisme autónom

local

, creat

per

acord

del

Consell Plenari de 27 d'abril de

1990

i els seus

Estatuts s

'han modificat en

diverses ocasions, essent

la darrera la

que fou aprovada pel Plenari del Consell

Municipal en

sessió

de

14 d'octubre de 2005.

A

I'lnstitut li

correspon com a principal funció

fer totes

les actuacions que estiguin

directa

i indirectament

relacionades

amb

les finalitats de gestió, per compte de

l

'Ajuntament, de

les

actuacions

urbanistiques

que determinin

els

órgans de

govern

municipals

,

i

que es derivin de

I'aplicació

de

la normativa

vigent.

Dins de I'ámbit de

les

seves

funcions, l

'lnstitut gaudeix de potestat administrativa

,

funció rellevant que

exerceix

l'

lnstitut en

tots

aquells actes derivats deis

processos urbanlstics que desenvolupa Bagursa pels que cal aquesta potesta!.

2 .

Objectius a assolir i activitats a realitzar

Els

objec

t

ius ¡les

principals activitats del Institut Municipal d

'

Urbanisme

s'emmarquen principalment di

ns I

'eix

estratégic de ciutat per

la

vida, per una

Barcelona més humana que tingui cura deis habitants

i

de I'entorn.

En

aquest

sentit

,

intervé

en aquelles actuacions de transformació de barri, impulsades per

Bagu

r

sa, que requerei

xi

n de potestat administrativa

En concret, l'lnstitut realilza

,

entre d'altres

, les següents tasques:

El

requeriment de quotes d'urbanilzació derivades de I'execució deis projectes

de reparcel

'

lació,

modalitat cooperació

,

que

té

encarregats Bagursa

.

La tramitació per a

I

'

apro

v

ació deis órgans

de

govern deis corresponents

projectes d'urbanilzació v

inculats

a ámbits de gestió que encarrega Bagursa i

deis

projectes

d

'

obra d

'

infraestructura

i

de reordenació deis

espais

urbans

der

i

vats de I'execució del programa d'inversió directa.

El

seguiment

i

control deis

recursos

contenciosos

interposats

co

n

tra actes

administratius deri

v

ats

de

I

'

execució urbaníst

i

ca que duu a terme Bagursa

.

La

t

ramitació d

'

expedients juridics

v

inculats a

I

'

activitat que tenia

encarregada

anteriormen

t,

i que per

la

seva complexitat no han finalilza!.

(12)

Ajuntament

de Barcelona

Institut Municipal d'Urbanisme

A I'activitat fins aqui esmentada, de

contingut

basicament juridic, cal afegir

la

reali

tzada

en el seguiment i control de gestió

i

deis corresponents objectius

mitjan9ant indicadors i

a

ltres

sistemes

d

'

informació

periódics

D'altre banda

,

l

'

lnstitut tamba actua al

vo

ltan

t

del eix estratégic de

garan

t

ir

els

drets

basics,

en coneret el dret a I

'

habitatge quan impulsa actuaeions orientades

al desenvolupament del s61

pe

r

habitatge protegit

Entre les

actuacions

a

rea

litz

ar

des de

l

'

lnstitut

relacionad

es amb aquest objectiu

cal

destacar:

I

'

impuls

de

projectes

pe

r la

regeneració de s61

i

promoció d'habitatge

I'obtenció de solars per

la

construcci6 d'hpo

(13)

Ajuntamen

t

de Barcelona

3 .

ANNEX DE PERSONAL

3 .

1 .

Introducció

Ins

t

itut Municip

a

l

d

'Urb

a

ni

s

me

Les des peses de

personal

per a

I

'

exercici del 2018

representen

643 .

001 .

81 euros i corresponen als costos previstos

de

la

plantilla

de

l

'l

nstitut.

3 .

2 .

Previsió des peses de personal

:

pressupost de capitoll.

(Impo

rts e

x

p

r

essa

ts

en EUROS

)

OESPESES

1 DESPESES DE PERSONAL

10 DIRECTIUS 101 Personal directju

10100 Retribucions persor¡al directiu 12 FUNCIONARIS

120 Funcionalis retribució bésica

12000 Relribucions basiQues grup Al fUl1cionaris 12003 Relribucions basiques grup el fulldooaris 12004 Retribucions basJques grup C2 funciol1aris 12006 Triennis funciooaris

121 Funcionaris retribudó complementarla 12100 Complement desl; funcionaris 12101 eomplement especific funcionaris 13 LABORAlS

130 laborals bes

130.00 Retribudons basiques 15 INCENTIUS Al RENDIMENT

150 Productivitat 15000 Productivltat

16 OUOTES I PRESTACIONS SOClAlS A eÁRREC EMPRESA 160 Quotes socials

16000 Segurelat sodal personal laboral i allres 16001 Seguretat sodal personal funcionari integrats 16002 Seguretal social personal funcionan nou ingres 16005 Seguretat social personal funcionaris interins

262.601,24 262.601.24

94.304.00

44.917.74

10.083,76 26.305.00 12.997,93

166.591.00 48506.68

118.083.90

14.859.48 14.859,46

104.646,00

57.147,64 14.100.00 33.398,24

262.601.24 260895.00

14859.48

104.646,00

Total ea 1101

1)43.001,81

(14)

Ajuntament

de

Barcelona

Ins

titut

Municipal d'Urbanisme

3 .

Plantilla pressupostar

i

a 2018 proposta segons categoria

profess

i

onal

CODI

CATEGORIA

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.

1030

Administratius

1040 AuxHiars

2011

Arquitectura

2710

O

ret

2512

Ps

icologia

2811

E

conomia

TOTALS

PLANTILLA

PROPOSTA

1

3

1

3

1

10 • Quedaran automát

icament

amortitzades

les

vacants que es produeixin en

la

P

lantilla

i que

no

motivin reserva de

pla~a.

Aixi

mateix

,

es crearan

automáticament les places necessáries per

I

'adscr

ipció

a l'lnstitut de

personal

mun

icipal.

• En

el cas de processos de promoció interna, es produirá

un

in

crement

en

le

s

places corresponents a les categories que siguin objecte de I'esmentada

promoció, i s'amortitzaran

les

places corresponents a

le

s

d'origen,

sen se

que

aixó signif

iqui

augment de plantilla.

(15)

Ajuntament

de Barcelona

Institut Municipal d'Urbanisme

3 .

4 .

Plantilla prevista a 31

.

12 .

2017 i 31

.

12 .

2018

31.12.17 (10)

31.12 .

18 (10)

Func.

Lab

.

Lab.

Func.

Lab.

Categoria

Func. Event.

Fix

Event Func

.

Event.

Fix

Event.

O'ADMINISTRACIO GENERAL

Administratius

1

1 Auxiliars

2

1

2

1 CLASSE TECNICS AUXILlARS

Arquitectura i Enginyeria

CLASSE TECNICS

M

ITJANS

Arquitectura i Enginyeria

CLASSE TECNICS SUPERIORS

Arquitectura

1

1 Oret

1

2

1

2 Psicologia

1

1 Economia

CLASSE ALTA DIRECCIÓ

1

1 TOTALS

7

3

7

3

3 .

5 .

Plantilla mitjana deis exercicis 2017 i 2018

2017 (8,5)

2018 (10)

Func.

Lab.

Lab

.

Func

.

Lab.

Categoria

Func. Evenl.

Fix

Event Func

.

Event.

F

i

x

Evenl.

D'AOMINISTRACIO GENERAL

Administratius

1

1 Auxiliars

2 0,5

2 CLASSE TECNICS AUXILlARS

Arquitectura

i

Enginyeria

CLASSE TECNICS MIT JANS

Arquitectura

i

Enginyeria

CLASSE TECNICS SUPERIORS

Arquitectura

0,5

1 Ore!

1 1,5

1

2 Psicologia

1

1 Economia

CLASSE ALTA OIRECCIÓ

1

1 TOTALS

6,5

2

7

3

(16)

!~u~:;:~~~a

In

stitut Mun

i

cipal d'

U

rbanisme

3 .

6 .

Informe preceptiu de la Geréncia de Recursos Humans

Organització

• Ajuntament

de Barcelona

Qe""n~la de RecLlrstls Humanll Oreanlaado 01recel(, d'Or,anltzecl6 I Planlfle_cló

Depotrtament de Ge.t16 E<onilmka I Planlftcaclil

CJ l'ESCir, t, 2,. ~I .. nt~

08039 B~rcelOtla Fax 93 402

n

74

En ap

l

icació deis criteris

ha

rmonitzadors de

recursos

humans

en

I

'ambit

deis

organlsmes

auto

noms,

entitats públiques empresarials

;

sod

e

tats mercantils

dependents de

l

'Ajuntament

de Barcelona (aprovats per la Comissló de Govern

de

13 de maig de 2009) en el seu punt quart, la Gerencia

d

e

Recursos

Huma

ns

i

Organltzació emet informe sobre

la

plantilla pressupostaria presentada per

Ins

titut

Municipal

d'Urbanisme

La

proposta de plantilla

que

s'annexa estable

i

x per

I

'sny 2018 un total de 10 plsces,

Aquest

nombre representa un

I

ncrement de

tres

places

resp

ecte

a

l

a p

l

antilla per a

I'any 2017,

fixada e

n

7 places, per tal de donar cobertura a les n

ecessitats,

urgents

i

inajornab

les de l

'Instltut, aprovades

al Pla de Recursos Humans,

A

quest

a

Ge

ren

cia

informa aquesta plantilla de

forma

favorable, condicionada

a

I'aprovadó de l

a co

rr

esponent

cons

l

gnac

i

ó pressupostaria.

1 per deixar-ne constancia a tots els efectes,

Ferran

Daroca

Es

quiro

l

Gere

nt

de Recursos Humans I

Organltzadó

Barcelo

n

a,

14 d

e setembre

de

2017

(17)

Ajuntament

de Barcelona

Institut

Municipal d'Urbanisme

4 .

LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L

'

ANY 2016

(18)

(19)

Ajuntament

de Barcelona

;/ .

.

,.~' .'.'

..

I

o

-~

"~

•

gg

••

"

0 0 0 0

~o

"

gg

~o

"

I

í

Institut Municipal d'Urbanisme

o o

i

o

"

(20)

Ajuntament

de Barcelona

"

,

"

:

~'

,.

"

'

~

'

_"

'

¡¡k

i

'

...

L;

"

,

l~'o'

-

~

"

'-,

Ií

'

,

...

e,

_..

:

r

_,

·1;

_,~

··I ...

_§

:

_,

"

'S:;e

_"

_.

'.l.

_,

₁

:

_,

'

_'

_.

ji

'

.

_'

•

·:_~t-.!( t,

r,

:

,

_.

'

¡

:

"

_;1. 'J""~

.

-~

.1

;

.':;

~.~ :

,

:.~

,

.

¡:

l ..

• ,.

i

e:'

"

,

"

:~.;

,

.

_.-.

"-"\.~

,

.

,

;:

1 ,1:

.

,,:J:y'

• ~

:;r

¡:",j'-

~

"

:1

~

;:

:

J

",

:;"'1"

2 ' .

• i~

.(:,

"Í

.";¡"

'

',.

-;

I

'

~'

:

~

"

":'

.

_-

_,"

~¡':¡

_'~i

.

_~,·

~

'

.

",1ó'

'''

. 'u ¡,..¡1 '.'

:Si

_::r.

_,:",

::!

':;;

_:'

_;

:

8!

....

i

.

..

J

~

¡

:

.

"

","',- "

0;

'.'

1 '

.

- ¡

I ;.'

\'.\;

:;:

lO " ~

,! ¡,.~:!

-....

(

;

.t:

..

_"

~

;;

"

."·'¡'A

:

~

.

,.

"

!'

'

.

_1;

"

',': ~;

,

."

,

,.

~,

f

"

""

".'

,

~~

_¡¡

'i:

_"

;;

¡o

,

8 ""¡

~f

~

'

i

¡'¡¡

-•

• ~ ~

-

o

;¡

•

• E

.;

~

• _~

• _.

_'

o

g

• "

5"

~

..

• ¡j

g

..

"

• _¡j

~

!

~

o

Institut

Municipal d'Urbanisme

e

~ :E

~

"

•

g

•

• "

~

"

..

"

• ~

~

• • •

:!.

• .'

.; .;

.-•

-"

~

•

g

• ₈

:;

• "

.; .;

-

• \

$

•

• • •

g

:;

•

---.; .;

"

•

· ..:

---•

e

"

---~

-6

'"

¡¡;¡

g

• "

"

_•

..

•

·

g

• .,

g

.'

"

;;

.;

"

·

· i

I

~'

"-.

-:::;,

I

B

_I

~

'"

e

S

I

!

1

1 ₉

~

-

·

· _~

(21)

."

.,.

<C

~

'"

Institut Municipal

d'Urbanisme

2016

R

E

s,ULT~T

_

PRESSUPOSTARI

_

1

ORETS OBUGACIONS

CONCEPTES

RECONEGUTS

RECONEGUDES RESULTAT

NETS NETES

AJUS

T

as

PRESSUPOSTARl

a

.

Operacions

correots

1.008.249.72 794.458,68 b. AItrft Oj)lIIaCions no finl!'lc&r9$ 0,00 222.11 1. TQlal operaclons no r",aneere$ (e+b) 1.008.249,72 7904.680,~

2. Actius fin...,.,. 0,00 0,00

3. Passiua lInal"lCE!fS 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.008.249,72 794.680,79 213.568,93

-

4. DespeMS ~anb romaoentlk¡uid<ll! ~ ₀_,₀₀

par 111 de5pes.e$ generals

5. DesViaclons da finanQar1"lent O'Iegatives 00 rlll«lreid _',00

6. Desvlacions de linan~t poSitives de rexerdci 0,00

'

,

110

RESULTA T PRESSUPOST AAI AJUSTA T 213.568,93

l'i1terventor,

E

l

Gafent.

",/

¿\\~

fr.!':

_e

~a

~D>

23 o'"

_~~

~

-¡¡:

e

~

f!:

11 ~

c:

~

g-~

'"

3

(22)

Ajuntamen

t

de Barcelona

Institut Municipal d'Urbanisme

\

.

..../

~~--

--

-.~,~n

.~

>2~O~--~i~;

,·"

~·~,~,·+-t---~

~

i

5 ¡:¡ ::i

~

.

(23)

Ajuntament

de Barcelona

Institut Municipal d'Urbanisme

5 .

ESTAT D

'

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30

.

06 .

2017

(24)

(25)

10100 Retribucions personal directiu 0100 264.750,00 130.239,32 130.239,32 130.239,32 130.239,32

,

0,00 264.750,00 0,00 0,00 134.510,68

12000 R.tribueion. b.aiqu.a 9ruP Al ~uncionari. 0100 25.950,00 9.883,71 9.883,71 9.883,11 9.883,71

1 0,00 25.950,00 0,00 0,00 16.066,29

12003 Retribucions basiques grup el funcionaris 0100 18.300,00 4.991,91 4.991,91 4.991.91 4.991,91

0,00 18.300,00 0,00 0,00 13.308,09

12004 R.tribucion. b.,iqu., grup e2 funcionari, 0100 26.000,00 7.898,44 7.898,44 7.898,401 7.898,U

1 0,00 26.000,00 0,00 0,00 18.101,56

12006 Triennis funcionaris 0100 9.727,00 3.841,23 3.841.23 3.841,23 3.841,23

0,00 9.727,00 0,00 0,00 5.885,77

12100 Coap1 ... nt d •• ti funcionaria 0100 39.950,00 13.140,86 13.140,86 13.140,86 13.140,1\6

1 0,00 39.950,00 0,00 0,00 26.809,14

12101 Complement especi!ic luncionaris 0100 59.950,00 :n.020,70 31.020,70 31.020,70 31.020,70

,

0,00 59.950,00 0,00 0,00 213.929,30

15000 Productivitat 0100 9.750,00 10.197,23 10.197,23 10.197,23 10.197,23

1 0,00 9.750,00 0,00 0,00

447,23-16001 Seguretat Social funcionllris integrats 0100 66.250,00 20.647,16 20.647,16 20.647,16 20.647,16

0,00 66.250,00 0,00 0,00 45.602,84

16002 PRIMES 1 QUOTES ss FUMe. NOU INGRES 0100 0,00 8.889,12 8.889,12 8.889,12 8.889,12

1 0,00 0,00 0,00 0,00 8.889,12·

16005 Seguretat Social funcion~ris nou ingrés 0100 25.250,00 6.34'>,11 6.349,11 6.349,11 6.349,11

0,00 25.250,00 0,00 0,00 lR.900,S9

16008 Asaiat.ncia sanitaria conc.rtada PAMEN 0100 7.250,00 2.096,16 2.096,16 2.096,16 2.096,16

1 0,00 7.250,00 0,00 0,00 5.153,84

SU8TOTAL Capitol 1 553.127,00 249.194,95 249.194,95 1.49.194,95 ?49.19~,95

0,00 553.127,00 0,00 0,00 303.932,05

20200 Arrendament ectificis i altees construccio 0100 91. SOO, 00 80.519,01 80.519,01 41.495,64 41.495,64

(26)

20300 AJ:nnda-.nt

maquiniri.a

,

i

n.tal.lacion. i

0100 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 2 . .550,00 0,00 0,00 2.550,00

21300

Ma

nt

e

nimen

t

maquinAri~,

instal.lacions

i 0100 22.950,00 13.625,00 13.625,00 0,00 0,00

1 0,00 22.950,00 13.625,00 0,00 9.325,00

21500 Mant.n~nt

mob

il

iar

i

i a

qu

ipaman

t

0100 3.060,00 2.788,00 2.788,00 1.375,4.8 1.375,4.8

1 0,00 3.060,00 1.4.12,52 0,00 272,00

22000

Ma

t

eria

l

o

fi

c

in

a o

r

d

i

nari no

lnventarib

l

e

0100 2.550,00 485.00 485,00 110,86 170,86

0,00 2.550,00 314, H 0,00 2.065,00

22100

S

ubmin

s

itr

ama

nt

e

n

a

rqi

a a

l

e

ctrica

0100 9.190,00 8.253,00 8.253,00 129,39 129,39

1 0,00 9.180,00 8.123,61 0,00 921,00

22101

Subml

n

ist(

am

ent

ai

qua

0100 2.550,00 2.595,00 2.595,00 881,23 881,23

1 0,00 2.550,00 1.701,77 0,00 45,

00-22200

Conun

icacion

. te

l

a

f

ó

niqy

a.

0100 11.850,00 2.856,50 2.856,50 512,36 512,36

1 0,00 11.950,00 2.284,14 0,00 U .993,50

22201

Comu

n

ic

ac

io

n

s postals

0100 250,00 250,00 250,00 169,17 169,11

0,00 250,00 80,83 0,00 0,00

22205

Se

rv

ai

da mi ••

a

t

qa

ri

a

0100 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

22400

F

ri

m

e

s d

'

a

ss

e

gura

n

cea

0100 250.00 230,91 230,91 230,91 230,91

0,00 250,00 0,00 0,00 19,09

22603

Pub

li

ea

ci

o

n

.

di

a

r

ia

of

ic

i

a

l

.

0100 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

22604

Despeses

jurldiques

0100 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

22611

Altre

s

daspas ••

i

ndaan

itr

a

cio

n •.

S

a

nt

e

nci

0100 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 12.000,00 0,00 0,00 72.000,00

22699

Altres

d

espes

e

s d

i v

ersea

0100 24.400,00 1.194,79 1.194,79 503,06 503,06

(27)

22100 Net.ja edi~icia i locala 0100 8.670,00 8.795,00 8.795,00 0,00 0,00

1 0,00 8.610,00 8.795,00 0,00 125,00

-22703 Treballs tecnics 0100 32.640,00 25.090.56 25.090,56 8.135.34 8.135,34

1 0,00 32.640,00 16.955,22 0,00 1.549.44

22706 lEatud.i. 0100 0,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.815,00-22727 Reco11ida selectiva lo. Resp. Reserva Soc 0100 5.100,00 4.810,00 4.870,00 1.966.08 1.966,08

0,00 5.100,00 2.903,92 0,00 230,00

22780 Tr~11. imprampta i ~pr09ratia 0100 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 300,00 0.00 0,00 300,00

~3110 Locornoció personal directiu 0100 1.300.00 0,00 0.00 0.00 0,00

0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

SUBTOTAL Capitol 2 298.050,00 153.367,77 153.367.77 57.":'0,52 57.450,52

0,00 298.050.00 95.917,25 0,00 144.682,23

48900 Tran.f.r.nci ••• ~ .. i1i •• i in.titucton. 0100 6.676.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 6.676,00 0,00 0,00 6.67',00

SVBTOTAL Capitol 4 6.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.676,00 0.00 0,00 6.676,00

63500 MObiliarl i eines 0100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

63601 Rapo.ieió .quipa par a proe •• aoa ó'infora 0100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 500,00 D,OD O,OD 5DO,00

650DO Gestió de sol. Sentene~es. 0100 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00

SVBtOTAL Capitol 6 1.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(28)

,

_•

.

_N

.:;..;

••

(29)

gg

0 0 o O

"

0 0 0 0 0 0 O O

"

0 0 0 0

",' Q

!

,

_,

;,

•

O O

..

•

O O

..

_"

gg

0 0

•

• gg

... ' a'

o O 0 0 O O

O O

"

0 0 0 0 0 0

gg

QQ

O O

"

0 0 0 0 O O

O O

·

ro

• "

•

0 0 0 0 - O

·

•

ro O O ro

"

0 0 0 0

·

•

O

!

•

O

•

0 0 0 0 0 0 O O

·

• _•

"

•

0 0 0 0

·

•

• "

•

ro O

· "

•

O

0 0 0 0

·

•

· "

O

0 0

0,0,

0 0 O O • O 0 0 0 0 0 0

gg

0 0

•

0 0 0 0 ... '0' O O

"

O

j

il

"

0 0 0 0 0 0 O O

¿

O O 0 0 O

• _"

O

0 0 0 0

~¿

"

O

~ ro

• "

i

gg

0 0 O O

"

• •

•

ro

•

O O

"

O

(30)

-Ajuntament

de B

a

rc

e

lona

Instit

u

t Municip

a

l d'Urb

a

ni

s

m

e

6 .

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018

Primera

.

- Nivell de vinculació jurídíca deis credíts

El nivell de vinculaci6 jurídica deis crédits de I'estat de despeses es el capítol

,

respecte a

la

classificaci6 económica

.

Donades

les finalítats i

objectius

de

l'lnstitut

,

la classificaci6 per programes de

les

despeses es

única: 15000

.

Despeses generals d'hébitat

urbé

.

5e90na.- Competencies per I'aprovacíó de les

fases de despesa

En relaci6 al pressupost de I'lnstitut,

les competéncies per

I'aprovació

d'autoritzacions i disposicions de despeses at

rib

uid es en

les

Bases

d'Execució del Pressupost

M

unicipal

al Consell Plenari corresponen al

Consell Rector;

les

competéncies atribuIdes a

la

Comissió de Govern

corresponen al President

i

/

o

al Conseller Delegat

, per delegació del Consell

Rector; i les competéncies atribuIdes a

l

'

Alcaldia corresponen al President

,

sen s perjudici de

les

delegacions d'atribucions que el President pugui realitzar

en el

Gere

nt, en

virtut de

I'article

5.4 deis Estatuts

.

La competéncia

per

I'apro

vació d'autoritzacions

i

disposicions de des peses

de personal

,

en el

marc

del pressupost de I'l

nstitut, corres ponen al Gerent

,

en

virtu

t de I'article 12.9 deis Estatuts.

La competéncia per

I'ap

rovació de

le

s fases de despe

sa de reconeixement

d'obligacion

s

i

ordenació de pagaments correspon al Ge

rent

, de conformitat

amb I

'article 12.a deis

Estatut

s de

l

'lnstitut.

Tercera

.

-

Modificacions de crédit

Es podrá realitzar les següents modificaci

ons

de

crédits

en el pressupost de

despeses

:

-

Crédits extraordinaris

-

5uplements de crédit

-

Ampliacions de crédit

- Transferéncies de crédit

- Generació de crédit per ing

ressos

-

Incorporació de romanents de crédit

-

Bai

xes per anul

'

laci6

(31)

Ajunt

ament

de

Ba

r

celona

Institut Municipal d'Urbanisme

L'aprovació deis expedients de crédits extraordinaris, suplements de cradit i

baixes per anul

· lació

s'ajustará a alió previst en

I'article 177

del Text Refós de

la

L1ei Reguladora d'Hisendes Locals i el

R.D

.

500/1990 de Pressupostos de

les

Entitats

Locals.

La

competéncia per a

l'ap

rovaci6

deis expedients d'ampliació de crédit de

les

partides ampliables del pressupost de despeses corres pon al Gerent de

l'lnstitut.

La competencia per a

I'apro

vació

deis expedients de modificació de crédit per

generació

de

crédits

i incorpora

ció de romanents corres pon al President de

l'lnsti

tut,

que donará compte al Consell Rector

.

La competencia per a

I

'aprovació

deis expedients de modificació de crédit

,

per transferéncies de credit entre capitols, correspon al President de

l

'lnstitut.

Quarta.- Credils de Personal

Quedaran automáticament amortitzades

les

vacants que es produeixin en

la

Plantilla

i

que

no

motivin

rese

rva

de pla9a

.

Aixi mateix

,

es crearan

automáticament

les places

necessáries

per I'adscripció a l'lnstitut de personal

municipal.

Cinquená.- Despeses

d

'

inversió

L'

lns

titut

executará

les

actuacions

in

versores

encarregades per

l

a

Com

i

ssió

de Govern

de

I'Ajuntament de Barcelona. Als efectes previstos en

I'art

.

83 del

R.D. 500/1990, de Pressupostos de les Entitats Locals

,

en els casos de

projectes d'inversió que

afecten

a mes d'un exercici, I'lnstitut consignará els

compromisos de despesa plurianual d'acord amb els

imports,

anualitats i

percentatges anuals

determ

inats

per la Comissió de Govern de l'Ajuntament.

(32)

Ajunt

ame

nt

de

Barcelona

Instit

ut

Municipal d'Urbanisme

Sisena.- Contractes menors

Segons disposa

I'art. 111

del ROL

3/2011

,

de 14 de

no

vembre,

que aprová el

text refós de la Llei de Contractes del sector públic

,

en

la

tramitació deis

expedients

de

contractes menors

nomé

s

s'exigirá I'aprovació de

la

des pesa i

la

incorpora ció al mateix de la factura corresponen!. En els contractes menors

d'obres

s'inco

rporara

també el pressupost, i el projecte, si

la

seva necessitat

es derivés de normes

específiques

.

S

etena

.-

Bestretes de

caixa fixa

D'acord amb el que estableíxen als articles 73

í

següents del RO

500/1990

,

de

Pressupostos de

les

Entitats

Locals

,

l'lnstitut

disposara d'un fans per

atendre les atencions corrents de carácter periódic o reiteratiu, tal com dietes,