A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
P0084 - Tasa de Crecimiento Real en la Recaudación
DEPENDENCIA
3064000000 - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
P0084 - FORTALECIMIENTO DE LAS FUENTES DE
RECAUDACIÓN LOCAL
Unidad responsable
3064000000 - SUBSECRETARÍA DE
INGRESOS
Eje estratégico:
Gobierno productivo y de calidad
Programa sectorial:
Desarrollo económico y regional
Crear las condiciones económicas que generen en el
corto plazo las oportunidades para todos y
promuevan la competitividad, el empleo y el
crecimiento del estado con base en los recursos y
vocaciones económicas regionales y aprovechando
las ventajas c
Nombre matriz de indicadores
Tasa de Crecimiento Real en la Recaudación
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Línea de acción:
Fomentar la colaboración entre empresas de los
distintos sectores, para contar con empresas
diversificadas que impulsen su competitividad
mediante la competencia entre las empresas de la
región.
Línea de acción:
Fortalecer las finanzas estatales
mediante la reingeniería de
procesos y la modernización
tecnológica de los mismos.
Objetivo estratégico:
Manejo responsable y eficiente de
las finanzas públicas
Mantener una política de finanzas
públicas sustentables, responsables
y transparentes, para contribuir
eficazmente al desarrollo del
estado.
Objetivo estratégico:
Promoción económica de la plataforma estratégica
del sistema económico de Nuevo León para su
posicionamiento como lugar ideal para impulsar
negocios e inversión nacional.
Estrategía:
Mejorar la capacidad financiera del
estado, mediante la modernización de
la recaudación y fiscalización
tributaria estatal, la optimización
del servicio de la deuda pública,
así como la racionalización y
reorientación del gasto hacia la
inversión pro
Estrategía:
Contribuir al crecimiento y consolidación de los
sectores industrial, comercial y de servicios.
Porcentaje Ascendente 0 0
Ascendente 0 0
Porcentaje Ascendente 37.883 37.883
Porcentaje Ascendente 62.117 62.117
DEPENDENCIA
3064000000 - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula
Línea base Meta programada Tipo Dimensión-Frecuencia Realizado al trimestre Avance % al trimestre Comportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
2010 0 0 0
PROPOSITO
Los contribuyentes cuentan con facilidades que les permiten cumplir con sus obligaciones, administradas por el estado en apego a las disposiciones fiscales. Tasa de crecimiento real en la recaudación de los ingresos administrado s por el Estado ( ( Ingresos Real Recaudado/ Ingresos Real Recaudado año anterior) - 1 ) * 100 Tasa de Crecimiento Estratégico - Eficacia - Semestral FIN Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas mediante el FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS ESTATALES. Porcentaje de la inversión del Gobierno sobre el gasto total ( Total de inversión/ Total del Gasto) * 100 Estratégico - Eficacia - Anual 2010 3.194 0 0
COMPONENTES Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos ( Pagos electrónicos/ Total de pagos) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2010 20.29 0.03 44.048 79.71 0.21
COMPONENTES Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios tradicionale s ( Pagos tradicionales / Total de pagos) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2010 55.952
Página 3
Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Ascendente 21.635 21.635 Ascendente 17.959 17.959 Porcentaje Ascendente 77.778 77.778
DEPENDENCIA
3064000000 - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Tasa de Crecimiento ACTIVIDADES Actualización de padrón de contribuyentye s Tasa de crecimiento del padrón de contribuyente s ( ( Padrón de contribuyente s/ Padrón de contribuyente s año anterior) - 1 ) * 100 Cobranza Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales ( ( Recuperación de cartera/ Recuperación de cartera año anterior) - 1 ) * 100 70.91 Gestión - Eficacia - Trimestral 2010 6.082 -57.624 42.38 Tasa de Crecimiento Gestión - Eficacia - Trimestral 2010 95.426 -16.354 2010 33.333 88.889 114.29 Implementación de medios de pagos electrónicos Porcentaje de cumplimiento de servicios electrónicos ( Servicios electrónicos/ Total de servicios electrónicos) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral
Página 4
Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Ascendente 5.536 5.536 Porcentaje Ascendente 100 100 Porcentaje Ascendente 56.813 56.813
DEPENDENCIA
3064000000 - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Tasa de Crecimiento ACTIVIDADES Recepción de declaraciones y pago Tasa de crecimiento de declaraciones y pagos ( ( Declaraciones y pagos/ Declaraciones y pagos año anterior) - 1 ) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral 2010 0 Validación del cumplimiento con apego a las disposiciones aplicables Porcentaje de cumplimiento en auditorias determinadas por el SAT y GENL ( Auditorias realizadas/ Auditorias programadas) * 100 -1.612 98.39 Gestión - Eficacia - Trimestral 2010 212.331 107.789 102.71 Gestión - Eficacia - Trimestral 2010 57.054 71.611 109.68 Vigilancia de obligaciones e imposición de sanciones Porcentaje de efectividad en la vigilancia de obligaciones. ( Obligaciones cumplidas requeridas/ Total de obligaciones requeridas) * 100
Página 5
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
P0084 - TASA DE CRECIMIENTO REAL EN LA
RECAUDACIÓN
$
98,514,482.86
$
332,597,154.47
$
279,402,894.63
84.01%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Programa Presupuestario
Presupuesto
Avances al trimestre
Autorizado
Modificado
Ejercido
Nos permitimos expresar los comentarios de los siguientes indicadores:
1.- Indicador de FIN.
Comentario: No se tiene la información requerida hasta en tanto no se presente la Cuenta Publica Anual de 2014.
2.- Indicador de PROPOSITO: TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION.
Comentario: No se tiene la información requerida hasta en tanto no se presente la Cuenta Publica Anual de 2014.
3.- Indicador de Actualización del Padrón de Contribuyentes.
Comentario: El comportamiento de dicho indicador obedece a la eliminación del Régimen de Pequeños
contribuyentes y del Régimen Intermedio para este año 2014, que la SFyTGE ya no administra.
4.- Indicador de Recepción de Declaraciones y Pagos.
Comentario: el resultado que refleja dicho indicador obedece a las mismas causas del comentario anterior.
5.- Indicador de Cobranza.
Comentario: el resultado que refleja dicho indicador obedece en parte al comentario anterior y a que los productos
que envía del SAT para su cobranza se desfasó en el presente año, Por un periodo de tres meses motivado a un
acuerdo publicado por el ejecutivo federal publicado en 2013 por el Huracán Ingrid, en donde eximia del pago
de diversos impuestos.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
P0084 FORTALECIMIENTO DE LAS FUENTES DE RECAUDACIÓN LOCAL
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
P0097 - Reorientación del Gasto Público
Mantener
una
política
de
finanzas
públicas sustentables, responsables
y
transparentes,
para
contribuir
eficazmente
al
desarrollo
del
estado.
Estrategía:
No Alineado
Línea de acción:
No Alineado
Objetivo estratégico:
Manejo
responsable
y
eficiente
de
las finanzas públicas
No Alineado
Objetivo estratégico:
No Alineado
Nombre matriz de indicadores
Egresos
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico:
Gobierno productivo y de calidad
Programa sectorial:
No Alineado
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
P0097 - REORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Unidad responsable
3063400000 - DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO Y CONTROL
PRESUPUESTAL
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3063400000 - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Porcentaje Ascendente 5.434 5.434 Porcentaje Ascendente 12.459 12.459 Porcentaje Descendente 253.743 253.743 Porcentaje Descendente 110.755 110.755 105.23 271.679 82.28 PROPOSITO Balance
Fiscal ( Total del Gasto Estatal/ Ingresos Disponibles) * 100 Estratégico - Eficiencia - Semestral 2013 133.048 151.658 10.689 13.64 114.99
PROPOSITO El Gobierno del Estado de NL mantiene un sano equilibrio financiero. Nivel de Endeudamient o ( Deuda Directa Total/ Ingresos Fiscales Ordinarios) * 100 Estratégico - Eficiencia - Semestral 2013 245.164 2013 5.246 6.087 114.99 FIN Impulso a la inversión ( Inversión Estatal/ Ingresos Disponibles Anuales ) * 100 Estratégico - Eficiencia - Anual 2013
Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre
FIN
Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas mediante la eficiencia en el gasto público.
Esfuerzo de inversión ( Inversión Estatal/ Gasto Primario) * 100 Estratégico - Eficiencia - Anual
Línea base Meta programada Tipo Dimensión-Frecuencia Realizado al trimestre Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de
medida Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3063400000 - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Porcentaje Descendente -28.013 -28.013
Porcentaje Ascendente 23.041 23.041
1.378 1.378 4.027 183.8
54.41
COMPONENTES
Ingresos propios fortalecidos (Recaudación de ingresos propios incrementada). Capacidad Fiscal ( Ingresos Tributarios/ Ingresos Disponibles por trimestre ) * 100 Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Trimestral Ascendente 2013 2.269 -64.552 144.88 COMPONENTES
Ingresos propios fortalecidos (Recaudación de ingresos propios incrementada). Autonomía Finaciera ( Ingresos Propios/ Ingresos Totales) * 100 Estratégico - Eficiencia - Trimestral 2013 20.179 18.447 COMPONENTES
Gasto reducido a través de la implementación del POFIF.
Balance Operativo ( ( Ingresos Disponibles por trimestre - Gasto Operativo Estatal) / Ingresos Disponibles por trimestre ) * 100 Estratégico - Eficiencia - Trimestral 2013 -60.244
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3063400000 - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Gasto reducido a través de la implementación del POFIF. Variación Descendente 2013 1.264 1.45 1.45 0.96 0 Gasto Estatal en Servicios Personales controlado Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Servicios Personales ( ( Total Gto Corriente Estatal de ServPers año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal de ServPers año t-1) Estratégico - Eficiencia - Trimestral ACTIVIDADES
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3063400000 - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Gasto reducido a través de la implementación del POFIF. Variación Descendente 3.387 3.387 Variación Descendente 2013 5.298 9.48 9.48 1.121 0 2013 1.321 0.934 0 Gasto Estatal Ordinario en Materiales y Suministros reducido Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Materiales y Suministros ( ( Total Gto Corriente Estatal Mat y Sum año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal Mat y Sum año t-1) Estratégico - Eficiencia - Trimestral Gasto Estatal en Servicios Personales controlado Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Servicios Personales Burocracia ( ( Total Gto Corriente Estatal SP Burocracia año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / ( Total Gto Corriente Estatal SP Burocracia año t-1) ) Estratégico - Eficiencia - Trimestral ACTIVIDADES
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3063400000 - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Gasto reducido a través de la implementación del POFIF. Variación Descendente 2.471 2.471 Variación Descendente 2013 1.767 6.428 6.428 0.958 0 2013 1.014 0.745 0 Gasto Estatal Ordinario en Transferencias y Otras Ayudas reducido Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Transferencia s ( ( Total Gto Corriente Estatal Transf año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal Transf año t-1) Estratégico - Eficiencia - Trimestral Gasto Estatal Ordinario en Servicios Generales reducido Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Servicios Generales ( ( Total Gto Corriente Estatal de ServGrales año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal de ServGrales año t-1) Estratégico - Eficiencia - Trimestral ACTIVIDADES
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3063400000 - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Ingresos propios fortalecidos (Recaudación de ingresos propios incrementada). Porcentaje Ascendente 93.45 93.45 Porcentaje Ascendente 84.903 84.903 Porcentaje Ascendente 2013 160.33 98.353 98.353 108.072 107.73 2013 154.694 151.145 177.54 Recaudación de Impuesto sobre Nómina (ISN) incrementada. Crecimiento de Ingresos por recaudación ISN ( Total Ingresos ISN del año t/ Total Ingresos ISN del año t-1) * 100 Estratégico - Eficacia - Trimestral 2013 179.474 105.761 103.41 Base del Impuesto Sobre Tenencia de Uso de Vehículos (ISTUV) ampliada. Crecimiento de Ingresos por recaudación de ISTUV ( Total Ingresos por recaudación de ISTUV año t/ Total Ingresos por recaudación de ISTUV año t-1) * 100 Estratégico - Eficacia - Trimestral Tarifas y derechos del Instituto Registral y Catastral (IRCNL) actualizados. Crecimiento de Ingresos por derechos de prestación de servicios del IRCNL ( Total Ingr IRCNL año t/ Total Ingr IRCNL año t-1) * 100 Estratégico - Eficacia - Trimestral ACTIVIDADES
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3063400000 - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
P0097 - REORIENTACIÓN DEL GASTO
PÚBLICO
$
209,138,235.48
$
687,943,355.66
$
517,757,939.76
75.26%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Programa Presupuestario
Presupuesto
Avances al trimestre
Autorizado
Modificado
Ejercido
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
210001 - Subsecretaría de Administración
Estrategía:
Mejorar la capacidad financiera del
estado, mediante la modernización de
la recaudación y fiscalización
tributaria estatal, la optimización
del servicio de la deuda pública,
así como la racionalización y
reorientación del gasto hacia la
inversión pro
Estrategía:
No Alineado
Línea de acción:
No Alineado
Objetivo estratégico:
No Alineado
Nombre matriz de indicadores
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico:
Gobierno productivo y de calidad
Programa sectorial:
No Alineado
Objetivo estratégico:
Manejo responsable y eficiente de
las finanzas públicas
Mantener una política de finanzas
públicas sustentables, responsables
y transparentes, para contribuir
eficazmente al desarrollo del
estado.
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
210001 - PLANEACIÓN
Unidad responsable
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Porcentaje Ascendente 7.272 7.272 Variación Ascendente 25.274 25.274 Porcentaje Ascendente 2.52 2.52 0 0 0 0 0 PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal brindan servicios modernos y eficientes a traves de la administración y optimización de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y tecnológicos Porcentaje de ahorro en el gasto de operación de las dependencias de gobierno estatal ( 1 - ( Presupuesto Total Ejercido/ Presupuesto Modificado) ) * 100 Estratégico - Eficiencia - Anual 2009 0.012 2009 14.956 0 0 FIN Tasa de variación del presupuesto ejercido ( ( Presupuesto Total Ejercido- Presupuesto total ejercido -1t) / Presupuesto total ejercido -1t) * 100 Estratégico - Eficiencia - Anual 2009 FIN
Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas, a través de la modernización administrativa Porcentaje de inversión del gobierno del estado sobre el gasto total ( presupesto ejercido en inversión/ pptotal ) * 100 Estratégico - Eficiencia - Anual
Línea base
Meta programada
Tipo
Dimensión-Frecuencia
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
Comportamiento
Año
Valor
Anual
Al
trimestre
NIVEL
OBJETIVOS
Unidad de
medida
Nombre
Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES
AVANCE
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Porcentaje Ascendente 95.506 95.506
Promedio Ascendente 85.233 85.233
150 2011 89 89.615 63.57
COMPONENTES Bienes y Servicios adquiridos y
otorgados Porcentaje de incremento en los conceptos de compras consolidadas ( ( Conceptos Consolidados- Cantidad de Conceptos Consolidados 2012) / Cantidad de Conceptos Consolidados 2012) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual Ascendente 2013 33.333 33.333 33.333 37.5
COMPONENTES Bienes y Servicios adquiridos y otorgados Promedio de satisfacción con el servicio de contratación de bienes y servicios ( Sumatoria Calificación encuestas de satisfacción/ Número de encuestas aplicadas) Gestión - Calidad - Anual COMPONENTES
Recursos humanos administrados Porcentaje de pagos realizados por concepto de sueldos ( Total de pagos realizados por concepto de sueldo/ NOMINA TOTAL) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual 2009 93.26 99.315 175.48
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Bienes muebles e inmuebles administrados 1.086 0.104 12.59 Variación Gestión - Eficacia - Mensual Ascendente 2009 7.948 1.086 Administrar los almacenes de bienes muebles patrimoniales de Gobierno del Estado Variación porcentual del inventario existente en almacenes ( ( NBM_MES_ACTUAL - NBM_MES_ANTERI OR ) / NBM_MES_ACTUAL ) * 100 565.72 ACTIVIDADES Ascendente 2009 0.382 0.347 0.347 1.546
COMPONENTES Bienes muebles e inmuebles administrados Indice del valor patrimonial regularizado ( ( Valor de bienes patrimoniales en el periodo (t)- Valor Patrimonial del periodo (t-1)) / Valor Patrimonial del periodo (t-1)) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 2011 92.024 95 95 92.581 40.28 COMPONENTES
Recursos Tecnológicos adecuados Promedio de calificacione s de los servicios brindados en el CAS Total puntos de los servicios calificados en CAS/ Calificacion de servicios Promedio Gestión - Calidad - Mensual Ascendente
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Bienes muebles e inmuebles administrados Porcentaje Ascendente 0.027 0.027 Porcentaje Ascendente 2009 100 80 80 100 87.5 2009 0.182 1.215 4,743.90 Celebrar los contratos jurídicos en los que se afecte el patrimonio del Gobierno del Estado Porcentaje de contratos jurídicos en los que se afecte el patrimonio del Gobierno del Estado ( Contratos Patrimoniales Realizados/ SOLICITUDES DE CONTRATO PATRIMONIAL) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual Administrar los bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado Tasa de variación en el número de bienes patrimoniales ( ( Bienes Patrimoniales en el periodo t- Bienes Patrimoniales en el periodo -1t) / Bienes Patrimoniales en el periodo -1t) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Bienes y Servicios adquiridos y otorgados Promedio Descendente 30 30 Porcentaje Descendente 79.594 79.594 Promedio Descendente 12 12 2013 93.811 83.545 75.76 Mantener vigente y actualizado el padrón de proveedores Tiempo del trámite de alta o refrendo de proveedores ( Sumatoria de Tiempos de Tramitación/ Total de Solicitudes Tramitadas) Gestión - Eficacia - Mensual 2012 6.44 16.969 63.73 2012 15.786 13.447 141.94 Cotizar, analizar propuestas y asignar proveedores a las solicitudes de bienes y servicios Porcentaje de solicitudes de pedido atendidas ( Sumatoria de Solicitudes de Pedido Colocadas/ Total de Solicitudes de Pedidos Recibidas) * 100 Gestión - Eficacia - Mensual Analizar y gestionar las solicitudes de concurso público, invitación, subasta o excepción. Tiempo Promedio para el trámite de Concurso público, invitación, subasta o excepción. ( Tiempos de Tramitación de Concurso Público/ Total de Solicitudes de Concursos Pub. Tramitad ) Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Recursos Tecnológicos adecuados Porcentaje Ascendente 65.204 65.204 Porcentaje Ascendente 2009 11.111 6.667 6.667 6.667 100 2011 57.053 63.009 96.63 Diseño y administración del portal de gobierno y los sistemas de gobierno electrónico Porcentaje de Servicios de Web ( Servi otorgados al Ciudadano x Internet dlperiodo - Servicios otorgados Ciudadano por Internet t-1) / Servicios otorgados Ciudadano por Internet t-1* 100 Estratégico - Eficiencia - Anual Administración de los sistemas de información Porcentaje de Sistemas de Información automatizados ( Procesos automatizados por un sistema/ Total de procesos) * 100 Gestión - Calidad - Anual
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Recursos Tecnológicos adecuados Porcentaje Ascendente 95.018 95.018 Porcentaje Ascendente 95 95 Recursos humanos administrados Porcentaje Ascendente 81.146 81.146 79.401 102.52 Capacitación de servidores públicos Porcentaje de servidores públicos capacitados en un año. ( Número de Servidores Publicos Capacitados 2013/ Número de Servidores Públicos Activos en Nómina) * 100 Gestión - Eficiencia - Anual 2009 39.801 2011 98.452 99.485 67.72 ACTIVIDADES 2011 88.176 95.337 67.95 Soporte técnico de la infraestructura de las tic´s que lo soliciten Porcentaje de efectividad de servicios capturados en el CAS y que son resueltos Total de servicios resueltos por el CAS/ Total de servicios capturados en el CAS* 100 Gestión - Eficacia - Trimestral Recursos tecnológicos adecuados Porcentaje de servicios resueltos en Tiempo Acordado ( Total servicios resueltos en tiempo acordado/ Total de servicios resueltos) * 100 Gestión - Eficacia - Trimestral ACTIVIDADES
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Recursos humanos administrados Variación Ascendente 95.692 95.692 Porcentaje Ascendente 1.7 1.7 Porcentaje Ascendente 2009 60.317 60.674 60.674 69.737 98.15 2011 0.806 1.639 102.23 Terminación laboral Porcentaje de finiquitos laborales realizados a Servidores Públicos en un mes. ( Total de Finiquitos Realizados/ Total de Bajas de Nómina) * 100 Gestión - Eficiencia - Mensual 2009 95.215 99.68 89.46 Reclutamiento y selección de
personal Porcentaje de Dependencias que califican de buena o muy buena el servicio ( Encuestas de Satisfacción Aplicadas a dependencias/ Total de Encuestas de Satisfación Realizadas RH) Gestión - Calidad - Semestral Contratación de personal Variación porcentual de la contratación de Servicios Personales en un trimestre ( Número de Contrataciones Trimestrales/ Número de Contrataciones de trimestre 1n) * 100 Gestión - Eficiencia - Trimestral
SECRETARÍA
3061000000 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA
3062000000 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES
