Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

(1)

(2)

Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas CONALEP Chiapas

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas "FOFAE"

Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad Instituto AMANECER

Instituto Casa Chiapas

Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas Instituto de Educación para Adultos

Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas Instituto de Salud

Instituto del Café de Chiapas Instituto Estatal del Agua

Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado

Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas Oficina de Convenciones y Visitantes

Promotora de Vivienda Chiapas

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF- Chiapas

(3)

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0.00 43 820 303.08 34 686 132.44

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Ingresos Estatales y Fondo de Compensación a Entidades Pobres

EVALUAR Y CERTIFICAR A POLICÍAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DIVERSAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO

0.00 1 159 954.24 1 036 095.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 12 978

Asistir o convocar a reuniones para establecer vínculos con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia de evaluaciones de control de confianza

Reunión 2.00 2.00 3.00 150.00 0.00 734 225.44 673 980.22

Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Reunión 1.00 1.00 1.00 100.00 0.00 170 651.13 133 806.19

0.00 219 500.15 201 467.18

0.00 35 577.52 26 841.84

COORDINAR LA APLICACIÓN A LAS EVALUACIONES PSICOLOGICAS 0.00 2 577 683.89 2 289 710.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 518

Realizar entrevistas psicológicas a servidores públicos Evaluación 4 928.00 4 928.00 3 506.00 71.14 0.00 1 939 353.51 1 824 842.05

Aplicación de pruebas psicométricas a elementos de seguridad y procuración de justicia Evaluación 4 928.00 4 928.00 3 512.00 71.27 0.00 477 912.13 369 566.19

Cursos de capacitación y actualización al personal de la dirección para homologar criterios Curso 4.00 4.00 1.00 25.00 0.00 6 783.03 0.00

0.00 153 635.22 95 302.45

COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL 0.00 676 189.58 602 296.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 216

Elaboración del Informe de Gobierno Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 0.00 496 478.33 468 733.71

Captura de reprogramaciones para la modificación al presupuesto Documento 3.00 3.00 3.00 100.00 0.00 120 886.34 89 060.59

Elaboración del Análisis Funcional de la Cuenta Pública Documento 2.00 2.00 2.00 100.00 0.00 44 688.41 33 983.56

0.00 14 136.50 10 519.04

COORDINACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LAS AREAS DEL CENTRO Y SUPERVISION DEL SISTEMA DE REGISTRO PATRIMONIAL

Mantener actualizado el padrón de servidores públicos en el Sistema de Información de Declaraciones Patrimoniales

Registro 1 140.00 1 140.00 1 140.00 100.00 0.00 962 147.42 942 091.37

Asistencia técnica a los servidores públicos para la presentación de declaración de situación patrimonial Asistencia 2 753.00 2 753.00 2 753.00 100.00 0.00 231 371.16 182 679.35 Cursos de capacitación a servidores públicos para el asesoramiento en el uso del sistema Declarachiapas Curso 34.00 34.00 34.00 100.00 0.00 68 442.49 29 734.52

0.00 30 208.71 23 546.98

COORDINAR LA APLICACIÓN DE EXAMENES MÉDICO Y TOXICOLÓGICO 0.00 2 288 005.38 1 937 493.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 104

Aplicación de exámenes médicos Evaluación 4 928.00 4 928.00 4 069.00 82.57 0.00 1 591 915.73 1 469 364.94

Aplicación de exámenes toxicológicos Evaluación 4 928.00 4 928.00 5 063.00 102.74 0.00 391 880.47 298 539.76

Aplicación de exámenes de laboratorio Evaluación 4 928.00 4 928.00 3 449.00 69.99 0.00 261 149.92 142 075.50

0.00 43 059.26 27 513.06

Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios y Fondo de Compensación a Entidades Pobres

COORDINAR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DE EVALUACION POLIGRAFICA 0.00 2 882 706.27 2 381 900.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 519

Aplicación de evaluaciones poligráficas Evaluación 4 928.00 4 928.00 3 541.00 71.85 0.00 2 164 099.05 1 892 549.52

Cursos de capacitación periódica en materia de poligrafía y/o seguridad para el personal adscrito a la Dirección de Poligrafía

Curso 3.00 3.00 2.00 66.67 0.00 532 723.09 386 283.93

0.00 185 884.13 103 066.75

COORDINAR Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 0.00 2 892 599.49 2 619 178.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 454

Aplicación de encuestas socioeconómicas al candidato Encuesta 4 928.00 4 928.00 3 450.00 70.01 0.00 2 162 507.64 2 052 933.47

Validación a través del sistema plataforma méxico los documentos oficiales de los evaluados Documento 8 800.00 8 800.00 8 586.00 97.57 0.00 532 723.09 426 312.55

Verificación sobre antecedentes criminales y/o administrativos de evaluados Documento 4 928.00 4 928.00 3 450.00 70.01 0.00 197 368.76 139 932.19

RESGUARDO EN BOVEDA RESTRINGIDA DE LOS REGISTROS HISTORICOS DE CONTROL Y EVALUACION CONFIDENCIALES

Programación de las evaluaciones a los diversos elementos de seguridad y procuración de justicia Registro 4 928.00 4 928.00 5 078.00 103.04 0.00 843 343.57 799 504.24

Emisión de resultados integrales del proceso de evaluación Documento 4 928.00 4 928.00 4 555.00 92.43 0.00 203 857.31 158 899.56

Capacitación al personal del área para la integración de evaluación Curso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 96 364.86 67 021.17

DESARROLLO TECNOLOGICO E INFORMACION ESTRATEGICA 0.00 1 037 087.50 671 329.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 216

Desarrollo de nuevos sistemas de información para la entidad Servicio 3.00 3.00 1.00 33.33 0.00 523 532.15 496 206.72

Modificación de módulos a los sistemas de información que utiliza el área operativa de la Entidad Mantenimiento 12.00 12.00 12.00 100.00 0.00 126 867.49 101 883.22

Cambio físico de servidores de aplicaciones y base de datos con que cuenta la Entidad Servicio 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 386 687.86 73 239.25

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 0.00 963 3704.86 9 127 262.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 216

Elaboración del costo de nóminas del personal que labora en la institución Reporte 60.00 60.00 60.00 100.00 0.00 5 913 960.92 5 744 610.72

Información mensual de los estados financieros Reporte 6.00 6.00 6.00 100.00 0.00 1 361 651.05 1 279 517.44

Integración de expedientes para los diversos procesos de licitación para dotar del equipamiento y servicios necesario a la Entidad

Licitación 13.00 13.00 9.00 69.23 0.00 2 358 092.89 2 103 134.76

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

(4)

Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Fondo de Compensación a Entidades Pobres e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos

Descentralizados

FORMULACION E INSTRUMENTACION DE POLITICAS Y NORMAS INSTITUCIONALES 0.00 804 558.86 708 494.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 154

Comparecer y representar al Centro ante las diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales, cuando sea parte de algún juicio o procedimiento

Representación 18.00 18.00 18.00 100.00 0.00 595 751.65 563 399.64

Proporcionar asesoría jurídica al Director General y a las diversas áreas administrativas del Centro Asesoría 87.00 87.00 87.00 100.00 0.00 143 065.19 96 809.46 Certificar constancias que obren en los archivos del Centro para ser exhibidas ante autoridades judiciales

o del Centro

Documento 30.00 30.00 30.00 100.00 0.00 65 248.56 48 285.56

0.00 493.46 0.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Fondo General de Participaciones y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 0.00 17 432 077.49 11 108 893.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 771

Concluir con la adecuación de los espacios que se tienen, a efecto de contar con los requerimientos necesarios

Obra 1.00 0.04 0.00 0.00 0.00 12 780 025.54 11 024 893.79

Convenios establecidos con servicios profesionales en la materia; para la implementación de cursos de capacitación

Curso 8.00 8.00 1.00 12.50 0.00 4 652 051.95 84 000.00

Seguimiento a los resultados de evaluaciones integrales atendiendo al programa de control de calidad Diagnóstico 4 928.00 4 928.00 4 555.00 92.43 Equipos, mobiliarios y herramientas especializadas adquiridos y otorgados para el personal en el

desarrollo de las actividades

Pieza 42 269.00 42 269.00 1 482.00 3.51

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

(5)

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 107 614 765.63 48 070 318.59 44 508 067.82

Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Ingresos Estatales y Fondo de Compensación a Entidades Pobres

EVALUAR Y CERTIFICAR A POLICÍAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DIVERSAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD DEL ESTADO

1 700 468.27 794 860.90 768 415.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 12 598

Asistir o convocar a reuniones para establecer vínculos con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia de evaluaciones de control de confianza

Reunión 9.00 9.00 8.00 88.89 1 098 114.63 516 020.67 511 875.35

Celebrar contratos, acuerdos, convenios y demás actos administrativos que apoyen en la operación del Centro

Convenio 64.00 64.00 64.00 100.00 146 533.71 0.00 0.00

Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Reunión 2.00 2.00 1.00 50.00 409 256.22 250 970.79 242 347.97

46 563.71 27 869.44 14 192.37

COORDINAR LA APLICACIÓN A LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS 4 138 664.23 1 752 077.05 1 646 168.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 010

Realizar entrevistas psicológicas a servidores públicos Evaluación 9 957.00 9 957.00 4 005.00 40.22 3 365 987.47 1 584 279.23 1 490 689.09

Aplicación de pruebas psicométricas a elementos de seguridad y procuración de justicia Evaluación 9 957.00 9 957.00 4 005.00 40.22 477 912.13 0.00 0.00

Cursos de capacitación y actualización al personal de la dirección para homologar criterios Curso 7.00 7.00 1.00 14.29 13 566.09 4 015.44 913.00

281 198.54 163 782.38 154 566.81

COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 1 087 165.09 440 268.04 415 816.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 216

Gestionar ante las instancias normativas la autorización de los recursos Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 860 642.79 404 547.19 402 153.16

Captura de reprogramaciones para la modificación al presupuesto Documento 3.00 3.00 2.00 66.67 120 886.34 0.00 0.00

Elaboración del Análisis Funcional de la Cuenta Pública Documento 4.00 4.00 2.00 50.00 84 431.20 28 652.59 7 814.82

21 204.76 7 068.26 5 848.54

COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS AREAS DEL CENTRO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

Supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales Registro 26 320.00 26 320.00 13 952.00 53.01 1 667 955.87 783 543.90 740 429.04 Cursos de capacitación a servidores públicos para el asesoramiento en el uso del sistema Declarachiapas Curso 78.00 78.00 48.00 61.54 231 371.16 0.00 0.00 Verificar y dar seguimiento a las observaciones realizadas por el Centro Nacional de Certificación y

Acreditación

Verificación 2.00 2.00 1.00 50.00 141 830.64 58 162.99 49 692.74

45 313.07 15 104.36 11 714.84

COORDINAR LA APLICACIÓN DE EXAMENES MÉDICO Y TOXICOLÓGICO 3 766 419.67 1 522 956.86 1 388 997.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 177

Aplicación de exámenes médicos Evaluación 9 957.00 9 957.00 4 040.00 40.57 2 757 906.14 1 295 499.50 1 194 347.82

Aplicación de exámenes toxicológicos Evaluación 9 957.00 9 957.00 4 175.00 41.93 391 880.47 0.00 0.00

Aplicación de exámenes de laboratorio Evaluación 9 957.00 9 957.00 4 059.00 40.77 552 044.18 205 927.74 178 700.88

64 588.88 21 529.62 15 949.00

Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios y Fondo de Compensación a Entidades Pobres

COORDINAR LA APLICACIÓN DE EXAMENES DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA 4 613 112.29 1 899 440.98 1 761 750.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 932

Aplicación de evaluaciones poligráficas Evaluación 9 957.00 9 957.00 3 955.00 39.72 3 752 660.89 1 764 214.47 1 635 658.95

Cursos de capacitación periódica en materia de poligrafía y/o seguridad para el personal adscrito a la Dirección de Poligrafía

Curso 3.00 3.00 0.00 0.00 532 723.09 0.00 0.00

327 728.31 135 226.51 126 091.18

COORDINAR Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 4 627 176.56 1 914 433.22 1 870 162.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 167

Aplicación de encuestas socioeconómicas al candidato Encuesta 9 957.00 9 957.00 4 039.00 40.56 3 753 999.85 1 767 133.95 1 733 073.17

Visitas domiciliarias para verificar la congruencia proporcionada por los candidatos Visita 900.00 900.00 486.00 54.00 532 723.09 0.00 0.00

Capacitaciones y actualizaciones dentro de las instalaciones al personal operativo de la Dirección Curso 20.00 20.00 8.00 40.00 340 453.62 147 299.27 137 089.04 RESGUARDO EN BOVEDA RESTRINGIDA DE LOS REGISTROS HISTORICOS DE CONTROL Y

EVALUACIÓN CONFIDENCIALES

Programación de las evaluaciones a los diversos elementos de seguridad y procuración de justicia Registro 9 957.00 9 957.00 4 166.00 41.84 1 459 677.02 683 881.25 656 942.41

Emisión de resultados integrales del proceso de evaluación Documento 9 957.00 9 957.00 3 123.00 31.36 203 857.31 0.00 0.00

Capacitación al personal del área para la integración de evaluación Curso 3.00 3.00 3.00 100.00 169 516.23 144 156.48 138 488.70

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 1 958 815.95 597 003.69 489 814.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 216

Desarrollo de nuevos sistemas de información para la Entidad Servicio 4.00 4.00 0.00 0.00 905 531.01 424 100.48 421 906.19

Modificación de módulos a los sistemas de información que utiliza el área operativa de la Entidad Mantenimiento 19.00 19.00 7.00 36.84 126 867.49 0.00 0.00

Mantenimientos preventivos a los bienes informáticos Mantenimiento 340.00 340.00 340.00 100.00 926 417.45 172 903.21 67 907.86

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 16 015 743.08 6 698 199.54 6 039 850.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 216

Informes a la Junta de Gobierno sobre las actividades financieras y presupuestales de la Entidad Informe 4.00 4.00 1.00 25.00 10 841 155.30 4 568 306.43 4 165 558.86

Información mensual de los estados financieros Reporte 12.00 12.00 5.00 41.67 411 372.85 0.00 0.00

Elaboración del costo de nóminas del personal que labora en la institución Reporte 106.00 106.00 46.00 43.40 4 763 214.93 2 129 893.11 1 874 292.01

(6)

FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD 212 140.25 88 029.20 44 371.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 216

Revisar y analizar los estados financieros y demás sistemas de control de la Entidad Informe 12.00 12.00 6.00 50.00 181 220.24 85 761.66 42 958.42

24 117.42 0.00 0.00

6 802.59 2 267.54 1 413.52

Fondo General de Participaciones, Otros Subsidios, Fondo de Compensación a Entidades Pobres e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos

Descentralizados

FORMULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS INSTITUCIONALES 1 291 771.78 513 594.46 503 445.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 139

Comparecer y representar al Centro ante las diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales, cuando sea parte de algún juicio o procedimiento

Representación 35.00 35.00 17.00 48.57 1 033 400.40 485 535.21 481 730.53

Proporcionar asesoría jurídica al Director General y a las diversas áreas administrativas del Centro Asesoría 170.00 170.00 83.00 48.82 143 065.19 0.00 0.00 Certificar constancias que obren en los archivos del Centro para ser exhibidas ante autoridades judiciales

o del Centro

Documento 60.00 60.00 30.00 50.00 114 319.29 27 565.81 21 714.58

986.90 493.44 0.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 26 069 333.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0

Contribuir a los compromisos establecidos por el Gobierno Federal a fin de fortalecer las corporaciones de seguridad pública

Equipamiento 43 129.00 43 129.00 0.00 0.00

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

0.00 1 557 499.85 1 518 987.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5

Adquisición de equipamiento institucional Pieza 24.00 24.00 21.00 87.50

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICO CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO

Contratación del servicio de supervisión sobre los avances físicos a ejecutar Persona 1.00 1.00 0.96 96.00

Espacios adecuados para un mejor desempeño de las actividades Obra 1.00 1.00 0.96 96.00

Otorgar el equipamiento necesario a las diversas áreas Equipo 1.00 1.00 0.96 96.00

Fondo General de Participaciones

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 5 213 867.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0

Personal eventual contratado en apoyo para vigilar y revisar la correcta aplicación e integración de expedientes

Contrato 83.00 83.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 33 000 567.16 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0

Adquisición de equipos y personal especializado para cumplir con los compromisos establecidos con el Gobierno Federal a fin de fortalecer las corporaciones de seguridad pública

Programa 1.00 1.00 0.00 0.00

Fondo General de Participaciones y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA 0.00 24 463 044.81 22 318 958.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 123

Concluir con la adecuación de los espacios que se tienen, a efecto de contar con los requerimientos necesarios

Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8 972 979.46 8 202 286.53

Convenios establecidos con servicios profesionales en la materia; para la implementación de cursos de capacitación

Curso 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 15 490 065.35 14 116 671.82

Seguimiento a los resultados de evaluaciones integrales atendiendo al programa de control de calidad Diagnóstico 9 957.00 9 957.00 3 123.00 31.36

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

(7)

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 5 867 523.06 71 098 051.70 69 378 916.30

Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Otros Subsidios FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 250 394.91 969 150.71 733 788.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 889 259

Reuniones de seguimiento y evaluación de avances de cumplimiento de Indicadores Sesión 12.00 12.00 12.00 100.00 730 645.59 449 401.39 302 715.12

471 158.87 471 158.87 396 796.84

48 590.45 48 590.45 34 276.71

SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL 560 789.76 589 207.36 543 078.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 122

Modelos de prevención implementados Modelo 4.00 4.00 4.00 100.00 64 259.21 92 676.81 83 936.53

Programa de Capacitación implementado Programa 1.00 1.00 1.00 100.00 447 470.73 447 470.73 419 947.58

Acciones desarrolladas para promover la cohesión social Acción 22.00 22.00 23.00 104.55 49 059.82 49 059.82 39 194.85

SEGUIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS 650 767.61 710 310.52 583 748.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 889 259

Población informada de 18 años en adelante en cultura de la denuncia Persona 24 000.00 24 000.00 53 620.00 223.42 94 040.08 153 582.99 118 745.11

Mujeres informadas en la violencia de género, física y psicológica, así como en el noviazgo Mujer 12 000.00 12 000.00 12 152.00 101.27 501 386.09 501 386.09 439 609.68

Promoción de la no violencia en el entorno escolar (Bullying) Escuela 240.00 240.00 42.00 17.50 55 341.44 55 341.44 25 393.22

ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL CEPSVYPC

2 502 550.44 2 695 834.13 2 148 354.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 41

Conciliaciones de recursos humanos, financieros y materiales, realizadas Documento 12.00 12.00 12.00 100.00 157 591.99 350 875.68 259 119.43

Informes de cuenta pública, entregados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 2 241 616.65 2 241 616.65 1 803 059.60

Sesiones de trabajo de grupo estratégico, realizadas Acta 12.00 12.00 11.00 91.67 103 341.80 103 341.80 86 175.62

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 903 020.34 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0

Porcentaje de instancias ciudadanas que replican acciones de difusión en los municipios Instancia 122.00 122.00 0.00 0.00

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Convenios de coordinación con instancias de investigación, concertados Convenio 4.00 4.00 0.00 0.00

Estrategias de prevención social de la violencia, diseñadas Política 5.00 5.00 5.00 100.00

Diagnósticos de la realidad social del Estado, implementado Diagnóstico 1.00 1.00 1.00 100.00

Otros Subsidios

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (TUXTLA GUTIÉRREZ) 0.00 29 382 903.21 29 331 909.85 Tuxtla Gutiérrez Varias 27 499

Número de acciones de capacitación implementados en Tuxtla Gutiérrez en materia de prevención social de la violencia

Acción 6.00 6.00 6.00 100.00

Número de acciones de infraestructura (Construcción, rehabilitación y/o equipamiento) implementados en Tuxtla Gutiérrez

Acción 14.00 14.00 16.00 114.29

Número de acciones para el desarrollo de competencias sociales implementadas en Tuxtla Gutiérrez Acción 14.00 14.00 16.00 114.29 Número de acciones para reducir la vulnerabilidad de la población de atención prioritaria implementadas

en Tuxtla Gutiérrez

Acción 15.00 15.00 16.00 106.67

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (TAPACHULA) 0.00 25 700 980.02 25 676 319.42 Tapachula Varias 53 657

Número de acciones de capacitación implementados en Tuxtla Gutiérrez en materia de prevención social de la violencia

Acción 5.00 5.00 5.00 100.00

Número de acciones de infraestructura (Construcción, rehabilitación y/o equipamiento) implementados en Tapachula

Acción 10.00 10.00 10.00 100.00

Número de acciones para el desarrollo de competencias sociales implementadas en Tapachula Acción 16.00 16.00 16.00 100.00 Número de acciones para reducir la vulnerabilidad de la población de atención prioritaria implementadas

en Tapachula

Acción 15.00 15.00 15.00 100.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

(8)

AGROPECUARIA 62 820 341.63 6 720 072.70 6 446 301.90

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fondo General de Participaciones, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Otros Subsidios

IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS 1 557 657.13 325 440.88 324 149.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 180 856

Participación en reuniones y eventos para gestionar y canalizar demandas Reunión 8.00 8.00 3.00 37.50 720.00 0.00 0.00

Gestión de programas y proyectos Proyecto 22.00 22.00 11.00 50.00 1 219 510.76 277 414.56 277 111.11

Atención directa a representantes de organizaciones de productores de café Audiencia 200.00 200.00 60.00 30.00 204 107.43 48 026.32 47 037.99

133 318.94 0.00 0.00

Fondo General de Participaciones, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Otros Subsidios

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA COMCAFÉ 599 017.38 125 181.68 123 658.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 180 856

Evaluación de reportes de seguimiento y control de las áreas operativas Reporte 12.00 12.00 3.00 25.00 475 494.79 106 121.28 105 993.85

Reuniones interinstitucionales en apoyo al sector cafetalero Reunión 48.00 48.00 12.00 25.00 82 069.79 19 060.40 17 664.68

Reunión y acuerdos con el director general 41 452.80 0.00 0.00

PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OPERA LA COMISIÓN 553 642.18 114 044.27 113 346.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 133

Integración de servicios de seguimiento y evaluación Servicio 22.00 22.00 11.00 50.00 467 563.80 106 192.62 106 075.23

Integración del análisis de la Cuenta Pública Informe 4.00 4.00 1.00 25.00 34 656.90 7 851.65 7 271.65

51 421.48 0.00 0.00

FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR CAFETALERO 465 354.36 96 235.17 95 625.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 500

Firma de convenios de financiamiento Convenio 6.00 6.00 0.00 0.00 384 140.85 87 843.60 87 735.42

Asistencia a reuniones para concertar financiamientos Reunión 12.00 12.00 3.00 25.00 38 865.70 8 391.57 7 890.56

42 347.81 0.00 0.00

APOYO JURÍDICO EN LA COMISIÓN 544 755.81 111 388.94 110 549.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 133

Otorgar asesoría jurídica Asesoría 73.00 73.00 27.00 36.99 459 691.41 103 978.38 103 639.08

Reuniones y asesorías con productores Reunión 55.00 55.00 10.00 18.18 34 755.35 7 410.56 6 910.56

50 309.05 0.00 0.00

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ 950 608.70 195 622.00 194 757.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 77 606

Apoyo a proyectos enfocados a elevar la productividad Proyecto 622.00 622.00 0.00 0.00 802 119.35 182 659.89 182 440.82

Recepción y validación de solicitudes de apoyo Solicitud 622.00 622.00 300.00 48.23 60 288.24 12 962.11 12 316.78

88 201.11 0.00 0.00

FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO

Apoyo a marcas de café para la obtención de la marca Chiapas Original Marca 8.00 8.00 0.00 0.00 1 105 056.67 250 894.47 250 894.47

Apoyo a organizaciones para la participación en ferias, eventos y exposiciones Organización 6.00 6.00 0.00 0.00 105 956.09 24 835.74 16 445.30

121 338.36 0.00 0.00

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO 1 264 445.89 267 243.72 261 224.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 28 565

Acciones de asistencia técnica ejecutadas Acción 3 551.00 3 551.00 0.00 0.00 944 694.98 214 292.16 214 292.16

Eventos realizados para desarrollar las capacidades de los productores Evento 14.00 14.00 0.00 0.00 215 958.82 52 951.56 46 931.86

103 792.09 0.00 0.00

Ingresos Estatales, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fondo General de Participaciones, Fondo de Extracción de

Hidrocarburos y Otros Subsidios

ENLACE Y COORDINACIÓN REGIONAL 11 709 169.18 2 255 701.39 2 190 561.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 180 856

Reuniones realizadas con delegados regionales Reunión 12.00 12.00 3.00 25.00 1 677 869.20 228 442.24 182 874.93

Visitas de seguimiento y evaluación a las delegaciones regionales Visita 26.00 26.00 2.00 7.69 750.00 0.00 0.00

8 629 958.42 1 967 459.22 1 949 858.81

473 231.75 59 799.93 57 827.80

927 359.81 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN

Administración de los recursos humanos del INCAFECH Actividad 166.00 166.00 41.00 24.70 0.00 266 397.15 239 240.38

Ejecución del presupuesto autorizado Actividad 473.00 473.00 119.00 25.16 0.00 250.00 250.00

Atención de solicitudes de servicios generales Actividad 908.00 908.00 227.00 25.00 8 862 926.38 1 919 852.69 1 818 327.59

1 650 818.76 564 931.04 512 638.52

257 077.33 0.00 0.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

(9)

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Extracción de Hidrocarburos

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA 996 309.40 202 053.56 194 632.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 133

Servicios informáticos otorgados Servicio 240.00 240.00 60.00 25.00 83 902.04 15 610.79 8 327.77

Impartir cursos de capacitación informática Curso 1.00 1.00 0.00 0.00 895 286.50 183 589.29 183 451.10

Asesoría y asistencia técnica a usuarios Asesoría 600.00 600.00 150.00 25.00 17 120.86 2 853.48 2 853.48

FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO 2 802 359.04 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 065

Servicios de asistencia técnica Asistencia Técnica 3 501.00 0.00 0.00 0.00

Talleres comunitarios Taller 40.00 0.00 0.00 0.00

ATENCIÓN INTEGRAL A CAFETICULTORES 4 117 384.96 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal

Producción de plantas de café de variedades mejoradas Planta 5 000 000.00 0.00 0.00 0.00 11 200

Establecimiento de viveros Vivero 56.00 0.00 0.00 0.00

Entrega de paquetes de insumos agrícolas Paquete 11 200.00 0.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL SECTOR CAFETALERO 9 979 375.15 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 180 856

Campaña de difusión del café chiapaneco Acción 20.00 0.00 0.00 0.00

Participación en ferias y exposiciones Evento 20.00 0.00 0.00 0.00

Fondo de Compensación a Entidades Pobres

MANEJO SUSTENTABLE Y CONTROL DE LA ROYA DEL CAFETO 15 177 088.86 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 636

Hectáreas donde se aplican agentes biológicos Hectárea 26 000.00 0.00 0.00 0.00

Pago de jornales Jornal 26 000.00 0.00 0.00 0.00

AGROPECUARIA

(10)

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 156 308 430.17 162 827 429.93 159 834 799.54

Ingresos Estatales, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la

Educación Tecnológica y de Adultos y Otros Subsidios

PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER 156 308 430.17 162 827 429.93 159 834 799.54 22 133

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP Alumno 7 968.00 7 968.00 7 557.00 94.84 747 443.16 877 258.32 810 442.48

Eficiencia terminal del sistema CONALEP Alumno 2 044.00 2 044.00 2 044.00 100.00 4 173 000.00 2 611 118.50 2 611 118.50

Alumno 129.00 129.00 73.00 56.59 18 121 130.67 18 121 130.67 18 121 130.67

132 254 276.00 140 205 342.10 137 279 527.55

1 012 580.34 1 012 580.34 1 012 580.34

Tasa de variación del empleo de egresados

EDUCACIÓN

Región I, V, IX, X, XII, XIII, XV Región I, V, IX, X, XII, XIII, XV

(11)

DESARROLLO TECNÓLOGICO 8 784 456.38 8 574 310.92 8 056 958.47

Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Otros Subsidios

EFECTIVIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 634 856.38 4 424 710.92 3 907 358.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 762

Porcentaje de nuevos investigadores admitidos en el sistema Investigador 50.00 50.00 63.00 126.00 3 558 965.10 3 306 240.58 2 792 358.87

Porcentaje de becas a estudiantes para estancias de verano Beca 30.00 30.00 26.00 86.67 956 237.71 998 816.77 997 306.96

Jóvenes divulgadores del conocimiento beca tesis Beca 60.00 60.00 90.00 150.00 19 358.11 19 358.11 17 397.18

Porcentaje de concurso de robótica Concurso 4.00 4.00 4.00 100.00 100 295.46 100 295.46 100 295.46

Reconocimiento al merito estatal de investigación Reconocimiento 5.00 5.00 4.00 80.00

Becas al extranjero CONACYT-Gobierno del Estado de Chiapas Beca 7.00 7.00 16.00 228.57

Beca de mujeres indígenas en posgrados Beca 20.00 20.00 20.00 100.00

Publicación de convocatoria para becas al extranjero CONACYT Publicación 1.00 1.00 1.00 100.00

Publicación de convocatoria reconocimiento al mérito estatal Publicación 1.00 1.00 1.00 100.00

Publicación de convocatoria de beca a mujeres indígenas en Posgrados Publicación 1.00 1.00 1.00 100.00

Publicación de convocatoria para estancias de verano Publicación 1.00 1.00 1.00 100.00

Publicación de convocatoria de concurso de robótica Publicación 1.00 1.00 1.00 100.00

Publicación de convocatoria para jóvenes divulgadores del conocimiento beca tesis Publicación 1.00 1.00 1.00 100.00

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

4 149 600.00 4 149 600.00 4 149 600.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 845

Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación apoyados Proyecto 4.00 4.00 0.00 0.00

Porcentaje de proyectos de energías renovables apoyados Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00

Publicación de convocatorias para financiar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Publicación 1.00 2.00 2.00 100.00

Publicación de convocatoria para financiar proyectos de energías renovables Publicación 1.00 1.00 1.00 100.00

Gestión de recursos Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00

SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 38 341 173.86 38 684 521.41 36 962 950.46

Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación a Entidades Pobres, Fondo de Extracción de Hidrocarburos y Otros

Subsidios

COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Reunión de coordinación con órganos colegiados Reunión 30.00 30.00 30.00 100.00 2 639 495.22 4 423 666.31 3 895 445.28

Convocatorias a reuniones con órganos colegiados Concurso 30.00 30.00 30.00 100.00 9 263 347.63 9 522 123.63 9 315 872.05

118 253.12 126 853.54 125 195.04

0.00 1 232.10 0.00

0.00 2 599.67 0.00

612 743.20 1 147 112.04 1 135 306.91 Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Otros

Subsidios

CONOCE LA CIENCIA Y CIENTÍFICOS DEL MAÑANA 8 745 143.62 5 641 764.16 5 463 857.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 129 018

Porcentaje de visitantes al planetario móvil Persona 16 000.00 16 000.00 22 793.00 142.46 6 956 907.36 3 779 646.65 3 680 042.73

Producción de la emisión de un programa de radio Programa 38.00 38.00 0.00 0.00 1 588 770.51 1 662 651.76 1 588 573.20

21a. semana nacional de ciencia y tecnología en el Estado Evento 1.00 1.00 1.00 100.00 32 241.67 32 241.67 28 017.07

Enlace con medios escritos y electrónicos Informe 88.00 88.00 95.00 107.95 167 224.08 167 224.08 167 224.08

Porcentaje de visitantes a la oruga de la ciencia Persona 22 000.00 22 000.00 25 641.00 116.55

Número de recorridos de la oruga de la ciencia Operación 9.00 9.00 17.00 188.89

Número de recorridos del planetario móvil Operación 9.00 9.00 20.00 222.22

Comunicados y boletines informativos elaborados Reunión 26.00 26.00 35.00 134.62

Producción y edición de spots de radio y televisión Programa 26.00 26.00 20.00 76.92

Sedes para la semana nacional de ciencia y tecnología en el Estado Sede 10.00 10.00 32.00 320.00

OPERACIÓN DEL MUSEO Y PLANETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 16 962 191.07 17 819 169.96 17 027 274.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 198 438

Porcentaje de visitantes atendidos en el museo y planetario de ciencia y tecnología Persona 110 000.00 110 000.00 118 707.00 107.92 6 492 077.21 6 906 440.36 6 470 556.08

Porcentaje de exposiciones temporales Exposición 2.00 2.00 2.00 100.00 9 306 492.06 9 749 107.80 9 393 096.22

Porcentaje de impartición de talleres educativos Taller 18 000.00 18 000.00 65 362.00 363.12 188 225.12 188 225.12 188 225.12

Porcentaje de eventos para difundir la ciencia y la tecnología Evento 6.00 6.00 6.00 100.00 975 396.68 975 396.68 975 396.68

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN