PLAN DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: Cristina Ajmad
NOMBRE:
CARGO: Coord. De Calidad
CARGO:
FECHA:
FECHA:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: Ricardo D. Suniaga
NOMBRE:
CARGO: Ing. Residente
CARGO:
FECHA:
FECHA:
FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: Douglas Somoza
NOMBRE:
CARGO: Gerente de Proyectos
CARGO:
INDICE
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN...2
INDICE...3
INTRODUCCIÓN...4
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN...4
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA...4
POLÍTICA DE LA CALIDAD...5
OBJETIVOS DE LA CALIDAD...6
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN...8
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES...10
SISTEMA DE LA CALIDAD...12
REVISIÓN DE CONTRATO...13
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS...14
SISTEMA DE COMPRAS...16
CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES...18
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS...19
CONTROL DE LOS PROCESOS...20
INSPECCION Y ENSAYO...21
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO...22
ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO...24
CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES...25
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS...26
MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA 27
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD...28
AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD...30
COMUNICACIÓN E INFORMES...31
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD...31
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO...35
DESCRIPCIÓN DE CARGOS...36
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS………
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO………
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD……….
FORMATOS DE CALIDAD………
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD……….
FORMATOS DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD………
El Aseguramiento de la Calidad representa un aspecto de vital importancia para la
planificación y ejecución de toda actividad de trabajo; por medio del mismo se pueden
controlar los diferentes elementos participativos en la elaboración del producto.
Como parte de los conceptos de Calidad Total, el Aseguramiento y el Control de la
Calidad vienen a constituir a ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., la forma de cumplir
con los requerimientos del cliente.
Para ello cuenta con un Sistema de la Calidad documentado descrito en este Manual de
Aseguramiento de la Calidad. Este sistema representa el Modelo de Aseguramiento de
la Calidad para el diseño, desarrollo, producción, instalación y el servicio
COVENIN-ISO 9001-2000.
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.
El Manual de Aseguramiento de la Calidad, es un documento que tiene como finalidad
presentar la política de la calidad y la descripción del Sistema de la Calidad en la
Organización.
Establece un enfoque general, directo y objetivo del Sistema de la Calidad con el cual
trabaja la empresa. Es el principal documento de referencia durante las Auditorias de
Calificación hechas por segundas partes (Clientes), o durante las Auditorias de
Certificación hechas por terceras partes (Organismos Certificadores), y sirve como base
y soporte a documentos subordinados como los Procedimientos de Calidad y las
Instrucciones de Trabajo.
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA.
La asociación cooperativa nace en el año 2005 por iniciativa de sus fundadores con un
capital aportado en su totalidad por los socios promotores. En el año 2014 procede a un
aumento de capital el cual es pagado totalmente por los socios promotores. La
asociación cooperativa se creó con la finalidad de dedicarse a construcciones de obras
civiles, hidráulicas, vialidad, obras sanitarias, movimiento de tierra, obras mecánicas y
de electricidad. La sede principal de la empresa ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. se
encuentra ubicada en la carrera 11-A Edif. JyM, Ofic. P1-7, Sector Centro de la ciudad
de Maturín del Estado Monagas.
Satisfacción del Cliente:
La satisfacción del los requerimientos del cliente, en términos óptimos de calidad,
cantidad y oportunidad, es la esencia de nuestras actividades.
Recursos Humanos:
La satisfacción de nuestra fuerza laboral es fundamental para lograr la satisfacción del
cliente. La capacitación, adiestramiento, contraprestación justa y el reconocimiento a los
valores y al desempeño de nuestro personal, conducen a una mayor productividad y
eficiencia del recurso humano y un óptimo nivel de calidad de nuestros servicios y
nuestros productos.
Calidad:
El mejoramiento continuo y sostenido de nuestros procesos es fundamental para elevar
el nivel de la calidad de los servicios y los productos que ofrecemos a nuestros clientes.
_____________________________
José Kajali.
Presidente
OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
Mejorar permanentemente la calidad y productividad, para aumentar nuestra
competitividad y la satisfacción de nuestros clientes.
Establecer programas adecuados de preservación de la integridad física de las
personas, las instalaciones y el medio ambiente.
Específicos.
Implementar medidas para motivar al personal por el logro de altos estándares de
calidad.
Implantar adiestramiento al personal en virtud de sus deseos de superación y las
necesidades de la Empresa.
Crear un stock de repuestos que reduzca el tiempo del mantenimiento correctivo de
los equipos de construcción para así mejorar la prestación de los servicios.
Programar al nivel de detalles técnicos particulares, cada nueva obra antes de su
inicio, con el fin de mejorar notablemente el desempeño en la obra y así reducir los
plazos de entrega estipulados.
Minimizar el número de No-Conformidades en el Sistema de la Calidad.
Renovar periódicamente los equipos y maquinarias de acuerdo al programa de
mejoramiento, incrementando así nuestra capacidad y oportunidad de brindar a
nuestros clientes mayor confiabilidad, diversidad y calidad de nuestras operaciones.
Estudiar la situación actual y establecer índices estadísticos que permitan el
mejoramiento del desempeño de cada departamento y su personal.
Promocionar los productos y servicios de la Empresa, haciendo énfasis en sus
características de calidad.
Establecer un sistema computarizado que enlace en primera fase: Contabilidad,
compras, personal y recursos humanos; y en segunda fase: Los departamentos
técnicos a nivel nacional, para de esta forma lograr una comunicación precisa y a
tiempo con el efecto positivo del desempeño y calidad de los servicios.
Promover el desarrollo de sub-contratistas y suplidores calificadores.
- VISIÓN:
Nuestra organización debe una asociación cooperativa líder, como proveedora de
servicios y productos de construcción a la industria petrolera, empresas del sector
privado, sector público e industrias básicas, en el Estado Monagas.
– MISIÓN:
Proveer servicios y productos de construcción de obras, mejorados continuamente, a la
industria petrolera y empresas del sector público y privado de la región, en las
disciplinas de la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, aprovechando al máximo nuestras
capacidades y nuestros recursos.
Para ello contamos con:
Un personal dotado de la capacidad y el poder para mejorar continuamente, sus propios
procesos de trabajo.
Un equipo humano que se trata con confianza, respeto y cordialidad.
Un servicio de alta calidad que nos distingue de nuestros competidores.
Proporcionamos a nuestros clientes productos y servicios que mejor satisfacen sus
requerimientos.
Una relación de beneficio mutuo y una auténtica imagen de ética, seriedad,
responsabilidad y respeto hacia nuestros clientes, proveedores y el colectivo social.
Un equipo motivado, dispuesto a alcanzar el máximo nivel de desempeño como
organización.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
ALCANCE.
Esta cláusula establece como la máxima dirección de la empresa ASOC. COOP. EL
CAÑO 1023, R.L., define y documenta la política, cumplimiento y responsabilidad de la
calidad, siendo responsabilidad de aplicación en todas las áreas organizativas de la
empresa.
CAMPO DE APLICACIÓN Y CONTROL:
. - Política de la Calidad
La presidencia de la ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., define y mantiene la política
de la calidad, objetivos y compromiso por la calidad, aplicables a todos los procesos
efectuados en la empresa. La política de la calidad está relacionada con los objetivos
de la calidad de la ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., y las expectativas y
necesidades de los clientes directamente relacionados con el compromiso por la
calidad. La ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. a través de la presidencia y de las
diferentes gerencias, asegura que la política se la calidad sea entendida, implantada a
través de la medición de los objetivos de la calidad y mantenida en todos los niveles de
la organización a través de su difusión en carteleras, folletos, charlas, memorandos
internos, etc.
ORGANIZACIÓN.
.- Responsabilidad y Autoridad:
En el punto 6 de este manual, se muestran en forma general las principales
responsabilidades del personal en materia de calidad, igualmente se muestra la matriz
de responsabilidad de la empresa en materia de requerimientos de ISO 9001:2000.
.- Recursos:
En materia de recursos humanos, la ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., cuenta con
un personal calificado y experimentado en todos los procesos que realiza. Con relación
a los recursos relativos a maquinarias, implementos y equipos, en la empresa se cuenta
con diversos equipos, maquinarias e implementos necesarios para la ejecución de las
actividades inherentes a la empresa. En caso de requerirse nuevos equipos para
mejorar los procesos o adaptarse a nuevos procedimientos, se evalúa la necesidad y se
adquiere lo necesario.
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., cuenta con un capital social totalmente pagado,
asimismo, tiene prestigio y es reconocida como una empresa seria y cumplidora de sus
obligaciones legales y contractuales por lo cual cuenta con avales de instituciones
bancarias y financieras que le permiten hacer frente a contratos de gran envergadura.
Los recursos económicos necesarios para desarrollar el sistema de la calidad, son
evaluados y aprobados en caso de ser necesario.
. - Representante de la Dirección:
La Presidencia de la empresa ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., con
responsabilidad ejecutiva designó formalmente y por escrito al Gerente de Calidad que
con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad suficiente para:
Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga un sistema de la calidad
de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000.
Informar a la Presidencia de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., acerca del
desempeño del Sistema de la Calidad para su revisión y como base para el
mejoramiento del Sistema de la Calidad.
Mantener la revisión con partes externas sobre temas vinculados con el Sistema de
la Calidad de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L.
.- Revisión por la dirección:
A través de esta cláusula, la dirección de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L.
manifiesta clara y explícitamente su compromiso con la calidad en relación a los
productos suministrados por la empresa, proporcionando para ello los medios humanos,
técnicos e económicos necesarios. La Dirección de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023,
R.L., a través de su equipo de la Calidad representando por el Gerente de Calidad,
revisan semestralmente o de acuerdo a las necesidades de los clientes y áreas críticas
de la empresa el Sistema de la Calidad, para asegurar su adecuación y eficiencia
permanente para satisfacer los requisitos de la Norma COVENIN- ISO 9001:2000, así
como la política y los objetivos de la calidad establecidos por ASOC. COOP. EL CAÑO
1023, R.L.
En términos generales, las revisiones consisten en evaluar registros o documentos de
la calidad como lo son: informes de auditorías internas o externas, quejas del cliente,
acciones preventivas y correctivas, entre otras.
FUNCIONES O ACTIVIDADES DE CALIDAD XX = RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
X = RESPONSABILIDAD COLATERAL GP IR GAC PC SL JA SC SHA
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
-Definición de Políticas y Objetivos de la Calidad. XX X X
-Definición de Políticas y Objetivos de la Calidad. XX X X -Revisión del Sistema de la Calidad. XX X XX X X
-Dotación de Recursos. XX X
3. SISTEMA DE LA CALIDAD
-Preparación de Documentos. X X XX
-Inspección del Sistema de Calidad. X XX XX
- Implantación de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. X XX XX X X
4. REVISIÓN DEL CONTRATO XX X XX X
6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
- Aprobación y Emisión de los Documentos y los Datos XX X X
- Cambios o Modificaciones de los Documentos y de los Datos. XX X X X X X X X
7. COMPRAS
-Evaluación y Selección de Sub-Contratistas. XX X X -Adquisición de Bienes y Servicios. XX X X
8.CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES
- Control de los Productos Suministrados por el Cliente. XX X X
9. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS. XX X XX
10. CONTROL DE LOS PROCESOS
- Funcionamiento del proceso de acuerdo con las Instrucciones
y Parámetros Operativos. X XX X X
-Calidad del Producto Terminado. X XX X X
11. INSPECCION Y ENSAYO
- En Recepción. X XX X X
- En Proceso. X XX X X
- En Producto final. X XX X X
- Establecer y Conservar Registros de Inspección y Ensayo. X XX
12. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION Y
ENSAYO XX X
FUNCIONES O ACTIVIDADES DE CALIDAD XX = RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
X = RESPONSABILIDAD COLATERAL GP IR AGC PC SL JA SC SHA
13. ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
- De Productos en Proceso. X XX X
- De Productos Terminados. X XX X
14. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES
- En Materia Prima. X XX X
- En Proceso. X XX X
- En Producto terminado. X XX X
15. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
- En Materia Prima. X XX X X
- En Proceso. XX X X
-En Producto terminado. XX X X
- En Auditorías Internas de Calidad. XX X X X X X X
- En quejas de Clientes. XX X
16. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA
- En Materia Prima. X X XX
- En Proceso. X X XX
- En Producto terminado. X X XX
17. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
- Mantener los Registros de la Calidad. X XX XX X X X
18. AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD. XX X X X X X X
FUNCIONES O ACTIVIDADES DE CALIDAD XX = RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
X = RESPONSABILIDAD COLATERAL GP IR GAC SL PC JA SC SHA
NOTA:
- Gerente de Proyectos X - Ingeniero Residente X - Gerente Aseguramiento de la Calidad X
-Supervisor Laboral X
- Planificación y Control X - Jefe de Almacén X
- Supervisor Civil X
- Supervisor de Seguridad Higiene y Ambiente X
SISTEMA DE LA CALIDAD
OBJETIVO.
El Sistema de la Calidad de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., establece la
documentación a través de la elaboración escrita de procedimientos de calidad,
instrucciones de trabajo y registros de calidad, que define como deben ser realizadas
las diferentes actividades que pueden afectar la calidad de sus productos y que
contiene la información acerca de los resultados obtenidos al realizar tales actividades.
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. mantiene un sistema de calidad documentado
como una manera de asegurar que todos los productos y servicios que realiza, cumplan
con todos los requisitos que se han especificado. Los documentos son utilizados y
mantenidos para cumplir con los requerimientos de las normas aplicables y donde sea
necesario para un control adecuado.
ALCANCE.
Abarca todos los requisitos que aplican al Sistema de la calidad de la empresa, para la
ejecución de las actividades descritas en el presente plan.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
El Gerente de Calidad tiene la responsabilidad de asegurar que el sistema de la Calidad
desarrollado, funcione bajo los principios de la Política de la Calidad y que de esta
forma se alcancen los objetivos propuestos. Igualmente, tienen la responsabilidad de
asegurar que los lineamientos y requisitos establecidos según el Modelo de
Certificación ISO 9001, se cumplan en todos los niveles involucrados en la empresa.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de la Documentación
El sistema de la calidad desarrollado por ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., está
fundamentado en el Modelo de Certificación ISO 9001:2000, como también en las
características de operación de la Empresa.
El sistema de la Calidad de la empresa, está estructurado en cuatro niveles de
documentación:
Plan de Calidad.
Procedimientos de Calidad
Instrucciones de Trabajo.
Registros de Calidad.
El detalle de las actividades involucradas en cada uno de ellos será cada vez mayor,
dependiendo del nivel de estructuración descrito anteriormente.
Los registros de la Calidad son la evidencia objetiva que demuestran la ejecución de
una actividad determinada y su resultado, y a través de ellos se determina la
implantación de los documentos que soportan el Sistema de la Calidad.
. - Planificación de la Calidad:
El Plan de Calidad de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., define a través de
cláusulas aplicables, como se cumplen los requisitos relativos a la calidad.
Este Plan de la Calidad es congruente y compatible con los requisitos, política y
objetivos de la empresa, y está documentado en forma adecuada al método o sistema
de operación existente.
Las instrucciones de trabajo de la empresa permiten indicar, en forma detallada, como
se debe realizar una actividad en particular y en donde la falta de instrucción pudiera
afectar de manera adecuada la calidad.
REVISIÓN DE CONTRATO
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL
CAÑO 1023, R.L., revisa las ofertas presentadas a sus clientes y los contratos u
órdenes de compras emitidas por estos con relación a algún producto ofertado,
garantizando así el cumplimiento de las necesidades del mismo.
ALCANCE.
Es aplicable a la solicitud de oferta y a la aceptación y revisión continua de los contratos
u órdenes de compra.
En esta cláusula se definen las revisiones del contrato, es decir los requerimientos del
cliente, hacer cambios en el contrato, firmar, ejecutar y aclarar el mismo, siendo
responsabilidad de la Gerencia de Ventas, Presidencia, Gerente Administrativo, Gerente
Técnico y del cliente la aplicación de la misma.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad
El Gerente de Ventas en conjunto con el Gerente Técnico, deben analizar los
requerimientos del cliente para determinar si se está en capacidad de satisfacer estos
requerimientos y proceder a ofertar o no.
El Gerente Técnico tiene la responsabilidad de ofertar o no.
El Gerente Técnico y el de Ventas tienen la responsabilidad de la preparación de la
oferta y de realizar las revisiones para dar cumplimiento a los requisitos del cliente y a
su vez determinar el alcance de la oferta y aclarar cualquier duda o discrepancia con el
cliente sobre los requisitos exigidos para considerarlos en la oferta.
El Gerente Técnico debe facilitar los costos que se utilizan para los materiales a
considerar en la elaboración de la oferta.
El Jefe de Operaciones revisa el contenido del contrato para verificar si hay alguna
modificación, y transferir la modificación efectuada a las funciones interesadas.
El Gerente de aseguramiento y control de calidad, tiene la responsabilidad de evaluar y
validar desde el punto de vista técnico las exigencias de control de calidad establecidas
en el contrato con lo presentado originalmente en el presupuesto.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de la Documentación.
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. establece y mantiene procedimientos
documentados para la coordinación de las actividades de revisión de contratos. Las
solicitudes de cotización enviadas por el cliente son procesadas mediante acciones
establecidas en el procedimiento de Presupuestos, el cual genera un documento
denominado oferta, que es la base para futuras revisiones del contrato del cliente.
Las revisiones de los contratos son realizados de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento “Revisión del Contrato”. (DC-PG-005).
Los registros generados de la revisión del contrato los mantendrá el Gerente Técnico en
la carpeta del cliente a la disposición del mismo.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL
CAÑO 1023, R.L., controla todos los documentos y datos relacionados con el
funcionamiento de su sistema de calidad.
Este control implica un adecuado manejo que cubre, desde la elaboración de los
documentos hasta su desincorporación del sistema de calidad, garantizando que la
documentación obsoleta no sea utilizada dentro de las actividades del sistema.
Aplica a todos los documentos y los datos que forman parte del sistema de calidad de la
empresa, de acuerdo a la estructura establecida.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
El departamento de aseguramiento y control de calidad, tiene la responsabilidad de
coordinar, revisar y controlar las actividades relacionadas con el control de los
documentos relativos al sistema de calidad.
Deben mantener también los registros necesarios que demuestren la ejecución de las
actividades de control de dichos documentos.
El Gerente de Calidad es responsable de la elaboración, comprobación, distribución y
control de los documentos específicos de producción.
El Gerente Técnico tiene la responsabilidad de aprobar los procedimientos e
instrucciones de trabajo.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de Documentación.
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., tiene establecido y mantiene procedimientos
documentados para controlar los documentos y los datos.
Los documentos generados por la empresa, vinculados con su sistema de calidad, son
revisados por la Gerencia de aseguramiento de la calidad, asegurando así su
idoneidad; antes de su emisión son firmados por el Gerente Técnico en señal de
aprobación. Una vez emitido se establecen mecanismos de control para su
modificación, cuando así sea el caso, y posteriormente para su distribución, de acuerdo
al procedimiento.
Todas las especificaciones, cambios que sean recibidos por el cliente van directamente
a la Gerencia Técnica para emitir las copias necesarias para la distribución a las
diferentes áreas (ventas, operativas). Todo documento debe estar identificado con un
título, referencia, número de revisión, fecha de emisión, etc.
Toda la documentación necesaria para la realización y o control de una actividad, debe
estar disponible en todo momento para su utilización. La documentación obsoleta o
anticuada debe ser retirada en el menor tiempo posible y sustituida por la
documentación actualizada.
SISTEMA DE COMPRAS
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la preparación y control de los
documentos de compra de materiales o adquisición de servicios. El presente
procedimiento tiene por objeto la procura de productos necesarios para establecer las
demandas del usuario y toda actividad conexa con la adquisición de equipos y
materiales.
ALCANCE.
Aplica a todas las áreas donde sea necesario suministrar los productos consumibles y
servicios que afectan directamente la calidad.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
Todos los materiales o servicios necesarios para la obra serán solicitados por el
planificador o control de procesos, el cual emitirá la requisición al departamento
correspondiente (el comprador de materiales o servicios).
En aquellos casos imprevistos de no estar presente el planificador o control de
procesos, asumirá la responsabilidad de solicitud de servicios o material el ingeniero
residente.
Es responsabilidad del comprador y almacenista asegurar que la mercancía responda
técnicamente a las exigencias del solicitante y que esté libre de defectos de fábrica. Los
productos comprados deben presentar su respectivo certificado de calidad del
fabricante, el cual será revisado por el Inspector y de Calidad.
Es responsabilidad del comprador garantizar al solicitante el cumplimiento del plazo de
entrega por parte del proveedor.
Es responsabilidad del comprador asegurarse que el proveedor utiliza el empaque
adecuado para el embalaje del producto vendido, a fin de garantizar la llegada del
material a su destino en perfectas condiciones.
El coordinador de materiales o jefe de almacén es responsable de velar que el
proveedor utilice el medio de transporte adecuado para no alterar las condiciones del
producto comprado.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de Documentación.
Con el fin de asegurar un efectivo desarrollo de las actividades de adquisición, se ha
elaborado el procedimiento de Compras de Bienes y Servicios, que especifica como
son llevadas a cabo las actividades relacionadas con los procesos de compras y
contratación de servicios, así como los registros necesarios para demostrar el
cumplimiento y resultado de las mismas.
Actividades Específicas:
. - Solicitud de requisición de materiales:
El comprador recibe del solicitante un formulario requisición de materiales y
servicios DC-FG-026 donde se detalla la descripción del producto solicitado, la cantidad
requerida, unidades, fecha de entrega requerida, disponibilidad y cantidad.
Esta DC-FG-026, deberá llevar al pie de firma y nombre legible de la persona
solicitante
Una vez que el comprador recibe la DC-FG-026; deberá contactar a los
proveedores del producto solicitado, los cuales a petición del comprador harán llegar
por escrito una oferta de los precios y condiciones de venta del producto en cuestión,
siguiendo el procedimiento establecido para tal fin.
. - Preparación, Liberación y Control de las Compras:
Se solicitan cotizaciones a diferentes proveedores.
Se selecciona el proveedor de acuerdo a los siguientes parámetros:
Calidad del producto.
Tiempo de entrega.
Costos de los materiales.
Una vez recibidas las ofertas se escogerán al mejor oferente, tomando en cuenta
la marca ofrecida, precio, plazo de entrega, condiciones de pago, despacho y cualquier
otro ofrecimiento que para la negociación resultará de importancia.
En algunos casos, dependiendo del producto, el vendedor deberá presentar un
catalogo de productos o algún tipo de literaturas explicativas al comprador y este a su
vez al solicitante.
La Orden de compra o contratación es preparada por el Departamento de
Compras, posteriormente el Gerente Técnico la autoriza, previa revisión de las mismas
de acuerdo al procedimiento para elaboración y Colocación de órdenes de compra.
CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la verificación, almacenamiento y
disposición de los productos suministrados por el Cliente, y que son incorporados al
producto que desarrolla
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L.ALCANCE.
Aplica a todos los productos suministrados por el Cliente.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
El Jefe de Almacén tiene la responsabilidad por el control de los productos
suministrados por el Cliente.
El Gerente de la Calidad tiene la responsabilidad de la inspección del producto
entregado por el cliente.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. - Para la Verificación:
Todos los productos suministrados por el Cliente se verifican contra los
documentos de suministro del mismo a fin de determinar su conformidad frente a los
requisitos y especificaciones establecidas.
Los resultados obtenidos al realizar la inspección en recepción de este tipo de
producto se indican en el formato RECEPCIÓN DE MATERIALES. (DC-FG-001)
Cualquier no-conformidad encontrada en los productos suministrados por el
Cliente es comunicada al mismo a través de una notificación por escrito “REPORTE DE
NO CONFORMIDAD” (DC-FG-010), que es elaborada en conjunto por el Gerente de la
Calidad, Gerente Técnico y el representante del cliente.
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
OBJETIVO.
Establecer la manera en que ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., identifica y hace
seguimiento a los productos durante las actividades o procesos que tienen lugar en el
desarrollo del mismo, cuando ello corresponda y en la medida que la trazabilidad sea
un requisito especificado.
ALCANCE.
Aplica a todos los productos, herramientas o equipos de la empresa.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
La Gerencia Técnica tiene la responsabilidad de asignar la identificación del producto a
desarrollar. Esta identificación o código es la que distingue a los proyectos entre sí.
El Jefe de Almacén tiene la responsabilidad de identificar los materiales o equipos
recibidos para la ejecución del producto.
El Gerente de Calidad es el responsable del adecuado registro de las actividades,
operación servicio desarrollado y el número que lo identifica.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
Para asegurar una correcta identificación de los productos suministrados por ASOC.
COOP. EL CAÑO 1023, R.L. se ha elaborado el siguiente procedimiento:
Realizar el listado de materiales para la procura correspondiente, con la solicitud
del certificado de calidad o los ensayos correspondientes de los mismos.
Identificar el pedido mediante el número de contrato asignado.
Identificar el producto mediante el número de contrato y un número creciente
relativo a los productos
Identificar la entrada y salida del producto del almacén de la empresa, el código
del producto y la fecha de movilización.
El Gerente de calidad mantendrán los archivos de las movilizaciones.
Los pasos anteriormente señalados serán aplicados a todos los productos
necesarios, requeridos para el correcto procesamiento del producto.
CONTROL DE LOS PROCESOS
OBJETIVO.
Establecer la elaboración y aplicación de todos aquellos documentos que abarcan los
procesos y que describen la forma de llevar a cabo las diferentes actividades que tienen
lugar dentro de los mismos, que puedan afectar la calidad de los productos.
ALCANCE.
Abarca las actividades relativas a la calidad, involucradas en el desarrollo de los
procesos de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
Cada una de las personas que cumplen funciones dentro del proceso productivo de la
empresa, tiene la responsabilidad de realizar sus actividades utilizando para ello los
Documentos, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, que al efecto se han
establecido dentro del Sistema de la Calidad, garantizando la correcta ejecución de sus
actividades y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos de la calidad
propuestos.
En tal sentido, cada departamento es responsable de generar los documentos que
considere necesarios para llevar a cabo sus actividades.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de la Documentación.
Con el fin de asegurar una correcta realización de todas aquellas actividades que
integran los procesos descritos por ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. se ha
documentado la forma de llevar a cabo cada una de las mismas, guardando
conformidad con la Norma ISO 9001-2000 y con sus características reales de
funcionamiento, garantizando así el cumplimiento de las disposiciones de calidad y
funcionalidad establecidas.
Con el fin de prevenir las fallas y establecer condiciones controladas de operación y
desarrollo de las diferentes actividades de la empresa vinculadas con la calidad, se
estipula el cumplimiento de los siguientes deberes:
Utilización de los Documentos, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo
establecidos dentro del Sistema de la Calidad.
Realización de las Auditorías Internas de la Calidad que sean necesarias.
Empleo de los equipos adecuados de Producción y pruebas, guardando relación
con el tipo de producto a desarrollar.
Cumplimiento de normas, códigos de referencia, planes de la calidad y/o
procedimientos documentados de referencia.
Seguimiento y control de los parámetros críticos y de las características del
producto.
Mantenimiento adecuado de los equipos de operación y pruebas, así como de
las instalaciones requeridas para el desarrollo de los procesos.
Seguimiento y Control de las actividades vinculadas con la calidad.
Para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas,
ASOC. COOP. ELCAÑO 1023, R.L.,
cuenta con procedimientos, instrucciones de trabajo y un plan de
calidad.
INSPECCION Y ENSAYO
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definen la manera en que ASOC. COOP. EL
CAÑO 1023, R.L.
realiza las inspecciones correspondientes para asegurar el
cumplimiento de los requisitos especificados.
ALCANCE.
Contempla las actividades de inspección y ensayo realizadas en las diferentes etapas
del proceso.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
El Gerente de Calidad de la obra, tiene la responsabilidad de verificar que todos los
productos entrantes al proceso sean adecuadamente inspeccionados para el
cumplimiento con los requisitos aplicables.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
Con el fin de asegurar una correcta inspección de los productos durante las diferentes
etapas del proceso se han establecido procedimientos escritos que definen la manera
de llevar a cabo esta actividad.
Durante las inspecciones se consideran las certificaciones de conformidad o liberación
otorgados por los sub-contratistas / fabricantes y los controles adoptados en la
empresa, para satisfacer los requisitos establecidos.
. - Actividad Específica.
El programa de inspección y prueba cubre todas las áreas donde se realizan
actividades, incluyendo aquellas relacionadas a la preservación de materiales y
equipos.
El programa de inspección y prueba cubre también las siguientes tareas:
. - Documentar, identificar y registrar en los formularios respectivos aplicables, todas las
pruebas requeridas para el proceso.
. - Revisar el Procedimiento y las anotaciones de la prueba de chequeo asociada,
según lo contenido en la “Inspección y Ensayo”. Cualquier deficiencia o discrepancia
que sea detectada, debe ser corregida de forma inmediata.
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
OBJETIVO.
Señalar las pautas para la calibración de los equipos de trabajo y de inspección,
medición y ensayos que posee ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. para la ejecución
de las pruebas requeridas durante la elaboración del producto.
Serán aplicables a todos los equipos de inspección, medición y ensayo pertenecientes
a la empresa.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y autoridad.
Es responsabilidad de la Gerencia de control de calidad (QA/QC), asignar la persona
que se encargue de llevar a cabo las calibraciones y mantenimiento de los equipos de
Inspección, medición y ensayos a ser utilizados.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de la Documentación.
Con la finalidad de asegurar una correcta calibración y mantenimiento de los equipos
existentes en ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., se ha elaborado el procedimiento
“Control de Calibraciones y Mantenimiento de Equipos de Inspección, Medición y
Ensayo” (DC-FG-014) el cual especifica como son llevadas las actividades y los
controles necesarios que son tomados en cuenta, así como los registros necesarios
para demostrar el cumplimiento y resultado de las mismas.
. - Actividades Específicas:
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. mantiene calibrado sus instrumentos de
Inspección, Medición y Ensayos de acuerdo a los patrones establecidos por organismos
reconocidos tales como la unidad de Metrología de Venezuela. A tal efecto, se realizan
las siguientes actividades:
Etiquetar e identificar los equipos de medición y ensayo, para asegurar que no
estén usando equipos dañados o sin calibrar.
Mantener un registro de calibración por cada uno de los equipos de medición y
ensayo.
Si se detecta algún defecto o mal funcionamiento, se abre un reporte interno de
la empresa, en el cual se explica la condición defectuosa del equipo, para así tomar una
acción inmediata para su reparación y mantenimiento respectivo.
Los certificados de calibración de los instrumentos permanecerán en la empresa
en los archivos correspondientes.
OBJETIVO.
Establecer los procedimientos escritos que definan la manera en
ASOC. COOP. EL CAÑO1023, R.L.
identifica el tratamiento dado a los productos o actividades inspeccionados
dentro de su Sistema de la Calidad, establecido para la obra.
ALCANCE.
Serán aplicables a todas las actividades desarrolladas por la empresa, para controlar
los productos inspeccionados y sometidos al sistema de la calidad, durante la ejecución
de los procesos.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
El Gerente de control de calidad, conjuntamente con el Almacenista es responsable de
aplicar este procedimiento.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SITEMA DE LA CALIDAD.
Las necesidades de materiales son realizadas por la empresa a través de una lista de
materiales o por solicitud.
Una vez que se recibe el material, el Gerente de Calidad revisa contra lo señalado en
la Requisición de Materiales y Servicios (DC-FG-026), y se sigue el procedimiento de
Recepción de Materiales (DC-PG-017).
El material aprobado será ubicado en almacén de acuerdo al procedimiento
Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Preservación y Entrega. (DC-PG-020).
Si el material es no conforme a lo especificado se rechaza y deberá llenarse un
Reporte de No Conformidades (DC-FG-010), indicando el motivo de rechazo y la
disposición a tomar respecto al mismo e informarse inmediatamente del rechazo al
proveedor.
En los casos en que el cliente suministre material a la empresa en los almacenes del
cliente el gerente de calidad efectuará una inspección en el local del cliente y verificará
que el material está acorde con las especificaciones y en buen estado físico.
Si el material está conforme se firmará la requisición del cliente y se conserva una copia
que es archivada en la coordinación de materiales. Si el material es rechazado no se
firma la requisición del cliente y se espera por autorización para retirar un nuevo
material.
CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES.
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que
ASOC. COOP. EL CAÑO1023, R.L.
asegura que cualquier producto objeto de su suministro o servicio, que
resulte “No Conforme” respecto a los requisitos especificados, no sea instalado y/o
entregado al Cliente, y mucho menos utilizado por éste. Proveer directrices para la
identificación, control, documentación y disposición de todas las evidencias no
conformes que ocurran en el proceso.
ALCANCE.
Contempla las actividades involucradas en la selección y clasificación de los materiales
que no estén conformes para su uso.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
Es responsabilidad del Gerente de Calidad, acordar la disposición del producto
inspeccionado dependiendo del nivel de No Conformidad presentado por dicho
producto.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
Con el fin de asegurar una correcta identificación, ubicación y tratamiento de los
productos inspeccionados que resulten “No Conformes”, ASOC. COOP. EL CAÑO
1023, R.L. ha elaborado los procedimientos escritos, necesarios para llevar a cabo
estas actividades así como los registros aplicables a las mismas.
. - Actividades Específicas:
Cuando se identifica una No Conformidad, ésta queda asentada en un formato
Reporte de No Conformidad (DC-FG-010).
Después que la empresa ha emitido su RNC conteniendo su recomendación,
envía dicho Reporte al representante del Cliente, para la aprobación de la disposición
propuesta.
Después de concluir la acción para completar la disposición, el Gerente de
calidad verifica la calidad del trabajo y firma su aceptación final. El Gerente de
Aseguramiento y Control de la Calidad, envía el RNC al representante del Cliente para
su inspección y firma.
El Gerente de Calidad mantienen los archivos del estado de las No
Conformidades.
Los registros de No Conformidades serán revisados periódicamente para
verificar la aplicación de las medidas Correctivas y Preventivas en cada caso; en
aquellas donde no se hayan tomado acciones, será necesario emitir una nota o
comunicación donde se solicite una pronta solución.
Este procedimiento considera los siguientes factores:
. - Todo material bajo condición de No Conforme, deberá marcarse con una nota que
diga “No Usar”, y será separado físicamente de los demás.
. - La ocurrencia de una condición significativa del material No Conforme, será
documentada mediante un Informe de Material No Conforme. Este Informe describe el
motivo de la No Conformidad, encara la disposición y proporciona información
estadística para la implementación de la acción correctiva y/o acciones preventivas y de
mejoramiento para prevenir la recurrencia.
. - Las decisiones de disposición de (Usarlo tal como está), en los casos en que las No
Conformidades puedan afectar el funcionamiento de la instalación, requiere de una
justificación técnica, aprobación del cliente de manera escrita y documentación de la
situación actual.
. - Todo material reprocesado o reparado, se someterá de nuevo a inspección si se
presentara dicha situación. Igualmente, durante el proceso de Inspección y ensayo en
Proceso, se pueden detectar Instalaciones y/o Montajes “No Conformes”; con lo que se
genera automáticamente un reporte de No Conformidad y se seguirá el procedimiento
de acción correctiva.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que
ASOC. COOP. EL CAÑO1023, R.L.
determina cuáles son las posibles causas de las no conformidades
encontradas y lleva a cabo las acciones correctivas correspondientes, definiendo luego
las acciones preventivas que apliquen.
ALCANCE.
Comprende las actividades involucradas tanto en la inspección y ensayo del producto
como en las Auditorías Internas del Sistema.
ORGANIZACIÓN.
. – Responsabilidad y Autoridad.
El Gerente de la Calidad, tiene la responsabilidad de promover, encaminar y dar
seguimiento a las acciones correctivas aplicables a una no-conformidad detectada
dentro del funcionamiento del Sistema de la Calidad, Producto y/o Proceso. Por otro
lado, cada Departamento o persona involucrada en una acción correctiva y/o
preventiva, tiene la responsabilidad de cooperar y realizar sus acciones
correspondientes de acuerdo a lo establecido.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
Una vez detectada la no conformidad, ya sea por auditorías internas de calidad, y/o
inspección y ensayo, se establecen los correctivos aplicables para superar la misma,
evidenciando esto a través de la utilización del “Reporte de No Conformidad” (RNC).
Una vez implantada una acción correctiva y verificada su efectividad se cierra ésta y se
establece luego una acción preventiva de ser el caso.
. - Actividades Específicas
Estas actividades tienen por objeto revisar y analizar las causas de las No
Conformidades detectadas, desarrollar una acción correctiva y posteriormente definir la
acción preventiva para evitar su repetición.
Cada reporte de No Conformidad (RNC) es evaluado para su acción correctiva.
Cuando existe una tendencia o la necesidad requiere una acción preventiva en
contra de las repeticiones, entonces se emite un reporte de acción preventiva.
El Gerente de la Calidad, implanta y desarrolla las acciones preventivas para
asegurar la efectividad de éstas, también reporta a los niveles apropiados de Gerencia
Técnica, las causas de las No Conformidades y las acciones correctivas que deben ser
tomadas.
MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y ENTREGA
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL
CAÑO 1023, R.L. controla de forma efectiva la manipulación, almacenamiento,
ALCANCE.
Aplica a las actividades involucradas en los procesos de manipulación,
almacenamiento, preservación y entrega de los productos.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
Es responsabilidad directa del Jefe de Almacén, coordinar las actividades relacionadas
con la manipulación, almacenamiento y entrega de los productos, en los casos
específicos de materiales.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de la Documentación.
Con el fin de asegurar una correcta manipulación, almacenamiento, embalaje,
preservación y entrega de los productos, ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. ha
elaborado el siguiente procedimiento que especifica como son llevadas a cabo estas
actividades, así como los registros necesarios para demostrar el cumplimiento y
resultado de las mismas.
Disponer de equipos y herramientas adecuadas para movilizar los materiales y/o
productos, preservando a éstos de daños durante su manipulación.
Disponer de áreas y depósitos para el almacenamiento de materiales e insumos
debidamente acondicionado para prevenir sus daños o deterioros.
Elaborar el formato correspondiente para la identificación del producto y creación
de la base de datos.
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD.
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que ASOC. COOP. EL
CAÑO 1023, R.L. clasifica, codifica, actualiza y mantiene los registros de calidad que
demuestran el resultado de las diferentes actividades realizadas.
Aplica a todas las actividades descritas dentro del sistema de la calidad establecido en
la obra; que en su desarrollo genere registros de la calidad.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
Cada departamento señalado dentro de la estructura organizativa de la empresa es
responsable por llevar a cabo el control correspondiente de los registros de la calidad,
aplicable a su área de trabajo, utilizando para ello los procedimientos establecidos.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de la Documentación.
El sistema de los registros de calidad de ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L. se
evidencia mediante los registros de la calidad, puesto que:
Proporcionarán seguridad en el cumplimiento de los requerimientos de calidad
en cuanto a las instalaciones y los materiales se refiere.
Muestra el grado de implementación y éxito en el sistema de calidad.
Proveen una retroalimentación esencial para el mejoramiento continuo de los
procedimientos existentes.
Los registros de calidad serán identificados claramente y relacionados con la
instalación o material correspondiente con la actividad del sistema de calidad que
documentan. Así mismo, serán una representación exacta y confiable de los
acontecimientos y se documentarán oportunamente (en el momento de su ocurrencia.)
Al personal encargado de recolectar la información para los registros se le darán las
instrucciones y adiestramientos necesarios para asegurar que los registros sean
generados correctamente según el procedimiento “Registros de Calidad” (DC-PG-021).
Los registros llevarán, fechas y serán iniciados y/o confirmados por personas
responsables por la documentación resultante de la actividad.
AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
OBJETIVO.
Establecer procedimientos escritos que definan la manera en que
ASOC. COOP. EL CAÑO1023, R.L.
conduce satisfactoriamente las auditorías internas de la calidad,
ALCANCE.
Esta cláusula aplica a las evaluaciones realizadas al sistema de calidad de ASOC.
COOP. EL CAÑO 1023, R.L. en la empresa.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidad y Autoridad.
Es responsabilidad del Departamento de Aseguramiento y Control de la Calidad,
proponer y aprobar a la persona que como Auditor Líder dirige en su oportunidad, la
auditoría interna al Sistema de la Calidad.
El Auditor Líder elabora el informe respectivo y posteriormente presenta los resultados
obtenidos de tal auditoria al Departamento de Aseguramiento y Control de la Calidad,
para que ésta los revise e informe a la Gerencia y/o Vicepresidencia de la empresa.
Cada Dpto. Auditado define e implanta oportunamente su “Plan de Acción Correctiva”.
El auditor líder respectivo presenta el informe de los resultados de dicho Plan de
Gerencia de Aseguramiento y control de la Calidad. Para su consideración junto a la
Dirección de la empresa.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
. – Sistema de la Documentación.
Con el fin de asegurar una correcta ejecución y documentación de las auditorías
internas de calidad,
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L., ha elaborado el procedimiento
escrito que especifica como son llevadas a cabo estas actividades, así como los
registros necesarios para demostrar el cumplimiento y resultado de las mismas, esta
información se encuentra en el procedimiento “Auditorías Internas de la
Calidad”.(DC-FG-001).
Cuando la auditoria está a cargo de un organismo externo, aplican los procedimientos
que estos organismos utilizan.
En el procedimiento “Auditorías Internas de la Calidad” (DC-FG-001) se establece la
periodicidad de evaluación del sistema, como en su planificación y calificación del
personal que ejecuta la actividad y su independencia con el área a evaluar. Se
establece además la verificación, registro y seguimiento de la efectividad de la acción
tomada.
ASOC. COOP. EL CAÑO 1023, R.L.
garantiza la calificación de los auditores que ejecutarán
estas actividades a través de los lineamientos establecidos en el instructivo
correspondiente.
COMUNICACIÓN E INFORMES
OBJETIVO.
Establecer la manera en que se mantendrá comunicación constante, mediante visitas,
entrevistas o consultas; así mismo la elaboración de informes mensuales
correspondientes al control de calidad en cada una de las actividades.
ALCANCE.
Aplica a todo lo referente al Control de Calidad.
ORGANIZACIÓN.
. - Responsabilidades y Autoridades
El Gerente de Calidad tiene la responsabilidad de realizar las consultas
correspondientes a su área, así mismo la recopilación de información para la
elaboración del informe global quincenal.
APLICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
Con el fin de asegurar una correcta ejecución de todas aquellas actividades que
integran el proceso, queda establecida la realización de un informe quincenal.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD.
CALIDAD: Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con
unos requisitos.
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
GRADO: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido los requisitos del cliente.
CAPACIDAD: Facultad de una organización, sistema o proceso para realizar un
producto que cumple los requisitos para ese producto.
SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que actúan entre sí.
SITEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para el
logro de dichos objetivos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones y dirección global de una organización
relativa a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad.
GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
PLANIFICACIÓN DE CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la
calidad.
CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada a la
satisfacción de los requisitos de la calidad.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada a
proporcionar confianza en que se cumplen los requisitos de la calidad
MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada a aumentar
ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición
determinada de responsabilidades, autoridades y relaciones.
CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto.
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
para transformar entradas en salidas.
PRODUCTO: Resultado de un proceso.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo
aquello que está bajo consideración.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado.
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación indeseable potencial.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisito.
MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la
PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica qué procedimiento y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, producto o contrato especifico.
REGISTRO: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencias de
actividades efectuadas.
INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañado cuando sea apropiado por medición, ensayos o comparación con
patrones.
ENSAYO: Determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que
se han cumplido los requisitos especificados.
AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumple los criterios acordados.
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Carrera 11-A, Edif. JyM, Piso 1, Ofic. P1-7, Sector Centro Maturín Edo. Monagas Telf. 0291-9350226, Fax. 0291-9350228, Cel 0414-8126952/0412-8596952 ASESORIA
CORPORATIVA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
_____________________________
José Kajali.
Presidente
JUNTA DIRECTIVA PRESIDENCIA OBREROS PERSONAL CALIFICADO SUP. LABORALDESCRIPCIÓN DE CARGOS
PRESIDENTE:
Ejercer la representación legal de la empresa y ejecutar todas las decisiones, acuerdos y resoluciones emanadas de la Asamblea de Accionistas
JERARQUIA
X DIRECCION COORDINACION SUPERVISION EJECUCION Reporta a: Asamblea de Accionistas
Cargos que le reportan: AdministrativoGerente
Gerente de Calidad Gerente Técnico Gerente de Ventas Gerente Seguridad Industrial Gerente de Recursos Humanos ALCANCE FUNCIONAL
1. Ejercer la dirección de la empresa.
2. Vigilar el cumplimiento de las políticas generales de acción de la empresa. 3. Representar Judicial y extrajudicialmente a la compañía.
4. Definir, con la asistencia del Gerente de Aseguramiento de la calidad y la participación de las demás gerencias de la empresa, las políticas y objetivos de la calidad.
5. Diseñar y establecer planes de acción. 6. Vigilar que se cumplan los planes de acción
7. Mantener informada a la Asamblea de Accionistas del establecimiento de dichos plantes su cumplimiento y sus resultados.
8. Nombrar y remover al personal de la empresa.
9. Identificar, implantar y hacer entender las políticas de calidad de la empresa en todos sus empleados, así como el compromiso y los objetivos de la calidad.
10. Dotar de los recursos necesarios para implantar y mantener el sistema de la calidad de la empresa. 11. Revisar periódicamente el sistema de la calidad de la empresa.
12. Apoyar y dar lineamientos a los niveles gerenciales para el buen desarrollo de la implantación y mantenimiento del sistema de la calidad.
13. Definir e implantar acciones correctivas y preventivas producto de las auditorias de la calidad y de la medición de la satisfacción del cliente.
14. Suscribir contratos de suministro de productos con cualquier persona natural o jurídica.
15. Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes recibos, recibir cheques a nombre de la empresa.
16. Someter a la consideración de la Asamblea de Accionistas, al cierre de cada ejercicio económico, una memoria de las operaciones y actividades de la compañía, así como el balance general del resultado de ganancias y pérdidas.
17. Fijar la escala de remuneraciones de los empleados.
18. Coordinar la solicitud de financiamientos y créditos a las entidades financieras. 19. Participar en la toma de decisiones relevantes de la empresa.
20. Controlar el funcionamiento adecuado de las operaciones de la empresa. 21. Presidir sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Accionistas.
22. Otorgar y firmar documentos correspondientes a operaciones aprobadas por la Asamblea de Accionistas.
23. Autorizar gastos hasta los límites que le sean otorgados por la Asamblea de Accionistas. 24. Firmar, separadamente los cheques, pagarés, letras de cambio y demás efectos cambiarios. 25. Rendir cuenta a la Asamblea de Accionistas sobre la marcha de la empresa.
